casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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� Fortalecer la ejecución de las actividades: consultorías de estudios e investigaciones, del “Programa Nacional de Turismo Sostenible”, y de fortalecimiento de áreas protegidas, del Programa Manejo Ambiental de las Islas de la Bahía. � Continuar implementando medidas financieras que permitan la mejora continua de los índices financieros del Instituto. � Establecer el equilibrio financiero entre sus ingresos y egresos, conforme a lo establecido en los Artículos 11,12 y 13 de la Ley Orgánica del Presupuesto. 18.- INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual 2010, se fundamenta en sus objetivos, políticas y acciones, que son ejecutados a través de una estructura agrupada en los siguientes programas; Dirección Superior; Servicios Legales; Titulación de Tierras; Reconversión Empresarial; Programa de Seguridad Alimentaria; Programa de Acceso a la Tierra (PACTA); Previsión y Recuperación de Recursos. Plan de inversiones El INA no presentó un plan de inversiones, sin embargo, el renglón “Construcciones” registra una ejecución por 2,143.0 miles de Lempiras, de un monto aprobado de 2,416.0 miles de Lempiras, lo que representa un ochenta y ocho punto siete por ciento (88.7%) de ejecución. Sin embargo, este gasto se justifica de la siguiente manera: � Se dio prioridad para la reparación de las instalaciones donde funcionan sus oficinas centrales y el de algunas regionales, prevaleciendo la reparación de los centros según la urgencia de los mismos, entre estos: el Centro de Capacitación David Fúnez Villatoro, en la Regional del Norte; Oficina Sectorial de Tela y la Oficina de La Ceiba en la Regional del Litoral Atlántico; La Oficina Sectorial de Sabá, la Oficina Sectorial de Sico y Paulaya, la reparación de algunos edificios del campamento de la Oficina de Sinaloa, Colón en la Regional del Bajo Aguán. � Se dotó de equipo de Cómputo a las 8 oficinas Regionales y 6 Oficinas Sectoriales: Santa Barbará, Yoro, Tela, Progreso, Sabá, Sico y Paulaya). � Se hicieron esfuerzos por mejorar el equipo de transporte y de agrimensura, a fin de poder cumplir con los servicios institucionales que demandan las Empresas Campesinas de Base y los Grupos Étnicos. Según las autoridades: “La asignación presupuestaria era real, sin embargo el desembolso propiamente se desestimó por parte de la institución ya que no se pensaba erogar recursos adicionales para compra de tierra, sin antes realizar las evaluaciones y correcciones debidas en los procesos”. 260
.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El presupuesto de Recursos y Gastos 2010 aprobado por el Congreso Nacional fue por la cantidad de 344,015.2 miles de Lempiras, que posteriormente fue modificado mediante una ampliación por 116,109.2 miles de Lempiras, resultando un definitivo de 460,124.4 miles de Lempiras. Los ingresos percibidos durante el ejercicio fueron 400,386.3 miles de Lempiras, provenientes, en gran parte, de las transferencias y donaciones tanto corrientes como de capital de la administración central. La ejecución total del gasto fue por 364,636.4 miles de Lempiras, es decir un setenta y nueve punto veinticinco por ciento (79.25%) con respecto al presupuesto vigente. Resultó un saldo disponible por la cantidad de 95,488.0 miles de Lempiras. En la ejecución del gasto, por grupo, se observó que un setenta y ocho punto cincuenta y tres por ciento (78.53%) se produjo en los servicios personales. Seguido están los bienes capitalizables, con una participación en el gasto del dieciséis punto once por ciento (16.11%); dentro de este grupo, en el renglón tierras, predios y solares, resultó un saldo disponible de 90,148.4 miles de Lempiras, de una asignación de 146,500.0 miles de Lempiras, es decir, que solamente se ejecutó un treinta y ocho punto cuarenta y seis por ciento (38.46%). Este elevado saldo disponible se debió a que la actual administración mantuvo la decisión de no comprar tierras mientras no se investigara y determinara el estado de posesión y uso de las tierras nacionales aptas para la agricultura y la ganadería, de esta forma, se dio prioridad a la aplicación del Decreto de Expropiación No.18-2008 y a la titulación de tierras nacionales, ejidales y fiscales, dejando la compra de tierra como último recurso LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (Valores en Lempiras) PRESUPUESTO GRUPO APROBADO Servicios Personales 172,978,800.00 Servicios No Personales 8,354,400.00 PRESUPUESTO DEFINITIVO 288,088,090.67 PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACION EJECUCIO N 286,356,329.90 78.53% 99.40% 8,744,096.73 7,669,147.54 2.10% 87.71% Materiales y Suministros 4,396,800.00 4,007,103.21 4,004,323.01 1.10% 99.93% Bienes Capitalizables 148,860,000.00 149,860,000.00 58,754,656.51 16.11% 39.21% Transferencias 9,425,200.00 9,425,200.00 7,852,015.78 2.15% 83.31% TOTALES 344,015,200.00 460,124,490.61 364,636,472.74 100.00% 79.25% Los gastos corrientes correspondieron al ochenta y tres punto ochenta y nueve por ciento (83.89%) del total ejecutado, concernientes a todos los grupos del gasto, excepto los bienes capitalizables; y los gastos de capital, alcanzaron al dieciséis punto once por ciento (16.11%), perteneciente a los bienes capitalizables. 261
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.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto <strong>de</strong> Recursos y Gastos <strong>2010</strong> aprobado por el Congreso Nacional fue por la<br />
cantidad <strong>de</strong> 344,015.2 miles <strong>de</strong> Lempiras, que posteriormente fue modificado mediante una<br />
ampliación por 116,109.2 miles <strong>de</strong> Lempiras, resultando un <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> 460,124.4 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras.<br />
Los ingresos percibidos durante el ejercicio fueron 400,386.3 miles <strong>de</strong> Lempiras,<br />
provenientes, en gran parte, <strong>de</strong> las transferencias y donaciones tanto corrientes como <strong>de</strong><br />
capital <strong>de</strong> la administración central.<br />
La ejecución total <strong>de</strong>l gasto fue por 364,636.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, es <strong>de</strong>cir un setenta y<br />
nueve punto veinticinco por ciento (79.25%) con respecto al presupuesto vigente. Resultó un<br />
saldo disponible por la cantidad <strong>de</strong> 95,488.0 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
En la ejecución <strong>de</strong>l gasto, por grupo, se observó que un setenta y ocho punto cincuenta y<br />
tres por ciento (78.53%) se produjo en los servicios personales. Seguido están los bienes<br />
capitalizables, con una participación en el gasto <strong>de</strong>l dieciséis punto once por ciento<br />
(16.11%); <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este grupo, en el renglón tierras, predios y solares, resultó un saldo<br />
disponible <strong>de</strong> 90,148.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong> una asignación <strong>de</strong> 146,500.0 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras, es <strong>de</strong>cir, que solamente se ejecutó un treinta y ocho punto cuarenta y seis por<br />
ciento (38.46%). Este elevado saldo disponible se <strong>de</strong>bió a que la actual administración<br />
mantuvo la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> no comprar tierras mientras no se investigara y <strong>de</strong>terminara el<br />
estado <strong>de</strong> posesión y uso <strong>de</strong> las tierras <strong>nacional</strong>es aptas para la agricultura y la gana<strong>de</strong>ría,<br />
<strong>de</strong> esta forma, se dio prioridad a la aplicación <strong>de</strong>l Decreto <strong>de</strong> Expropiación No.18-2008 y a la<br />
titulación <strong>de</strong> tierras <strong>nacional</strong>es, ejidales y fiscales, <strong>de</strong>jando la compra <strong>de</strong> tierra como último<br />
recurso<br />
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO<br />
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO<br />
(Valores en Lempiras)<br />
PRESUPUESTO<br />
GRUPO<br />
APROBADO<br />
Servicios<br />
Personales 172,978,800.00<br />
Servicios No<br />
Personales 8,354,400.00<br />
PRESUPUESTO<br />
DEFINITIVO<br />
288,088,090.67<br />
PRESUPUESTO<br />
EJECUTADO<br />
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PARTICIPACION<br />
EJECUCIO<br />
N<br />
286,356,329.90 78.53% 99.40%<br />
8,744,096.73 7,669,147.54 2.10% 87.71%<br />
Materiales y<br />
Suministros 4,396,800.00 4,007,103.21 4,004,323.01 1.10% 99.93%<br />
Bienes<br />
Capitalizables 148,860,000.00 149,860,000.00 58,754,656.51 16.11% 39.21%<br />
Transferencias 9,425,200.00 9,425,200.00 7,852,015.78 2.15% 83.31%<br />
TOTALES 344,015,200.00 460,124,490.61 364,636,472.74 100.00% 79.25%<br />
Los gastos corrientes correspondieron al ochenta y tres punto ochenta y nueve por ciento<br />
(83.89%) <strong>de</strong>l total ejecutado, concernientes a todos los grupos <strong>de</strong>l gasto, excepto los bienes<br />
capitalizables; y los gastos <strong>de</strong> capital, alcanzaron al dieciséis punto once por ciento<br />
(16.11%), perteneciente a los bienes capitalizables.<br />
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