casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

Amarillo fueron cancelados por BID, porque no terminarían en la fecha de finalización
del Programa.
� Cancelación de consultorías puntuales como: Diseño del Centro SAVE,
CURRUSTE, Diseño del JBL entre otros, por finalización del programa.
� Desfases en la programación de pagos de estimaciones de obras y consultorías
puntuales debido a que las empresas presentan con retrasos las estimaciones y en
el caso de consultorías puntuales los productos.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
RESULTADOS POR PROYECTOS 2010
Proyecto Resultado
1. Programa Nacional de
Turismo Sostenible
2. Programa de Manejo
Ambiental de Islas de la
Bahía
1. Infraestructura de Bahia de Tela, Fortaleza
San Fernando de Omoa, Río Amarillo y Centro
SAVE.
2. Apoyo financiero a microempresas turísticas.
3. Consultorías de Estudios e Investigaciones.
1. Construcción de Centro de visitantes de Utila,
Guanaja y Roatán.
2. Fortalecimiento de Areas Protegidas.
3. Desarrollo de Infraestructura de Agua Potable.
% Avance
Físico % Ejecución
74.80%
3. Proyecto Desarrollo de
la Infrestructura Básica de
la Bahía de Tela 1. Infrestructura Básica de la Bahía de Tela. 100% 100%
Total
84% 73%
Dados estos parámetros, tanto de la evaluación por objetivos y resultados, como de los
resultados por proyectos, una vez consolidados, resultó en un ochenta y siete por ciento
(87%) en el cumplimiento de metas físicas del plan operativo total.
Una vez efectuada la relación del plan operativo con la ejecución presupuestaria del gasto,
misma que fue de un setenta y nueve por ciento (79%), se concluye que la gestión del
instituto fue muy buena y a la vez eficiente en el manejo de los recursos asignados.
e.- RECOMENDACIONES:
� Emplear estrictamente la técnica plan operativo anual - presupuesto, con el fin de
que los resultados presupuestarios traducidos en cumplimiento de metas del plan
operativo anual, sean concordantes, principalmente en el caso de los proyectos, de
tal manera que esto contribuya, además, a evitar saldos disponibles considerables al
final del período.
� Reforzar con notas explicativas las matrices de programación y ejecución del plan
operativo, con el propósito de conocer más detalles acerca de las limitantes para la
no ejecución.
76%
58%
61%
259