casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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� Revisar el sistema de control de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos para que proporcione información acorde con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto en sus Artículos 11,12 y 13, que establece que el presupuesto anual de cada institución debe procurar el más estricto equilibrio entre sus ingresos y egresos. � Realizar gestiones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeros que apoyen con aporte financiero, el combate de enfermedades de consumo de tabaco, drogas y alcohol y por ende ampliar sus programas de investigación y rehabilitación a mayor número de la población. 16.- INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual contempla tres áreas para el desarrollo de sus objetivos, siendo estas: Régimen de Enfermedad y Maternidad (E.M); Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M); Régimen de Riesgo Profesional (R.P). El anteproyecto se basa en las siguientes metas: � En el Régimen de Enfermedad y maternidad brindar servicios de atención y salud a los trabajadores y sus beneficiarios, programando 2, 742,478 atenciones ambulatorias y donde se muestra el desglose por cada centro asistencial; egresos hospitalarios 90,306 y subsidios por otorgar de 64,874. � En Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se programaron las pensiones a otorgar de la siguiente manera: Riesgo Profesional 1,961 y en IVM 20,627 para un total de 22,587 pensiones. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El presupuesto aprobado para el año 2010 fue de 3, 662,081.0 miles de Lempiras, que posteriormente se modificó a 3,724,356.7 miles de Lempiras, en donde se pudo observar que las modificaciones se dieron en todos los grupos del gasto a excepción en el de servicios de la deuda y disminución de otros pasivos. Al final del año, la ejecución fue de un ciento doce punto cincuenta y seis por ciento (112.56%), o sea 4, 192,000.7 miles de Lempiras. 248
Al observar el cuadro se denota que el grupo de disminución de otros pasivos refleja una sobre ejecución del doscientos siete punto cincuenta y cinco por ciento (207.55%), y , en donde todos los rubros fueron sobre ejecutados, pero mayormente en los rubros de amortización de préstamos al IHSS( dejados de pagar a la tesorería), amortización de préstamos ( compra de medicamento), amortización de préstamos para cinco clínicas de la Región Norte, los montos sobre ejecutados en dichas amortizaciones fueron de 59,827.8, 41,666.7 y 40,569.2 miles de Lempiras respectivamente. El grupo de servicios personales tuvo una sobre ejecución del veinte punto veinte por ciento (20.20%), donde en casi la mayoría de los rubros se encuentran sobre ejecutados, no obstante los más representativos fueron: sueldos y salarios, sueldos y salarios (contrato), décimo tercer mes y complementos (vacaciones personal), los cuales reflejan erogaciones mayores en 71,749.7, 56,370.2, 33,894.9 y 29,742.1 miles de Lempiras respetivamente. El grupo de servicios personales sobre ejecutó su presupuesto en diecisiete punto trece por ciento (17.13%), la mayor sobre ejecución fue en el rubro de servicios técnicos y profesionales de informática y sistemas computarizados con 58,402.6 miles de Lempiras. Así mismo los rubros de servicios médicos y sanitarios y estudios de investigación y análisis de factibilidad con 7,535.6 y 6,374.2 miles de Lempiras respectivamente. El grupo transferencias por su parte se sobre ejecutó en treinta y uno punto veintiocho por ciento (31.28%) en los rubros de jubilaciones y retiros, gastos de administración IVM y subsidios por incapacidad con montos superiores de 98,198.9, 57,869.7 y 32,011.5 miles de Lempiras respectivamente. Los bienes capitalizables fueron superiores en un ocho punto cero dos por ciento (8.02%), específicamente en el rubro de equipo médico de laboratorio y hospitalario con 6,317.7 miles de Lempiras más de lo presupuestado. 249
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Región Norte, los montos sobre ejecutados en dichas amortizaciones fueron <strong>de</strong> 59,827.8,<br />
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El grupo <strong>de</strong> servicios personales tuvo una sobre ejecución <strong>de</strong>l veinte punto veinte por ciento<br />
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El grupo <strong>de</strong> servicios personales sobre ejecutó su presupuesto en diecisiete punto trece por<br />
ciento (17.13%), la mayor sobre ejecución fue en el rubro <strong>de</strong> servicios técnicos y<br />
profesionales <strong>de</strong> informática y sistemas computarizados con 58,402.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Así mismo los rubros <strong>de</strong> servicios médicos y sanitarios y estudios <strong>de</strong> investigación y análisis<br />
<strong>de</strong> factibilidad con 7,535.6 y 6,374.2 miles <strong>de</strong> Lempiras respectivamente.<br />
El grupo transferencias por su parte se sobre ejecutó en treinta y uno punto veintiocho por<br />
ciento (31.28%) en los rubros <strong>de</strong> jubilaciones y retiros, gastos <strong>de</strong> administración IVM y<br />
subsidios por incapacidad con montos superiores <strong>de</strong> 98,198.9, 57,869.7 y 32,011.5 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras respectivamente.<br />
Los bienes capitalizables fueron superiores en un ocho punto cero dos por ciento (8.02%),<br />
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