casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
INSTITUTO HONDUREÑOS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE
% DE
GRUPO
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION
Servicios Personales 164533,904.00 222828,155.00 222154,981.00 75.88% 99.70%
Servicios no Personales 6611,166.00 8386,115.00 12109,336.00 4.14% 144.40%
Materiales y Suministros 8582,750.00 9283,233.00 14884,167.00 5.08% 160.33%
Bienes Capitalizables 598,390.00 863,314.00 486,069.00 0.17% 56.30%
Transferencias 8227,195.00 8233,179.00 8919,687.00 3.05% 108.34%
Activos Financieros 0.00 0.00 19907,295.00 6.80% 0.00%
Servicios de la deuda 0.00 0.00 14293,468.00 4.88% 0.00%
TOTALES 188553,405.00 249593,996.00 292755,003.00 100.00% 117.29%
La sobre ejecución total se presentó debido a las sobre ejecuciones de los grupos:
materiales y suministros con sesenta punto treinta y tres por ciento (60.33%); servicios no
personales con cuarenta y cuatro punto cuarenta por ciento (44.40%); y, transferencias con
ocho punto treinta y cuatro por ciento (8.34%).
El incremento en el rubro de materiales y suministros se dio en las cuentas de productos
químicos, farmacéuticos, combustible y lubricantes con 2,063.3 miles de Lempiras, otros
materiales y suministros con 1,342.2 miles de Lempiras, textiles y vestuarios con 1,036.8
miles de Lempiras, entre otras.
El incremento en el grupo de servicios no personales se dio en las cuentas de
mantenimiento, reparación y limpiezas con 2,185.2 miles de Lempiras, servicios comerciales
y financieros con 1,147.4 miles de Lempiras, entre otras.
La sobre ejecución en las transferencia se dio por el incremento en becas con 21.0 miles de
Lempiras y en ayuda social personas (familias solidarias) con 731.5 miles de Lempiras.
La baja ejecución en los bienes capitalizables se dio porque se dejó de erogar la cantidad de
218.1 miles de Lempiras en la cuenta de maquinaria y equipo, activos intangibles con 74.1
miles de Lempiras y en construcciones con 85.0 miles de Lempiras.
EJECUCION DEL GASTOS Y CORRIENTE Y GASTOS DE CAPITAL
( Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DEL TOTAL
DETALLE
VIGENTE
EJECUTADO EJECUTADO
Gasto Corriente L. 248730,682.00 L. 258068,171.00 88.15%
Gasto de Capital L. 863,314.00 L. 34686,832.00 11.85%
TOTAL L. 249593,996.00 L. 292755,003.00 100.00%
Los gastos corrientes representan el mayor porcentaje de ejecución ya que aquí se centran
los gastos de sueldos básicos, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones y limpiezas,
servicios comerciales y financieros, materiales y suministros, transferencias, entre otros.
Los gastos de capital representan la menor parte de los gastos, aquí se centran los bienes
capitalizables y los activos financieros.
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