casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

74,360.1 miles de Lempiras. La ejecución del presupuesto de gastos ascendió a 53,970.6
miles de Lempiras, lo que representa un setenta y dos punto cincuenta y ocho por ciento
(72.58%), con respecto al presupuesto definitivo.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO 2010
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Valor en Lempiras
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE
% DE
GRUPO
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN
Servicios Personales 14,672,000.00 14,812,000.00 13,956,280.59 25.86% 94.22%
Servicios no Personales 12,483,000.00 12,393,000.00 8,295,371.58 15.37% 66.94%
Materiales y Suministros 25,550,068.00 45,550,068.00 31,082,843.21 57.59% 68.24%
Bienes Capitalizables 1,500,000.00 1,500,000.00 580,942.95 1.08% 38.73%
Transferencias 155,000.00 105,000.00 55,165.45 0.10% 52.54%
TOTALES 54,360,068.00 74,360,068.00 53,970,603.78 100.00% 72.58%
Dentro del porcentaje de participación, se puede observar que el cincuenta y siete punto
cincuenta y nueve por ciento (57.59%) es absorbido por los materiales y suministros, o sea
31,082.8 miles de Lempiras, dentro del cual, el rubro de productos agrícolas es el más
representativo, ya que asciende a 30,301.9 miles de Lempiras, y que corresponde
básicamente a la compra de reserva estratégica de granos básicos; sin embargo, hubo una
baja ejecución en este rubro del veintinueve punto cincuenta y tres por ciento (29.53%) ya
que de 43,000.0 miles de Lempiras solamente se ejecutó 30,301.9 miles de lempiras.
Asimismo los grupos Bienes Capitalizables y Transferencias tienen menos del cincuenta y
tres por ciento (53%) de ejecución.
La baja ejecución de los Bienes Capitalizables se concentra en el rubro Maquinaria y Equipo
de Producción con un dieciséis punto sesenta y dos por ciento (16.62%) ejecutado, es decir
de 600.0 miles de Lempiras programados se ejecutaron 99.7 miles de Lempiras.
Por otra parte la baja ejecución
del grupo Transferencias se
refleja en el rubro
transferencias y Donaciones
Corrientes al sector Privado con
tan solo un diez punto cuarenta
por ciento (10.40%) ejecutado,
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2010
DETALLE
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 72,860,068.00 53,389,660.83 98.92%
Gasto de Capital 1,500,000.00 580,942.95 1.08%
TOTAL 74,360,068.00 53,970,603.78 100.00%
o sea, que de 50.0 miles de Lempiras programados se ejecutaron 5.2 miles de lempiras.
Los gastos corrientes representan el noventa y ocho punto noventa y dos por ciento
(98.92%) del total ejecutado, siendo estos por el orden de los 53,389.6 miles de Lempiras, y
dentro de los cuales destacan los materiales y suministros. Por otra parte, los gastos de
capital representan el uno punto cero ocho por ciento (1.08%), del total ejecutado, lo que
significa 580.9 miles de Lempiras.
c.- INFORMACIÓN FINANCIERA
El estado de resultados refleja ingresos corrientes por 40,925.6 miles de Lempiras y egresos
corrientes por 28,903.5 miles de Lempiras, generando una ganancia neta del periodo de
12,022.2 miles de Lempiras, se observa un repunte financiero positivo con respecto al año
2009 que denota una pérdida de 61,936.6 miles de Lempiras, dicho repunte se ve reflejado
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