casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

e.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
Los objetivos, metas y actividades, contempladas en el plan operativo anual 2010, están
definidos conforme a su marco legal, siendo los siguientes:
Al establecer la relación de cumplimiento del plan operativo con la ejecución del presupuesto
de gastos, se determina que la gestión, durante el período, fue aceptable al haber ejecutado
su plan operativo en un setenta y dos por ciento (72%) e ineficiente, al haber ejecutado su
presupuesto de gastos en un noventa y cuatro punto catorce por ciento (94.14%).
El bajo cumplimiento en la ejecución del plan operativo, según notas explicativas, fue debido
a que no se captaron suficientes ingresos que permitieran el financiamiento de las mismas.
e.- RECOMENDACIONES:
� Implementar un plan estratégico anual y los indicadores de evaluación de dicho plan.
� Seguir con los mecanismos de ahorro que permitan controlar el gasto y fomentar
mayores ingresos, y que contribuyan a subsanar el déficit de operación.
� Dar seguimiento a la técnica plan operativo anual – presupuesto, con el fin de que
los resultados presupuestarios traducidos en cumplimiento de metas del plan
operativo anual, sean homogéneos.
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