casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

� El Instituto efectúa una desagregación financiera en 5 proyectos, siendo estos:
Proyectos de Gerencia, Subgerencia de Patrimonio, Proyectos de Conservación del
Patrimonio Cultural y Proyectos de Museos.
� Cada uno de estos proyectos refleja disponibilidades a diciembre del 2009, con la
diferencia que los fondos aprobados en el 2010 fueron destinados al proyecto
Subgerencia de Patrimonio, posteriormente se incorporaron fondos por 579.0 miles
de Lempiras por concepto de donaciones externas, monto que no se refleja dentro
del presupuesto como parte de una modificación.
� El total de las disponibilidades del año 2009 ascendieron a 10,595.9 miles de
Lempiras, que sumado con lo recibido en el año 2010, suma un total de disponible
para ejecutar de 13,425.0 miles de Lempiras y un total ejecutado al cierre del 2010
de 9,245.2 miles de Lempiras.
� Dada esta situación no existe congruencia en la liquidación presupuestaria de
gastos, ya que dentro de su presupuesto aprobado y definitivo, el valor reflejado en
el rubro de construcciones es de 2,250.0 miles de Lempiras y el ejecutado refleja
una ejecución acumulada de 9,245.2 miles de Lempiras, considerando las
disponibilidades al 2009.
� Conforme al cuadro remitido por el instituto la ejecución de los 2,250.0 miles de
Lempiras más los 579.0 miles de Lempiras por concepto de donaciones, tuvo una
ejecución de 2,356.3 miles de Lempiras
En el cuadro siguiente se detalla la programación por proyectos
Programa Aprobado
PLAN DE INVERSIÓN A DICIEMBRE 2010
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
Disponibilidad al
2009
Donaciones
Externas Total Disponible
Total
Ejecutado
% de
Ejecucion
% Avance
Fisico
Proyectos de
Gerencia 0.00 37870.68 0.00 37870.68 33468.03 88.37% 100%
Subgerencia de
Patrimonio
Proyectos de
Cons erva ci on
del Patrimonio
2,250,000 918983.45 579021.44 3,748,004.89 2,356,257.13 62.87% 90%
Cul tura l
Proyectos de
0.00 7,747,787.00 0.00 7,748,004.89 5,227,691.20 67.47% 66%
Mus eos 0.00 1,891,338.32 0.00 1,891,338.32 1,627,744.96 86.06% 79%
Total Proyectos 2,250,000 10,595,979.45 579021.44 13,425,000.89 9,245,161.32 68.87% 78%
La ejecución total, en cuanto al presupuesto acumulado fue de sesenta y ocho punto
ochenta y siete (68.87%) y su porcentaje de avance físico, fue de setenta y ocho por ciento
(78%).
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