casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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Los programas 01 Actividades Centrales, 11 Investigación y Restauración del Patrimonio Cultural, 12 Protección y Promoción de la Cultura, 13 Administración de Regionales son los que integran la labor fundamental de la institución, los cuales integran actividades para darle cumplimiento a las metas establecidas. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El presupuesto de recursos y gastos, para el ejercicio fiscal 2010, fue aprobado por la cantidad de 54,952.8 miles de Lempiras, posteriormente el presupuesto fue modificado a 57,059.1 miles de Lempiras, de los cuales el grupo de servicios personales aumentó en 5,454.5 miles de Lempiras y se hizo reducción en el grupo de servicios no personales con 2,589.3 miles de Lempiras y, en materiales y suministros con 758.8 miles de Lempiras. El gasto total ejecutado fue de 53,712.8 miles de Lempiras, que corresponden a un noventa y cuatro punto catorce por ciento (94.14%) en relación al presupuesto definitivo que es de 57,059.1 miles de Lempiras, y en donde los servicios personales representan el mayor gasto por la cantidad de 34,449.8 miles de lempiras. El presupuesto de ingresos ejecutado fue de 53,712.8 miles de Lempiras, de los cuales 27,130.5 miles de Lempiras fueron producto de la venta de servicios varios. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2010 POR GRUPO DE GASTO INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (Valores en Lempiras) El grupo de bienes capitalizables tuvo una sobre ejecución de doscientos dieciséis punto sesenta y ocho punto siete por ciento (216.7%) y con un porcentaje de participación de diecisiete punto treinta y uno por ciento (17.31%) equivalente a 9,296.5 miles de lempiras, y que se debió por los siguientes factores: � Las construcciones y mejoras de bienes culturales se erogaron 3,242.9 miles de Lempiras de 2,250.0 miles de Lempiras presupuestados, así como la cuenta de consolidación y mejora de bienes culturales que no se tenía presupuestado nada y se erogó 6,002.3 miles de Lempiras en los cuales se contemplaron proyectos de arrastre y que en algunos casos no se habían podido ejecutar por problemas en los procesos de licitación, aunado a los proyectos que estaban contemplados para el año 2010. 226
� La incorporación de donaciones para dos proyectos por un monto de 579.0 miles de Lempiras para los proyectos Cerro Palenque y Patrimonio Cultural Religioso en Comayagua y Santa Rosa de Copan. Dichos fondos fueron recibidos a mediados del año 2010. En ambos casos el problema radico en que tanto los montos de proyectos de arrastre y los montos de donaciones no fueron incorporados como parte del presupuesto modificado y que por recomendaciones de la SEFIN se sugirió que esto no fuera incorporado puesto que los proyectos de arrastre por ser provisiones de años anteriores solo era necesario incorporarlo en la columna de modificado para su seguimiento. En el caso de donaciones como esto se efectuaría en el último trimestre del año no era relevante su incorporación puesto que el trámite llevaría más tiempo que la ejecución de los mismos. El grupo que obtuvo un mayor porcentaje de participación fue el de servicios personales con un sesenta y cuatro punto catorce por ciento (64.14%) y fue ejecutado en un ochenta y cinco punto dieciocho por ciento (85.18%), donde la cuenta de personal permanente y sueldos básicos son las que tuvieron mayor erogación con 35,586.1 miles de Lempiras y 25,028.3 miles de Lempiras respectivamente. El grupo de los servicios no personales tuvo una ejecución del setenta y tres punto treinta y tres por ciento (73.33%), el cual es bajo debido a que algunas cuentas no se ejecutaron por completo como la de mantenimiento, reparación y limpieza que solo se erogó en cincuenta y cinco por ciento (55%), mantenimiento y reparación de edificios y locales el veinte por ciento (20%), servicios comerciales y financieros en sesenta y siete por ciento (67%), entre otras. La baja ejecución fue en el grupo de transferencias, con una ejecución de veinticinco punto noventa y cinco por ciento (25.95%), se debió a que no se ejecutó el total en transferencias corrientes al sector privado y becas, entre otras, dejándose de erogar 214.0 miles de Lempiras de lo presupuestado que eran 289.0 miles de Lempiras, no obstante no se tenían los recursos suficientes para efectuarlas, teniendo que priorizar en otras actividades del instituto con el propósito de ejecutar las metas contempladas en el plan operativo. EJECUCIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Valor en Lempiras) Los gastos corrientes representan el ochenta y dos punto sesenta y nueve por ciento (82.69%) que en un gran porcentaje pertenecen a servicios personales. Por su parte los gastos de capital representan el diecisiete punto treinta y uno por ciento (17.31%). c.- INFORMACION FINANCIERA El balance general muestra activos totales de 122,993.6 miles de Lempiras conformado con activos corrientes con 12,651.9 miles de Lempiras y activos no corrientes con 110,341.9 miles de Lempiras, en la cual la mayor parte se registra en la cuenta construcciones de bienes de dominio público con 81,826.4 miles de Lempiras. 227
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Cultural, 12 Protección y Promoción <strong>de</strong> la Cultura, 13 Administración <strong>de</strong> Regionales son los<br />
que integran la labor fundamental <strong>de</strong> la institución, los cuales integran activida<strong>de</strong>s para darle<br />
cumplimiento a las metas establecidas.<br />
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto <strong>de</strong> recursos y gastos, para el ejercicio fiscal <strong>2010</strong>, fue aprobado por la<br />
cantidad <strong>de</strong> 54,952.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, posteriormente el presupuesto fue modificado a<br />
57,059.1 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong> los cuales el grupo <strong>de</strong> servicios personales aumentó en<br />
5,454.5 miles <strong>de</strong> Lempiras y se hizo reducción en el grupo <strong>de</strong> servicios no personales con<br />
2,589.3 miles <strong>de</strong> Lempiras y, en materiales y suministros con 758.8 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
El gasto total ejecutado fue <strong>de</strong> 53,712.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, que correspon<strong>de</strong>n a un noventa<br />
y cuatro punto catorce por ciento (94.14%) en relación al presupuesto <strong>de</strong>finitivo que es <strong>de</strong><br />
57,059.1 miles <strong>de</strong> Lempiras, y en don<strong>de</strong> los servicios personales representan el mayor<br />
gasto por la cantidad <strong>de</strong> 34,449.8 miles <strong>de</strong> lempiras.<br />
El presupuesto <strong>de</strong> ingresos ejecutado fue <strong>de</strong> 53,712.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong> los cuales<br />
27,130.5 miles <strong>de</strong> Lempiras fueron producto <strong>de</strong> la venta <strong>de</strong> servicios varios.<br />
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA <strong>2010</strong><br />
POR GRUPO DE GASTO<br />
INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA<br />
(Valores en Lempiras)<br />
El grupo <strong>de</strong> bienes capitalizables tuvo una sobre ejecución <strong>de</strong> doscientos dieciséis punto<br />
sesenta y ocho punto siete por ciento (216.7%) y con un porcentaje <strong>de</strong> participación <strong>de</strong><br />
diecisiete punto treinta y uno por ciento (17.31%) equivalente a 9,296.5 miles <strong>de</strong> lempiras, y<br />
que se <strong>de</strong>bió por los siguientes factores:<br />
� Las construcciones y mejoras <strong>de</strong> bienes culturales se erogaron 3,242.9 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras <strong>de</strong> 2,250.0 miles <strong>de</strong> Lempiras presupuestados, así como la cuenta <strong>de</strong><br />
consolidación y mejora <strong>de</strong> bienes culturales que no se tenía presupuestado nada y<br />
se erogó 6,002.3 miles <strong>de</strong> Lempiras en los cuales se contemplaron proyectos <strong>de</strong><br />
arrastre y que en algunos <strong>casos</strong> no se habían podido ejecutar por problemas en los<br />
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