casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
La Empresa presenta la evaluación de su plan operativo de acuerdo a porcentajes de
evaluación física basado en cuatro (4) programas: administración centralizada, programa de
generación, programa de transmisión y programa distribución.
El cuadro siguiente muestra la ejecución consolidada por cada uno de ellos, y se detalla a
continuación:
Con relación a la ejecución de cada uno de ellos se puede manifestar lo siguiente:
Administración Centralizada: Este programa tuvo una ejecución del treinta y seis punto
cuarenta y nueve por ciento (36.49%) ya que algunas tareas administrativas como ser
contestar recursos de apelación, demandas laborales, asistir audiencias; sus porcentajes
fueron menores al cincuenta por ciento (50%) de lo programado. No obstante sus dos metas
principales no alcanzaron los niveles deseados, como ser: La empresa deseaba incrementar
en 4.7% la generación de energía eléctrica en relación al año 2009 y solo se logró en un
3.57%. Se esperaba aumentar los ingresos en un 12.3% en relación al 2009 y estos apenas
se aumentaron en un 0.29%, es decir en el 2009 se registraron ingresos por 13,255,836.9
miles de Lempiras y para el 2010 se programaron 14,880,862.7 miles de Lempiras, no
obstante lo ejecutado ascendió a 13,294,772.8 miles de Lempiras.
Programa de Generación: En este programa los proyectos con mayor desfase fueron los
siguientes:
� Derivación Río Tamalito: se desarrollara en el 2001 ya que se elegirá un nuevo sitio
de presa de aguas y depende de la disposición del geólogo.
� Proyecto Patuca: se encuentra en estado de factibilidad y en proceso de análisis por
técnicos de la empresa.
� Proyecto Centrales los Llanitos y Jicatuyo: se continúa la recopilación de información
a nivel de gabinete.
� Estudio viabilidad y plan de implementación Proyecto Hidroeléctrico La Tarrosa y
Valencia: No hay definición de la modalidad y prioridad de la realización del estudio.
� El proyecto mejoras al sistema de generación y seguridad de la central hidroeléctrica
Cañaveral Rio Lindo tuvo una ejecución global en sus diferentes actividades del
dieciocho por ciento (18%).
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