casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

epuestos y accesorios redujo su gasto de 30,442.7 miles de Lempiras a 15,276.9
miles de Lempiras en el 2010.
� Las transferencias por su parte para el año 2010 ascendieron a 263,493.6 miles de
Lempiras y en el año 2009 estas fueron por 678,133.9 miles de Lempiras, la mayor
disminución fue en el rubro de transferencias y donaciones a instituciones de la
administración central, puesto que, en el 2009 fueron por un monto de 646,100.0
miles de Lempiras y en el 2010 por 236,000.0 miles de Lempiras
Los gastos corrientes representan el ochenta y cuatro punto veintitrés por ciento (84.23%)
concentrándose mayormente en los grupos de servicios personales. Por su parte, los gastos
de capital representan el quince punto setenta y siete por ciento (15.77%), de los cuales
217,925.9 miles de Lempiras pertenecen a los activos financieros.
Plan De Inversión
EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL
( Valor en Lempiras)
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
PRESUPUESTO
EJECUTADO
El plan de inversión de la empresa consta de tres (3) proyectos básicos, para lo cual se
aprobaron 416,080.2 miles de Lempiras, y al final del año se ejecutó solamente en veinte
cinco punto veintidós por ciento (25.22%).
El cuadro siguiente muestra las ejecuciones en cada uno de ellos:
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente L. 2,813,193,546.00 L. 2,434,093,273.40 84.23%
Gasto de Capital L. 681,172,821.00 L. 455,612,713.33 15.77%
TOTAL L. 3,494,366,367.00 L. 2,889,705,986.73 100.00%
Proyectos de Inversión
(Valor en Lempiras)
Proyecto Definitivo Ejecutado % de Ejecución
Obras civiles 10,234,490.00 614,311.78 6.00%
Plan de Expansión 403,628,000.00 103,328,685.63 25.60%
Cables submarinos 2,217,700.00 1,000,212.12 45.10%
TOTAL 416,080,190.00 104,943,209.53 25.22%
Con respecto a los proyectos de baja ejecución durante el año 2010, se efectúan las
siguientes acotaciones
� En obras civiles, el presupuesto ejecutado correspondió a la remodelación de las
oficinas de la Gerencia de Mercadeo, no obstante se desconoce la baja ejecución
global que presenta este proyecto y que fue de apenas del seis por ciento (6%).
� El plan de expansión tuvo como obras: ampliación de líneas, modernización de
líneas, redes de cobre, construcción de redes, instalación de líneas de abonados. Sin
embargo en el caso de modernización de líneas se realizó un estudio de campo y los
términos de referencia de las obras a realizar. Construcción de redes según notas
explicativas, los fondos se priorizaron para contar con la disponibilidad en la
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