casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO HONDUTEL Valor en Lempiras PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % D E % DE GRUPO APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION Servicios Personales 1,516,698,480.00 1,516,698,529.00 1,328,351,148.11 45.97% 87.58% Servicios no Personales 796,274,392.00 881,108,043.00 783,799,386.49 27.12% 88.96% Materiales y Suministros 159,350,075.00 139,516,375.00 58,449,139.27 2.02% 41.89% Bienes Capitalizables 478,571,083.00 478,571,083.00 109,657,771.06 3.79% 22.91% Transferencias 340,870,599.00 275,870,599.00 263,493,599.53 9.12% 95.51% Servicio de la Deuda Y Disminución de Otros Pasivos 202,601,738.00 202,601,738.00 122,685,121.28 4.25% 60.55% Activos Financieros 0.00 0.00 217,925,865.14 7.54% 0.00% Otros Gastos 0.00 0.00 5,343,955.85 0.18% 0.00% TOTALES 3,494,366,367.00 3,494,366,367.00 2,889,705,986.73 100.00% 82.70% Las más bajas ejecuciones fueron en los grupos de bienes capitalizables y materiales y suministros con un veintidós punto noventa y uno por ciento (22.91%) y cuarenta y uno punto ochenta y nueve por ciento (41.89%) respectivamente. En el caso de los bienes capitalizables fue a la baja ejecución reflejada en el rubro de construcciones y mejoras donde solo se ejecutaron 104,943.2 miles de Lempiras de 416,080.2 miles de Lempiras presupuestados. Por su parte el grupo materiales y suministros fue dado específicamente por la baja ejecución en el rubro de productos de artes gráficas donde solo se derogaron 1,455.8 miles de Lempiras de 10,063.1 miles de Lempiras presupuestados y ene l rubro de productos ferrosos donde se presupuestaron 29,909.4 miles de Lempiras y el gasto fue por 1,709.6 miles de Lempiras. Algunos aspectos importantes de resaltar al efectuar un comparativo entre los años 2009 y 2010 en el cual se denotan disminuciones sustanciales cabe mencionar lo siguiente: � En los servicios personales hubo una disminución de154, 308.6 miles de Lempiras. � En los servicios no personales la disminución fue por la orden de 370,340.9 miles de Lempiras y que se ve reflejado en el rubro de alquileres de espacios de comunicación, ya que en el 2009 se derogaron 483,362.5 miles de Lempiras y en el 2010 801.6 miles de Lempiras. Así mismo en el rubro de impuesto sobre la renta ya que en ese año se pagaron 200,947.6 miles de Lempiras correspondientes al 2008 y en el año 2010 no se efectuó derogación alguna debido a que en el 2009 se cerró con déficit. � El grupo de materiales y suministros se redujo en un cuarenta y cuatro punto veintitrés por ciento (44.23%) y en donde la mayor disminución fue dada en el rubro de productos ferrosos puesto que en el año 2009 el gasto ascendió a 27,361.3 miles de Lempiras y en el 2010 a 1,709.6 miles de Lempiras. A su vez el rubro otros 202
epuestos y accesorios redujo su gasto de 30,442.7 miles de Lempiras a 15,276.9 miles de Lempiras en el 2010. � Las transferencias por su parte para el año 2010 ascendieron a 263,493.6 miles de Lempiras y en el año 2009 estas fueron por 678,133.9 miles de Lempiras, la mayor disminución fue en el rubro de transferencias y donaciones a instituciones de la administración central, puesto que, en el 2009 fueron por un monto de 646,100.0 miles de Lempiras y en el 2010 por 236,000.0 miles de Lempiras Los gastos corrientes representan el ochenta y cuatro punto veintitrés por ciento (84.23%) concentrándose mayormente en los grupos de servicios personales. Por su parte, los gastos de capital representan el quince punto setenta y siete por ciento (15.77%), de los cuales 217,925.9 miles de Lempiras pertenecen a los activos financieros. Plan De Inversión EJECUCION DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE CAPITAL ( Valor en Lempiras) DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE PRESUPUESTO EJECUTADO El plan de inversión de la empresa consta de tres (3) proyectos básicos, para lo cual se aprobaron 416,080.2 miles de Lempiras, y al final del año se ejecutó solamente en veinte cinco punto veintidós por ciento (25.22%). El cuadro siguiente muestra las ejecuciones en cada uno de ellos: % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente L. 2,813,193,546.00 L. 2,434,093,273.40 84.23% Gasto de Capital L. 681,172,821.00 L. 455,612,713.33 15.77% TOTAL L. 3,494,366,367.00 L. 2,889,705,986.73 100.00% Proyectos de Inversión (Valor en Lempiras) Proyecto Definitivo Ejecutado % de Ejecución Obras civiles 10,234,490.00 614,311.78 6.00% Plan de Expansión 403,628,000.00 103,328,685.63 25.60% Cables submarinos 2,217,700.00 1,000,212.12 45.10% TOTAL 416,080,190.00 104,943,209.53 25.22% Con respecto a los proyectos de baja ejecución durante el año 2010, se efectúan las siguientes acotaciones � En obras civiles, el presupuesto ejecutado correspondió a la remodelación de las oficinas de la Gerencia de Mercadeo, no obstante se desconoce la baja ejecución global que presenta este proyecto y que fue de apenas del seis por ciento (6%). � El plan de expansión tuvo como obras: ampliación de líneas, modernización de líneas, redes de cobre, construcción de redes, instalación de líneas de abonados. Sin embargo en el caso de modernización de líneas se realizó un estudio de campo y los términos de referencia de las obras a realizar. Construcción de redes según notas explicativas, los fondos se priorizaron para contar con la disponibilidad en la 203
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EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO<br />
HONDUTEL<br />
Valor en Lempiras<br />
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO<br />
% D E<br />
% DE<br />
GRUPO<br />
APROBADO<br />
DEFINITIVO<br />
EJECUTADO PARTICIPACION EJECUCION<br />
Servicios Personales 1,516,698,480.00 1,516,698,529.00 1,328,351,148.11 45.97% 87.58%<br />
Servicios no Personales 796,274,392.00 881,108,043.00 783,799,386.49 27.12% 88.96%<br />
Materiales y Suministros 159,350,075.00 139,516,375.00 58,449,139.27 2.02% 41.89%<br />
Bienes Capitalizables 478,571,083.00 478,571,083.00 109,657,771.06 3.79% 22.91%<br />
Transferencias 340,870,599.00 275,870,599.00 263,493,599.53 9.12% 95.51%<br />
Servicio <strong>de</strong> la Deuda Y<br />
Disminución <strong>de</strong> Otros<br />
Pasivos 202,601,738.00 202,601,738.00 122,685,121.28 4.25% 60.55%<br />
Activos Financieros 0.00 0.00 217,925,865.14 7.54% 0.00%<br />
Otros Gastos 0.00 0.00 5,343,955.85 0.18% 0.00%<br />
TOTALES 3,494,366,367.00 3,494,366,367.00 2,889,705,986.73 100.00% 82.70%<br />
Las más bajas ejecuciones fueron en los grupos <strong>de</strong> bienes capitalizables y materiales y<br />
suministros con un veintidós punto noventa y uno por ciento (22.91%) y cuarenta y uno<br />
punto ochenta y nueve por ciento (41.89%) respectivamente. En el caso <strong>de</strong> los bienes<br />
capitalizables fue a la baja ejecución reflejada en el rubro <strong>de</strong> construcciones y mejoras<br />
don<strong>de</strong> solo se ejecutaron 104,943.2 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> 416,080.2 miles <strong>de</strong> Lempiras<br />
presupuestados. Por su parte el grupo materiales y suministros fue dado específicamente<br />
por la baja ejecución en el rubro <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> artes gráficas don<strong>de</strong> solo se <strong>de</strong>rogaron<br />
1,455.8 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> 10,063.1 miles <strong>de</strong> Lempiras presupuestados y ene l rubro <strong>de</strong><br />
productos ferrosos don<strong>de</strong> se presupuestaron 29,909.4 miles <strong>de</strong> Lempiras y el gasto fue por<br />
1,709.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Algunos aspectos importantes <strong>de</strong> resaltar al efectuar un comparativo entre los <strong>año</strong>s 2009 y<br />
<strong>2010</strong> en el cual se <strong>de</strong>notan disminuciones sustanciales cabe mencionar lo siguiente:<br />
� En los servicios personales hubo una disminución <strong>de</strong>154, 308.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
� En los servicios no personales la disminución fue por la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 370,340.9 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras y que se ve reflejado en el rubro <strong>de</strong> alquileres <strong>de</strong> espacios <strong>de</strong><br />
comunicación, ya que en el 2009 se <strong>de</strong>rogaron 483,362.5 miles <strong>de</strong> Lempiras y en el<br />
<strong>2010</strong> 801.6 miles <strong>de</strong> Lempiras. Así mismo en el rubro <strong>de</strong> impuesto sobre la renta ya<br />
que en ese <strong>año</strong> se pagaron 200,947.6 miles <strong>de</strong> Lempiras correspondientes al 2008 y<br />
en el <strong>año</strong> <strong>2010</strong> no se efectuó <strong>de</strong>rogación alguna <strong>de</strong>bido a que en el 2009 se cerró<br />
con déficit.<br />
� El grupo <strong>de</strong> materiales y suministros se redujo en un cuarenta y cuatro punto<br />
veintitrés por ciento (44.23%) y en don<strong>de</strong> la mayor disminución fue dada en el rubro<br />
<strong>de</strong> productos ferrosos puesto que en el <strong>año</strong> 2009 el gasto ascendió a 27,361.3 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras y en el <strong>2010</strong> a 1,709.6 miles <strong>de</strong> Lempiras. A su vez el rubro otros<br />
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