casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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e.- RECOMENDACIONES: � Implementar acciones encaminadas a priorizar todas aquellas metas que tienen como propósito mejorar la operatividad de la empresa y de esa manera mejorar y ofrecer calidad en los diferentes servicios que actualmente brinda la empresa. � Implementar medidas de austeridad en los diferentes objetos del gasto, con el fin de optimizar los recursos asignados, pues, los ingresos generados siguen siendo insuficientes para cubrir los mismos y de esta forma se lograría disminuir el déficit acumulado al año 2010. � Promover dentro del aparato estatal los envíos de documentación oficial de todas las instituciones gubernamentales, ampliando la gama de servicios ofrecidos e implementando mayores mecanismos de control como de efectividad en la entrega. � Buscar por medios internos y externos alternativas financieras para implementar una adecuada infraestructura tecnológica, que contribuya a mejorar no solo sus servicios sino a poder ser competitiva con los Courier que operan en el mercado, ya que ello ha conllevado a que los usuarios busquen alternativas más eficientes y eficaces. 7.- EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL Para la consecución de sus metas, durante el año 2010, realizó su plan operativo en base a seis (6) objetivos institucionales, de los que a su vez se desprenden metas para poder alcanzar cada uno de ellos, con su respectiva unidad de medida, tanto física como financiera. Se pudo apreciar que las metas, dentro de cada objetivo institucional, presentaban tanto una programación física como financiera y mantienen una estrecha relación con los objetivos institucionales. El costo inicial para cumplir estos objetivos era de 638,340.9 miles de Lempiras pero una vez que se reformuló fue por el orden de 271,193.1 miles de Lempiras. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA Los ingresos, en relación al año 2009, disminuyeron en un diez punto ochenta y cinco por ciento (10.85%), donde estos fueron por el orden de 2, 997,229.9 miles de Lempiras y en el año 2010 estos ascendieron a 2, 654,155.5 miles de Lempiras. Las observaciones a efectuar, comparando el año 2009, son las siguientes: � Los ingresos por telefonía nacional disminuyeron en un doce punto veintiocho por ciento (12.28%) en relación al 2009 que representan una disminución de 239,195.4 miles de Lempiras y que fue influenciado específicamente porque en el 2010 se habían programado ingresos de 2, 391,283.4 miles de Lempiras y solo se ejecutaron 1,708,187.0 miles de Lempiras. 200
� Los ingresos por telefonía internacional aumentaron en 123,091.7 miles de Lempiras entre ambos años ya que según notas explicativas la empresa implemento tarifas competitivas que se ven reflejadas en mayor consumo de tráfico telefónico. A su vez en el 2010 de 497,005.2 miles de lempiras presupuestados se ejecutaron 729,774.5 miles de Lempiras. � Los ingresos por venta de servicios de Internet descendieron en un sesenta y seis punto cero tres por ciento (66.03%) que representan 230,540.5 miles de Lempiras, debido a la reducción del consumo de tráfico en VOIP y de otros ingresos del año anterior. Así mismo de 574,692.2 miles de Lempiras presupuestados en el 2010, solo se recaudaron 118,603.0 miles de Lempiras. � Los ingresos de no operación tuvieron un incremento de 23,367.6 miles de Lempiras como resultado de la disminución de la reserva, lo que provoca un baja en los ingresos por títulos y valores y en ingresos por variaciones cambiarias. Presupuesto de Ingresos Corrientes (Valor en Lempiras) Fuente de Ingreso Ejecutado al 2009 Ejecutado al 2010 Variación interanual Telefonía Nacional L. 1,947,382,411.9 L. 1,708,187,022.1 -12.28% Telefonía Internacional Ventas de servicios Internet, teledatos y otros ingresos L. 606,682,858.7 L. 729,774,542.1 20.29% operacionales Otros ingresos de no L. 349,143,578.9 L. 118,603,043.7 -66.03% operación Intereses por títulos y L. 34,011,295.5 L. 57,378,917.0 68.71% valores L. 40,009,840.1 L. 40,211,949.2 0.51% TOTAL L. 2,977,229,985.1 L. 2,654,155,474.2 -10.85% El presupuesto aprobado y definitivo para el año 2010 fue de 3, 494,366.4 miles de Lempiras, menor en un quince punto cero nueve por ciento (15.09%) que al año 2009 donde este fue por 4, 115,143.6 miles de Lempiras. Al final del año la ejecución fue del ochenta y dos punto setenta por ciento (82.70%), o sea 2, 889,705.9 miles de Lempiras. En dicha ejecución se contemplan los activos financieros por la orden de 217,925.9 miles de Lempiras y otros gastos por 5,343.9 miles de Lempiras, y que, por ser cuentas de carácter contable no se contemplan en el presupuesto, pero a su vez no inciden en la ejecución del plan anual Al excluir estos valores la ejecución orientada al plan operativo anual es del setenta y seis punto treinta y uno por ciento (76.31%), o sea 2, 666,436.2 miles de Lempiras. Cabe resaltar que dentro del monto de otros gastos el monto total reflejado obedece a pérdidas en operaciones cambiarias como resultado de las variaciones cambiarias en bancos en la cuenta de dólares y en la cartera de préstamos. La ejecución del gasto por cada uno de los grupos se detalla así: 201
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e.- RECOMENDACIONES:<br />
� Implementar acciones encaminadas a priorizar todas aquellas metas que tienen<br />
como propósito mejorar la operatividad <strong>de</strong> la empresa y <strong>de</strong> esa manera mejorar y<br />
ofrecer calidad en los diferentes servicios que actualmente brinda la empresa.<br />
� Implementar medidas <strong>de</strong> austeridad en los diferentes objetos <strong>de</strong>l gasto, con el fin <strong>de</strong><br />
optimizar los recursos asignados, pues, los ingresos generados siguen siendo<br />
insuficientes para cubrir los mismos y <strong>de</strong> esta forma se lograría disminuir el déficit<br />
acumulado al <strong>año</strong> <strong>2010</strong>.<br />
� Promover <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l aparato estatal los envíos <strong>de</strong> documentación oficial <strong>de</strong> todas las<br />
instituciones gubernamentales, ampliando la gama <strong>de</strong> servicios ofrecidos e<br />
implementando mayores mecanismos <strong>de</strong> control como <strong>de</strong> efectividad en la entrega.<br />
� Buscar por medios internos y externos alternativas financieras para implementar una<br />
a<strong>de</strong>cuada infraestructura tecnológica, que contribuya a mejorar no solo sus servicios<br />
sino a po<strong>de</strong>r ser competitiva con los Courier que operan en el mercado, ya que ello<br />
ha conllevado a que los usuarios busquen alternativas más eficientes y eficaces.<br />
7.- EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
Para la consecución <strong>de</strong> sus metas, durante el <strong>año</strong> <strong>2010</strong>, realizó su plan operativo en base a<br />
seis (6) objetivos institucionales, <strong>de</strong> los que a su vez se <strong>de</strong>spren<strong>de</strong>n metas para po<strong>de</strong>r<br />
alcanzar cada uno <strong>de</strong> ellos, con su respectiva unidad <strong>de</strong> medida, tanto física como<br />
financiera.<br />
Se pudo apreciar que las metas, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada objetivo institucional, presentaban tanto una<br />
programación física como financiera y mantienen una estrecha relación con los objetivos<br />
institucionales. El costo inicial para cumplir estos objetivos era <strong>de</strong> 638,340.9 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras pero una vez que se reformuló fue por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 271,193.1 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
Los ingresos, en relación al <strong>año</strong> 2009, disminuyeron en un diez punto ochenta y cinco por<br />
ciento (10.85%), don<strong>de</strong> estos fueron por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 2, 997,229.9 miles <strong>de</strong> Lempiras y en el<br />
<strong>año</strong> <strong>2010</strong> estos ascendieron a 2, 654,155.5 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Las observaciones a efectuar, comparando el <strong>año</strong> 2009, son las siguientes:<br />
� Los ingresos por telefonía <strong>nacional</strong> disminuyeron en un doce punto veintiocho por<br />
ciento (12.28%) en relación al 2009 que representan una disminución <strong>de</strong> 239,195.4<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras y que fue influenciado específicamente porque en el <strong>2010</strong> se<br />
habían programado ingresos <strong>de</strong> 2, 391,283.4 miles <strong>de</strong> Lempiras y solo se ejecutaron<br />
1,708,187.0 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
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