casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

La composición del gasto para el año 2010 se aprecia en el cuadro siguiente:
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO 2010
Comision Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte
Valor en Lempiras
% DE
PRESUPUEST PRESUPUEST PRESUPUEST PARTICIPACI % DE
GRUPO
O APROBADO O DEFINITIVO O EJECUTADO ÓN EJECUCIÓN
Servicios Personales 29,614,116.00 32,323,577.71 31,677,063.64 52.52% 98.00%
Servicios no Personales 7,782,650.00 7,303,232.12 6,436,291.18 10.67% 88.13%
Materiales y Suministros 1,520,350.00 2,439,460.05 3,356,734.88 5.57% 137.60%
Bienes Capitalizables 38,404,574.00 38,404,574.00 18,594,867.48 30.83% 48.42%
Transferencias 24,580.00 251,770.00 251,770.00 0.42% 100.00%
TOTALES 77,346,270.00 80,722,613.88 60,316,727.18 100.00% 74.72%
Bienes capitalizables presenta una baja ejecución, del cuarenta y ocho punto cuarenta y dos
por ciento (48.42%), ya que dentro de este grupo, específicamente el proyecto “Semilleros
del Futuro”, tenía una programación de 37,054.6 miles de Lempiras, y al final del año
solamente se ejecutaron 10,759.6 miles de Lempiras. Este proyecto no se ha realizado en
su totalidad debido a que el BCIE no ha efectuado los desembolsos de fondos
correspondientes, por lo que no se pudo dar avance a las obras o la construcción de
nuevos proyectos.
El grupo materiales y suministros mantienen una sobre ejecución del treinta y siete punto
sesenta por ciento (37.60%), la cual se refleja en el rubro prendas de vestir y que según
comentarios por parte de la institución, se debió a que se recibieron innumerables
solicitudes en concepto de uniformes deportivos para ser donados; lo cual se hizo frente por
disponibilidad para la compra de dichos uniformes.
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2010
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DEL
DETALLE
DEFINITIVO
EJECUTADO TOTAL
Gasto Corriente 42,318,039.88 41,721,859.70 69.17%
Gasto de Capital 38,404,574.00 18,594,867.48 30.83%
TOTAL 80,722,613.88 60,316,727.18 100.00%
Los gastos corrientes representan el sesenta y nueve punto diecisiete por ciento (69.17%),
la alta incidencia se da en sus costos de operación, principalmente en los servicios
personales; el treinta punto ochenta y tres por ciento (30.83%) representa los gastos de
capital, lo cual es un porcentaje bajo ya que es aquí donde debería concentrarse el mayor
gasto, por la construcción, mantenimiento y remodelación de canchas que debe realizar la
institución, siendo este su objetivo principal; sin embargo, es importante puntualizar que por
varios años, las transferencias del gobierno y los fondos propios han sido insuficiente para
realizar estos proyectos, los cuales se programaron considerando convenios de
desembolsos de fondos por parte del BCIE, mismos que no fueron efectuados por esta
institución bancaria.
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