casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por ejecución del gasto: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO 2010 COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Valor en Lempiras PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE % DE GRUPO APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN Servicios Personales 13,431,180.00 13,373,413.28 13,309,667.67 73.05% 99.52% Servicios no Personales 4,138,720.00 4,672,749.39 4,458,096.28 24.47% 95.41% Materiales y Suministros 347,000.00 401,527.95 401,356.95 2.20% 99.96% Bienes Capitalizables 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% Transferencias 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.27% 100.00% TOTALES 17,966,900.00 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00% 98.49% Dentro de esta ejecución, el grupo más representativo fue el de servicios personales con 13,309.6 miles de Lempiras los que reflejan una participación del setenta y tres punto cero cinco por ciento (73.05%) del total ejecutado; dentro de este grupo destaca el rubro de sueldos básicos con un monto de 9,484.1 miles de Lempiras. EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 2010 DETALLE PRESUPUESTO DEFINITIVO Los gastos corrientes representan el cien por ciento (100.00%) del total ejecutado, lo que es aceptable ya que la operatividad de la institución, orienta sus recursos al bienestar de los consumidores, garantizando su protección mediante la promoción de la libre competencia en el entorno económico nacional. c.- INFORMACIÓN FINANCIERA El estado de resultados refleja ingresos corrientes por 18,497.9 miles de Lempiras y egresos corrientes por 19,027.4 miles de Lempiras, generando una pérdida neta del periodo de 529.4 miles de Lempiras. Los activos son por un monto de 3,047.4 miles de Lempiras, y de este total, 2,036.2 miles de Lempiras corresponden a activos fijos y la diferencia, es decir 1,011.2 miles de Lempiras, a Bancos. Su pasivo total es por el orden de 760.5 miles de Lempiras, valor que se concentra en las donaciones y transferencias por pagar con 752.2 miles de Lempiras. Su patrimonio está formado por transferencias de capital recibidas con un monto de 4,978.7 miles de Lempiras más pérdidas acumuladas y el PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00% Gasto de Capital 0.00 0.00 0.00% TOTAL 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00% INDICES FINANCIROS INDICE RESULTADO Prueba del Acido 1.33 Endeudamiento Total 24.95% Equilibrio Finaciero 100.00% Solvencia Financiera 97.22% 190
periodo de -2,691.8 miles de Lempiras haciendo un total neto de 2,286.9 miles de Lempiras. La prueba de ácido indica que la institución, tiene la capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo, ya que por cada Lempira que posee en pasivos corrientes, estos pueden ser cubiertos a una razón de uno punto treinta y tres 1.33 de Lempiras. El endeudamiento es de veinticuatro punto noventa y cinco por ciento (24.95%), esto indica que por cada Lempira que se posee en activos, se deben poco más 0.24 centavos. La solvencia financiera muestra que los ingresos corrientes representan el noventa y siete punto veintidós por ciento (97.22%) de los gastos corrientes, este porcentaje nos indica que los ingresos corrientes fueron insuficientes para cubrir los egresos corrientes. La información presupuestaria remitida presenta un equilibrio financiero, el cual es uno de los principios fundamentales presupuestarios, donde el total de ingresos debe tener su total aplicación en los egresos. La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, presenta una estructura financiera debilitada, ya que los resultados del periodo refleja que sus ingresos corrientes son menores en un dos punto ochenta y seis por ciento (2.86%) en relación a sus gastos corrientes, obteniendo una pérdida de 529.4 miles de Lempiras. d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas: No PROGRAMA Programada Ejecutada 1 2 3 % de Ejecución % de Ejecución Ajustado Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. 30 37 123.33% 100.00% Coordinar y Cooperar con Agencias Regulatorias Sectoriales 5 4 80.00% 80.00% Desarrollo de la Capacidad Institucional de la CDPC 221 213 96.38% 96.38% 4 Desarrollar la Cultura de la Competencia 45 24 53.33% 53.33% 5 Reducir Practicas Anticompetitivas 15 4 26.67% 26.67% PORCENTAJE DE EJECUCION 75.94% 71.28% El grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2010 según la institución, fue de setenta y cinco punto noventa y cuatro por ciento (75.94%), debido a que existe sobre ejecución en uno (1) de los cinco (5) programas y que para los fines de nuestra evaluación se convierte 191
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A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por ejecución <strong>de</strong>l gasto:<br />
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO <strong>2010</strong><br />
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA<br />
Valor en Lempiras<br />
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % DE<br />
% DE<br />
GRUPO<br />
APROBADO DEFINITIVO EJECUTADO PARTICIPACIÓN EJECUCIÓN<br />
Servicios Personales 13,431,180.00 13,373,413.28 13,309,667.67 73.05% 99.52%<br />
Servicios no Personales 4,138,720.00 4,672,749.39 4,458,096.28 24.47% 95.41%<br />
Materiales y Suministros 347,000.00 401,527.95 401,356.95 2.20% 99.96%<br />
Bienes Capitalizables 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%<br />
Transferencias 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.27% 100.00%<br />
TOTALES 17,966,900.00 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00% 98.49%<br />
Dentro <strong>de</strong> esta ejecución, el grupo más representativo fue el <strong>de</strong> servicios personales con<br />
13,309.6 miles <strong>de</strong> Lempiras los que reflejan una participación <strong>de</strong>l setenta y tres punto cero<br />
cinco por ciento (73.05%) <strong>de</strong>l total ejecutado; <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> este grupo <strong>de</strong>staca el rubro <strong>de</strong><br />
sueldos básicos con un monto <strong>de</strong> 9,484.1 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL <strong>2010</strong><br />
DETALLE<br />
PRESUPUESTO<br />
DEFINITIVO<br />
Los gastos corrientes representan el cien por ciento (100.00%) <strong>de</strong>l total ejecutado, lo que es<br />
aceptable ya que la operatividad <strong>de</strong> la institución, orienta sus recursos al bienestar <strong>de</strong> los<br />
consumidores, garantizando su protección mediante la promoción <strong>de</strong> la libre competencia en<br />
el entorno económico <strong>nacional</strong>.<br />
c.- INFORMACIÓN FINANCIERA<br />
El estado <strong>de</strong> resultados refleja ingresos corrientes por 18,497.9 miles <strong>de</strong> Lempiras y egresos<br />
corrientes por 19,027.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, generando una pérdida neta <strong>de</strong>l periodo <strong>de</strong> 529.4<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Los activos son por un monto <strong>de</strong> 3,047.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, y <strong>de</strong> este total, 2,036.2 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras correspon<strong>de</strong>n a activos fijos y la diferencia, es <strong>de</strong>cir 1,011.2 miles <strong>de</strong> Lempiras,<br />
a Bancos.<br />
Su pasivo total es por el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 760.5 miles <strong>de</strong> Lempiras, valor que se concentra en las<br />
donaciones y transferencias por pagar con 752.2 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Su patrimonio está formado por transferencias <strong>de</strong><br />
capital recibidas con un monto <strong>de</strong> 4,978.7 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras más pérdidas acumuladas y el<br />
PRESUPUESTO<br />
EJECUTADO<br />
% DEL TOTAL<br />
EJECUTADO<br />
Gasto Corriente 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00%<br />
Gasto <strong>de</strong> Capital 0.00 0.00 0.00%<br />
TOTAL 18,497,690.62 18,219,120.90 100.00%<br />
INDICES FINANCIROS<br />
INDICE RESULTADO<br />
Prueba <strong>de</strong>l Acido 1.33<br />
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Equilibrio Finaciero 100.00%<br />
Solvencia Financiera 97.22%<br />
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