casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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� La prueba de ácido, da como resultado 3.57, esto significa que la institución posee L. 3.57 por cada Lempira adeudado. Sus activos corrientes son por la suma de 3,210.6 miles de Lempiras y sus pasivos corrientes por la orden de 899.5 miles de Lempiras. � La institución tiene un índice bajo de endeudamiento de siete punto veinticuatro por ciento (7.24%), debido a que es una institución que su mayor disponibilidad esta en los certificados a depósito y además trabaja con transferencias de fondos del gobierno central y del sector externo para realizar su actividades. � La información presupuestaria remitida refleja un equilibrio financiero, el cual es uno de los principios fundamentales presupuestarios; donde el total de ingresos debe tener su total aplicación en los egresos. � La institución presenta una solvencia financiera de un noventa y seis punto noventa y seis por ciento (96.96%), lo que refleja que sus ingresos corrientes son menores que sus gastos corrientes. La institución tiene una situación financiera débil ya que obtuvo una pérdida de 186.1 miles de Lempiras; en el año 2009 registró una utilidad de 1,088.2 miles de Lempiras. La pérdida en el año 2010 se generó debido a que los gastos se incrementaron en mayor proporción a los ingresos, dichos gastos se concentran principalmente en el grupo de las transferencias. d.- RELACIÓN DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCION CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO La ejecución del plan operativo se basa en cuatro (4) metas programadas que en general fueron encaminadas al cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada, realizada de la siguiente manera: La meta denominada, Promover la Formación y Capacitación de Recurso Humano para el Desarrollo del Deporte, tuvo una sobre ejecución del ciento veinticuatro punto cincuenta y dos por ciento (124.52%), Nº M E T A S 1 2 3 4 Mantener los mejores niveles de motivación en la población nacional a través de la promoción y divulgación del deporte en general Brindar información a través de dos tipos de publicaciones escritas y electrónicas CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO EJECUTADO AJUSTADO 3 170,000 3 169,416 100.00% 100.00% 12,000 150,000 12,119 156,002 100.99% 100.00% Dirigir, controlar, auditar y brindar apoyo a las federaciones deportivas en su funcionamiento técnico y deportivo, brindando servicios de asesoría técnica y asistencia médica 700 218,000 775 199,510 110.71% 100.00% Promover la capacitación y formación de recursos humanos para el desarrollo del deporte mediante el desarrollo de dos proyectos de educación deportiva y tres actividades de capacitación 213 1,919,000 478 2,210,242 224.52% 100.00% T O T A L CONDEPAH 2010 (Miles de Lempiras) PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCIÓN 2,457,000 2,735,170 134.06% 100.00% debido a que se efectuó mayor cantidad de capacitaciones de las programadas para Tegucigalpa mismas que se extendieron a la ciudad de San Pedro Sula, las que se cubrieron con fondos propios de CONDEPAH. 188
El grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2010 según la institución, fue de ciento treinta y cuatro punto cero seis por ciento (134.06%), debido a que existen sobre ejecuciones y para los fines de nuestra evaluación dichas sobre ejecuciones se convierte en un cien por ciento (100%), lo cual califica la gestión como eficaz en cuanto al cumplimiento de sus metas; y eficiente en el uso de los recursos por haber ejecutado su presupuesto de egresos en 19,163.7 miles de Lempiras, que representa un ciento uno punto setenta y ocho por ciento (101.78%) del presupuesto definitivo. e.- RECOMENDACIONES: � Seguir implementando las medidas y acciones pertinentes que conlleven a efectuar el buen uso de los recursos asignados en relación a las metas y objetivos plasmados por la institución para cada año fiscal. � Implementar medidas financieras que permitan controlar el gasto y fomentar mayores ingresos que contribuyan a subsanar su déficit de operación. � Evaluar y controlar periódicamente las acciones encaminadas al cumplimiento de las metas fijadas en el plan operativo de la institución, con el fin de optimizar el grado de cumplimiento de sus programas. 4.- COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL Para el ejercicio fiscal 2010 la institución presenta un plan operativo anual en el que se establecen cinco (5) programas que incluyen las metas que la institución persigue, a fin de lograr una administración eficaz y eficiente, dichos programas se detallan a continuación: Promover y proteger el ejercicio de la libre competencia; Coordinar y cooperar con agencias regulatorias sectoriales; Desarrollar las capacidades técnicas e institucionales de la CDPC; Desarrollar la cultura de la competencia; y, Reducir las prácticas y conductas anticompetitivas. Se puede observar que los programas antes mencionados son compatibles con sus objetivos como institución, basados en que enuncian la necesidad de promover, proteger y garantizar el ejercicio de la libre competencia como entorno necesario para la eficiencia económica y bienestar de los consumidores. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de recursos y gastos aprobado, para el ejercicio fiscal 2010, fue por la cantidad de 17,966.9 miles de Lempiras, mismo que tuvo un incremento de 530.8 miles de Lempiras, resultando un presupuesto definitivo de 18,497.7 miles de Lempiras. La ejecución del presupuesto de gastos al final del año ascendió a 18,219.1 miles de Lempiras, lo que representa un noventa y ocho punto cuarenta y nueve por ciento (98.49%), con respecto al presupuesto definitivo. 189
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� La prueba <strong>de</strong> ácido, da como resultado 3.57, esto significa que la institución posee<br />
L. 3.57 por cada Lempira a<strong>de</strong>udado. Sus activos corrientes son por la suma <strong>de</strong> 3,210.6<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras y sus pasivos corrientes por la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 899.5 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
� La institución tiene un índice bajo <strong>de</strong> en<strong>de</strong>udamiento <strong>de</strong> siete punto veinticuatro por<br />
ciento (7.24%), <strong>de</strong>bido a que es una institución que su mayor disponibilidad esta en los<br />
certificados a <strong>de</strong>pósito y a<strong>de</strong>más trabaja con transferencias <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong>l gobierno<br />
central y <strong>de</strong>l sector externo para realizar su activida<strong>de</strong>s.<br />
� La información presupuestaria remitida refleja un equilibrio financiero, el cual es uno <strong>de</strong><br />
los principios fundamentales presupuestarios; don<strong>de</strong> el total <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong>be tener su<br />
total aplicación en los egresos.<br />
� La institución presenta una solvencia financiera <strong>de</strong> un noventa y seis punto noventa y<br />
seis por ciento (96.96%), lo que refleja que sus ingresos corrientes son menores que<br />
sus gastos corrientes.<br />
La institución tiene una situación financiera débil ya que obtuvo una pérdida <strong>de</strong> 186.1 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras; en el <strong>año</strong> 2009 registró una utilidad <strong>de</strong> 1,088.2 miles <strong>de</strong> Lempiras. La pérdida<br />
en el <strong>año</strong> <strong>2010</strong> se generó <strong>de</strong>bido a que los gastos se incrementaron en mayor proporción a<br />
los ingresos, dichos gastos se concentran principalmente en el grupo <strong>de</strong> las transferencias.<br />
d.- RELACIÓN DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA<br />
INSTITUCION CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO<br />
La ejecución <strong>de</strong>l plan<br />
operativo se basa en<br />
cuatro (4) metas<br />
programadas que en<br />
general fueron<br />
encaminadas al<br />
cumplimiento <strong>de</strong> los<br />
objetivos para los<br />
cuales fue creada,<br />
realizada <strong>de</strong> la<br />
siguiente manera:<br />
La meta <strong>de</strong>nominada,<br />
Promover la Formación<br />
y Capacitación <strong>de</strong><br />
Recurso Humano para<br />
el Desarrollo <strong>de</strong>l<br />
Deporte, tuvo una<br />
sobre ejecución <strong>de</strong>l<br />
ciento veinticuatro<br />
punto cincuenta y dos<br />
por ciento (124.52%),<br />
Nº M E T A S<br />
1<br />
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Mantener los mejores <strong>nivel</strong>es <strong>de</strong><br />
motivación en la población <strong>nacional</strong> a<br />
través <strong>de</strong> la promoción y divulgación<br />
<strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte en general<br />
Brindar información a través <strong>de</strong> dos<br />
tipos <strong>de</strong> publicaciones escritas y<br />
electrónicas<br />
CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO EJECUTADO AJUSTADO<br />
3 170,000 3 169,416 100.00% 100.00%<br />
12,000 150,000 12,119 156,002 100.99% 100.00%<br />
Dirigir, controlar, auditar y brindar<br />
apoyo a las fe<strong>de</strong>raciones <strong>de</strong>portivas<br />
en su funcionamiento técnico y<br />
<strong>de</strong>portivo, brindando servicios <strong>de</strong><br />
asesoría técnica y asistencia médica<br />
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Promover la capacitación y formación<br />
<strong>de</strong> recursos humanos para el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l <strong>de</strong>porte mediante el<br />
<strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> dos proyectos <strong>de</strong><br />
educación <strong>de</strong>portiva y tres activida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> capacitación 213 1,919,000 478 2,210,242 224.52% 100.00%<br />
T O T A L<br />
CONDEPAH <strong>2010</strong><br />
(Miles <strong>de</strong> Lempiras)<br />
PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCIÓN<br />
2,457,000 2,735,170 134.06% 100.00%<br />
<strong>de</strong>bido a que se efectuó mayor cantidad <strong>de</strong> capacitaciones <strong>de</strong> las programadas para<br />
Tegucigalpa mismas que se extendieron a la ciudad <strong>de</strong> San Pedro Sula, las que se<br />
cubrieron con fondos propios <strong>de</strong> CONDEPAH.<br />
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