casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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Los objetivos y metas plasmados en este plan, se encuentran totalmente vinculados con los objetivos establecidos para esta institución de acuerdo a su marco legal. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de recursos y gastos aprobado y definitivo del Banco Central de Honduras para el ejercicio fiscal 2010 fue de 2, 613,691.5 miles de Lempiras. La ejecución del presupuesto de egresos ascendió a 2, 116,248.2 miles de Lempiras, o sea una ejecución del ochenta punto noventa y siete por ciento (80.97%). El mayor porcentaje del presupuesto se concentra en servicios no personales con un veintiocho punto setenta y nueve por ciento (28.79%) sobre el total ejecutado; la mayor concentración en este grupo se da en el rubro de comisiones y gastos bancarios con 429,728.2 miles de Lempiras, lo que se considera aceptable puesto que es el precio que las entidades financieras aplican a los distintos servicios financieros ofertados. El grupo servicios personales representa el veinticuatro punto setenta y cinco por ciento (24.75%), centralizándose su gastos en el rubro de sueldos básicos con 269,940.2 miles de lempiras. Los servicios de la deuda son del veintidós punto cincuenta y cuatro por ciento (22.54%) y su mayor gasto se refleja en amortización de la deuda pública y externa a largo plazo con 405,561.9 miles de Lempiras. El grupo de materiales y suministros denota una baja ejecución del cincuenta y cuatro punto cuarenta y uno por ciento (54.41%). La baja ejecución fue dada por la baja ejecución en los siguientes rubros: productos de artes gráficas, productos químicos y productos no ferrosos, lo que representan gastos no erogados por 193,759.7 miles de Lempiras Gastos Corrientes y de Capital 176
Los gastos corrientes representan el setenta y cinco punto setenta y cuatro por ciento (75.74%), dentro de los cuales destaca el de servicios no personales y servicios personales con 523,803.3 y 609,340.1 miles de Lempiras respectivamente. Los gastos de capital representan el veinticuatro punto veintiséis por ciento (24.26%). Estos gastos, están conformados mayormente por el grupo de servicios de la deuda con 476,994.8 miles de Lempiras. Plan De Inversión El plan de inversión del banco está conformado por el gasto ejecutado en el grupo de bienes capitalizables, grupo que tuvo una ejecución del ochenta y siete punto setenta por ciento (87.7%), es decir, se ejecutaron 107,906.3 miles de Lempiras de 123,052.5 miles de Lempiras que se tenían presupuestados. Este gasto se concentró en un buen porcentaje en el rubro de “equipo para computación” en donde se ejecutó la totalidad del presupuesto por la orden de 65,103.2 miles de Lempiras c.- INFORMACIÓN FINANCIERA Su estado de resultados muestra un déficit de 1,895.1 miles de Lempiras debido a que sus ingresos de operación fueron por 1, 668,668.5 miles de Lempiras y sus gastos ascendieron a 1, 666,773.5 miles de Lempiras. Este excedente es producto de que para el año 2010 el banco no efectuó la aplicación de cuentas por cobrar al Gobierno Central en su estado de resultados que fueron por un monto de 954,321.8 miles de Lempiras, dicho monto se reclasificó en la cuenta de créditos e inversiones del sector público cuyo monto a la fecha asciende a 2, 081,395.3 miles de Lempiras. Los activos para el año 2010 ascendieron a 90, 980,128.8 miles de Lempiras, activos que se incrementaron en relación al año 2009 donde ascendieron a 72,019,152.8 miles de Lempiras, dicho incremento fue dado mayormente por el aumento en la cuenta de “oro y divisas” con un monto de 11,234,139.5 miles de Lempiras. Los activos se concentran en un sesenta y cuatro por ciento (64%) en los activos internacionales y de los cuales 49, 004,496.2 miles de Lempiras son de la cuenta oro y divisas. Los pasivos por su parte ascendieron a 87, 961,053.3 miles de Lempiras y estos incrementaron en 18, 772,646.1 miles de Lempiras en relación al 2009. El mayor incremento fue en lo títulos y valores del Banco Central, los que fueron mayores en 13, 538,766.5 miles de Lempiras en relación al 2009, y es en esta misma cuenta donde se encuentra el treinta por ciento ( 30%) del total de los pasivos con 32,208,174.6 miles de Lempiras. El capital y las reservas son por un monto de 3, 019,075.6 miles de Lempiras, compuesto por las reservas con un monto de 2, 793,411.9 miles de Lempiras y el capital con 225,663.7 miles de Lempiras. Para el año 2010 las reservas aumentaron en 188,329.9 miles de Lempiras puesto que en el año 2009 eran por la orden de 2, 605,169.7 Miles de Lempiras y en el 2010 ascendieron a 2, 793,411.9 miles de Lempiras. 177
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Los gastos corrientes representan el setenta y cinco punto setenta y cuatro por ciento<br />
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personales con 523,803.3 y 609,340.1 miles <strong>de</strong> Lempiras respectivamente.<br />
Los gastos <strong>de</strong> capital representan el veinticuatro punto veintiséis por ciento (24.26%). Estos<br />
gastos, están conformados mayormente por el grupo <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uda con 476,994.8<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Plan De Inversión<br />
El plan <strong>de</strong> inversión <strong>de</strong>l banco está conformado por el gasto ejecutado en el grupo <strong>de</strong> bienes<br />
capitalizables, grupo que tuvo una ejecución <strong>de</strong>l ochenta y siete punto setenta por ciento<br />
(87.7%), es <strong>de</strong>cir, se ejecutaron 107,906.3 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> 123,052.5 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras que se tenían presupuestados. Este gasto se concentró en un buen porcentaje en<br />
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c.- INFORMACIÓN FINANCIERA<br />
Su estado <strong>de</strong> resultados muestra un déficit <strong>de</strong> 1,895.1 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong>bido a que sus<br />
ingresos <strong>de</strong> operación fueron por 1, 668,668.5 miles <strong>de</strong> Lempiras y sus gastos ascendieron<br />
a 1, 666,773.5 miles <strong>de</strong> Lempiras. Este exce<strong>de</strong>nte es producto <strong>de</strong> que para el <strong>año</strong> <strong>2010</strong> el<br />
banco no efectuó la aplicación <strong>de</strong> cuentas por cobrar al Gobierno Central en su estado <strong>de</strong><br />
resultados que fueron por un monto <strong>de</strong> 954,321.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, dicho monto se<br />
reclasificó en la cuenta <strong>de</strong> créditos e inversiones <strong>de</strong>l sector público cuyo monto a la fecha<br />
ascien<strong>de</strong> a 2, 081,395.3 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Los activos para el <strong>año</strong> <strong>2010</strong> ascendieron a 90, 980,128.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, activos que se<br />
incrementaron en relación al <strong>año</strong> 2009 don<strong>de</strong> ascendieron a 72,019,152.8 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras, dicho incremento fue dado mayormente por el aumento en la cuenta <strong>de</strong> “oro y<br />
divisas” con un monto <strong>de</strong> 11,234,139.5 miles <strong>de</strong> Lempiras. Los activos se concentran en un<br />
sesenta y cuatro por ciento (64%) en los activos inter<strong>nacional</strong>es y <strong>de</strong> los cuales 49,<br />
004,496.2 miles <strong>de</strong> Lempiras son <strong>de</strong> la cuenta oro y divisas.<br />
Los pasivos por su parte ascendieron a 87, 961,053.3 miles <strong>de</strong> Lempiras y estos<br />
incrementaron en 18, 772,646.1 miles <strong>de</strong> Lempiras en relación al 2009. El mayor incremento<br />
fue en lo títulos y valores <strong>de</strong>l Banco Central, los que fueron mayores en 13, 538,766.5 miles<br />
<strong>de</strong> Lempiras en relación al 2009, y es en esta misma cuenta don<strong>de</strong> se encuentra el treinta<br />
por ciento ( 30%) <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> los pasivos con 32,208,174.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
El capital y las reservas son por un monto <strong>de</strong> 3, 019,075.6 miles <strong>de</strong> Lempiras, compuesto<br />
por las reservas con un monto <strong>de</strong> 2, 793,411.9 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras y el capital con 225,663.7 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
Para el <strong>año</strong> <strong>2010</strong> las reservas aumentaron en 188,329.9<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras puesto que en el <strong>año</strong> 2009 eran por la<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> 2, 605,169.7 Miles <strong>de</strong> Lempiras y en el <strong>2010</strong><br />
ascendieron a 2, 793,411.9 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />
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