casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

d.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA
INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
Dentro del Programa de Asignación Familiar, en la ejecución de las metas contempladas en
el plan operativo anual 2010, se establece que tuvo un grado de ejecución buena, púes,
logró una ejecución de ochenta y cuatro punto ocho por ciento (84.8%); en cuanto al uso de
los recursos, fue eficiente al ejecutar en noventa y tres punto cinco por ciento (93.5%) su
presupuesto de egresos, por lo que dicha gestión guarda un equilibrio entre la ejecución de
su meta física y el presupuesto de la institución.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2010 DEL
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR
METAS
PROGRAMADAS
(Beneficiarios)
METAS
EJECUTADAS
(Beneficiarios)
% DE
EJECUCIÓN
Actividades Centrales*
Programa 11:
Compensación Social 1,114,653.00 939,963.00 84.3%
Fortalecimiento Institucional*
Bono Solidario en Salud
0.00 0.00 0.0%
Materno Infantil
Bono Escolar de Primero a
450,000.00 387,618.00 86.1%
Sexto Grado 300,000.00 258,412.00 86.1%
Bolson Escolar 70,000.00 70,000.00 100.0%
Bono Tercera Edad
Programa Integral de
61,528.00 61,528.00 100.0%
Protección Social* 0.00 0.00 0.0%
Jóvenes Emprendedores
Programa Apoyo a la Red
0.0%
Solidaria
Programa 12: Proyectos
Compensatorios
233,125.00 162,405.00 69.7%
Productivos
Bono Desarrollo Integral de la
68,530.00 62,959.00 91.9%
Familia 12,000.00 8,959.00 74.7%
Bono Mano Amiga
Fomento Empresas
Autogestionarias Mujeres en
2,750.00 2,750.00 100.0%
Zona Rural
Desarrollo Integral de la Mujer
3,500.00 3,207.00 91.6%
(DI-MUJER)
Programa Focalización Niños,
Adolescentes, Mujeres
Vulnerables Áreas
14,280.00 11,003.00 77.1%
Urbanas***
Proyecto Comedores
0.00 0.00 0.0%
Solidarios 36,000.00 37,040.00 100.0%
Jóvenes Emprendedores** 0.00 0.00 0.0%
Armonización de Inversiones
del Programa de Asignación* 0.00 0.00 0.0%
TOTAL 1,183,183.00 1,002,922.00 84.8%
� En el plan operativo anual enunciado anteriormente se puede observar que hay
proyectos que tuvieron una asignación presupuestaria pero por ser de apoyo a los
demás proyectos, no contemplaron metas físicas (Beneficiarios) como es el caso las
actividades centrales y fortalecimiento institucional.
� El proyecto amortización de inversiones del programa de asignación inicialmente
tenía una asignación presupuestaria pero no tuvo ninguna ejecución presupuestaria
174