casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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META consolidado el sistema nacional de áreas protegidas (SINAPH) y funcionando Seguimiento al manejo de la vida silvestre de acuerdo con las leyes y convenios Conservadas y con manejo sostenible las cuencas hidrográficas suscritas UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCION % EJECUCION REAL % EJECUCION AJUSTADA Areas protegidas 43 43 100% 100% Informes 48 48 100% 100% Convenios 7 2 29% 29% Consolidado el ordenamiento de la cuencas hidrográficas declaradas Microcuencas 48 37 77% 77% Micro cuencas declaradas Microcuencas 6 7 117% 100% Co-manejada el área protegida de Agalta Planes de menjo 1 1 100% 100% Co-manejadas las áreas forestales bajo el concepto de foresteria comunitaria y cooperativas agroforestales Plan de protección contra incendios implementado Hectares 17,000 151,754 893% 100% Plantes de proteccion 10 11 110% 100% Plan de protección municipal ejecutándose con asesoría del ICF Informes 4 3 75% 75% Documento Co-manejo de áreas protegidas Plan 1 1 100% 100% Comanejo de micro cuencas, proyectos en función Proyectos 84 109 130% 100% Fortalecimiento técnico interinstitucional Informes 4 4 100% 100% Desarrollo de eventos interinstitucionales en relación a la protección Eventos 18 13 72% 72% Elaborada la normativa sobre Productos No maderables del bosque Plan 2 1 50% 50% Seguimiento a la certificación forestal de la biosfera del rio plátano inspecciones 12 12 100% 10% regularizado el sistema de catastro, registro y tenencia de ares de miunicipios 2 3 150% 100% unidades de medio ambiente capacitadas en gestión ambiental y Eventos 6 8 133% 100% Municipios asesorados en los procesos de descentralización ambiental Capacitaciones 24 15 63% 63% Municipios asesorados en los procesos de participacion ciudadana Eventos 6 8 133% 100% Desarrollo económico social funcionando asesorias 20 19 95% 95% Constituido el fondo de fideicomiso en BANADESA Fideicomiso 1 1 100% 100% PROMEDIO 99% 73% En el plan operativo evaluado se presentan sobre ejecuciones en las metas físicas, que hacen que el promedio final de su POA sea de noventa y ocho por ciento (98%), situación que es producto de no realizar la incorporación física-financiera de nuevas metas identificadas y/o el aumento a los alcances de las metas aprobadas inicialmente. Para efectos de la evaluación se tomaron los cumplimiento de las metas hasta el cien por ciento (100%), dando como resultado un promedio de setenta y tres ciento (73%). Según argumentos plasmados por las autoridades en el acta de conferencia final, en fecha 8 de julio 2011: � En relación al Sobre sobre ejecución de un ochocientos noventa y tres por ciento (893%) en la meta de “Co-manejadas las áreas forestales bajo el concepto de forestaría comunitaria y cooperativas forestales”, se debió al apoyo técnico y financiero del Programa de Manejo de los Recursos Naturales de la Cooperación Alemana. 164
e.- RECOMENDACIONES: � Modificar el plan operativo anual, de acuerdo con los procedimientos de control interno correspondientes, para realizar previamente en cada trimestre un procedimiento de incorporación físico-financiera dentro de la planificación de aquellas nuevas metas identificadas y/o el aumento a los alcances de las metas aprobadas inicialmente, que permita dar seguimiento, control y medición del cumplimiento de metas en relación a la ejecución de los recursos. � Anexar a la evaluación del plan operativo anual, las notas explicativas sobre la repercusión o no, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución de las variaciones que afectan el presupuesto de cada periodo fiscal. 19.- INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJ) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El Instituto Nacional de la Juventud presentó un plan operativo anual, para el año 2010, encaminado a desarrollar acciones para la implementación de una política nacional de la juventud, apoyar la inclusión de la población joven en espacios de diálogo político con la sociedad civil organizada y el estado, de conformidad al mandato para el cual fue creado. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de ingresos y egresos públicos, aprobado al Instituto Nacional de la Juventud para el ejercicio fiscal 2010, fue por un monto de 16,927.0 miles de Lempiras, provenientes de las transferencias de la Administración Central y destinados a financiar las operaciones de la institución. La institución obtuvo recursos por un monto de 6,473.3 miles de Lempiras a través de trasferencias de instituciones descentralizadas y desconcentradas de cooperantes internacionales (Fondo de Población de las Naciones Unidas); de reintegros a gastos y de donaciones por Copa Loto Juventud; el presupuesto vigente fue de un monto 23,362.6 miles de Lempiras”. De los Ingresos La institución presenta en forma separada su presupuesto, por un lado, los ingresos provenientes de la Administración Central, mediante reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI), y, mediante reportes internos, se presentan aquellos recursos que son generados por trasferencias de instituciones descentralizadas y desconcentradas, cooperantes internacionales (Fondo de Población de las Naciones Unidas); y de reintegros a gastos y de otros ajustes. De los Egresos En la relación entre ingresos y egresos, se presenta un equilibrio presupuestario, siendo la ejecución, en ambos estados, de 23,109.9 miles de Lempiras. En cumplimiento con las funciones de incorporación de los jóvenes al proceso de desarrollo sostenible de la nación, concentró sus mayores erogaciones en el grupo de servicios personales, con el sesenta y cinco punto uno por ciento (65.1%). 165
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META<br />
consolidado el sistema <strong>nacional</strong> <strong>de</strong> áreas protegidas (SINAPH) y<br />
funcionando<br />
Seguimiento al manejo <strong>de</strong> la vida silvestre <strong>de</strong> acuerdo con las leyes y<br />
convenios<br />
Conservadas y con manejo sostenible las cuencas hidrográficas<br />
suscritas<br />
UNIDAD DE<br />
MEDIDA<br />
PROGRAMACION EJECUCION<br />
% EJECUCION<br />
REAL<br />
% EJECUCION<br />
AJUSTADA<br />
Areas protegidas 43 43 100% 100%<br />
Informes 48 48 100% 100%<br />
Convenios 7 2 29% 29%<br />
Consolidado el or<strong>de</strong>namiento <strong>de</strong> la cuencas hidrográficas <strong>de</strong>claradas Microcuencas 48 37 77% 77%<br />
Micro cuencas <strong>de</strong>claradas Microcuencas 6 7 117% 100%<br />
Co-manejada el área protegida <strong>de</strong> Agalta Planes <strong>de</strong> menjo 1 1 100% 100%<br />
Co-manejadas las áreas forestales bajo el concepto <strong>de</strong> foresteria<br />
comunitaria y cooperativas agroforestales<br />
Plan <strong>de</strong> protección contra incendios implementado<br />
Hectares 17,000 151,754 893% 100%<br />
Plantes <strong>de</strong><br />
proteccion<br />
10 11 110% 100%<br />
Plan <strong>de</strong> protección municipal ejecutándose con asesoría <strong>de</strong>l ICF Informes 4 3 75% 75%<br />
Documento Co-manejo <strong>de</strong> áreas protegidas Plan 1 1 100% 100%<br />
Comanejo <strong>de</strong> micro cuencas, proyectos en función Proyectos 84 109 130% 100%<br />
Fortalecimiento técnico interinstitucional Informes 4 4 100% 100%<br />
Desarrollo <strong>de</strong> eventos interinstitucionales en relación a la protección Eventos 18 13 72% 72%<br />
Elaborada la normativa sobre Productos No ma<strong>de</strong>rables <strong>de</strong>l bosque Plan 2 1 50% 50%<br />
Seguimiento a la certificación forestal <strong>de</strong> la biosfera <strong>de</strong>l rio plátano inspecciones 12 12 100% 10%<br />
regularizado el sistema <strong>de</strong> catastro, registro y tenencia <strong>de</strong> ares <strong>de</strong> miunicipios 2 3 150% 100%<br />
unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medio ambiente capacitadas en gestión ambiental y Eventos 6 8 133% 100%<br />
Municipios asesorados en los procesos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scentralización ambiental<br />
Capacitaciones 24 15 63% 63%<br />
Municipios asesorados en los procesos <strong>de</strong> participacion ciudadana Eventos 6 8 133% 100%<br />
Desarrollo económico social funcionando asesorias 20 19 95% 95%<br />
Constituido el fondo <strong>de</strong> fi<strong>de</strong>icomiso en BANADESA Fi<strong>de</strong>icomiso 1 1 100% 100%<br />
PROMEDIO<br />
99% 73%<br />
En el plan operativo evaluado se presentan sobre ejecuciones en las metas físicas, que<br />
hacen que el promedio final <strong>de</strong> su POA sea <strong>de</strong> noventa y ocho por ciento (98%), situación<br />
que es producto <strong>de</strong> no realizar la incorporación física-financiera <strong>de</strong> nuevas metas<br />
i<strong>de</strong>ntificadas y/o el aumento a los alcances <strong>de</strong> las metas aprobadas inicialmente. Para<br />
efectos <strong>de</strong> la evaluación se tomaron los cumplimiento <strong>de</strong> las metas hasta el cien por ciento<br />
(100%), dando como resultado un promedio <strong>de</strong> setenta y tres ciento (73%).<br />
Según argumentos plasmados por las autorida<strong>de</strong>s en el acta <strong>de</strong> conferencia final, en fecha<br />
8 <strong>de</strong> julio 2011:<br />
� En relación al Sobre sobre ejecución <strong>de</strong> un ochocientos noventa y tres por ciento<br />
(893%) en la meta <strong>de</strong> “Co-manejadas las áreas forestales bajo el concepto <strong>de</strong><br />
forestaría comunitaria y cooperativas forestales”, se <strong>de</strong>bió al apoyo técnico y<br />
financiero <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Manejo <strong>de</strong> los Recursos Naturales <strong>de</strong> la Cooperación<br />
Alemana.<br />
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