casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

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c.- INFORMACION FINANCIERA La información que mantiene la institución no es financiera sino presupuestaria, la cual está en relación con la ejecución de los ingresos y egresos que son registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). d.- RELACIÓN: PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTOS, EJECUTADOS El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, para el periodo fiscal 2010, realizó una gestión aceptable en la ejecución de su plan operativo anual, logrando un setenta y tres ciento (73%) de realización de sus metas físicas, y se considera ineficiente en el uso de los recursos, para el cumplimiento de dichas metas, al ejecutar su presupuesto de egresos en un noventa y cinco por ciento (95%). A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas: 162
META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMACION EJECUCION % EJECUCION REAL % EJECUCION AJUSTADA Mecanismos, procedimientos, instructivos aprobados para la gestión administrativa, técnica y financiera del ICF. Manuales 8 1 13% 13% Recursos financieros gestionados para la implementación de acciones y actividades del ICF, propuestas de proyectos Proyectos 4 3 75% 75% Estructurada la Unidad especializadas de guardias forestales. Informes 4 0 0% 0% Fomentar acciones y actividades que contribuyan a posicionar la imagen y liderazgo del ICF. Socializacion de logros del ICF Estrategia 1 0 0% 0% Estudios técnicos elaborados para el ordenamiento forestal, áreas protegidas y las cuencas hidrográficas. y desarrollo Informes 4 5 125% 100% Establecidos mecanismos de coordinación con las instancias de participación ciudadana de consulta y apoyo estratégico al ICF Convenios 4 6 150% 100% Seguimiento al Sistema de investigación Nacional forestal, áreas protegidas y vida silvestre (SINFOR). Informes 4 2 50% 50% Propuestas sobre la mejora e incorporación de las cuencas nacionales del sector forestal Propuestas 4 0 0% 0% Bosques productivos de pino y latifoliado, públicos y privados bajo Hectareas 1,397,118 1,375,826 98% 98% Fomentado el aprovechamiento, transformación e industrialización de microempresas productos y sub productos forestales 18 26 144% 100% Apoyada y facilitada la certificación forestal para promover el manejo forestal sostenible Hectareas 53,580 23,528 44% 44% Recuperadas áreas de vocación forestal en sitios prioritarios Hectareas 2,300 1,044 45% 45% Ejecutado el plan nacional de protección forestal, con la participación de los actores involucrados Informes 48 48 100% 100% Implementada la estrategia nacional de prevención y control de la tala ilegal de producto forestales y vida silvestre informes 48 48 100% 100% Promovidas las políticas, lineamientos y procesos jurídicos para el catastro y regularización de tierras forestales publicas. Documentos 2 0 0% 0% Recuperadas la integridad de la posesión de los terrenos forestales Documento 1 0 0% 0% Actualización del catalogo del patrimonio publico forestal inalienable Documento 4 3 75% 75% Planes y proyectos elaborados encaminados a la regularización de la posesión y uso de los recursos en áreas forestales identificadas Hectareas 40,490 59,492 147% 100% fomentada la foresteria comunitaria en áreas forestales publicas a atreves de consejos consultivos organizados. consejos 208 156 75% 75% Funcionando el marco político institucional, sistemas informaticos sistemas 12 7 58% 58% Funcionando la gestión publica mediante planes de manejo local para el desarrollo forestal planes de manejo 8 9 113% 100% Administración, supervisión y auditorias del proyecto Informes 8 4 50% 50% Nuevas Áreas de vocación forestal degradadas o deforestadas a ser recuperadas Propuestas 35 41 117% 100% Anuario estadístico difundido Documento 1 1 100% 100% Boletines informativos elaborados y difundidos Boletines 2 3 150% 100% Alianzas estratégicas con actores clave del sector forestal Convenios 3 3 100% 100% capacitados las instituciones y organizaciones gremiales Eventos 4 3 75% 75% fortalecido y dotado de equipo el Centro de información y estadísticas Equipo 18 12 67% 100% Establecida un sistema en red con conexión en las regiones forestales Regiones 7 5 71% 71% 163
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