casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

158,150.2 miles de Lempiras de fondos nacionales y un 34,700.9 miles de Lempiras de
externos de donación.
En el presupuesto se presentaron modificaciones de ampliación por un monto de 120,135.1
miles de Lempiras, conformados por un monto de 19,052.3 miles de Lempiras de fondos
obtenidos por concepto de cobro de tasas, multas, entre otros; un monto de 96,516.5 miles
de Lempiras de recursos externos de crédito y un monto de 4,557.3 miles de Lempiras de
recursos en concepto de apoyo presupuestario. El presupuesto vigente o definitivo con
todos los recursos fue por un monto de 312,997.3 miles de Lempiras.
De los Ingresos
El presupuesto de egresos fue financiado por un monto de 145,664.9 miles de Lempiras de
recursos nacionales; un monto de 18,673.2 miles de Lempiras por concepto de cobro de
tasas y multas, entre otros; un monto por 122,251.2 de fondos externos de crédito y
donación.
Los recursos no ejecutados fueron por el orden de 26,407.9 miles de lempiras, desglosados
de la siguiente manera: 1) 12,495.3 miles de Lempiras Fondos nacionales, y se desglosan
en y 2) 13,912.6 miles de Lempiras de Fondos Generados por servicio que presta la
institución, Fondos externos de donación, crédito y apoyo presupuestario.
Según argumentos plasmados por las autoridades en el acta de conferencia final, en fecha 8
de julio 2011: Los recursos nacionales no ejecutados corresponden al programa de
reforestación, que no se llevó a cabo porque dichos recursos fueron trasladados en forma
tardía, y no permitieron la ejecución del plan de trabajo (siembra de viveros). En el relación a
los otros recursos, estos corresponden a mantenimiento de sistemas informáticos, servicios
de informática y sistemas computarizados; servicios técnicos profesionales, servicio de
internet y equipos para computación, para los cuales los proyectos PROBOSQUE y CIEF
solicitaron la ampliación para su ejecución en el 2011.
Existió una particularidad que en el caso de los fondos nacionales, de un monto disponible
de 12,495.3, la Secretaria de finanzas redujo del presupuesto de la institución un monto de
12,363.1 miles de Lempiras, por lo que el presupuesto vigente o definitivo refleja un monto
de 300,634.1 miles de Lempiras, con un valor no ejecutado por 14,044.7 miles de Lempiras.
De los Egresos
Análisis Vertical de los Egresos
Esta institución en cumplimiento de asegurar la protección de las áreas forestales, áreas
protegidas y vida silvestre concentró su mayor participación de gastos en los grupos de
Servicios Personales, Transferencias y Servicios No Personales que representan un
ochenta y nueve por ciento (89%); dentro de estos grupos los objetos más representativos
están: los sueldos y salarios de personal permanente como por contrato, los subsidios a
Instituciones Públicas Financieras, la contratación de servicios profesionales, las
Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales, el pago servicios de vigilancia.
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