casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION
EJECUCION
%
EJECUCION
Contratos firmados con IFI y SIFAR para apoyo en la
administración de recursos financieros. Contratos 3 3 100%
Evaluadas técnica y financieramente las IFI y SEFAR. Instituciones 6 6 100%
Supervisadas las actividades de las IFI y SIFAR. Superviciones 12 12 100%
Diagnósticos elaborados sobre las necesidades de las IFI y
SEFAR. Documento 4 4 100%
Capacitadas las IFI y SIFAR en gestión, uso y manejo de
recursos financieros. Eventos 10 9 90%
Recuperados los prestamos de proyectos financiados por FIDA
Diseñado el sistema de calificación de cajas rurales de primer
Prestamos 200 148 74%
nivel. Capacitaciones
Diseñado el modelo de estructura de cajas rurales de segundo
Sistemas 1 1 100%
nivel. Reuniones Sistemas 1 1 100%
Fortalecidas con software y hardware las cajas rurales de
segundo nivel.
Gerentes de las cajas rurales de segundo nivel formados en
Cajas Rurales 10 18 180%
administración de recursos. Personas 10 0 0%
Capacitadas las cajas rurales en organización y administración
Cajas Rurales 135 106 79%
PROMEDIO
93%
Es importante mencionar que la institución realizó otras metas que contribuyeron a fortalecer
las funciones de la institución, no obstante no se refleja la realización de un procedimiento de
programación o incorporación físico-financiera dentro del plan operativo anual, que permita dar
seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de metas y ejecución de recursos. A
continuación el detalle.
METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
Apoyo institucional a cajas rurales de segundo grado.
Apoyo logistico a Mancomunidades de Bombas de fumigacion,
Motocicletas - 13
DE PCM-02-2010 Bombas - 45
Habilitacion de oficinas regionales de FONADERS Oficinas - 4
Apoyo a alcaldias .Puentes de hamaca Lempiras - 2
Apoyo a alcaldias .Rehabilitacion de calles
Levantamiento de Informacion. Actualizacion de datos de Plan
Calles - 4
Nacional Cajas Rurales Documento - 1
Tiraje de directorio nacional de cajas rurales
Convenios interinstitucionles para apoyo a cajas de ahorro y
Unidades - 1
credito rural
Apoyo monetario a cajas rurales de segundo grado. ( para dar
Convenios - 2
financiamientos) Lempiras - -
Según argumentos plasmados por las autoridades en el acta de conferencia final, en fecha 27
de junio 2011, “los fondos para el proyecto Cajas Rurales, fueron incorporados hasta mayo del
2010, por los que inicialmente solo se contaba con una planificación narrativa de los objetivos
a alcanzar, posteriormente fueron estableciéndose las metas definidas en detalles físicos y
financieros las cuales se contemplan en el plan operativo 2011”.
e.- RECOMENDACIONES:
� Modificar el plan operativo anual, de acuerdo con los procedimientos de control
interno correspondientes, para realizar previamente en cada trimestre un
procedimiento de incorporación físico-financiera dentro de la planificación de aquellas
nuevas metas identificadas y/o el aumento a los alcances de las metas aprobadas
inicialmente, que permita dar seguimiento, control y medición del cumplimiento de
metas en relación a la ejecución de los recursos.
� Anexar a la evaluación del plan operativo anual, las notas explicativas sobre la
repercusión o no, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución de las
variaciones que afectan el presupuesto de cada periodo fiscal.
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