casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Programación
Ejecucion % Ejecucion
Suscripciones nuevas del Diario Oficial la Gaceta. Contratos 1,000 464 46%
Unidades vendidas del Diario oficial. Unidades 50,000 18,635 37%
Trabajos de imprenta en general Unidades 8,430,049 4,916,926 45%
Trabajos de contado y credito Unidades 8,107,827 4,765,198 59%
Especies Municipales. Unidades 222,222 136,322 61%
Folletos y CDs Libros 100,000 15,406 15%
Servicios de publicación dentro del Diario Oficial la Publicaciones 37,036 19,029 51%
Plan de inversion (maquinaria y equipo) Lempiras L. 1,960,000.00 L. 313,210.79 16%
PROMEDIO
40%
Según argumentos de las autoridades plasmadas en el acta de conferencia final, en fecha
28 de junio 2011,“la administración en el 2010 se enfocó en recuperar la mora de sus
cuentas por cobrar y sanear la institución”; por lo que se deduce que no reforzó el área de
ventas. Además se argumentó que el bajo cumplimento de los objetivos al igual que años
anteriores “se ve afectado por no tener un respaldo por parte de las instituciones del Estado
en tomar en cuenta a la ENAG para la realización de los trabajos de artes gráficas como lo
establecen las disposiciones de presupuesto.”
e.- RECOMENDACIONES:
� Revisar las metas dentro del plan operativo anual, con el fin de: a) mejorar los
procedimientos de estimación de metas, tomando en cuenta los comportamientos de
resultados anteriores; b) Inspeccionar el accionar de las unidades operativas de
venta, para proporcionar el apoyo necesario para elevar el grado de cumplimiento de
los objetivos de la institución; c) Agilizar la recuperación de los recursos que le
adeudan a la empresa por parte de los entes públicos y clientes particulares y d)
Continuar con el desarrollo nuevos procedimientos administrativos y técnicos que
fortalezcan a la institución en este rubro.
� Incorporar al Sistema Integrado de Administración Financiera Integrada (SIAFI) los
ingresos y egresos totales que administra la institución, con el fin de dar
cumplimiento a la Ley Orgánica de Presupuesto.
� Agregar en la presentación del plan operativo de cada periodo fiscal, el plan de
inversión donde se detallen los objetivos y resultados esperados para la institución,
así como la estimación de los recursos para financiarla.
� Analizar la estructura de los costos operativos que permitan evitar utilizar recursos de
su patrimonio para financiar las operaciones y obtener márgenes de utilidad mayores
que se destines al fortalecimiento institucional.
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