casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO (Valor en Lempiras) PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACIÓN % DE EJECUCIÓN Servicios Personales 822,652,268.00 615,485,013.40 603,527,340.62 85.4% 98.1% Servicios No Personales 87,955,701.00 111,856,704.08 85,159,215.72 12.0% 76.1% Materiales y Suministros 16,847,100.00 13,820,821.14 13,081,644.14 1.9% 94.7% Bienes Capitalizables 2,000,000.00 12,571,785.14 3,791,710.64 0.5% 30.2% Transferencias 700,000.00 1,265,282.52 1,265,282.52 0.2% 100.0% Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0% TOTALES 930,155,069.00 754,999,606.28 706,825,193.64 100% 94% En términos generales la institución ejecutó su presupuesto en un noventa y nueve por ciento (99%) en gastos corrientes, que corresponden a un monto de 701,768.2 miles de Lempiras; y a gastos de capital orientó un uno por ciento (1%) que corresponde a 5,056.9 miles de Lempiras, por lo que se considera coherente con su función principal de administrar el Sistema Tributario y Aduanero del país. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL DETALLE PRESUPUESTO VIGENTE (Valor en Lempiras) PRESUPUESTO EJECUTADO % DEL TOTAL EJECUTADO Gasto Corriente 742,427,821.1 701,768,200.5 99% Gasto de Capital 12,571,785.1 5,056,993.2 1% TOTAL 754,999,606.3 706,825,193.6 100.00% c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO La Dirección Ejecutiva de Ingresos fue eficaz en la ejecución de su plan operativo anual, logrando un noventa y cinco por ciento (95%) de realización de sus metas; además, se considera eficiente en el uso de los recursos, para el cumplimiento de dichas metas, al ejecutar su presupuesto de gastos en un noventa y cuatro por ciento (94%). A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas: DESCRIPCIÓN DE META Recaudación de los ingresos tributarios del Gobierno Central Auditorias de campo y preventivas UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PROGRAMADA CANTIDAD EJECUTADA % DE EJECUCIÓN Lempiras L. 43,262,000,000.00 L. 43,178,609,300.00 99.8% Número de Auditorias 57,057 51,083 89.5% Promedio 95% 134
12.- DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (DGMM) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL El plan operativo anual formulado 2010 de La Dirección General de la Marina Mercante está constituido tomando como base cinco objetivos: � Cumplir con los convenios internacionales y la legislación interna para controlar el tráfico marítimo nacional e internacional y otras actividades marítimas a través de las capitanías de puerto. � Capacitar al recurso humano para que obtengan mejor oportunidad de empleo en el ámbito laboral marítimo. � Promocionar a nivel nacional e internacional el registro de buques ante otros países que poseen la mayor flota mercante a nivel mundial. � Establecer un programa de capacitación anual para elevar el nivel curricular de recurso humano de la Dirección General de la Marina Mercante. � Certificación del sistema de gestión de calidad de la Dirección General de la Marina Mercante bajo la norma ISO 9001: 2000. El programa principal, Abanderamiento de Barcos y Centro de Adiestramiento a Marinos, contiene y desarrolla las actividades de dirección y coordinación del programa, centro de adiestramiento de marinos y buques escuela SKOL BUTWATLA, las cuales están vinculadas con los objetivos institucionales. La planificación La Dirección General de la Marina Mercante se presentó bajo la técnica POA-Presupuesto en la cual estableció una estimación de recursos para su ejecución de metas por un monto de 32,212.2 miles de Lempiras asignados a un programa principal, incluyendo las actividades de la dirección y coordinación superior de la institución. b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA El presupuesto aprobado a la Dirección General de la Marina Mercante para el año 2010 ascendió a 32,212.2 miles de Lempiras de fondos del tesoro nacional. En el presupuesto se presentaron modificaciones de ampliación por un monto de 10,656.6 miles de Lempiras provenientes de recursos del tesoro nacional y propios, de los cuales presentaron los informes de modificación presupuestaria generados por el Sistema Integrado de Administración financiera (SIAFI). Esta institución manejó un fideicomiso por 16,364.2 miles de Lempiras en cuentas de Banco Central de Honduras, el cual fue creado mediante Acuerdo Legislativo No. 000836-B del 8 135
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12.- DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE (DGMM)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
El plan operativo anual formulado <strong>2010</strong> <strong>de</strong> La Dirección General <strong>de</strong> la Marina Mercante está<br />
constituido tomando como base cinco objetivos:<br />
� Cumplir con los convenios inter<strong>nacional</strong>es y la legislación interna para controlar el<br />
tráfico marítimo <strong>nacional</strong> e inter<strong>nacional</strong> y otras activida<strong>de</strong>s marítimas a través <strong>de</strong> las<br />
capitanías <strong>de</strong> puerto.<br />
� Capacitar al recurso humano para que obtengan mejor oportunidad <strong>de</strong> empleo en el<br />
ámbito laboral marítimo.<br />
� Promocionar a <strong>nivel</strong> <strong>nacional</strong> e inter<strong>nacional</strong> el registro <strong>de</strong> buques ante otros países<br />
que poseen la mayor flota mercante a <strong>nivel</strong> mundial.<br />
� Establecer un programa <strong>de</strong> capacitación anual para elevar el <strong>nivel</strong> curricular <strong>de</strong><br />
recurso humano <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> la Marina Mercante.<br />
� Certificación <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong> la Dirección General <strong>de</strong> la Marina<br />
Mercante bajo la norma ISO 9001: 2000.<br />
El programa principal, Aban<strong>de</strong>ramiento <strong>de</strong> Barcos y Centro <strong>de</strong> Adiestramiento a Marinos,<br />
contiene y <strong>de</strong>sarrolla las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dirección y coordinación <strong>de</strong>l programa, centro <strong>de</strong><br />
adiestramiento <strong>de</strong> marinos y buques escuela SKOL BUTWATLA, las cuales están<br />
vinculadas con los objetivos institucionales.<br />
La planificación La Dirección General <strong>de</strong> la Marina Mercante se presentó bajo la técnica<br />
POA-Presupuesto en la cual estableció una estimación <strong>de</strong> recursos para su ejecución <strong>de</strong><br />
metas por un monto <strong>de</strong> 32,212.2 miles <strong>de</strong> Lempiras asignados a un programa principal,<br />
incluyendo las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la dirección y coordinación superior <strong>de</strong> la institución.<br />
b.- INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto aprobado a la Dirección General <strong>de</strong> la Marina Mercante para el <strong>año</strong> <strong>2010</strong><br />
ascendió a 32,212.2 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong>l tesoro <strong>nacional</strong>.<br />
En el presupuesto se presentaron modificaciones <strong>de</strong> ampliación por un monto <strong>de</strong> 10,656.6<br />
miles <strong>de</strong> Lempiras provenientes <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong>l tesoro <strong>nacional</strong> y propios, <strong>de</strong> los cuales<br />
presentaron los informes <strong>de</strong> modificación presupuestaria generados por el Sistema<br />
Integrado <strong>de</strong> Administración financiera (SIAFI).<br />
Esta institución manejó un fi<strong>de</strong>icomiso por 16,364.2 miles <strong>de</strong> Lempiras en cuentas <strong>de</strong> Banco<br />
Central <strong>de</strong> Honduras, el cual fue creado mediante Acuerdo Legislativo No. 000836-B <strong>de</strong>l 8<br />
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