casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

GRUPO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
DEFINITIVO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DE
PARTICIPACIÓN
% DE
EJECUCIÓN
Servicios Personales 822,652,268.00 615,485,013.40 603,527,340.62 85.4% 98.1%
Servicios No Personales 87,955,701.00 111,856,704.08 85,159,215.72 12.0% 76.1%
Materiales y Suministros 16,847,100.00 13,820,821.14 13,081,644.14 1.9% 94.7%
Bienes Capitalizables 2,000,000.00 12,571,785.14 3,791,710.64 0.5% 30.2%
Transferencias 700,000.00 1,265,282.52 1,265,282.52 0.2% 100.0%
Activos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%
Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.0% 0.0%
TOTALES 930,155,069.00 754,999,606.28 706,825,193.64 100% 94%
En términos generales la institución ejecutó su presupuesto en un noventa y nueve por ciento
(99%) en gastos corrientes, que corresponden a un monto de 701,768.2 miles de Lempiras; y a
gastos de capital orientó un uno por ciento (1%) que corresponde a 5,056.9 miles de
Lempiras, por lo que se considera coherente con su función principal de administrar el
Sistema Tributario y Aduanero del país.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
DETALLE
PRESUPUESTO
VIGENTE
(Valor en Lempiras)
PRESUPUESTO
EJECUTADO
% DEL TOTAL
EJECUTADO
Gasto Corriente 742,427,821.1 701,768,200.5 99%
Gasto de Capital 12,571,785.1 5,056,993.2 1%
TOTAL 754,999,606.3 706,825,193.6 100.00%
c.- RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA INSTITUCIÓN
CON SU PRESUPUESTO EJECUTADO
La Dirección Ejecutiva de Ingresos fue eficaz en la ejecución de su plan operativo anual,
logrando un noventa y cinco por ciento (95%) de realización de sus metas; además, se
considera eficiente en el uso de los recursos, para el cumplimiento de dichas metas, al
ejecutar su presupuesto de gastos en un noventa y cuatro por ciento (94%).
A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de las metas programadas:
DESCRIPCIÓN DE META
Recaudación de los
ingresos tributarios del
Gobierno Central
Auditorias de campo y
preventivas
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD EJECUTADA
% DE
EJECUCIÓN
Lempiras L. 43,262,000,000.00 L. 43,178,609,300.00 99.8%
Número de
Auditorias
57,057 51,083 89.5%
Promedio 95%
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