casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...

eficiente y competitiva y otorgar concesiones mineras para la explotación de una manera
sostenible.
Costo del Plan Operativo
Esta institución obtiene sus recursos mediante ingresos de transferencias de la
Administración Central y de la captación de fondos por medio de cobro de: Canon
Territorial, Canon de Beneficio, inspecciones de embarques, monitoreo ambientales e
inspecciones geológicas, entre otros aspectos; no obstante, para la obtención de estos
últimos, no se presenta una proyección físico-financiera, que permita maximizar la
programación y ejecución del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
El presupuesto de ingresos y egresos públicos, aprobado para el ejercicio fiscal 2010, fue
por un monto de 14,287.0 miles de Lempiras, provenientes de las transferencias de la
Administración Central.
Según informe obtenido del Sistema de Administración Financiera SIAFI, las ampliaciones
presupuestarias fueron por un monto de 40,763.6 miles de Lempiras, conformados por: a)
1,374.8 miles de Lempiras, provenientes de fondos propios, recaudados por la aplicación
del canon minero; y, b) 39,388.7 miles de Lempiras, provenientes de recursos nacionales, y
destinado a el objeto de gasto de Gastos Judicial, según explicación de las autoridades de
la institución dicha situación corresponde al pago de intereses comerciales y moratorios de
ejecución en el juicio de una demanda legal interpuesta a la institución por parte de la
Sociedad Mercantil “LA CARIDAD S.DE R.L” .
De los Egresos
El presente análisis está basado en la ejecución de egresos que maneja el sistema de
administración financiera (SIAFI), que presenta un monto ejecutado de 55,001.0 miles de
Lempiras, que representa un noventa y nueve punto nueve por ciento (99.9%) en relación al
monto definitivo. De acuerdo a este informe en el periodo 2010 la mayor participación se
concentró en el grupo de servicios no personales con el setenta y dos punto seis por ciento
(72.6%), en donde su mayor erogación es en el renglón de Gastos Judiciales con un monto
de 39,391.8 miles de Lempiras.
Seguidamente están los grupos de servicios personales, que representan un veintiséis por
ciento (26%), en donde su mayor erogación es por sueldos y salarios, y demás
complementos, tanto para personal permanente como de contrato y finalmente está el
grupo de Materiales y suministros.
Es importante mencionar que aunque el presupuesto es por 55,001.0 miles de
Lempiras, la institución desarrollo sus actividades con un presupuesto de 15,661.0 miles
de Lempiras.
130