casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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4.- COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS) a.- PLAN OPERATIVO ANUAL La Comisión Nacional de Bancos y Seguros presentó una planificación conformada por diez (10) metas, encaminadas a realizar las funciones de supervisión, vigilancia y control del sistema financiero nacional. A continuación el detalle de las metas. El plan operativo anual es compatible con los objetivos de la institucionales, ya que ambos tienden a velar por ejercer una supervisión y control del sistema financiero para que éste sea sólido y eficiente, y cuyas operaciones presenten la transparencia necesaria para la confianza del público en general; así mismo, la capacitación de su recurso humano para fortalecer sus operaciones. b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de ingresos y egresos públicos aprobado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para el periodo fiscal 2010, fue por un monto de 409,458.4 miles de Lempiras, el cual se compone de un monto por 66,767.6 miles de Lempiras de transferencias de capital de la Administración Central y de instituciones descentralizadas, más una proyección por un monto de 342,690.8 miles de Lempiras provenientes de fondos del sector financiero entre otros. Se presentó una ampliación presupuestaria por un monto de 1,337.9 miles de Lempiras, provenientes de fondos de donaciones externas según convenio ATN/ME-12158-H0 suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del proyecto “Transparencia de servicios, protección al consumidor financiero y culturización financiera”. De los Ingresos Unidad de Cantidad N˚ Descripción de Meta Exámenes al Sistema Financiero: Medida Programada 1 • Bancos • Seguros y Pensiones • Otras instituciones Exámenes 128 2 Seguimiento de limites de crédito Informes 240 3 Evaluaciones Actuariales Evaluaciones 180 4 Análisis de Transacciones atípicas Casos 91 5 Actualización de bases de datos de deudores Informes 540 6 Atención de requerimientos de la Fiscalía Seguimiento de Exámenes Audiencias 128 7 • Bancos • Seguros y Pensiones • Otras instituciones Evaluaciones de Seguimiento 128 8 Emisión de boletines y publicaciones Publicaciones 20 9 Interconexiones financiera Instituciones 44 Aprobación de normativas y 10 resoluciones Resoluciones 1,400 La liquidación de ingresos fue por un monto de 317,567.6 miles de Lempiras. Esta cantidad se desglosa de la siguiente manera: a) recursos aportados por el sistema financiero estatal y privado de Honduras por un monto de 295,606.9 miles de Lempiras, b) 7,758.1 miles de Lempiras de ingresos no operativos e inversiones en títulos valores; c) de donaciones corrientes de fondos nacionales por 13,672.2 miles de Lempiras y d) 513.7 miles de Lempiras de donaciones de organismos internacionales. Es importante mencionar que los ingresos de capital proyectados fueron por un monto de 66,767.6 miles de Lempiras, destinados a modernizar el sistema de pagos y la parte contable del Banco Central de Honduras y para la implementación de nuevas tecnologías para poner en 104
funcionamiento el uso de la firma electrónica digital, sin embargo estos no se ejecutaron debido a que los procesos de licitación no se concluyeron. De los Egresos Los egresos totales ejecutados reflejaron el correspondiente equilibrio presupuestario en relación a los ingresos captados por un monto de 317,567.6 miles de Lempiras. Para efectos de este análisis se tomó como presupuesto vigente 344,028.7 miles de Lempiras, excluyendo los recursos de capital proyectados, ya que estos no fueron ejecutados y según las autoridades no tienen un impacto en su plan operativo por ser un proyecto dirigido a la implementación de nuevas tecnologías para el Banco Central de Honduras. El grado de ejecución, en relación a los egresos de cada grupo de gasto, fue de un noventa y dos por ciento (92%). Análisis Vertical de los Egresos. En cumplimiento con las funciones de supervisión, vigilancia y control del sistema financiero nacional, concentró sus mayores erogaciones en el grupo de servicios personales, con el sesenta y tres por ciento (63%), y en donde su mayor erogación son los sueldos y salarios, y complementos del personal permanente como de contrato; seguidamente está el grupo de servicios no personales con una participación de veinte por ciento (20%); donde sus más considerables ejecuciones son en los objetos de servicios técnicos profesionales, arrendamiento de edificios, y primas de seguros. Los grupos con menor participación fueron materiales y suministros, trasferencias y bienes capitalizables que juntos representan un ocho por ciento (8%) de participación. GRUPO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DEL GASTO (Valor en Lempiras) PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACIÓN % DE EJECUCIÓN Servicios Personales 219,297,308.0 219,397,308.0 199,196,187.0 63% 91% Servicios No Personales 75,072,720.0 80,610,301.0 65,053,000.0 20% 81% Materiales y Suministros 4,038,824.0 4,345,324.0 3,752,313.0 1% 86% Bienes Capitalizables 88,557,765.0 21,790,165.0 14,614,709.0 5% 67% Transferencias 8,128,000.0 7,658,000.0 5,573,215.0 2% 73% Activos Financieros 14,363,847.0 10,227,697.0 0.0 0% 0% Otros Gastos 0.0 0.0 29,378,181.0 9% 0% TOTALES 409,458,464.0 344,028,795.0 317,567,605.0 100.0% 92% Dentro del presupuesto aparece un grupo llamado “Otros Gastos”, donde se registra un monto de 29,378.1 miles de Lempiras, que representan un nueve por ciento (9%) de participación, estos son destinados a fortalecer la reserva del pasivo laboral. El grupo de otros gastos, son aplicados contablemente al final del periodo en cuentas de provisión, por tal sentido no hay un parámetro de calificación de su grado de ejecución. 105
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4.- COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS)<br />
a.- PLAN OPERATIVO ANUAL<br />
La Comisión Nacional <strong>de</strong> Bancos y<br />
Seguros presentó una planificación<br />
conformada por diez (10) metas,<br />
encaminadas a realizar las<br />
funciones <strong>de</strong> supervisión, vigilancia<br />
y control <strong>de</strong>l sistema financiero<br />
<strong>nacional</strong>. A continuación el <strong>de</strong>talle<br />
<strong>de</strong> las metas.<br />
El plan operativo anual es<br />
compatible con los objetivos <strong>de</strong> la<br />
institucionales, ya que ambos<br />
tien<strong>de</strong>n a velar por ejercer una<br />
supervisión y control <strong>de</strong>l sistema<br />
financiero para que éste sea sólido<br />
y eficiente, y cuyas operaciones<br />
presenten la transparencia<br />
necesaria para la confianza <strong>de</strong>l<br />
público en general; así mismo, la<br />
capacitación <strong>de</strong> su recurso humano para fortalecer sus operaciones.<br />
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto <strong>de</strong> ingresos y egresos públicos aprobado a la Comisión Nacional <strong>de</strong> Bancos y<br />
Seguros, para el periodo fiscal <strong>2010</strong>, fue por un monto <strong>de</strong> 409,458.4 miles <strong>de</strong> Lempiras, el cual<br />
se compone <strong>de</strong> un monto por 66,767.6 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong> transferencias <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> la<br />
Administración Central y <strong>de</strong> instituciones <strong>de</strong>scentralizadas, más una proyección por un monto<br />
<strong>de</strong> 342,690.8 miles <strong>de</strong> Lempiras provenientes <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong>l sector financiero entre otros.<br />
Se presentó una ampliación presupuestaria por un monto <strong>de</strong> 1,337.9 miles <strong>de</strong> Lempiras,<br />
provenientes <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong> donaciones externas según convenio ATN/ME-12158-H0 suscrito<br />
con el Banco Interamericano <strong>de</strong> Desarrollo (BID) para el financiamiento <strong>de</strong>l proyecto<br />
“Transparencia <strong>de</strong> servicios, protección al consumidor financiero y culturización financiera”.<br />
De los Ingresos<br />
Unidad <strong>de</strong> Cantidad<br />
N˚ Descripción <strong>de</strong> Meta<br />
Exámenes al Sistema Financiero:<br />
Medida Programada<br />
1<br />
• Bancos<br />
• Seguros y Pensiones<br />
• Otras instituciones<br />
Exámenes 128<br />
2 Seguimiento <strong>de</strong> limites <strong>de</strong> crédito Informes 240<br />
3 Evaluaciones Actuariales Evaluaciones 180<br />
4 Análisis <strong>de</strong> Transacciones atípicas Casos 91<br />
5<br />
Actualización <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>udores<br />
Informes 540<br />
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Fiscalía<br />
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• Otras instituciones<br />
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9 Interconexiones financiera Instituciones 44<br />
Aprobación <strong>de</strong> normativas y<br />
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resoluciones<br />
Resoluciones 1,400<br />
La liquidación <strong>de</strong> ingresos fue por un monto <strong>de</strong> 317,567.6 miles <strong>de</strong> Lempiras. Esta cantidad se<br />
<strong>de</strong>sglosa <strong>de</strong> la siguiente manera: a) recursos aportados por el sistema financiero estatal y<br />
privado <strong>de</strong> Honduras por un monto <strong>de</strong> 295,606.9 miles <strong>de</strong> Lempiras, b) 7,758.1 miles <strong>de</strong><br />
Lempiras <strong>de</strong> ingresos no operativos e inversiones en títulos valores; c) <strong>de</strong> donaciones corrientes<br />
<strong>de</strong> fondos <strong>nacional</strong>es por 13,672.2 miles <strong>de</strong> Lempiras y d) 513.7 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong><br />
donaciones <strong>de</strong> organismos inter<strong>nacional</strong>es.<br />
Es importante mencionar que los ingresos <strong>de</strong> capital proyectados fueron por un monto <strong>de</strong><br />
66,767.6 miles <strong>de</strong> Lempiras, <strong>de</strong>stinados a mo<strong>de</strong>rnizar el sistema <strong>de</strong> pagos y la parte contable<br />
<strong>de</strong>l Banco Central <strong>de</strong> Honduras y para la implementación <strong>de</strong> nuevas tecnologías para poner en<br />
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