casos de vih/sida reportados a nivel nacional (año 2010) - Tribunal ...
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Costo del Plan operativo El plan operativo anual se presentó con una estimación de recursos por un monto de 87,246.1 miles de Lempiras, necesarios para cubrir los requerimientos financieros de los actividades y proyectos bajo su estructura programática, los recursos solicitados son en su totalidad de fondos nacionales. No obstante a partir de mayo del 2010, con la reformulación del marco legal, la estructurada programática depende del Programa 14 de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, el plan operativo sufrió una variante en cuanto al objetivo de Generación de datos, estudios, análisis e investigaciones y seguimiento a cumplimiento de las obras en el que se excluyeron los proyectos 010 de Protección de represa de usos múltiples el Tablón, el Proyecto 006 de Ingeniería y supervisión y el Proyecto 007 de Protección a cuencas. A continuación el detalle: b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA El presupuesto de ingresos y egresos públicos, aprobado para el ejercicio fiscal 2010, tuvo la particularidad de que en un inicio se aprobó un monto de 87,246.1 miles de Lempiras de recursos nacionales transferidos a través de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, sin embargo por los cambios en su marco legal a partir de mayo, se aprobó un 100
nuevo monto por 72,054.5 miles de Lempiras canalizado a través la secretaria de planificación y cooperación externa. Durante el período no se reflejan ampliaciones o disminuciones presupuestarias. Por los cambios en su marco legal se trabajara con un presupuesto vigente de un monto de 72,054.5 miles de Lempiras correspondiente a la estructura de la secretaria de planificación y cooperación externa. De los Ingresos El presupuesto de egresos se financio en su totalidad de fondos nacionales por un monto de 80,762.5 miles de Lempiras, distribuidos en un monto de 11,937.7 miles de Lempiras para gastos de operación 68,824.8 miles de Lempiras paras las obras de control de inundaciones. De los Egresos Entre el presupuesto de ingresos y egresos hubo equilibrio presupuestario, ejecutándose en un monto de 80,762.5 miles de Lempiras. Por la particularidad de este ejercicio fiscal, la comisión manejó en forma separada su presupuesto, los recursos bajo el programa 12 de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por un monto de 12,491.8 miles de Lempiras y 68,270.7 miles de Lempiras bajo el programa 14 de la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa. A continuación el detalle: EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO PRG 12 SOPTRAVI Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula Valor en Lempiras GRUPO PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACION % DE EJECUCION Servicios Personales 9,804,400.00 9,804,400.00 1,852,323.99 15% 19% Servicios No Personales 2,596,700.00 2,596,700.00 493,122.11 4% 19% Materiales y Suministros 270,900.00 270,900.00 49,617.08 0% 18% Bienes Capitalizables 74,574,100.00 74,574,100.00 10,096,763.42 81% 14% TOTALES 87,246,100.00 87,246,100.00 12,491,826.60 100% 14% EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO PRG 14 SEPLAN Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula Valor en Lempiras GRUPO PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO EJECUTADO % DE PARTICIPACION % DE EJECUCION Servicios Personales 5,480,969.00 5,480,969.00 4,767,886.65 7% 87% Servicios No Personales 6,119,727.00 6,119,727.00 4,631,156.57 7% 76% Materiales y Suministros 196,313.00 196,313.00 143,663.64 0% 73% Bienes Capitalizables 60,255,528.00 60,255,528.00 58,728,067.75 86% 97% TOTALES 72,052,537.00 72,052,537.00 68,270,774.61 100% 95% Para fines del análisis se tomara el presupuesto ejecutado consolidado por 80,762.5 miles de Lempiras ya que la ejecución de todos los recursos forman parte del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 101
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Costo <strong>de</strong>l Plan operativo<br />
El plan operativo anual se presentó con una estimación <strong>de</strong> recursos por un monto <strong>de</strong><br />
87,246.1 miles <strong>de</strong> Lempiras, necesarios para cubrir los requerimientos financieros <strong>de</strong> los<br />
activida<strong>de</strong>s y proyectos bajo su estructura programática, los recursos solicitados son en su<br />
totalidad <strong>de</strong> fondos <strong>nacional</strong>es.<br />
No obstante a partir <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l <strong>2010</strong>, con la reformulación <strong>de</strong>l marco legal, la<br />
estructurada programática <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l Programa 14 <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> Planificación y<br />
Cooperación Externa, el plan operativo sufrió una variante en cuanto al objetivo <strong>de</strong><br />
Generación <strong>de</strong> datos, estudios, análisis e investigaciones y seguimiento a cumplimiento <strong>de</strong><br />
las obras en el que se excluyeron los proyectos 010 <strong>de</strong> Protección <strong>de</strong> represa <strong>de</strong> usos<br />
múltiples el Tablón, el Proyecto 006 <strong>de</strong> Ingeniería y supervisión y el Proyecto 007 <strong>de</strong><br />
Protección a cuencas. A continuación el <strong>de</strong>talle:<br />
b.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA<br />
El presupuesto <strong>de</strong> ingresos y egresos públicos, aprobado para el ejercicio fiscal <strong>2010</strong>, tuvo<br />
la particularidad <strong>de</strong> que en un inicio se aprobó un monto <strong>de</strong> 87,246.1 miles <strong>de</strong> Lempiras <strong>de</strong><br />
recursos <strong>nacional</strong>es transferidos a través <strong>de</strong> la Secretaria <strong>de</strong> Obras Públicas, Transporte y<br />
Vivienda, sin embargo por los cambios en su marco legal a partir <strong>de</strong> mayo, se aprobó un<br />
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