Calendario Mensual por Especifica de Gastos y por Fte. Fto. Agosto

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 7 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 3 . 1 6 . 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 7502 . 3 . 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 622 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1502 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3002 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3002 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 602 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3502 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1822 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4502 . 3 . 2 4 . 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2002 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,0502 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 275MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,57612,57609 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 12,57612,5765 GASTOS CORRIENTES 12,57612,5762.3 BIENES Y SERVICIOS 12,57612,5762 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 9,5762 . 3 . 2 5 . 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,0000022 ASESORAR, PLANEAR Y CONDUCIR LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA NACIONAL Y 37,15237,1521 RECURSOS ORDINARIOS 13,53213,53200 RECURSOS ORDINARIOS 13,53213,5325 GASTOS CORRIENTES 13,53213,5322.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,8427,8422 . 1 . 1 1 . 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 2,8462 . 1 . 1 1 . 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 4,5162 . 1 . 3 1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4802.3 BIENES Y SERVICIOS 5,6905,6902 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6002 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5002 . 3 . 1 5 . 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 172 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5502 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8002 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 4502 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1392 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,4162 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2182 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,62023,62009 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,62023,6205 GASTOS CORRIENTES 23,62023,6202.3 BIENES Y SERVICIOS 23,62023,6202 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5002 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 8402 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1002 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 20,0002 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,0002 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1800023 CONSISTE EN EJERCER FUNCIONES FUNDAMENTALES DE PREVENCION Y 76,41576,4151 RECURSOS ORDINARIOS 50,29150,29175062150300300603501824502003,0502759,5763,0002,8464,516480600500175508004501392,41621850084010020,0002,000180

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 8 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTAMONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION00 RECURSOS ORDINARIOS 50,29150,2915 GASTOS CORRIENTES 50,29150,2912.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41,95941,9592 . 1 . 1 1 . 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 18,6592 . 1 . 1 1 . 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 21,3132 . 1 . 3 1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,9872.3 BIENES Y SERVICIOS 8,3328,3322 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2242 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6362 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2002 . 3 . 1 5 . 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 6192 . 3 . 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1552 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2502 . 3 . 2 1 . 2 99 OTROS GASTOS 302 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 8992 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 512 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5372 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET 4902 . 3 . 2 2 . 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1502 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 4122 . 3 . 2 4 . 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4702 . 3 . 2 5 . 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 7202 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2002 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,1002 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1892 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,12426,12409 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,12426,1245 GASTOS CORRIENTES 26,12426,1242.3 BIENES Y SERVICIOS 26,12426,1242 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15,6802 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6362 . 3 . 1 6 . 1 1 DE VEHICULOS 1,1002 . 3 . 1 6 . 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 9852 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,5002 . 3 . 2 6 . 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 4502 . 3 . 2 7 . 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA 3402 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5,0002 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 4330024 CONSISTE EN PROPONER Y EJECUTAR LA POLITICA REGIONAL DE LA ACTIVIDAD 65,00665,0061 RECURSOS ORDINARIOS 65,00665,00600 RECURSOS ORDINARIOS 65,00665,0065 GASTOS CORRIENTES 65,00665,0062.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 55,67755,6772 . 1 . 1 1 . 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 24,9472 . 1 . 1 1 . 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 28,9722 . 1 . 3 1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,7582.3 BIENES Y SERVICIOS 9,3299,3292 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 15018,65921,3131,98722463620061915525030899515374901504124707202002,10018915,6806361,1009851,5004503405,00043324,94728,9721,758150

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 9 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7572 . 3 . 1 3 . 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1002 . 3 . 1 5 . 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2002 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1002 . 3 . 1 5 . 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1502 . 3 . 1 5 . 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1002 . 3 . 1 6 . 1 1 DE VEHICULOS 1,0002 . 3 . 1 6 . 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 302 . 3 . 1 11 . 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8002 . 3 . 1 11 . 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 502 . 3 . 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 702 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5002 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,0002 . 3 . 2 1 . 2 99 OTROS GASTOS 502 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3402 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 902 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5402 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3122 . 3 . 2 2 . 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2502 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3002 . 3 . 2 4 . 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2002 . 3 . 2 4 . 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 102 . 3 . 2 4 . 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3002 . 3 . 2 5 . 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4302 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION0025 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN LA 20,72520,7255 RECURSOS DETERMINADOS 20,72520,72518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 20,72520,7256 GASTOS DE CAPITAL 20,72520,7252.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20,72520,7252 . 6 . 7 1 . 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 18,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 2,7250027 REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A DIRIGIR, PROMOVER EL DESARROLLO 55,10755,1071 RECURSOS ORDINARIOS 18,76518,76500 RECURSOS ORDINARIOS 18,76518,7655 GASTOS CORRIENTES 18,76518,7652.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,50112,5012 . 1 . 1 1 . 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 5,1112 . 1 . 1 1 . 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 6,7692 . 1 . 3 1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6212.3 BIENES Y SERVICIOS 6,2646,2642 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,3202 . 3 . 1 5 . 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 7502 . 3 . 1 6 . 1 1 DE VEHICULOS 2002 . 3 . 1 6 . 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2002 . 3 . 1 11 . 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2002 . 3 . 1 99 . 1 99 OTROS BIENES 2002 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4187571002001001501001,0003080050705002,00050340905403122503002001030043050018,0002,7255,1116,7696211,320750200200200200418

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 10 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3572 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2202 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 102 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 4002 . 3 . 2 2 . 2 3 SERVICIO DE INTERNET 3002 . 3 . 2 2 . 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 3002 . 3 . 2 4 . 1 3 DE VEHICULOS 1002 . 3 . 2 4 . 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 502 . 3 . 2 6 . 1 2 GASTOS NOTARIALES 502 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,0902 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 99MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 36,34236,34209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 36,34236,3425 GASTOS CORRIENTES 36,34236,3422.3 BIENES Y SERVICIOS 36,34236,3422 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2512 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5002 . 3 . 1 5 . 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6102 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,0002 . 3 . 1 6 . 1 1 DE VEHICULOS 4552 . 3 . 1 99 . 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4052 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,0082 . 3 . 2 1 . 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3212 . 3 . 2 2 . 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 702 . 3 . 2 2 . 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3002 . 3 . 2 2 . 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,0002 . 3 . 2 3 . 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 7002 . 3 . 2 7 . 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 4,8002 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 19,1952 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,7270037 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA COATA CAPACHICA PUSI TARACO 680,000680,0005 RECURSOS DETERMINADOS 680,000680,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 680,000680,0006 GASTOS DE CAPITAL 680,000680,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 680,000680,0002 . 6 . 2 3 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 680,0000038 TRAMO III CHOQUEHUANCA - ASILLO, MEJORAMIENTO SUPERFICIE DE RODADURA 3,049,9063,049,9061 RECURSOS ORDINARIOS 3,049,9063,049,90600 RECURSOS ORDINARIOS 3,049,9063,049,9066 GASTOS DE CAPITAL 3,049,9063,049,9062.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,049,9063,049,9062 . 6 . 2 3 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,892,4382 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 157,4683572201040030030010050501,090992515006102,0004554051,008321703004,0007004,80019,1951,727680,0002,892,4380042 CONSTRUCCION 02 MODULOS ADMINISTRATIVOS, 05 AMBIENTES PARA MECANICA, 178,600178,6005 RECURSOS DETERMINADOS 178,600178,60018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 178,600178,6006 GASTOS DE CAPITAL 178,600178,6002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 178,600178,600157,468

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 11 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 53,6002 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 120,0002 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION0043 CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 70635 DESAGUADERO 57,12057,1205 RECURSOS DETERMINADOS 57,12057,12018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 57,12057,1206 GASTOS DE CAPITAL 57,12057,1202.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 57,12057,1202 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 47,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 7,6302 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,4900045 INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL 807,614807,6145 RECURSOS DETERMINADOS 807,614807,61418 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 807,614807,6146 GASTOS DE CAPITAL 807,614807,6142.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 807,614807,6142 . 4 . 2 3 . 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 807,6140047 EVALUACION ESTUDIOS Y REGISTRO D EPLANES NACIONALES 13,39113,3911 RECURSOS ORDINARIOS 13,39113,39100 RECURSOS ORDINARIOS 13,39113,3915 GASTOS CORRIENTES 13,39113,3912.3 BIENES Y SERVICIOS 13,39113,3912 . 3 . 1 5 . 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,5342 . 3 . 1 6 . 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 1,5452 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 7502 . 3 . 2 2 . 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 2,1302 . 3 . 2 2 . 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1,0502 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,0902 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,0002 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2920048 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL EN 72,68172,6811 RECURSOS ORDINARIOS 72,68172,68100 RECURSOS ORDINARIOS 72,68172,6815 GASTOS CORRIENTES 63,38763,3872.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,89521,8952 . 1 . 1 1 . 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 9,6842 . 1 . 1 1 . 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 10,8462 . 1 . 3 1 . 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,3652.3 BIENES Y SERVICIOS 41,49241,4922 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 16,2562 . 3 . 1 2 . 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,6952 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8292 . 3 . 1 3 . 1 2 GASES 5952 . 3 . 1 5 . 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,7652 . 3 . 1 5 . 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 8,5452 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS 142 . 3 . 2 1 . 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1602 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 58053,600120,0005,00047,0007,6302,490807,6141,5341,5457502,1301,0502,0904,0002929,68410,8461,36516,2566,6958295951,7658,54514160580

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 12 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2752 . 3 . 2 4 . 1 3 DE VEHICULOS 6002 . 3 . 2 7 . 11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1602 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,6002 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 418MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION6 GASTOS DE CAPITAL 9,2949,2942.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,2949,2942 . 6 . 3 2 . 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 6002 . 6 . 3 2 . 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,6940049 ATENCION INTEGRAL A NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL EN 40,11340,1131 RECURSOS ORDINARIOS 40,11340,11300 RECURSOS ORDINARIOS 40,11340,1135 GASTOS CORRIENTES 40,11340,1132.3 BIENES Y SERVICIOS 40,11340,1132 . 3 . 1 1 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 18,5002 . 3 . 1 2 . 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,5002 . 3 . 1 3 . 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8292 . 3 . 1 3 . 1 2 GASES 7302 . 3 . 1 5 . 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,8002 . 3 . 1 5 . 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1612 . 3 . 1 8 . 1 2 MEDICAMENTOS 6502 . 3 . 2 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 9002 . 3 . 2 2 . 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2502 . 3 . 2 2 . 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 422 . 3 . 2 8 . 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 11,6032 . 3 . 2 8 . 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,1480050 DAR ASISTENCIA A LOS CESANTES Y PENSIONISTAS MEDIANTE EL PAGO DE 176,831176,8311 RECURSOS ORDINARIOS 176,831176,83100 RECURSOS ORDINARIOS 176,831176,8315 GASTOS CORRIENTES 176,831176,8312.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 176,831176,8312 . 2 . 1 1 . 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 176,8310051 MEJORAMIENTO EMBARCADERO VILCANE 66,71266,7121 RECURSOS ORDINARIOS 66,71266,71200 RECURSOS ORDINARIOS 66,71266,7126 GASTOS DE CAPITAL 66,71266,7122.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 66,71266,7122 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 2 3 . 99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 37,4122 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,3000052 MEJORAMIENTO EMBARCADERO ROSACANI 36,34036,3405 RECURSOS DETERMINADOS 36,34036,34018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 36,34036,3406 GASTOS DE CAPITAL 36,34036,3402.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36,34036,3402 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 2 3 . 99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,0002756001604,6004186008,69418,5003,5008297301,8001616509002504211,6031,148176,83120,00037,4126,0003,30020,00010,000

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 13 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 6 . 2 3 . 99 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,1002 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,9402 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,300MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION0053 MEJORAMIENTO EMBARCADERO QUEJON MOCCO 33,30033,3005 RECURSOS DETERMINADOS 33,30033,30018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 33,30033,3006 GASTOS DE CAPITAL 33,30033,3002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 33,30033,3002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 2 3 . 99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,3000054 MEJORAMIENTO EMBARCADERO CHOQUETANCA 23,30023,3005 RECURSOS DETERMINADOS 23,30023,30018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 23,30023,3006 GASTOS DE CAPITAL 23,30023,3002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,30023,3002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,3000055 MEJORAMIENTO EMBARCADERO UMUCHI 23,30023,3005 RECURSOS DETERMINADOS 23,30023,30018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 23,30023,3006 GASTOS DE CAPITAL 23,30023,3002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,30023,3002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,3000056 MEJORAMIENTO EMBARCADERO KARINA 23,00023,0005 RECURSOS DETERMINADOS 23,00023,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 23,00023,0006 GASTOS DE CAPITAL 23,00023,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,00023,0002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,0000057 MEJORAMIENTO EMBARCADERO MEAJACHI 30,00030,0005 RECURSOS DETERMINADOS 30,00030,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 30,00030,0006 GASTOS DE CAPITAL 30,00030,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,00030,0002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,0002 . 6 . 2 3 . 99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,0000058 MEJORAMIENTO EMBARCADERO LAGUNILLAS 28,00028,0001 RECURSOS ORDINARIOS 25,00025,00000 RECURSOS ORDINARIOS 25,00025,0006 GASTOS DE CAPITAL 25,00025,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,00025,0002 . 6 . 2 3 . 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 25,0005 RECURSOS DETERMINADOS 3,0003,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,0003,0006 GASTOS DE CAPITAL 3,0003,0001,1001,9403,30020,00010,0003,30020,0003,30020,0003,30020,0003,00020,00010,00025,000

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 14 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTAMONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,0003,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 3,0000062 CONSTRUCCION DE LA IEP 72125 MARIANO PORTUGAL SOLORZANO DE 02 AULAS, 3,9883,9885 RECURSOS DETERMINADOS 3,9883,98818 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,9883,9886 GASTOS DE CAPITAL 3,9883,9882.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,9883,9882 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,4882 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5000063 CONSTRUCCION DE AULAS PEDAGOGICAS, AULA INNOVAC. TECNOLOGICA, 390,669390,6695 RECURSOS DETERMINADOS 390,669390,66918 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 390,669390,6696 GASTOS DE CAPITAL 390,669390,6692.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 390,669390,6692 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 67,2632 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 300,0002 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 16,7572 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 6,6490068 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIACA COATA CAPACHICA PUSI TARACO EMP 70,00070,0005 RECURSOS DETERMINADOS 70,00070,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 70,00070,0006 GASTOS DE CAPITAL 70,00070,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 70,00070,0002 . 6 . 2 3 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 70,0000071 MEJORAMIENTO POR SUSTITUCIÓN DE 06 AULAS, 01 LABORATORIO, 01 AULA DE 118,065118,0655 RECURSOS DETERMINADOS 118,065118,06518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 118,065118,0656 GASTOS DE CAPITAL 118,065118,0652.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 118,065118,0652 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 35,9802 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 11,7722 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 3,0002 . 6 . 3 2 . 2 2 MOBILIARIO 30,0002 . 6 . 3 2 . 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 30,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,9222 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3910073 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IES 63,98363,9835 RECURSOS DETERMINADOS 63,98363,98318 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 63,98363,9836 GASTOS DE CAPITAL 63,98363,9832.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 63,98363,9832 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 32,0002 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,3192 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,5202 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,6442 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5000075 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MÉDICO Y CAPACITACIÓN 67,74967,7495 RECURSOS DETERMINADOS 67,74967,7493,0003,48850067,263300,00016,7576,64970,00035,98011,7723,00030,00030,0006,92239132,00020,3192,5208,644500

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 15 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTAMONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 67,74967,7496 GASTOS DE CAPITAL 67,74967,7492.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 67,74967,7492 . 6 . 2 2 . 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 49,0002 . 6 . 2 2 . 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,0002 . 6 . 2 2 . 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 7,7490077 CONSTRUCCIÓN DE 04 NIVELES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFANTIL 8,399,5498,399,5495 RECURSOS DETERMINADOS 8,399,5498,399,54918 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 8,399,5498,399,5496 GASTOS DE CAPITAL 8,399,5498,399,5492.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,399,5498,399,5492 . 6 . 2 2 . 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 340,0002 . 6 . 2 2 . 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 7,917,6712 . 6 . 2 2 . 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 30,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 111,87849,00010,0001,0007,749340,0007,917,6710078 CONSTRUCCION DEL PUENTE COATA DE 75 METROS LUZ 338,667338,6671 RECURSOS ORDINARIOS 338,667338,66700 RECURSOS ORDINARIOS 338,667338,6676 GASTOS DE CAPITAL 338,667338,6672.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 338,667338,6672 . 6 . 2 3 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 100,0002 . 6 . 2 3 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 110,0002 . 6 . 2 3 . 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 100,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 28,6670079 TRAMO II ASFALTADO DE 18+780 KM A NIVEL DE BICAPA DE LA CARRETERA PUENTE 2,533,8962,533,8961 RECURSOS ORDINARIOS 2,533,8962,533,89600 RECURSOS ORDINARIOS 2,533,8962,533,8966 GASTOS DE CAPITAL 2,533,8962,533,8962.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,533,8962,533,8962 . 6 . 2 3 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,500,0002 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 33,89630,000111,878100,000110,000100,00028,6672,500,0000091 CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA SAL JOSE 96,10496,1045 RECURSOS DETERMINADOS 96,10496,10418 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 96,10496,1046 GASTOS DE CAPITAL 96,10496,1042.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96,10496,1042 . 6 . 2 3 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 40,0002 . 6 . 2 3 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,0002 . 6 . 2 3 . 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 40,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,1040092 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO COPANI ZEPITA (ASFALTADO 3,281,2663,281,2665 RECURSOS DETERMINADOS 3,281,2663,281,26618 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,281,2663,281,2666 GASTOS DE CAPITAL 3,281,2663,281,2662.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,281,2663,281,2662 . 6 . 2 3 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 54,5222 . 6 . 2 3 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 3,200,00033,89640,00010,00040,0006,10454,5223,200,000

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 16 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 6 . 2 3 . 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 7,1962 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,0282 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,520MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION0093 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGUYO COPANI ZEPITA (ASFALTADO 32,93932,9395 RECURSOS DETERMINADOS 32,93932,93918 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 32,93932,9396 GASTOS DE CAPITAL 32,93932,9392.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 32,93932,9392 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,0282 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,6342 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,0002 . 6 . 8 1 . 4 99 OTROS GASTOS 15,2770107 CONCLUSION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD 1,0451,0455 RECURSOS DETERMINADOS 1,0451,04518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,0451,0456 GASTOS DE CAPITAL 1,0451,0452.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,0451,0452 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,0450109 CONCLUSION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD 30,00030,0005 RECURSOS DETERMINADOS 30,00030,00018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 30,00030,0006 GASTOS DE CAPITAL 30,00030,0002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 30,00030,0002 . 6 . 2 2 . 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 29,0002 . 6 . 2 2 . 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,0000110 PROMOCION Y REVALORACION Y PROMOCION D ELA CULTURA, EL ARTE Y EL 43,50043,5005 RECURSOS DETERMINADOS 43,50043,50018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 43,50043,5006 GASTOS DE CAPITAL 43,50043,5002.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,50043,5002 . 6 . 7 1 . 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 43,5000122 CONSTRUCCION DE 04 AULAS, 01 MODULO ADMINISTRATIVO, SSHH, CAJA DE 54,43554,4355 RECURSOS DETERMINADOS 54,43554,43518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 54,43554,4356 GASTOS DE CAPITAL 54,43554,4352.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 54,43554,4352 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 35,6002 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 4,9782 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,3502 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,5252 . 6 . 8 1 . 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6902 . 6 . 8 1 . 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2920124 CONSTRUCCION 03 AULAS, BATERIA DE SSHH Y EQUIPAMIENTO CON 03 MODULOS 74,48774,4875 RECURSOS DETERMINADOS 74,48774,48718 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 74,48774,4876 GASTOS DE CAPITAL 74,48774,4872.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74,48774,4872 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 21,0007,19610,0289,52010,0282,6345,00015,2771,04529,0001,00043,50035,6004,9782,35010,52569029221,000

Sistema Integrado de Administración FinancieraRep0015Versión 10.6.0Fecha : 03/08/2010Hora : 16:44:03Pag. : 17 de 17DISTRIBUCION DE LA PROPUESTA / AMPLIACION DE CALENDARIOAÑO FISCAL 2010PLIEGO : 458 GOBIERNO REGIONAL PUNOEJECUTORA : 001 REGION PUNO-SEDE CENTRAL [000902]MESFUENTE FINANC.RUBROCATEGORIASEC.GENERICAFUNC.CLASIFICADOR( Nuevos Soles )MONTOPROPUESTA2 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 35,5632 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 14,0002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,924MONTOAMPLIACIONTOTALDISTRIBUCION0125 CONSTRUCCION DE 03 AULAS, BATERIA DE SSHH Y EQUIPAMIENTO CON 03 69,62469,6245 RECURSOS DETERMINADOS 69,62469,62418 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 69,62469,6246 GASTOS DE CAPITAL 69,62469,6242.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 69,62469,6242 . 6 . 2 2 . 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 21,0002 . 6 . 2 2 . 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 25,3002 . 6 . 2 2 . 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,0002 . 6 . 3 2 . 2 2 MOBILIARIO 14,4002 . 6 . 8 1 . 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,9240129 ELECTRIFICACION DE PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CARACOTO I ETAPA 19,68119,6815 RECURSOS DETERMINADOS 19,68119,68118 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 19,68119,6816 GASTOS DE CAPITAL 19,68119,6812.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,68119,6812 . 6 . 2 3 . 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 19,6810130 ELECTRIFICACION RURAL DE HUATA 12,47112,4715 RECURSOS DETERMINADOS 12,47112,47118 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 12,47112,4716 GASTOS DE CAPITAL 12,47112,4712.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12,47112,4712 . 6 . 2 3 . 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 12,471TOTAL MES 22,060,32622,060,32635,56314,0003,92421,00025,3005,00014,4003,92419,68112,471TOTAL 22,060,32622,060,326