Finanzas del IIO - Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC
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INFORME DE ACTIVIDADES A 2011Dr. Isaí Pacheco RuizDirector<strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> <strong>Investigaciones</strong> Oceanológicas
FINANZAS SANAS
<strong>Finanzas</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>SEMÁFOROAnualUn gasto mesurado que impacte en todo el <strong>IIO</strong>MetaFinanciamiento recibido <strong>de</strong> la <strong>UABC</strong> y SEP (PIFI), en el período 2011.RUBROSCANTIDAD EN M.N.Interna <strong>UABC</strong> $ 2’321,339Apoyo extraordinario (noviembre) 150,000Externa PIFI 1’838,929T O T A L E S : $ 4’310,268
aleta AnuM<strong>Finanzas</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>Un gasto mesurado que impacte en todo el <strong>IIO</strong>Erogación <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto interno (2’471,339)RUBROS CANTIDAD EN M.N. PORCENTAJEMantenimiento <strong>de</strong> equipo $ 490,734 18.90 %Materiales <strong>de</strong> Laboratorio 371,164 14.29Equipo 370,000 14.25Movilidad 334,674 12.89Revista 295,877 11.40Apoyo a Investigadores 251,399 9.68Gastos <strong>de</strong> Administración 248,457457 957 9.57Unida<strong>de</strong>s 234,162 9.02T O T A L (E R O G A D O) $ 2’596,467 100.00T O T A L (O T O R G A D O) $ 2’471 471,339*D É F I C I T * -125,128SEMÁFORO*Déficit cubierto con ingresos propios.
<strong>Finanzas</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>SEMÁFOROAnualUn gasto mesurado que impacte a todo el <strong>IIO</strong>MetaPresupuesto PIFI utilizado durante el 2011RUBROS CANTIDAD EN M.N. PORCENTAJEEquipo $ 774,347 43.00 %Movilidad 468,012 25.99Mantenimiento <strong>de</strong> equipo 398,325 22.12Materiales <strong>de</strong> Laboratorio 160,257 8.89T O T A L (EROGADO) $ 1’800,941 100.00 %Análisis <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto PIFI 2011Recibido $ 1’838,929 100.00 %Monto ejercido 1’658,315 90.22Monto no ejercido 180, 614 9.78
<strong>Finanzas</strong> <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>SEMÁFOROMeta An nualUn gasto mesurado que impacte a todo el <strong>IIO</strong>Presupuesto que erogaron los Cuerpos Académicos.CUERPO ACADÉMICO: CANTIDAD: GASTADO % NO EJERCIDO/SOBRE EJERCICIOProcesos Litorales 138,000 65,657 52,212 (2.8 %)Geociencias Ambientales 138,000 152,755 14,755 (0.8 %)Oceanografía Química, Biogeoquímica y Contaminación <strong><strong>de</strong>l</strong>138,000 156,332 18,333 (1.0 %)Medio Ambiente MarinoBotánica Marina 138,000 142,758 4,758 (0.26 %)Ecología Molecular 138,000 130,474 7,525 (0.4 %)Agua, Energía y Ambiente 138,000 71,774 35,822 (1.94 %)Química Ambiental, Contaminación y Toxicología 138,000 90,544 47,455 (2.60 %)Biología y Cultivo <strong>de</strong> Moluscos 138,000 90,064 44,935 (2.44 %)Pesquerías 138,000 134,204 3,795 (0.2%)Nutrición y Fisiología 138,000 135,036 2,963 (0.16%)Administración 458,929 435,176 23,753 (1.3 %)T O T A L E S : $ 1’838,929 $ 1,554,774 *$ 180, 614 (9.78 %)
ACTIVIDAD SUSTANTIVAINVESTIGACIÓN
Investigación en el <strong>IIO</strong>SEMÁFOROMeta An nualTener mayor número <strong>de</strong> proyectosGestión <strong>de</strong> recursos financieros por proyectos <strong>de</strong> investigación.FUENTEConvocatoriasCANTIDAD M.N.INTERNA-<strong>UABC</strong>: 15 va. (n=6)1’500,000EXTERNAS ESTATALES: Fundación Produce (n=2)1’367,040EXTERNAS NACIONALES: CONACYT 862,400(n=1) PROMEP (n=2)680,000EXTERNAS INTERNACIONALES 301,600(n=1)T O T A L E S : $ 4’711,040
Investigación en el <strong>IIO</strong>SEMÁFOROaleta AnuMTener mayor número <strong>de</strong> publicaciones y <strong>de</strong> investigadoresPublicando.Número605550454035302520151050191334164624550.4 0.7 1.0 1.2 1.0 1.51.350.4 0.7 07 1.0 1.2 1.01.52005 2006 2007 2008 2009 2010 201131411861275432AñosNúmero <strong>de</strong> publicaciones internacionales en revistas in<strong>de</strong>xadas (barras azules) y número <strong>de</strong> investigadoresque publicaron durante los años 2005 al 2011 (barras rojas). (El valor <strong>de</strong> color blanco, indica el número <strong>de</strong>artículos por investigador, no se contabilizó a coautores).
Investigación en el <strong>IIO</strong>SEMÁFOROMeta Anu ualMayor número <strong>de</strong> SNI y perfil PROMEPNúmero <strong>de</strong> investigadores que son parte <strong><strong>de</strong>l</strong> SNI y con perfil PROMEP.Nivel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011C 1 0 0 2 2 3 31 16 18 16 16 16 18 182 7 7 9 10 8 7 93 0 0 0 0 2 2 224252528283032Total (SNI) (SNI) (SNI) (SNI) (SNI) (SNI) (SNI)29 29 29 31 31 27 29(PROMEP) (PROMEP) (PROMEP) (PROMEP) (PROMEP) (PROMEP) (PROMEP)
ACTIVIDAD SUSTANTIVAVINCULACIÓN
SEMÁFOROMeta An nualQue la investigación pase <strong>de</strong> la ciencia básica a lapolítica pública y se fortalezca la vinculación,promoviendo la Tecnología e Innovación.Educación Superior<strong>UABC</strong><strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> <strong>Investigaciones</strong>OceanológicasImpulsando la creación <strong>de</strong> conocimientoEmprendurismoEstructuras<strong>de</strong>interfaseVinculaciónytransferenciaEmpresasCiencia ySociedadSociedadTrasladar las capacida<strong>de</strong>s d científicas y tecnológicas enbeneficios sociales y económicosPromover la cooperación entre actores con diferentesroles gubernamentales, privados e institucionalesInvestigación y DesarrolloInnovación
SEMÁFOROMeta An nualPromover mayor trasferencia tecnológica privado y socialTrasferencia tecnológica <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> semilla<strong>de</strong> Panopea sp. (Almeja generosa, <strong><strong>de</strong>l</strong> pacífico y elgolfo <strong>de</strong> California), 2007, Patente en proceso.Grupo Marítimo Miramar S.A. <strong>de</strong> C.V.Trasferencia tecnológica <strong>de</strong> cultivo <strong>de</strong> Mytilusgalloprovincialis proyecto <strong>de</strong> Fomento a laAcuacultura para Ejido Esteban CantúTrasferencia tecnológica <strong>de</strong> cultivo experimental<strong>de</strong> semilla suelta <strong>de</strong> ostión japonés Crassostreagigas gg (Ostión japonés), jp a Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>Producción Rural (Brisa Marina, MaricultivosGonzález y Ana Salazar Cota), en Bahía Falsa,San Quintín BC.
SEMÁFOROualMeta AnQue sirva como unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vinculación y transferenciaen la producción <strong>de</strong> alimento para cultivo <strong>de</strong> especiesemergentes.Capacidad <strong>de</strong> producción es <strong>de</strong> 300 kg h ‐1Inauguración octubre 2012Laboratorio <strong>de</strong> Investigación yDesarrollo <strong>de</strong> Alimentos para laAcuaculturaEsquema <strong>de</strong> servicios:• Acceso a la planta para instituciones <strong>de</strong>investigación Nacionales e Internacionales.• Convenios con la industria para hacerinvestigación y <strong>de</strong>sarrollo a puerta abierta ocerrada.• “Maquilar” alimento para la industria querequiera cantida<strong>de</strong>s d menores a las que la propiaindustria pueda elaborar.
SEMÁFOROualMeta AnQue sirva como unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vinculación con la mayorcantidad <strong>de</strong> entes relacionados con la Oceanografía anivel internacional y nacional.Octubre 3 <strong>de</strong> 2011.El Centro Nacional <strong>de</strong> Datos Oceanográficos(CeNDO) es dado <strong>de</strong> alta oficialmente en elPrograma IODE/COI/UNESCO, incorporándose<strong>de</strong> esta manera a la red internacional <strong>de</strong> centrosnacionales <strong>de</strong> datos oceanográficos <strong>de</strong> esaorganización. El cual está alojado en la <strong>UABC</strong>-<strong>IIO</strong>.
nualMeta AVinculación en el <strong>IIO</strong>Tener un mayor número <strong>de</strong> vinculaciones i con el sectorGestión <strong>de</strong> recursos por vinculación.FUENTEVinculaciones con el Estado (Asignación directa)CANTIDAD EN M.N.SIDUE, CEA, CESPETE, SEPESCA Total $ 2’808,853Vinculaciones con Municipio (Asignación directa)Municipio <strong>de</strong> Ensenada Total $ 1,100,000100 000Vinculaciones con la Fe<strong>de</strong>ración (Asignación directa)SEMARNAT Total $ 1,000,000INE 370,000Total $ 5’278,853SEMÁFOROVinculaciones con el sector productivo (Asignación directa)Energía Costa Azul, Integradora <strong><strong>de</strong>l</strong> Mar, Cultivando el Futuro <strong><strong>de</strong>l</strong>Golfo, Acuícola San Quintín Grupo Marítimo Miramar, Ostrícola$ 992,882Nautilus, Litoralia, Grupo Empresarial Mexicano <strong>de</strong> Acuacultura,water technologies.Laboratorios <strong>de</strong> Servicios (ISO-9001:2000)Bacteriología y Agua $ 543,656T O T A L E S : $ 6’819,391
ACTIVIDAD SUSTANTIVADOCENCIA
Meta AnualDocencia en el <strong>IIO</strong>NúmeroMayor número <strong>de</strong> cursos nacionales e internacionalesFa Cien Fa Cien Mar <strong>IIO</strong> Académicos4035 363531 3230282523 23 22 212320 171515105 23 3 43 4 511 1 0 002006 2007 2008Año2009 2010 2011Clases en programas <strong>de</strong> posgrado.SEMÁFORO706050403020100Fa Cien Fa Cien Mar Fa Ing Es Enol Académicos40 4239614950 50454136373932225 13 1411125 73572 240 31 1 2 0 2 32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Clases en programas <strong>de</strong> licenciatura.14Nacioanles Internacionales12210348461140 1 1 77253 3 302005 2006 2007 2008 2009 2010 2011AñosCursos y talleres impartidos, nacionales e internacionales.Número
Meta An nualDocencia en el <strong>IIO</strong>Mantenerlo en el PNPC .SEMÁFORONúmero <strong>de</strong> egr resados8765432108PMAyDaPMAyDb1 12659876543210b1 141 1TiempoNúmero <strong>de</strong> estudiantes que han ingresado (a) y egresado (b), al Posgrado en Medio Ambiente yDesarrollo (PMAyD), <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su creación al 2011.
ACTIVIDAD SUSTANTIVAEXTENSIÓN
Difusión internacional en el <strong>IIO</strong>SEMÁFOROta Anua alMeIncrementar el Factor <strong>de</strong> Impacto InternacionalFac ctor <strong>de</strong> impac cto1.0110.8208 0.8066 0.660.620.60.370.4390.4520.40.20TiempoFactor <strong>de</strong> impacto <strong>de</strong> la revista Ciencias Marinas
Difusión internacional en el <strong>IIO</strong>SEMÁFOROta Anua alMeIncrementar el número <strong>de</strong> artículos internacionales ycitas a nivel mundial.InternacionalPaíses403530252015Citas4003503002502001501010055002005 2006 2007 2008 2009 2010 201102005 2006 2007 2008 2009 2010 2011TiempoRevista Ciencias Marinas y su impacto mundial
Difusión <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>SEMÁFOROta Anua alMe50454035302520151050Mayor difusión nacional e internacionalRadio Televisión Periódico Internacional50444037333030242010571 23 30 10 0 0 0 02006 2007 2008 2009 2010 2011Difusión <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>.5Números <strong>de</strong> OndasInternas 2011Órgano <strong>de</strong> difusiónoficial <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>
VIDA COLEGIADA
Vida colegiada <strong>IIO</strong>SEMÁFOROta Anua alMeNormatividad ad hoc a un <strong>IIO</strong> con madurezReglamento interno <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>Se aprobó el reglamento interno <strong><strong>de</strong>l</strong><strong>Instituto</strong> <strong>de</strong> <strong>Investigaciones</strong>Oceanológicas por el ConsejoUniversitario en 2011, el cual estápublicado en la página <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>http://iio.ens.uabc.mx/ y se dio aconocer por el órgano oficial <strong>de</strong> la<strong>UABC</strong>, Gaceta Universitaria No. 276.
ualMeta AnVida colegiada <strong>IIO</strong>Proyectos institucionales con impacto en la toma <strong>de</strong><strong>de</strong>cisiones.SEMÁFOROProyecto con el XX Ayuntamiento <strong>de</strong> Ensenada “Atlas <strong>de</strong> riegopara la población <strong>de</strong> Ensenada”. (Impacto p municipal).)Proyectos con SEPESCA <strong><strong>de</strong>l</strong> Edo., con aplicación en el sectorproductivo y social (n=10). (Impacto estatal)Propuesta <strong>de</strong> Ley <strong>de</strong> Aguas Nacionales. Finalidad: hacer obligatoria lareutilización <strong>de</strong> aguas residuales, en la Cámara <strong>de</strong> Diputados. Se turnóa la Comisión ió <strong>de</strong> Recursos Hidráulicos, la cual está sin dictaminar.iGaceta Parlamentaria, número 2787 (3036). (Impacto nacional)Aprueba la UNESCO la creación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Nacional <strong>de</strong> DatosAprueba la UNESCO la creación <strong><strong>de</strong>l</strong> Centro Nacional <strong>de</strong> DatosOceanográficos en México (CeNDO), se aloja en la <strong>UABC</strong> y está porser reconocido por ésta. (Impacto internacional)
RECONOCIMIENTOS
MetaAnualDifusión <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>Tener un mayor número <strong>de</strong> reconocimientos.SEMÁFOROReconocimientos internos y externos a la <strong>UABC</strong>.Reconocido Año ReconocimientosInternacionalesMa. Victoria Orozco Borbón 2011 USDC/NOAA Seafood Inspection Program, por elDepto. <strong>de</strong> USA. (HACCP )NacionalesMa. Teresa Viana Castrillón 2011 Foro Consultivo Científico y Tecnológico 2011Representante <strong>de</strong> Ingeniería y TecnologíaJosé Rafael Blanco Betancourt 2011 Sistema Nacional <strong>de</strong> Investigadores (SNI 1)EstatalesMunicipalesMa. Victoria Orozco Borbón 2011 Ciudadano Distinguido 2011(Investigación Científica y Tecnológicas)Internos <strong>UABC</strong>Ma. Victoria Orozco Borbón 2009 Mérito Académico Ciencias <strong>de</strong> la Salud
OBRASIncremento y remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación <strong>de</strong> laInfraestructura Física
Remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación <strong>de</strong> Infraestructura FísicaDos laboratoriosremo<strong><strong>de</strong>l</strong>adosInversión total <strong>de</strong>$ 163,000.00Inversion: $ 97,000.00Metales PesadosInversion:$ 66,000.00Bacteriología Marina
Remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación <strong>de</strong> Infraestructura FísicaRevista Ciencias MarinasInversión: $ 140,000pisos, muebles y pintura
Incremento en la Infraestructura FísicaLa inversión en equipo, remo<strong><strong>de</strong>l</strong>ación y a<strong>de</strong>cuación ascien<strong>de</strong>n a un poco más<strong>de</strong> $ 757,000 pesosSe habilitaron cuatro pozas para cultivo <strong>de</strong> especies marinas,con reservorios <strong>de</strong> agua <strong>de</strong> mar, filtros, centros <strong>de</strong> carga,aeración y enfriadores.
Incremento en la Infraestructura FísicaSe construyo una edificio para una planta piloto <strong>de</strong> producción<strong>de</strong> alimento para especies marinas y un laboratorioCosto <strong>de</strong> la infraestructura:Construcción edifico: $ 1,700,000.00Equipo planta piloto: 3,500,000.00Mobiliario: 895,000.00Instalaciones varias: 500.000.00Total <strong>de</strong> la inversión $ 6,595,000.00Laboratorio<strong>de</strong> nutrición tiióyfisiologíadigestiva
MetaAnualObra e infraestructura físicaMás y mejores espacios físicos.SEMÁFOROInversión en obra físicaRUBROS CANTIDAD EN M.N. FONDO PROVENIENTE DEConstrucción edifico $ 1,700,000 000 SAGARPAEquipo planta piloto 3,500,000 SAGARPAMobiliario 895,000 SAGARPAInstalaciones varias 500.000 <strong>UABC</strong>REMODELACIONESLab. Bacteriología Marina 97,000 Ingresos propiosLab. Metales Pesados 66.000 Ingresos propiosRevista Ciencias Marinas 140,000 Ingresos propiosPozas cultivo macroalgas 757,000 Ingresos propiosT O T A L (EROGADO) $ 7’655,000
ESTRATEGIA DE PROYECCIÓNDEL I.I.O. A NIVELMUNICIPAL, ESTATAL,NACIONAL EINTERNACIONAL
Condición <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong> con los entes:Municipales, Estatales, Nacionales e Internacionales2005InternacionalesNacionalesCONACyTSEP<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>EstatalesMunicipalesLa estrategia a seguir: Una mayor proyección con base en unacercamiento intensamente dirigido a Instituciones académicas,gubernamentales y privadas afines.
¿Don<strong>de</strong> estamos?Condición <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong> con Municipio-EnsenadaComités municipalesPlayas limpiasiComité Cañón <strong>de</strong> Doña PetraAguas residuales Manea<strong>de</strong>roCertificación <strong>de</strong> PlayasNoticiasPrensa escrita, oral, TVy Ondas InternasEmpresas municipalesAdministración Portuaria Integral (API)Energía Costa Azul (SEMPRA)CESPESistemas productoAPROTEC Mexicana S.A. <strong>de</strong> C.V.Protection Civil<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>MunicipalesCRIPProyectosSocialesPlayas limpiasSalvavidasCursos al sector socialPronóstico La Bufadora
¿Don<strong>de</strong> estamos?Condición <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong> con el Estado <strong>de</strong> BCComités EstatalesSAGARPAPlayas Limpias(CONAGUA, Secretaria <strong>de</strong> Salud)NoticiasPrensa escrita, oral, TVy Ondas Internas<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>EstadoComisión Estatal <strong>de</strong> Servicios Públicos <strong>de</strong> Tecate (CESPTE)Secretaria <strong>de</strong> Infraestructura y Desarrollo Urbano Estatal(SIDUE)Secretaría <strong>de</strong> Pesca y Acuacultura <strong><strong>de</strong>l</strong> EstadoSEPESCAComisión Estatal <strong><strong>de</strong>l</strong> Agua (CEA)Secretaria <strong>de</strong> Desarrollo Social (SEDESOL)ProyectosSocialesPlayas limpiasSalvavidasAtlas <strong>de</strong> Riego EnsenadaDesaladora La MisiónióImpacto estatal
Comités NacionalesRNIIPAConsejo Técnico INAPESCACONACIO, CIMARESObservatorios CousteauCONACyT y SEP¿Don<strong>de</strong> estamos?El <strong>IIO</strong> en lo Fe<strong>de</strong>ralNoticiasPrensa escrita, oral, TVy Ondas InternasAsignaciones DirectasSAGARPA-(INAPESCA)SEMAR-(CONACIO)SEMARNAT-(CIMARES-INE)SEP-(CONALMEX- CET <strong><strong>de</strong>l</strong> Mar)Cámara <strong>de</strong> DiputadosSecretaria <strong>de</strong> Desarrollo Social (SEDESOL)INEGICámara <strong>de</strong> DiputadosFe<strong>de</strong>ralIniciativas <strong>de</strong> Ley1.- Aguas residuales tratadas2.- Costas<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>NaciónProyectosNacionalesCeNDOSINAMOSistema Nacional <strong>de</strong> Monitoreo OceanográficoObservatorios Cousteau
¿Don<strong>de</strong> estamos?El <strong>IIO</strong> en lo InternacionalComités InternacionalesIODE-COIInternational Oceanographic Data and Information ExchangeIntergovernmental Oceanographic Commission“IPCCIntergovernmental Panel on Climate ChangeUnited Nations Environment Programme (UNEP)World Meteorological Organization (WMO)NoticiasPrensa escrita<strong>IIO</strong> InternacionalRevista Ciencias i Marinasy Ondas InternasActivida<strong>de</strong>s individualesInvestigadores <strong>IIO</strong>Asignaciones DirectasUNESCOProyectosInternacionalesCeNDOObservatorios Cousteau
¿Don<strong>de</strong> estamos actualmente?SEMÁFOROInternacionales<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>NacionalesMunicipalesEstatalesInternacionalesNacionales<strong>IIO</strong>-<strong>UABC</strong>MunicipalesEstatalesCondición actualCondición esperada
ualMeta AnProyección <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>Una mayor proyección con base en un acercamientointensamente dirigido a Instituciones Académicas,Gubernamentales y Privadas afines.SEMÁFOROREPERCUSIÓN PARA EL <strong>IIO</strong>‐<strong>UABC</strong>Reconocimiento por las instituciones.Consulta en la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.Invitación a participar en un mayor número <strong>de</strong> comités.Asignaciones directas a proyectos específicos.Asignaciones financieras directas.Mayor vinculación.Asesoramiento en la política pública e impacto en la toma<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones.
Agra<strong>de</strong>zco a la H. Junta <strong>de</strong> Gobierno <strong>de</strong> la <strong>UABC</strong>, ladistinción que me dieron <strong>de</strong> dirigir por un segundoperíodo al <strong>IIO</strong>, al Sr. Rector y al Consejo Técnico <strong>de</strong>investigación <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>.Hago extensivo mi agra<strong>de</strong>cimiento por el apoyo brindadoal Dr. Eugenio Carpizo Ituarte y a la C.P. ConcepciónFlores García, que son parte <strong>de</strong> la administración, Jefes<strong>de</strong> Áreas, Coordinadores, Investigadores, TécnicosAcadémicos, Personal Administrativo, Servicios Varios yEstudiantes <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>IIO</strong>, tengan la certeza <strong>de</strong> que esteinforme, reflejael l trabajoenconjunto.j tDr. Isaí Pacheco Ruiz