Informe estadistico 2009 - Diana Maffía

Ejecución presupuestaria (financiera)La ejecución presupuestaria para el conjunto de la Coordinación, alcanzó al 49,9% del Crédito Vigente parael tercer trimestre del año, según la siguiente apertura programática:24,4% para el Observatorio en Adicciones. Como se observa en el Gráfico 1 y el Cuadro 1, elPrograma vio incrementado su presupuesto a lo largo del año, debido a la asignación de una partidadestinada a Gastos en Personal con la que no contaba durante el primer trimestre del año. A excepciónde esta partido, de distribución normal (sobre-ejecutada debido a que fue asignada una vez iniciado elaño) las restantes revelan elevados niveles de sub-ejecución.2,4% para el Programa de Prevención. Se trata de $ 29.550.- destinados al pago de servicios nopersonales, de un total de $ 1.215.000 asignados al Programa.Un 66,8% para el Programa de Asistencia y Reinserción de personas. Si bien este nivel deejecución se encuentra dentro de parámetros normales, es de destacar que el programa fueregistrando sucesivos recortes, especialmente en distintos rubros, en especial transferencias (-34,1%)y servicios no personales (-36,8%).El siguiente cuadro resume la ejecución presupuestaria por objeto del gasto para el primero, segundo ytercer trimestre de 2009, y la variación del crédito vigente entre uno y otro período:Cuadro 1: Ejecución y variación presupuestaria enero – septiembre de 2009 por objeto del gasto. Unidad deCoordinación de Políticas en Adicciones12