2011 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú

--_ •• _ •••• -. < •• _.~,.,,~ ••• -..(0, Felix Mojovich Pita, identificado(a) con D.N.I N° 07258555, manifiesto haber efectuado 105gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:I.11/0 FECHA RUBRO\ !), .~ 27-mar-11 ALiMENTACIONCOMPRQBANTEPACoN" ITickei",!?~J{l~9~TQ 3)()OO~0179175DEVIATICOSALOJAMIENTO,ALIMENTACI6N YMOVILIDAD WCALPSJE.TERRESTRETIJUA IT.,. u,oTernpuerto'.2 27-mar-11 ALiMENTACION" ~t"()",'928-mar-11 ALiMENTACION):'r.4' . 28-mar-11 ALIMENTACION:;-;t, I~5 28-mar-11 ALiMENTACIONFa,cipra:QQ1-15462 iBoleta 001-48710Ticket 001-00088537Ticket 0122386 28-mar-11 ALiMENTACION7 28-mar-11 TUUA8 29-ene-11 Dedaraci6n jurada,."t1.;~,Pt" ." ~'I.f:?-----_ ..•. ~;~ :

Yo, Daniel Orlando Buendia Giribaldi, identiflcado(a) can D.N.I N° 08264858 , manifJesto haber efectuado105 gastos en la Comision de Servicios a la Ciuadad de Cajamarca el dias 28 de Marzo de 2011 que sesustentan can la documentaci6n adjunta:1 28-mar-11 FACTURACOMPROBANTE DEPAGON° IDD..JJ.(FORMATO 3)vlATICOSALOJAMIENTO,ALlMENTACI6N YMOvn.IDAD LOCAL155,50P~.TERRESTRETUUA/TuaUMTerr.puerto155,502 28-mar-11 ODJJ55,0055,0034- 567891011121314151617\GDI ~~ .--1-~ .f.'""":"~ ~ ~I~( ~irma del Comisionado(a)\~\ ~ ./.i~mbre : Daniel Orlando Buendia Giribaldi~AL~~-E:l.N.1 : 08264858"-'1-." ~:p'~ q)anieC Orf«ndo CBuendia q.Manto Recibido:Manto Rendido:5/.210,005/.210,50. de JUst'£j"~ M\n\stenO RI~-~ TESO RE

Yo, Ora Maria del Carmen Abregu Baez Directora Nacional de Justicia, identificado(a) con D.N.I W07735788 manifiesto haber efectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIA-TICOSADiCIONALN° FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGON° I ALOJAMIENTO,DD.JJ.(FORMATO 3) ALIMENTACI6N VMOVILIDAD LOCALPSJE.TERRESTRETUUA I Ta.a Us.TerrapuertoTOTAL26-mar-11 ALIMENTACION T-301-945-0018 (80.79° 2.782) 224.76 224.762 26-mar-11 ALIMENTACION T-301-897 -5350(15.80°2.782) 43.96 43.963 26-mar-11 ALIMENTACION T-16591 (6.61 °2.782) 18.39 18.394 26-mar-11 ALlMENTACION T-703-415-2599 (10.88*2.782) 30.27 30.275 31-mar-11 ALIMENTACION T-703-7806-2677 (4.60* 2.782) 12.80 12.806 30-mar-11 ALIMENTACION T-000000#1584 (27.28 * 2.782) 75.89 75.897 30-mar-11 HOSPEDAJE R-57657813 (563.85 * 2,782) 1,568.63 1,568.638 31-mar-11 HOSPEOAJE R-65730238 (139.5* 2.782) 388.09 388.099 DDJJ 697.41 697.412,654.13 0.00 0.00 51. 3,060.20TOTAL RENDICION DE GASTOSMontoRecibido:Nombre:Ora MONI: 07735788(*) Recibo de Caja 0 Papeleta de Deposito

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, ---------------------- Iidentificada con D.N.I. N° ------------------ Imanifiesto haber efectuado 105 gastos que sesustentan can la documentaci6n adjunta: .VIATICOSN' FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGON° AWJAMIENTO.I DD.JJ.(FORMATO 3) ALIMENTACI6NYMOVILIDADWCAL1ADICIONALPSJE. TUUAI TasaUs.TERRESTRE Temp.erl.2 13/03/2011 TRAN5PORTE BV N" 0089350 U 80.003 13/03/2011 Alimentaei6n BV N° 006207 8.004 13/03/2011 Alimentaei6n BV: 6250000/3285 5.355 14/03/2011 Alimentaei6n Fae. N" 006217 11.006 14/03/2011 Alimentaei6n Fae. n° 003-003487 20.807 15/03/2011 Alimentaei6n FaC.08463 20.008 16/03/2011 Alimentaei6n Fae. N° 004786 13.509 16/03/2011 Alimentaei6n BV N" 2530 11.0010 16/03/2011 ALOJAMIENTO (14, 15, 16) ~ Ifac. 0024586 270.0011 16/03/2011 Movilidad Ree. Hon. 31.0012 16/03/2011 TRANS PORTE BV N° 0548801 v.. 6.0013 19/03/29011 TRANSPORTE BV N° 0107574 U 80.001415TOTAL.I~~~ Ministerio de Justit,.~ TESORF.RI30 MAR. 2011RECt:PCluN.~ 1)0tUn"TOTAL RENDICIONDE GASTOS~:~~ Re""~e ',~,~~,iiI4J;!gd~ ~ I 5/. $46.80Firma del Comisionado(a). ~Nombre: ~D.N.I. N': 0 ~ .l- 60 ~ l' ~~ ~.

RENDICION DOCUMENTARIADE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04. Yo, ALICIA TOCAS MENA, identificada con D.N.! N° 40713688, manifiesto haber efectuado 105 gastos que sesustentan can la documentacion adjunta:vIATICOSCOMPKOBANTE DEN" FECHA KUBKO PAGON" I AL01AMIENTO,DD.,u.(FOKMATO 3) AUMENTACl6N YMOVILIDAD LOCALTransportesCruz Del1 13/02/2011 Sur 1152 N° 0293363Cafe Giraldez2 13/02/2011 001 - 003121Restaurante "Los3 14/02/2011 Balcones" 003-006135Restaurant "Los4 14/02/2011 Girasoles" 003-024628Restaurante "Los5 15/02/2011 Balcones" 003-006154Restaurant "EL6 15/02/2011 Cedr6n" 002-000437Chifa Peru China7 15/02/2011 001-000347Restaurante "Los8 16/02/2011 Balcones" 003-006199Restaurant "Los9 16/02/2011 Girasoles"002-002399Del 13 al Hotel Los Balcones10 16/02/2011 001-043432Transportes Cruz Del11 16/02/2011 Sur 1147 N° 0079907ADICIONALPS.JE. TUUA IT ••• U•• TOTALTERRESTKETen-apuerto72.00 72.0011.50 11.5020.00 20.0028.00 28.0018.0018.0025.00 25.0021.20 21.2020.00 20.0032.00 32.00220.00 220.0072.00 72.00Declaracion Jurada 149.00 149.00< ..... ..•.•..• ...zS/.a:'10;Q9Manto Recibido:Firma del Comisionado(a) Monto Rendido: .S~,i68,8;'lQNombre : ALICIA TOCAS MENA

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, IBRAHIM JULIO GOMEZ OTAYZA, identificado(a) con D.N.I N° 10140691, manifiesto haberefectuado los gastos que se sustentan con la documentacion adjunta:VIAncosCOMPROBANTE DEN° FECHA RUBROALOJAMIENTO,PAGON° I DD.JJ.ALIMENTACION Y(FORMATO 3)MOVILIDAD LOCALADICIONALTOTALPSJE. TUUA I T ••• UsaTERRESTRE Terr.puerto1 24-mar-10 Transporte Terrestre 1153-0415562 135.00 135.001 24-mar-10 Cena 0001-020477 21.50 21.501 25-mar-11 Almuerzo 00002-000124608 34.80 34.805 25-mar-11 Transporte Terrestre 1153-0415563 130.00 130.00Aloja. Alimen. Mov. Local Decla. Jurada 145.00Transporte Terrestre Deda. Jurada 0.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 201.30 265.00 0.00 5/.466.305/.466.30ifl!.....Manto Recibido:S/.466.60lMOo("MontoRernj;Oo'3Q~~; .. ·llt.NombreIbrahim Julio Gomez Otayza ''''s .0'3'0~~JkA~~iII S/.~~~~D.N.! 10140691

,..,..., •........• r"_I_." __Yo, JOSE EliAS GARCiA HERRERA, Chofer profe5ional del Minju5, manifie5to haber efectuado 105 ga5to5 que 5e5u5tentan con la documentaci6n adjunta en fa comi5i6n a la ciudad de BARRANCA:PLAN'ILLANa 221 .'.'.N° F1!{:HA RUBROCOMPROBANTEDE PAGON° I Alojamiento, alimentacion,DD.JJ.movilidad local yTUUAPasaj e terrestre"mAL1 24.marzo Restaurant San Lorenzo BV.OOO1-000003 20.00 20.002 24.marzo Restaurant Los Tronkitos BV.OOO1-011835 35.00 35.00.mayor gasto -4.60.-4.60..'.iii..;TOTAL RENDICION DE GAsTOs~~JOSE~HERRE~09345114.,.50;40 = 0.00 $1.50.~,51.50AO r"..M. RecibidoM. Rendido $I ..@:@Sf. 0.00t~'Mi~i~t~,r~~oe:J~~~lat"".~ -1~ 'AiR. 2011REC~F wlWi'r\CO

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, GIULlANA SOLANO VALDEZ, identificado( a) con D.N.I N° 25715713 manifie5to haberefectuado 105 ga5to5 que 5e 5u5tentan con la documentaci6n adjunta:N' FECHARUBROVIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEALOJAMIENTO.PAGONO , PSJE. TUUA' T••• U••ALIMENTACI6N YDD.JJ.(FORMA TO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCALTOTAL1 23-mar-11 BOLETA DE VENTA 300672 92.00 92.002 24-mar-11 BOLETA DE VENTA 452 34.00 34.003 24-mar-11 BOLETA DE VENTA 6040 40.00 40.004 25-mar-11 BOLETA DE VENTA 215 44.50 44.505 26-mar-11 BOLETA DE VENTA 35894 23.50 23.506 26-mar-11 BOLETA DE VENTA 222 38.00 38.007 26-mar-11 BOLETA DE VENTA 227 39.50 39.508 27-mar-11 FACTURA 16367 395.00 395.009 27-mar-11 BOLETA DE VENTA 23762 66.00 66.0010 27-mar-11 DECLARACION JURADA 188.00 188.0011121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS 802.50 158.00 0.00 5/.960.50tI//:t;Monto Recibido: 5/.980.00Firma ~~miSiOnadO(a) Monto Rendido: 5/.960.50Nombre na Solano ValdezD.N.I : 5715713 Total 5/.980.00~,,~~•.Ministerio de J~~~iaI.~ II TESOPI= """~.;;..~ 3 0 M~R,20\\""', ,0R E C t:. r" '" I ...., .'i 0 -,1.POR:..................••·..•..•·..·..······· ..····.....···············

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, Edgard Desiderio Barra Ccasani identificado con D.N.I N° 09967357, manifiesto haber efectuado 1059astos en la comisi6n de servicios realizada en el Distrito Judicial de San Martin (Tarapoto, Picota,BeHavista, Juanjui, Saposoa, San Jose de Sisa) del 21 al 25 de Febrero del 2011, 105 mismos que sesustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSAOICIONALN' FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGO ALOJAMIENTO.PSJE. TUUA/T •••N° I DD.JJ.(FORMATO 3) ALiMENTACION YTERRESTRE llso TerrapliertoMOVILIDAD LOCAL1 21-feb-11 ALiMENTACION Soleta de Venta 0001-013551 9.002 21-feb-11 ALiMENTACtON So/eta de Venta 001·043369 50.003 21-feb-11 ALiMENTACION So/eta de Venta 0001-023713 14.004 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto Viaje 0002·000414 25.005 22-febc11 ALiMENTACION Boleta de Venta 001-051767 17.006 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto Viaje 001·18416 20.007 22-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0002·001632 40.008 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto Viaje 003-003306 40.009 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto Viaje 001-013639 60.0010 22-feb-11 ALiMENTACION Soleta de Venta 0001-059323 26.0011 23-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto Viaje 0001·006341 10.0012 23-feb-11 ALIMENTACION Boleta de Venta 001-043394 40.0013 23-feb-11 ALIMENTACION Boleta de Venta 0001-059355 34.0014 24-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto de Viaje 0001·021389 20.0015 24-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto de Viaje 0002-0015173 20.0016 24-feb-11 ALIMENTACION Factura 0001-041679 48.0017 24-feb-11 ALIMENTACION Boleta de Venta 002-002527 30.0018 25-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 001-043439 47.0019 25-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0002-034395 25.00'cO:",,20 25-feb-11 ALOJAMIENTO Factura 0001·009690 405.00 ~;q21 25-feb-11 TUUA 110022 DECLARACION JURADA 115.00 5.00232425TOTALTOTAL RENDICION DE GASTOS 900.00 200.00 11.00'.4.'""":".-D.N.1. : 09967357 Total I 5/.1,111.00~ Manto Recibido:Firma del ComisionadoManto Rendido:Nombre: Edgard Desiderio Barra Ccasani Devoluci6n (*)

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, STEPHEN YURI HAAS DEL CARPIO, identificado (a) con D.N.I N° 09672187, manifiesto haber efectuad 105gstos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN' FECHARUBROALOJAMIENTO,TOTALPAGON° I PSJE. TUUA ITa,. U,.ALIMENTACION YDD.JJ.(FORMATO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 26-mar-11 Recibo Hotel Holiday Inn Rosslyn at Key B 57661177 USD.563.85 563.852 27-mar-11 Hotels Holiday Inn Rosslyn At Key Bridge 62419382 USD.136.71 136.713 26-mar-11 Ticket (Salad Creations) 91336 USD. 10.33 10.334 26-mar-11 Ticket (Welcome to Hamlet Restaurant) 60051 USD. 12.67 12.675 27-mar-11 Ticket. I(The Cheesecake Factory) 593 USD. 15.85 15.856 27-mar-11 Ticket (Tanna Exxon 27434) 7807 USD. 1.56 1.567 27-mar-11 Ticket (SAFEWAy) 703-276-9315 USD. 2.23 2.238 27-mar-11 Ticket (SPLURGE & TWIST AGAIN) 417862 USD. 3.15 3.159 28-mar-11 Ticket (Building H. Cafe) 378188 USD.13.18 13.1810 28-mar-11 Ticket (DC TRIP ICAPPED) 413 USD.13.25 13.2511 29-mar-11 Ticket (Taxicab receipt USD. 8.00 8.0012 29-mar-11 Ticket (CLERK01) 3422 USD. 4.02 4.0213 27-mar-11 Ticket (CLERK01 ) 8550 USD. 1.35 1.3514 30-mar-11 Ticket (Faber news) 2002 USD. 1.98 1.9815 30-mar-11 ticket (Capital City Transportation Inc. 5636624 USD.20.00 20.0016 31-mar-11 Ticket (NATHANS) 2562 USD. 5.39 5.3917TOTAL RENDICION DE GASTOS 813.52. ;':.-~F.R'O~. Tipo 2.78 2,261.58~-i' ",.,..4 f~.1;> /., ~f. ~:J Gn ;;.~ n.:.~ ~~£pJu-~41j)\~.~ \ ,. Manto Recibido: 3,060.20~". .~"':'~rJt'~'-Illlia eel Cl5misionado(a)Manto Rendido: 2,261.58~t~mbre : Stephen Haas Del CarpioD.N.I 9672187~:bW20~~",., Ministerio de Jus ici,~ TESORFRI., D' l' ABR. 2011R E C t:. .- '" • ....,••. . ~..,)POR:,,,•.,,tI•••'n••••"'~••ff"~UI.H""'''''''~f'H,,, fJ~I~_ "

FORMATO 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, LUZ BENITES ZAPANA, identificado con D.N.I. N° 08994504, manifiesto haber efectuado Iosgastos en la Comision de Servicios a la Ciudad de Huacho, los dias 28, 29 Y 30 de Marzo del 2011, quese sustentan con la documentaci6n adjunta :N' FECHA RUBROCOMPROBANTE DEPAGON'IDD.JJ.(FORMATO 3)V1AncosADICIONALTOTALALOJAMIENTO,PSJE. TUUA/TasaALiMENTACION YTERRESTRE Uso TerrapuertcMOVILIDAD LOCAL1 28-mar-11 Boleto de Viaje 315932 10.00 10.002 30-mar-11 Boleto de Viaje 127868 10.00 10.003 28-mar-11 Factura 28273 13.50 13.504 28-mar-11 Factura 3041 28.50 28.505 28-mar-11 Factura 28285 10.50 10.506 29-mar-11 Factura 28297 11.00 11.007 29-mar-11 Factura 13319 16.00 16.008 29-mar-11 Factura 13320 11.00 11.009 30-mar-11 Factura 28309 9.50 9.5010 30-mar-11 Factura 2649 70.00 70.0011 30-mar-11 Boleta de Venta 2191 10.00 10.0012 30-mar-11 Declaracion Jurada 169.00 169.00TOTAL RENDICION DE GASTOS. 349.00 20.00 369.00Monto Recibido: S/.510.00~~"adU('1Monto Rendido: S/.369.ooNombre: LUZ BENITES ZAPANAD.N.I.: 08994504 Total S/.510.00

FORMATO 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, LUZ BENITES ZAPANA, identificada con D.N.I. N° 08994504, manifiesto haber efectuado 105gastos en la Comision de Servicios a la Ciudad de Arequipa, 105 dias 01, 02 Y 03 de Abril del 2011, quese sustentan con la documentaci6n adjunta :VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN° FECHA RUBROTOTALPAGON°,ALOJAMIENTO,DD.JJ.(FORMATO 3)PSJE. TUUAI TasaALIMENTACI6N YTERRESTRE Uso Terrapuer10MOVILIDAD LOCAL1 1-abr-11 Factura 002-010568 32.00 32.002 1-abr-11 Factura 001-0130 9.30 9.303 2-abr-11 Factura 001-003839 22.00 22.004 2-abr-11 Boleta de Venta 001-00709 12.00 12.005 3-abr-11 Bole!a de Venta 003-00270 24.00 24.006 3-abr-11 Declaracion Jurada 232.00 232.007 3-abr-11 Factura 001-00674 140.00 140.008 3-abr-11 TUUA 1237 10.00 10.00TOTAL RENDICION DE GASTOS471.30 10.00 481.30~""'o{.)Nombre: LUZ BENITES ZAPANAMonto Recibido: 5/.461.00jMO"I~R~"d~~O-+f-_"D.N.I.: 08994504 Total 51. 461.00..•1

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, GIULIANA SOLANO VALDEZ, identificado( a) con D.N.I N° 25715713 manifiesto haberefectuado Ios gastos que se sustentan con la documentaciOn adjunta:-VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN° FECHA RUBROAWJAMIENTO,TOTALPAGON° IPSJE. TUUA I T.s. Us.ALIMENTACION YDD.JJ.(FORMATO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD WCAL1 31-mar-11 BOLETA DE VENTA 418827 92.00 92.002 1-abr-11 BOLETA DE VENTA 15278 7.50 7.503 1-abr-11 BOLETA DE VENTA 36028 45.00 45.004 1-abr-11 BOLETA DE VENTA 678 42.00 42.005 2-abr-11 BOLETA DE VENTA 242.31.00 31.006 2-abr-11 FACTURA 16417 215.00 215.007 2-abr-11 BOLETA DE VENTA 23954 66.00 66.008 2-abr-11 DECLARACION JURADA 188.00 188.0091011121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS 528.50 158.00 0.00 5/.686.50IJ -Monto Recibido: 5/.710.00Firma ~~1~SiOnadO(a),Mama Reod~o, 0'.•" ~Nombre. : Giuli na Solano ValdezD.N.! : 25715713 Total 5/.710.00~M'"'.t.riO do auatfelm~..... TEIOR! R fA"., ti 6B~; 011RECt;"

RENDICI6N DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONES-FORMATO 04Yo, GIULIANA SOLANO VALDEZ, identificado( a) con D.N.I N° 25715713 manifiesto haberefectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VlATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN" FECHA RUBROALOJAMIENTO.TOTALPAGON" IPSJE. TUUA IT ••• U.oALIMENTACION YDD.JJ.~FORMA TO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 24-mar-11 BOlETA DE VENTA 418007 92.00 92.002 24-mar-11 BOLETA DE VENTA 206 50.00 50.003 25-mar-11 BOLETA DE VENTA 210 24.00 24.004 26-mar-11 FACTURA 950 49.00 49.005 26-mar-11 BOLETA DE VENTA 418008 71.00 71.006 27-mar-11 FACTURA 16366 238.00 238.007 27-mar-11 DECLARACION JURADA 152.00 152.00891011121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS 513.00 163.00 0.00 5/.676.00Nombre,J/. Monto Recibido: 5/.710.00Firma ~ttmisiOnadO(a) Monto Rendido: 5/.676.00: Giura a Solano ValdezD.N.I : 25715713 Total 5/.710.00~o-to.," .

R6NDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, MARIA TERESA EZQUERRA BENAVIDES identiflCado(a) can D.N.I N° '06617263 manifiestohaber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta, en la Comisi6nrealizada a la ciudad de Arequipa:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DENO FECHA RUBROALOJAMIENTO,TOTALPAGON· IPSJE. TUUA I TasB U,oALIMENTACI6N YDD.JJ.(FORMATO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 25-mar-11 FACTURA 001-0070353 22.00 22.002 26-mar-11 FACTURA 0001-031945 23.50 23.593 26-mar-11 FACTURA 001-00671 70.00 70.004 26-mar-11 TUUA 001-00000105916 11.00 11.0011 .26-mar-11DECLARACIONJURADA142.00 142.00121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS 257.50 0.00 11.00 5/.268.501$'4Ia. .'Miniitario. de JusticiaTESO~-=RIAII . 3 0 MAR.20\1, ~-.REc k;~ ~.\,; A';~ ••~.QO, R',. 'I I " .,n!u-! tI .1 ''I J I t~ •. 11 I !t~!

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIA TIC OS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, MARIA TERESA EZQUERRA BENAVIDES identificado(a) con D.N.I N° '06617263 manifiestohaber efectuado 105 gastos que se sustentan can la documentaci6n adjunta, en la Comisi6nrealizada a la ciudad de Arequipa:YIJ\TICOSADICIONALCOMPROBANTE DENO FECHA RUBROALOJAMIENTO,TOTALPAGON° IPSJE.· TUUA I Tasa UsoALIMENTACI6N YDD.JJ.(FORMA TO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 24-mar-11 FACTURA 0001-058662 46.00 46.002 25-mar-11 FACTURA 001-0070365 38.50 38.503 25-mar-11 FACTURA 0001-000027593 22.30 22.304 26-mar-11 FACTURA 0001-031946 34.50 34.505 26-mar-11 TIKET 172-01-29563 21.30 21.303 26-mar-11 FACTURA 001-00672 210.00 210.004 26-mar-11 TUUA 001-00000106550 11.00 11.0011 26-mar-11 DECLRACION JURADA 198.00 205.50TOTAL RENDICION DE GASTOS 570.60 0.00 11.00 5/.589.10~'"'~'MinistariQ de JUS. ticiaTESORERIAII 3 0 MAR. 2011REC!~f;r' CIVf~~·4.00POR:III1I1II1IUllillnUuIIUtUUUlII"II!~'''i.Ulltlltnllltll'II

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONES\FORMATO 04Yo, CARLOS ENRIQUE COSENAS CASTILLO, identificado(a) con D.N.I N° 10177457, manifiesto haberefectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:".VIA.TICOSN° FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGON° ALOJAMIENTO,I DD.JJ.(FORMATO J) ALlMENTACION YMOVILIDAD LOCALADICIONALPSJE. . TUUA IT ••• Us.TERRESTRE Terrapuerto1 13-mar-11 HOSPEDAJE Factura N° 001-030370 70.00 70.002 14-mar-11 ALiMENTACl6N Factura N" 091-0009118 24.00 24.003 14-mar-11 HOSPEDAJE Factura N" 001-030370 70.00 70.004 15-mar-11 ALiMENTACI6N Factura N" 001-0009126 29.00 29.005 15-mar-11 ALiMENTACI6N Factura N" 002-017915 5.50 5.506 15-mar-11 HOSPEDAJE 25% Factura N" 001-030370 17.50 17.507 15-mar-11 T.U.U.A Ticket! N" 066846 11.00 11.009 DECLARACION JURADA SIN 214.00 214.001010111213141516171819202122232425TOTALTOTAL RENDICION DE GASTOS 430.00 0.00 11.00 441.00,.C~;~tI-111

I I FORMATO 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, ROGER EDUARDO NUNEZ DE LA TORRE BOZA, identificado con D.N.! N° 09711924, maniftestohaber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSN° FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGON° AWJAMIENTO,I DD.JJ.(FORMAT03) ALIMENTA06N YMOVILIDAD LOCAL1 12-feb-10 PASAJE TERRESTREBoleta de Viaje 1153 N°0403523IADICIONALPSJE. TUUA/T ••• UsoTOTALTERRESTRE Terrapuerto56.00 56.002 12-feb-10 AliMENTACION Factura 001 N° 0065534 26.00 26.002 12-feb-10 AliMENTACION Factura 001 N° 0065544 24.00 24.002 13-feb-10 HOSPEDAJE Factura 001 N° 043345 132.00 132.004 13-feb-10 AliMENTACION FACTURA 002 N° 001888 32.00 32.0013-feb-10 AliMENTACION FACTURA 001 N° 029083 18.00 18.005 13-feb-10 PASAJE TERRESTRE Boleta de Viaje 006 N° 115714 40.00 40.006 13-feb-10 DD.JJ. FORMATON°3 62.00 62.00TOTAL RENDICION DE G~ ~ 8/.390.00V---J("'- ~ Monto Recibido: 5/.375.001=irma del ComlSionado(a) Monto Rendido: 5/.390.00Nombre : ROGER EDUARDO NUNEZ DE LA TORRE E Devoluci6n (*) 5/.64.00D.N.I : 09711924 Total 5/.454.00II~' Ministerio de Justicia~~ TESORERIA~ 3 0 MAR. 2011RECEPCIONADOPOR:.,lttl",,,,,,, ••.•,,,.....,,.,,,,., .•,,,,,,.•tt,,,,,,,,,,,,,,,

Yo, hector Enriuq Curo Maquen, identificado(a) con D.N.I N° 08842132, manifiesto 'haberefectuado los gastos que se sustentan con la documentacion adjunta:COMPROBANTE", i'PAGO N° I'DD.JJ.(FORMATO 3)DEALOJAMIENTO,ALIMENTACION YMOVILIDAD LOCALPSJE.TERRESTRETUUA I Toso UsoTerropuerto1 15.03.2011 TransporteterrestreL-I BNIAJE N" 504-002575528.002 15,03,2011 Movilidady Alimentacion DJ100.003456789101-1 TOTAL RENDICION DE GASTOS12131415161718

1---.~ ~RENDICION DOCUMENT ARIA DE VIA TlCOS Y OTRAS ASIGNACIONESI I I I I IFORMATO 04Yo, PAUL FABIO TOVAR POMA, identificado(a) can D.N.I N° 41221003, manifiesto haber efectuado losgasts6 que se sustentan can la documentaci6n adjunta:N° , n·.lIl \ III I\I{('( 0.\11'1l011\ ''I r In:'1\"lleUS .\IlI(lO" , I.1'.\(,0'° I \1.0.l.\\III·sro. \1.1\11,::--' 1.\( I{l,' I'S-II·.. Il:r.-\ I Tasa rsnUU..I.I.II·OIOI.\ 1'031 , \IO\·II.IIl-\UI.O('\I. n:lllll·sml·: l"crralHlcl'WI (IT ..\1.1 10102/2011 Boleto de ViaJe 22652 90,00 90,002 11/02/2011 Boleta de venta 18555 20,00 20,003 11/02/2011 Boleta de venta 008-28249 15,70 15,704 11/02/2011 Boleta de venta 0001-019711 38,50 38,505 11/02/2011 Boleta de v'aje 1412977 , 90,00 90,006 12/02/2011 DDJJ FORMATO N° 3 192,00 192,00TOT AL RENDICION DE GASTOS. 266,20 5/.446,20. 9!\ yL\I ,...."f..--. r--- ~- ~'"'1:1 /. /'.Monto Recibldo SI 54000F,rma dEI~i~~ tal Monto Rendido Sf. 446,20Nornbre PjUl FABIO TOVA~ POMA Devolucion (*) Sf. 94,00D N.I 41221003 Total Sf. 540,20~-, Ministeno oe,~ TESr;"~.~• 28 MAR. 20'\

FORMA TO N° 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo JUAN ALEXIS ESCALANTE ARRUNATEGUI Identificado con D.N.I. N° 10730811, en el cargo de TECNICO DE REDES de laOficina General de Informatica del Ministerio de Justicia, manifiesto haber efectuado 105 gastos que se sustentan con ladocumentaci6n que se adjunta:FECHACONCEPTOCOMPROBANTE DE PAGOADICIONALHOSPEDAJEALiMENTACIONMOVILIDAD LOCAL PASAJESTERRESTRES28-2-11 TUA 001-00000074382 11.00 11.0021-2-11 ALIMENTACION Bol. 001-003612 11.00 11.0021-2-11 ALIMENT ACION Bol. 001-0801293 23.00 23.0022-2-11 HOSPEDAJE Fact. 001-002428 240.00 240.0022-2-11 ALIMENTACION Bol. 001-003621 13.80 13.8022-2-11 ALIMENTACION Bol. 0001-026426 35.00 35.0022-2-11 ALIMENTACION Bol. 001-034695 33.00 330023-2-11 TERRESTRE Bol. 001-008286 20.00 20.0023-2-11 ALIMENTACION Bol. 002-001498 42.00 42.0023-2-11 ALIMENTACION Bol. 002-001500 42.00 42.0023-2-11 TERRESTRE Bol. 002-001059 20.00 20.0024-2-11 TERRESTRE Bol. 003-006251 20.00 20.0024-2-11 ALIMENTACION Bo1.001-0008685 13.00 13.0024-2-11 ALIMENTACION Bol. 001-003993 33.00 33.0024-2-11 ALIMENTACION Bol,001-004301 60.00 60.0024-2-11 HOSPEDAJE Bol. 001-0001176 35.00 35.0025-2-11 TERRESTRE Bo1.001-023179 35.00 35.0025-2-11 ALIMENTACION Bol, 001-023035 78.00 78.0026-2-11 ALIMENTACION Bol, 001-007869 24.50 24.5027-2-11 ALIMENTACION Bol. 001-024489 13.00 13.0027-2-11 ALIMENTACION Bo1.001-011090 2550 25.5028-2-11 ALIMENTACION Bol.001-012582 20.00 20.0028-2-11 HOSPEDAJE Fact. 002-018722 280.00 280.00DECLARACION JURADA 36000 360.00138180 95.00 11.00 1487.8014l:lf.l:lUTUUATOTAL~~RESUMENManto Recibido: 1546.00Firm~~ misionado Manto Rendido: 1487.80Nombre : JUAN L ESCALANTEARRUNATEGUI Devoluci6n (*) 58.20D.N.1.W : 10730811 .,••Recibo ~-c~a 0 Papeleta de DepOsitot:J,Ministerio de Justici;~~ TE~n""''''''Q'A,~ 2 9 MAR. 2011R E (" •...• ......• _ •"'.\..POR: ••••••••..•.•...•.•..•......•.••...••..."', •.l1 •••• , •• "'""

Yo, Raul Ernesto Martinez Huaman, identificado con D.N.! N° 41929473, manifiesto haber efectuado los gastos que sesustentan con la documentaci6n adjunta:N" FECHA RUBROVIATICOSADICIONALCOMPROBANTEALOJAMIENTO,DEPAGON° I PSJE. TUUA I Tns. lIsoALIMENTACI6N YDD.JJ.(FORMATO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCALTOTAL2 01 de Marzo Cabana Quinta - Comedor '034879 15.00 \5.003 01 de Marzo Cabana Quinta· Comedor '034873 21.00 21.004 01 de Marzo Cabana Quinta· Hotel 052875 80.00 80.0002 de Marzo La Choza • Cafetin 059684 16.00 16.006 02 de Marzo T.U.U.A 11.00 11.007 12 de Marzo Declaracion Jurada 195.00 195.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 327.00 11.00 S/.338.00MantoMantoRecibido:Rendido:S/.371.00S/. 338.00I~~~ Ministerio de Justici2 i~~ TESORFRJA '.~ 2 9 MAR. 2011R E C '- i', ..., ~ '.•••••... . ~; .~:.. \..;1 I'POR:·= .." ,..,.."., 'u .•••..m;.::~:.:.:::~ I-_.,..•.--.•.~.... ..:.:::_..:.

FORMATORENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS V OTRAS ASIGNACIONES04Va, Jose Antonio Huaylla Marin, identificado(a) can D.N.I N° 43645601, manifiesto haber efectuado los gastosque se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSAOICIONALCOMPROBANTEN° FECHA RUBRO DE PAGO N° t ALOJAMIENTO, TOTALPSJE. TUUA I Tasn UsaDD.JJ.(FORMATO ALIMENTACl(}N VTERRESTRE Terrapuerto3) MOVILIDAD LOCAL12345678910111213141522103/201123/03/201123/03/201123/03/201123/03/201124/03/201124/03/201124/03/201124/03/201124/03/201125/03/201125/03/201125/03/201125/03/201125/03/2011Restaurante Davinci 28073 47,50 47,50Transporte interprovincial EI buen samaritano 24309 20,00 20,00Restaurante Roda Fruta 4688 12,50 12,50Transporte interprovincial EI buen samaritano 6330 20,00 20.00Restaurante EI Polio real S-090504BO 147 14,40 14,40Asc. De caferes costanera sur 1370 20,00 20,00Corporacion ADC SA Vip Hotel 110 8961 13,00 13,00Chifa Brosteria Choy Yin 4137 25,00 25,00Empresa de Transportes Los Pioneros del Sur 8399 20,00 20,00Chifa Say L1a 4458 46,00 46,00Transportes Santa Catalina SA 2629 20,00 20,00Restaurante Roda Fruta 4694 12,00 12,00Restaurante cevicheria el buen sazon 692 23,00 23,00Transporte interprovincial EI buen samaritano 6342 20,00 20,00Restaurante Davinci 28135 20,00 20,0016Hotel "Primavera Plaza" 806 180,00 180,0025/03/201110 25/03/2011 T.U.A. 37858 11,00 11,0011 3, 24 Y 25 103/201 Declaracion Jurada 173,00 173,00TOTAL DE RENDICION DE GASTOS 566,40 120,00 11,00 51. 697,40~//VO"l"~Om~qhiOI 5/.776,00,IManto Recibido: S/.776ooo. . (a))Manto Rendido:-Huaylla..•~D.N.I ~436~ Total S/776,00f~'Ministerio de Justicie'~" T E=!=: n 0 e R I A29 MAR. 2011R E C ti. ~ --.;•'-' .'4 "C0

Yo, Carlos Zoe Vasquez Ganoza, identificado(a) con D.N.I N° 18172404, manifiesto haber efectuado losgastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSADiCIONALCOMPROBANTEN' FECHA RUBRO DE PAGO N° t ALOJAMIENTO. TOTALPS.JE. TUUA I Tasn UsoDD.JJ-(FORMATO ALIMENTACION YTERRESTRE TerrnpuertoJ) MOVILIDAD LOCAL23456722103/201123/03/201123/03/201124/03/201124/03/201124/03/201124/03/2011Restaurante Oavinci 28074 39.00 39.00Restaurant "La Olla de Barra" 192 41.00 41.00Restaurant "EI Pallo Real" 0001-00000698 36.50 36.50Restaurant "Say Wa" 4460 31.00 31.00Restaurant "EI CaCique" 9508 24.50 24.50Restaurant "EI Cacique" 9522 38.00 38.00Restaurant "OaVinci" 28133 10.50 10.5016 Hotel "Primavera Plaza" 812 180.00 180.0025/031201110 06/0312011 T.U.A. 37858 11.00 11.0011 Y 06 /03/20 Oeclaracion Jurada 184.50 184.50TOTAL DE RENDICION DE GA5T05 585.00 0.00 11.00 Sf. 596.005/.596.00MontoRecibido:Nombre : Carlos Zoe VasquezD.N.I : 18172404'-'- -- \,~, Minister. io..de J.~stic·~.,I~ TE~~-"A \~.~ .~ 2 9 MAR. 2011

Yo, Edward Alberto Vega Rojas, identificado(a} can D.N.I N° 41583968, manifiesto haber efectuado los gastosque se sustentan can la documentaci6n adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTEN° FECHA RUBRO DE PAGO N° I ALOJAMIENTO, TUUA fTasH TOTALPSJE.DD.JJ.(FORMATO ALiMENTACI6N YUsoTERRESTRE3) MOVILIDAD LOCALTel'Tupuerto234678922103/201123/03/201123/03/201123/03/201124/03/201124/03/201125/03/201125/03/2011Restaurante "Davinci" 28075 43.50 43.50Snak "Los 300" 816 5.50 5.50Restaurant "La alia de Barra" .• 193 41.00 41.00Restaurante "EI Pallo real" 5-09050480147 31.00 31.00Restaurant "0' Caramba" 63 26.00 26.00Chifa Say L1a 4459 47.00 47.00Restaurant "EI Cacique" 9521 37.50 37.50Restaurante "Davinci" 28134 25.50 25.5010Hotel "Primavera Plaza" 807 180.00 180.0025/03/201111 25/03/2011 T.U.A. 37869 11.00 11.0012 , 23, 24 Y25 /03/20 Declaracion Jurada 148.00 148.00TOTAL DE RENDICION DE GASTOS 585.00 0.00 11.00 5/. 596.005/.596.00Monto Recibido: SI. 596.00SI. 596.00Total SI. 59600

Yo, Carlos Zoe Vasquez Ganoza, identificado(a) con D.N.I N° 18172404, manifiesto haber efectuado losgastos que se sustentan con la documentaci6ri adjunta:N° FECHA RUBROCOMPROBANTEDE PAGO N°DD.JJ.(FORMATO3)IALOJAMIENTO,ALIMENTACION YMOYILIDAD LOCALTOTAL27/03/2011Cafe Plaza tarapoto9.50227/03/2011Restaurantela Colpa43852 33.0033.00327/03/2011RestauranteReal38469 29.0029.0042810312011Servicios generales Pizana Express S.A.C.3200 30.0030.0052810312011Servicios generales Pizana Express S.A.C.3191 30.0030.00628/0312011RestauranteLa patarashca82942 21.0021.0072810312011Hotel "Boca raton"8 2810312011 T.U.A.9 27 Y 28 10312011 Declaracion JuradaTOTAL DE RENDICION DE GA5T052497 112.5072932 11.00155.00360.00 60.00 11.00112.5011.00155.0051. 431.005/.471.00~'MootORed.dOFirma deJCO/T1iSlfladO(a)NombreD.N.I : 18172404: Carlos Zoe Vasquez(", M~i~t~r~~~~J~~~l;

Yo, Jose Antonio Huaylla Marin, identificado(a) con D.N.I N° 43645601, manifiesto haber efectuado losgastos que se sustentan con la documentacion adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTEN' FECHA RUBRO DE PAGO N' I ALOJAMIENTO, TOTALDD.JJ.(FORMATO ALIMENTACION YPSJE. TUUA I Tasa UsoTERRESTRE Terrapuerto3) MOVILIDAD LOCAL2345627/03/201127/03/201127/03/201128/03/201128/03/201128/03/2011Cafe Plaza tarapoto 11368 16.50 16.50Restaurante la Colpa 43851 38.00 3800Restaurante Real 38470 29.00 29.00Servicios generales Pizana Express S.A.C. 3193 30.00 30.00Servicios generales Pizana Express S.A.C. 3199 30.00 30.00Restaurante La patarashca 82941 20.00 20.007Hotel "Boca raton" 2498 112.50 112.5028/03/20118 28/03/2011 T.UA 37858 11.00 11.009 27 Y 28 /03/2011 Declaracion Jurada 142.00 142.00TOTAL DE RENDICION DE GA5T05 98.00 11.00 Sf. 429.005/.471.00MontoRecibido:.__ .•.- _-I ~""',' "*"«,~Ministerio ..de .JUS.tiC. 'i..li T F c:; "..., .-- r~,, A i

FORMATO N° 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESOFICINA:COMISION DE GRACIAS PRESIDENCIALESYo. CECILIA ROSMERY MAYOR GALVEZ, Identificado con DNI N° 10144868, en el cargo de Promotor de la Comisi6n de Gracia~Presidenciales del Ministerio de Justicia, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n que se adjunta:N" FECHA RUBROCOMPROBANTEI DDJJDE PAGOVIATICOSADICIONALALOJAMIENTO. ALIMENTACION Y PASAJESMOVILIDAD LOCAL TERRESTRES1 25/01/2011 SOLETA DE VENTA 1131 10.00 10.002 25/01/2011 SOLETA DE VENTA 1135 17.00 17.0025/01/2011 DECLARACION JURADA 48.00 48.00TUUATOTAL19TOTAL RENDICION DE GASTOS ~ 'I I 75.00 I I 75.00A0tf4i~~/.'IFi~el9'misionado MantoRecibido: 5/.141.00MantoRendido: 75.00Nombre : CECILIAROSMERYMAYORGALVEZ Oevoluci6n(*) 5/.66.00ONI N° : 10144868 Total

---!\i I I IYO, MAGALY L1SETT GOICOCHE;\ TUYA, identificado(a) con D.N.I N°105Iga5tos que se sustentan con la documentaclon adJunta::1! .:IN'" 1'1:( ItA I

~ -~~------~- -RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, Tania Elizabeth Arzapalo ViII6n, identificado(a) con D.N.I N° 41514240, manifiesto haber efectuado 105 gastos que se sustentancon la documentaci6n adjunta:rVIATICOSADICIONALN' FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGON' / ALOJAMIENTO,DD.JJ.(FORMA TO 3) ALIMENTACION Y PSJE. TERRESTREMOVILIDAD WCALME23.02.2011 i/',r' ", 'iiiiiLi1 iiii,' >-'

Vo, Cris Johana Archenti Carrillo. identificado con D.N.!. N° 41326608, en el cargo de Abogada de la Comisi6n de Gracias Presidenciales,DECLARO BAJa JURAMENTO haber efectuado gastos en la com1si6n de servicio a la ciudad de CANETE - LIMA efectuado el 15 marzo2011 de conformidad con las normas vigentes; por los conceptos siguientes:N° de Orden CONCEPTO MONTO1 AliMENTACION 0.002 MOVILIDAD LOCAL 20.00TAXI: Chorrillos - Miraflores 10.00TAXI: Miraliores - Chonillos 10.00TOTAL DECLARACION JURADA 51. 20.00---~~--Nombre : CRIS JOHANA ARCHENTI CARRILLOD.N.I. N° 41326608Yo, Crls Johana Archentl Carrillo, identilicado con D.N.I. N" 41326608. Abogada de la Comisian de Gracias Presidenciales, manifiesto haber efectuado 105 gastosque se sustentan con la documentacian adjunta:N" VIATICOS ADICIONALFECHA CONCEPTO COMPROBANTEDE PAGON' HOSPEOAJE AliMENTAC10N MOVILIDAD LOCAL1 15-Mar Boleta de venta 213217 20.00"'"ACROPf1"I!:RMINAlPASAJE TOTAL ITERRESTR TUUAE2 15-Mar Boleta de venta 213234 37.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 57.0.0I I.I I TOTAL 77.00!---Gf'~·~---Nombre : CRIS JOHANAARCHENTI ~D.N.I: : 41326608I~"'*' Ministerio de Just'~~.. TESORERI;., 2 2 MAR. 2011RECEPCiON.·~DOMonto recibido 81.00Monto Rendido 77.00Devoluci6n (0) 4.0CTOTAL 81.0C

".RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS V OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Vo, Christian Adrian Santisteban Torre, identificado(a) con D.N.I N° 44146336, manifiesto haberefectuado tos gastos que se sustentan con la documentacion adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN' FECHARlIBROALOJAMIENTO.TOTALPAGON° I PSJE. TUUAI To,oU,.ALIMENTACIONYDD.JJ.(FORMATO3)TERRESTRE TelTapuertoMOVILIDADLOCAL1 14-feb-11 ALiMENTACION Fact. N° 0002-000795 39.00 39.002 14-feb-11 AUMENTACION Fact. N° 0002-000798 41.50 41.503 15-feb-11 ALiMENTACION Fact. N° 0002-000805 44.00 44.004 16-feb-11 ALiMENTACION Fact. N° 0002-000809 38.00 38.005 17-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 002-003562 11.50 11.506 17-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 0002-004199 40.00 40.007 17-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 0002-022912 34.00 34.008 18-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 002-025530 13.00 13.009 18-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 0001-11211 36.00 36.0010 18-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 0001-01632 42.00 42.0011 19-feb-11 ALiMENTACION Bolv. N' 0001-01499 15.00 15.0012 18-feb-11 ALOJAMIENTO Fact. N' 003-01213 425.00 425.0013 15-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 0002-072852 10.00 10.0014 16-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 0011-082822 7.50 7.5015 16-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N° 0002-17067 9.00 9.0016 16-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 01537 9.00 9.0017 16-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 0001-086038 10.00 10.0018 16-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 0001·086038 10.00 10.0019 17-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N' 0025-004032 6.00 6.0020 17-feb-11 PSJE TERRESTRE Bolv. N° 0002-073070 10.00 10.0021 DDJJ. FORMATO N°3 203.00 112.00 315.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 982.00 183.50 0.00 5/.1,165.50

...•...Yo, PATRICIA GIMENA LOAYZA ULLOA, identificado(a) con D.N.I N° 40183496, manifiesto haberefectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:N° FECHA RUBRO~'>..vC· ?COMPROBANTE DEPAGON° IDD.JJ.(FORMATO 3)VIATICOSALOJAMIENTO.ALlMENTACION YMOVILIDAD LOCALPSJE.TERRESTREADICIONALTUUA I Tos> Us.Terrapuerto1 23~n)-11 Taxi Casa - Aeropuerto F.001-006156 movilidad -- ----- 40.002 23-~-11 Desayuno F. 007-0201053 alimentaci6n 17.003 23-~-11 Taxi-aeropuerto-hotel DDJJ movilidad 5.004 23-~-11 Taxi Hotel -Radio Wari DOJJ Movilidad 3.005 23-~e-11 Radio Wan-Instituto de m DDJJ Movilidad 3.006 23-e)Q:e-11 Instituto de Medicina Leg DDJJ Movilidad 3.007 23-¢e-11 UNSCH-Ministeno Public DDJJ Movilidad 3.008 23-e~-11 Ministeno Publico-Los Ca DDJJ Movilidad 4.009 23-€l~-11 Los Cabitos - Hotel DDJJ Movilidad 5.0010 23-ei)e-11 Almuerzo BV 001-005318 Alimentaci6n 7.0011 23-e ne-11 Taxi Hotel -Diario La Jorn DDJJ Movilidad 3.0012 23-e ne-11 Diano La Jornada-Comis DDJJ Movilidad 4.0013 23-e e-11 Comisaria-Hotel DDJJ Movilidad 4.0014 23-e e-11 Alojamiento 23 F. 001-006242 Alojamiento 50.0015 23-e e-11 Cena F.001-007683 alimentaci6n 20.0016 24-er e-11 Taxi Hotel -Radio Wan DDJJ movilidad 3.0017 24-en~-11 Radio Wan-Gobierno Re~ DDJJ Movilidad 3.0018 24-ene-11 Gob Regional-Canal 47 U DDJJ Movilidad 3.0019 24-en~-11 Canal 47 UHF - Radio Atl DDJJ Movilidad 3.0020 24-ene-11 Radio Atlantis - Gob Regi DDJJ Movilidad 3.0021 24-ene-11 Gob Regional- Radio Wa DDJJ Movilidad 3.0022 24-ene-11 Radio Wari-Gobierno Re~ DDJJ Movilidad 3.0023 24-en'e-11 Gob Regional-Los Cabito DOJJ Movilidad 5.0024 24-ere-11 Los Cabitos - Hotel DDJJ Movilidad 5.0025 24-ere-11 Almuerzo F.001-007690 alimentaci6n 19.0026 24-e~e-11 Cena F. 001-002220 alimentaci6n 16.5027 24-e~e-11 Alojamiento 001-6242 .' Alojamiento 50.0028 25-en~-11 Taxi Hotel - Aeropuerto DDJJ Movilidad 5.0029 25-en$-11 Aeropuerto-Hotel DDJJ Movilidad 5.0030 25-en~-11 Almuerzo 001-007720 alirnentaci6n 21.0031 25-en~-11 Taxi Hotel- Aeropuerto DDJJ Movilidad 5.0033 25-e~,-11 TUUA 3634 Movilidad 9.70 9.7034 25-e~~-11 Taxi Aerpuerto - Casa 001-560 movilidad 45.00TOTAL ~ENDICIONDE GASTOS'cg~---/:7ifFirma del c0,nsionado(a)Nom e : Patricia..Gimena Loayza UlloaD.N. : 40183496TOTAL......' 0.00 ··......i 5 .Q;OO ··.r7-~·nH 5/;'378,20Monto Recibido: S/ ..551.00..M~~ o.nto Rendido:.·•.•. 5IC378.•·~~~.!!?~",". ~ QTotal .....-?.d,Mh,is.1te.no !e .,.1U~TI. fC1~\~ T r-: c< 1"". ':~ .•: n, ~ !'.f'tl' .22 MAR. 2011RECEP(;~VhpeR: , , ·,,······,,··········.

FORMATO N' 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo LUIS ENRIQUE ARANA SANCHEZ, identificado con D.N.I. W 06226966, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentancon la documentaci6n adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN' FECHA RUBROTOTALPAGON' I Alojamineto,TUUAlTasaPSJE.DD.JJ.(FORMATO 3) Alimentaci6n YUsoTERRESTREMovilidad LocalTerrapuerto1 15-3-11 Restaurant EI Pilato 0001-213215 15.00 15.002 15-3-11 Restaurant EI Piloto 0001-213236 18.00 18.003 15-3-11 Restaurant Sarbita A2ul 0001-001104 25.00 25.0045678910111213141516 //17 /TOTAL RENDICION DE GASTOS lJ58.00V 58.00~,I.58.00Monto Recibido: 57.60Firma de~~nsionado Monto Rendido: 58.00Nombre : Luis rana Sanchez Devoluci6n (0) 0.00D.N.1. N° : 06226966 Total 0.40~~'Nnn\~ter\ode Just\c\al~\ TESOR1iR'A,.....= \ 8 1QR. 20\\~ECEPCION,"OOBOR' ••,•••,,,.....,.~..,"" .•.•~.,,'.'.,.~!~.''':':., ... -.- ..'I'.-.•••~'ll'.,r •••• ", -.-

~Sistema Integrado de Administraci6n Financiera. MINISTERIO DE JUSTICIA-OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIONCOMPROBANTE DE PAGONOMBRESONFREDDY CAYO VASQUEZ PURlSNOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 NUEVaS SOLESRueFecha : 02/03/2011I:AHora : 11 :47:31I 12~~~~3ESCONCEPTOGIRO QUE SE REALIZA POR LOS VIATICOS A LA CIUDAD DE ItA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2011. REF: PLLA 134CODIFICACIONPROGRAMATICARB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL00 0005 06.006.0008.0012.1092047.3204810 00005 40239ESTADISTICA OBJETO DEL GASTOCLASIFICADORIMPORTEDEGASTO2.3.2 1.2 1150.002.3.2 1. 2 2810.0096000DEDUCCIONESL1QUIDO A PAGAR0.00960.00CONTABILIDADDEBEPATRIMONIALHABERANOBANCOCTACTECHEQUECCIFORMAGIRADODE PAGO2003001 BANCO DE LA NACION001 0000-299553TIPODE OPERACIONENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

J, i 1~ -, ! i-'\, FORMATO 04"RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESI I I I I I IYo, ALICIA TORIBIO JUAREZ, identificado(a) con D.N.I N° 18124946, manifiesto haber efectuado los gastosque se sustentan:NO I'ECHA RUBROVL\TICOSADICIONALCOMPROBANTE DEPAGON° I ALiMENTACl6N Y MOVILIDAD PSJE. TUUA I T ••• Us.DD.JJ.(FORMATO 3) LOCAL TERRESTRE TerrapuertoTOTAL1 11/02/2011 PASAJES CH INCHA-L1MA 15 152 ALiMENTACION SOYUS L1MA-MINJUS 15 153 MINJUS-SOYUS LIMA 15.00 15.004 L1MA-CHINCHA 15.00 15.005 ALiMENTACION ALiMENTACION 15.00 15.006\TOTAL RENDICION DE GASTOS \~.5/.75.00~~---~- .,~..~-~----~---.--~._- - ~----.--_. ..-- ----- -~ .._- ----- ----- -. --_._----_. '\- ~---_.. ~..---r"\------' ... ------'--- .-~"J...MontoRecibido: S/.131.00...-Firmadel COm~adO(a) Manto Rendido: S/.75.00-- . _._----'------~-. ---- -_._--- .. _----~_._.~~~.~-Nombre : ALICIA TOR BIO JUAREZ Devoluci6n (*) S/.56.00---- --- ---_._--- ---- --------_._-~~:O.N.I : 18124946 i Total S/. 131.00_ .._- _._- .-.------- ----------- - ..- -~--- ------ - ---------" .--_. -- -- - .. _----_.~ --- .__ .". --"._-- - -- "----'-- -_.- - - --- - -------- -- -_._-1~""'1s Ministerio t'~ Justici

FORMA TO N° 05RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESOficina: DIRECCION DE CONCILIACION Y MEDI05 At. TERNATIV05 DE 50LUCION DE CONFLlCT05Yo, Jhosefin Luz Collao Rivasplata, identificado(a) con D.N.I W 16795276, Conciliadora del Centro de Conciliacion Ayacucho ALEGRA, manifiestohaber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:N" FECHA CONCEPTOVIATICOSADICIONAlComprobante de Pago N'" MOVILIDAD MOV PASAJE TOTALHOSPEDAJE AllMENTACIONOCAlTUUAAEROPfTERM1NALTERRESTRE1 10/02/2011 Boleto de Viaje 0022651 9000 90.00,2 11/02/2011 Boleta de Venta 018554 20.00 20.003 11/02/2011 BOleta de Venta 001-040688 51.30 51.304 1110212011 Boleto de Viaje 022653 90.00 90.0012 Declaraci6n Jurada 90.00 90.00~ENDICION DE GASTOS 0.00 71.30 90.00 0.00 180.00 0.00 341.30cJkO~ColtJ)51. 341.30RESUMENMonto Recibido: 0.00" Firma del.~~isiona~~ Monto Utilizado: 341.30Nombre: HOSEFIN LUZ COLLAO RIVASPLATA Devoluci6n (*) -341.30D.N.1. N" : 16795276 Total SI . 0.00• Recibo de Caja 0 Papelela de DepOsitor~,Minis. teriQ de J\.Jltl.cl~,.. TEsonERIA28 14AR. 2011REC t:t.JCluh,,~,OO

---:- "I!"""..•••••-~T FORMATO 04RENDICION DE VIATICOSI I I 1 IYo, MARIA ELENA FLORIAN RAMIREZ, identificado(a) con D.N.I N° 22970878, manifiesto haber efectuadolos gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:N"I'I':CII,\IWIlIWvL,i:ncosADICIONALCOMPIWBANTE DEPAGO N° I PS,IE. TUliA I T:lS,1 UsoAlojamicnto!J1J..IJ.(FOIlMATO J)TERRESTIlETCITltIIUCI'(OTOTALBOLETAS INFORMEPASAJES A LA N" 009-2011-1 12/02/2011 CIUDAD DE JUS/CCG-HUANUCO 60 60HUANCAYO (Fecha 18 de Febrerodel 2011)2 12/02/2011 HOSPEDAJEFACTURA N" 000993(se adjunta factura)35 35DEVOLUCION (se3 21/03/2011 adjunta deposito en 165.00cuenla corriente)TOT AL RENDICION DE GASTOS 3§.QQ_ 5/.260.00"'''''. MiNISTER ,) uo.;. ~ ••.•- .it'~~~' Cili:::r:aeurcoP",-/ t. . .- ~ ......~ ..............-."" r.~i;\PJ';,:·E'LEt:i\ HQ. s~rJ'.j,1,'~~f!~IREZ' ......O"IC'11.1,A,DLJRA .c, .R~ .. _J~tCIAL, ,;,; '0"~r~}W)~~,iilt(,kMania Recibido:S/.260.00:.~~ a .. , ,. , 101G£l'.'':;d=f Mania Rendido: S/.95.00Nombre : MARIA ELENA FLORIAN RAMIREZ Devoluci6n (*) S/. 165.00D.N.I : 22970878 Tolal SI. 260.002 S'MAR. 2011

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo AUGUSTO MICHAELL DULANTO TORRES Identificado con D.N.1. N° 25797495, en el cargo deDiseflador de Web Site de la Oficina General de Informatica del Ministerio del Justicia, manifiesto haberefectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n que se adjunta:VIA-TICOSAO/CIONALN' FECHA RUBRO COMPROBANTE DE PAGO N° Al.O.JAMIENTO.DD.J.I.(~·ORMA fO J) ALlMENTAClON YPSJE.MOVILIDAD l.OCAl.TERRESTRE1 21-feb-11 ALiMENTACION Soleta de Venta 0001-013550 11.502 21-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 001-043368 50.003 21-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0001-023714 15.004 21-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto Vlaje 005-007362 80.004 21-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto ViaJe005-007368 80005 22-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0001-059322 34.008 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Bolelo Viaje 001-028629 24009 22-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto Viaje 001-023675 48.0010 22-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0001-0025197 29.008 23-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto ViaJe0001-009661 5.009 23-feb-11 PASAJE TERRESTRE Soleto Viaje 0001-009659 5.008 23-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto V,aJe007-000137 45.009 23-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto ViaJe002-026589 50.0012 23-feb-11 ALiMENTACION Soleta de Venta 001-043395 420013 23-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0001-059356 35.0015 24-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0001-059358 16.00TUUA/T•••lIso TernpuertoTOTAl.17 24-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 002-002528 30.0018 25-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 001-043440 45.0015 25-feb-11 PASAJE TERRESTRE Factura 0001-000640 40.0015 25-feb-11 PASAJE TERRESTRE Boleto de Viaje 0002-005320 40.0019 25-feb-11 ALiMENTACION Boleta de Venta 0002-034396 25.0020 25-feb-11 ALOJAMIENTO Factura 0001-009691 405.0021 25-feb-11 TUUA 11.0022 DECLARACION JURADA 159.50232425TOTAL RENDICION DE GASTOS 897.00 417.00 11.00Z1{~L~~-~.MtmltttiO de JY8tlciiTotal SI. 1,328.00~l·... _L. ._L.Firma del ComisionadoMonto Recibido:Monto Rendido:M;,..h~QII n"'~ntn Tnr" S Devoluci6n (*)TESORt=RIA]i28 tlfAR. 2011.,;;:REt; &it"" ~I~!,..~goa ._ ..~....'...................J"~ '""'."-..,.- ••. ' •...,,.~,':Ir

RENDICION DOCUMENT ARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO04Yo, Rosario Fernandez Figueroa, identificado(a) con D.N.t N° 08268640, manifiesto haber efectuado losgastos que se sustentan con la dOGumentaci6n adjunta:VIATICOSADlClONALCOMPROBANTE DEN· FECHA RUBROALOJAMIENTO,TOTALPAGON" I PSJE. TUUA I Ta•• Us.ALIMENTACION YDD.JJ.(FORMA TO 3)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 25-feb-11 FACTURA 129332 142.30 142.302 ~ 11 TUUARETORNO 23278 10.30 10.303 2 11 DECLARACIONJURADA DDJJ 28.00 28.004567891011121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS /17

"iRENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Va, CARLOS ENRIQUE COBENAS CASTILLO, identificado(a) can D.N.I N° 10177457, manifiesto haberefectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:r It~ ~CoVIATICOSADICIONALN" FECHA RUBRO COMPROBANTE DE PAGON" ALOJAMIENTO. TOTALPSJE. TUUA IT.,. U,.I DD.JJ.(FORMATO 3) ALiMENTACION YTERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 19-ene-11 HOSPEDAJE Factura N° 0006-001356 90.00 90.002 19-ene-11 ALlMENTACl6N Factura N° 4026-0008333 16.90 16.903 20-ene-11 HOSPEDAJE Factura N" 0006-001356 90.00 90.004 20-ene-11 ALlMENTACl6N Factura N" 0006-001352 12.00 12.005 20-ene-11 ALlMENTACl6N Factura N" 001·0007012 54.45 54.456 21-ene-11 HOSPEDAJE Factura N" 0006-001356 90.00 90.007 22-ene-11 ALlMENTACl6N Factura N" 0006-001357 18.50 18.509 22-ene-11 TUUA 23618 13.18 13.1810 22-ene-11 FORMATO N" 03 SIN 170.00 170.0010111213141516171819202122232425TOTAL RENDICION DE GASTOS 555.03 0.00 0.00 555.03C~S/.555.03Monto Recibido: SI. 585.00Firma del Comisionado(a) Monto Rendido: S/.555.03,,' ."",:;,~;" 'Nombre: Carlos Enrique Cobeiias Castillo,1,/Sl~29.97"D.N.I : 10177457 Total S/.585.00--------------··s"ALv;R"EzAMAOO··EDW~.RDO . AdrninistrativCTecnlco - ,Unidad de Tesorena

FORMA TO N° 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo EDMUNDO BEJAR CORRALES Identificado con D.N.1. N" 08829768, en el cargo de Programador Senior de la OflCina General deInformatica del Ministerio de Justicia, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n que se adjunta:FECHA CONCEPTO COMPROBANTE DE• PAGeHOSPEDAJEALIMENTACIONMOVILIDADLOCALADICIONALPASAJESTERRESTRES26-3-11 TUA 001-00000074380 11.00 11.0023-3-11 ALiMENTACION Bol. 002-026192 13.00 13.0023-3-11 ALiMENTACION Bol. 001-043167 25.00 25.0023-3-11 ALiMENTACION Bol. 0001-14454 30.00 30.0024-3-11 ALiMENTACION Bol. 001-000086 79.00 79.0025-3-11 ALiMENTACION Bol. 0003-02941 12.00 12.0025-3-11 ALiMENTACION Bol. 0001-21662 29.50 29.5023-2-11 TERRESTRE Bol,0001-57338 10.00 10.0023=2~11 TERRESTRE Bol. 0003-216806 7.00 7.0024-~-11 TERRESTRE Bol,0001-047854 7.00 7.0025-~-11 TERRESTRE Bol. 000488 24.00 240022-.2-11 ALOJAMIENTO Fact. 003-01225 240.00 24000_~-10 DECLARACION JURADA 111.00 111.00539.50 48.00 11.00 598.50.. /TUUATOTAL!~;/.:. ~ RESUMEN! "T ./ b.Monto Recibido: 701.00J'!i!!.!!~~lCOmisiona~ Monto R~ndi~o: 598.50Jlfombre . dmundo Bejar Corrales Devoluclon () 102.50D.N.I N" : 08829768* Recibo de Caja 0 Papeleta de DepositoIii'Mlnisterio de Justicli .'-••~ TESORERIA• 11 ASH. 2011'==Rle~pgH;lN#:,ggI•••••••••••••••...•..•..•.••...•••.....••"••••••.•••••..

RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, Alberto Gil Quispe identificado(a) can D.N.! N° 10287422, manifi·esto haber efectuado 105 gastosque se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSADICIONALN° I'ECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGO ALOJAMIENTO.TOTALPSJE. TUUA I Tau UsoN° I DD.JJ.(FORMATOJ) ALiMENTACION YTERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 31-mar-11 AliMENTACION Faetura 001-010536 14.50 14.502 1-abr-11 AliMENTACION Faetura oo3608‎ס-ס‎02‎ 34.00 34.003 1-abr-11 AliMENTACION Faetura 002-000963 15.00 15.004 2-abr-11 AliMENTACION Faetura 002-000068 10.00 10.005 2-abr-11 AliMENTACION Boleta 0002-000989 11.50 11.506 2-abr-11 ALOJAMIENTO Faetura 001 N" 0317 130.00 130.007 31-mar-11 Pasaje Lima - Trujillo Boleto N° 950-0035046 81.00 81.008 2-abr-11 Pasaje Trujillo - Lima Boleto N° 270 - 0082165 90.00 90.009 DDJJ. FORMATO N°3 148.00 148.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 363.00 171.00 0.00 5/.534.00)~1~./ Jprr. el pet'1\isiolol'ado(a) Monto Rendido: S/.534.00....••••.s.N re : Alberto Gil Quispe5/.534.00Monto Recibido: SI. 540.00Iii~if~iD.N.I : 10287422 Total S/.540.00

RENDICION DOCUMENTARIADE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESFORMATO 04Yo, Ada Mercedes Juana Cecilia, identificada con D.N.I N° 07240984, manifiesto haber efectuado 105gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSADiCIONALN° FECHA RUBRO COMPROBANTE DEPAGOW I ALOJAMIENTO.DD.JJ.(FORMATO 3) ALIMENTACION YMOVILIDAD1 28/03/2011 ALOJAMIENTO FACTURA 63697 170.002 29/03/2011 ALOJAMtENTO FACTURA 435 100.003 28/03/2011 ALiMENTACION BOLETA 132438 9.004 28/03/2011 ALIMENT ACION FACTURA 4849 26.005 29/03/2011 ALiMENTACION BOLETA 13473 10.006 29/03/2011 ALIMENT ACION BOLETA 270 35.007 29/03/2011 ALIMENT ACION BOLETA 252 8.508 30103/0201 ALIMENT ACION BOLETA 132510 11.009 30103/2011 ALiMENTACION FACTURA 6783 51.50LOCALPSJE. TUUA I Tasa UsoTERRESTRETerrapuerto10 30/03/2010 ALIMENT ACI6N BOLETA 132493 18.5011 30/03(2010 TUA 11.0012 DECLARACION JURADA 159.50599.00 11.00;k{~",d~')Monto Recibido: 591.00Monto Rendido: 599.00Nombre : Ada Mercedes Juana Cecilia Cardona 10.00D.N.! : 07240984 Total 609.00~~, Mi~. i~t~~ ~~_J.U~t~i'~~ .II 1t ABR. 2011=REC;.".~p

I I FORMATO 04RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESI I T I IYo, Maria Esperanza Adrianziln Olivos identificado(a) con D.N.I N° 08044039 manifiesto haber efectuado105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta, durantela Comisi6n de Servicios en la Ciudadde PIURA - TALARA.IFECHA RUBRO COMPROBANTECOMPROBANTEDE PAGO N° IDD.JJ.(FORMATO 3)VIA-TICOSADICIONALALOJAMIENTO, PSJE. TUUAI TOTALALIMENTACION Y TERRESTR Tasa UsoMOVILIDAD LOCAL E Terrapuerto30103/2011 TUUA BOLETO 99788 11,00 11,00 €28/03/2011 ALiMENTACION FACTURA 4850 26,00 26.00 €28/03/2011 ALIMENT ACION BOLETA 132437 15,00 15,00 €29/03/2011 ALOJAMIENTO FACTURA 63698 170,00 170,00 €29/03/2011 ALOJAMIENTO FACTURA 434 100,00 100,00 €29/03/2011 ALiMENTACION BOLETA 132474 10,00 10,00 €29/03/2011 ALiMENTACION TICKET/BOLETA 267 58,50 58,50 €3010312011 ALiMENTACION FACTURA 6782 46,00 46,00 €30103/2011 ALiMENTACION BOLETA 132509 15,00 15,00 €19/03/2010 DECLARACION JURADA DDJJ 155,00 155,00 €606,50 €&;95 0/'~ 0e-(len,'!...~~ Manto Recibido: 591,00Firm 'c{el Com i ionado aN Manto Rendido: 606,50Nombre :Ma~ ~anza fJ rianzen Devoluci6n (*) -5/.15,50D.N.I : 080440 9 Total S/. 591,00IIJi:6~~\'~M;:;;~ni~5te~4:rf":"l!llOllll!ld.==J::;:::::U=.t=tv='-ffi !,~ TESORf:!RIAI 11 ABl 2011RECEPC".., ..•.".)0POR: U••• J •• fl ••••• ",'U~II:'."t/f~t1:Il'1I

~ENDlCI6N DOCUMENTARIADE VIATICOS Y OTRASASIGNACIONESYo, FLOR DEVALENTINA VILLANUEVA VALERIANO, identificado(a) con D.N.I N° 18143204,manifiesto haber efectuado 105 gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:vlAncosCOMPROBANTE DENO FECHA RUBROALOJAMIENTO.PAGON° IALiMENTACI6N YDD.JJ.(FORMATO 3)MOVILIDAD LOCAL1 24-mar-11 ALiMENTACION BOLETA N" 011836 44.00ADICIONALPSJE. TUUAIT ••• U",TERRESTRE TerrapuertoTOTAL2 24-mar-11 DDJJ FORMATO N" 3 35.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 79.00 0.00NombreD.N.I : 18143204: FLOR VILLANUEVA VALERIANO.-Monto Recibido:Monto Rendido:Total8/.90.008/.79.00,B'IOA~, Ministerto d~J· .••~~ TE$n D r=!X11 2, ABR. 2011R E (" L.r- \",'v t..jJ.~D

--///Yo, FLOR DEVALENTINA VILLANUEVA VALERIANO, identificado(a) can D.N.! N° 18143204,manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:NO FECHA RUBROCOMPROBANTE DEPAGO NO IDD.JJ.(FORMATO J)VIA.ncosALOJAMIENTO.ALIMENTACION YMOVILIDAD LOCAL1 29-mar-11 BOlETO DE VIAJE BOlETA N" 0697728 16.00ADIOONALPSJE. TUUA I Tasa UsoTERRESTRE TerrapuertoTOTAL2 29-mar-11 ALiMENTACION BOlETA N° 004059 8.003 29-mar-11 HOSPEDAJE BOlETA N" 017363 40.004 30-mar-11 BOlETO DE VIAJE BOlETA N° 0728023 3.005 30-mar-11 ALiMENTACION BOlETA N° 015245 28.006 30-mar-11 BOlETO DE VIAJE eOlETA N" 0543227 3.007 30-mar-11 ALiMENTACION eOlETA N° 014240 22.508 30-mar-11 ALiMENTACION FACTURA N" 013190 32.009 30-mar-11 eOlETO DE VIAJE eOlETA N" 0286793 4.0010 31-mar-11 ALiMENTACION eOlETA N° 012211 25.0011 31-mar-11 ALiMENTACION FACTURA N" 003979 32.0012 31-mar-11 HOSPEDAJE FACTURA N° 007829 40.0013 31-mar-11 eOlETO DE VIAJE eOlETA N° 0001620 40.0014 31-mar-11 DDJJ FORMATO N" 3 188.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 415.50 66.00.:-~==. -:l=i,,~~ Ministeno de JusticlaI~\ Tr" . '''ER1A

.,FORMATO 04RENDICION DOCUMENTARIADE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESYo, Jorge Eduardo Vergara Villanueva, identificado(a) con D.N.! N° 18165002, manifiesto haberefectuado losgastos que se sustentan con la documentaci6n adjunta:VL.\TICOSADICIONALN° FEOlA RlfBRO COMPROBANTE DE PAGO N° ALOJAMlENTO.TOTALPSJE. TUUA IT ••• Us.I DD.JJ.(FORMAT03)ALlME!'lTAClON YTERRESTRE Tern.puertoMOVILIDAD LOCAL1 28/03/2011 Aeropuerto Piura 98209 11.00 11.002 28/03/2011 El POllO KIRIKO icket Factura N° 200-001841 18.50 18.503 28/03/2011 ALERT DEL PERU SAC. Ticket Factura N° 0174533 8.90 08.904 28/03/2011 COMBO PERU SAC. Ticket Factura N° 0002221 15.00 15.005 29/03/2011 ALERT DEL PERU SAC. Ticket Factura N° 0174641 10.50 10.506 29/03/2011 RESTAURANT PAC HAS Boleta de Venta N° 001362 9.00 9.007 29/03/2011 CKA REST SAC Boleta de Venta N° 0007518 17.40 17.408 30103/2011 GRIMAlNIAS Boleta de Venta N° 019508 3.00 3.009 30103/2011 RESTAURANT PAC HAS Boleta de Venta N° 001367 13.50 13.5010 30103/2011 OPER. ARCOS DORADOS DE PERU Ticket Factura N° 00000014 7.00 7.0011 30103/2011 HOTEL GRIMAlNIAS Factura N° 001-004727 120.00 120.0012 29/12/2010 DD. JJ. Formato N° 03 330.00 330.00TOTAL RENDICION DE GASTOS 5/.552.80 11.00 5/.563.80/1//r:Com;"o,,'o(.)5/.563.80Manto Recibido: S/. 641,00Monto Rendido:·••(tlNombre :verg~r. Villanueva Jorge Eduardo peyoruci9n •..S/.563.80';;>',l'·""'·TotalD.N.I : 1 165002 S/.641.00{l~~iMinisterio de Justicia~~ TESORERIA08 ABR. 2011R E ~ L:a-v j v 1'4/4. DOPOR:H •.~4•••••• ' ••••••• II.' •••••••••••••• ~••• t •••••• , •••••• t ••••••••

RENDICION DOCUMENlARIA DE VIAllCOS Y OlRAS ASIGNACIONESI IFORMATO 04Yo, TELLO RAMIREZ, Jorge Juan, idenlificado con DNI N° 18161990, manifieslo haber efecluado los gaslos que se suslenlan con ladocumenlaci6n adjunta:N' FECHA RUBROvlATicosADICIONALCOMPROBANTE DE PAGO N"DD.JJ.(FORMATO 3) ALOJAMIENTO. ALiMENTACION Y PSJE. TUUA/TasaMOVILIDAD LOCAL TERRESTRE U50 TerrapuertoTOTAL1 2510212011 Hostal Restaurant '''Colibri'' 0001·011932100.00- -100.002 2510212011 Restaurant EI Tambo Canetano 0002·005138 10.00- - 10.003 2510212011 Restaurant EI Cordel 0002·002898 12.00- - 12.004 2410212011 Restaurant EI Tambo Canetano 0002-005130 11.50- - 11.505 2410212011 Restaurant Tio Rico 003-010654 6.00- - 6.006 2510212011 Transportes Peru Bus 520·0770238 -12.00- 12.007 2410212011 Transportes Peru Bus 503-0192168 -15.00- 15.008 22103/2010 Transportes Cruz del Sur 1140-0051202 - 90.00 - 90.009 25/03/2010 T~ansportes Cruz del Sur 1140-0051205 - 90.00 - 90.0010 25/02/2011 Declaraci6n Jurada (movilidad otroo) SIN - - - 253.5TOTAL RENDICION DE GASTOS ~ 600.00..Jf \~ ..•..//" ,. ~()ICYl r'"'}o-Monto Recibido: 600.00Firmadel v~ado(a) Monto Rendido: 600.00Nombre: Tello Ramirez Jorge Juan

Sistema Integrado de Administraci6n FinancieracpTMPROBANTEAOEEpAGAOINISTRAC«lNREGISTRO SIAF 0000001782NOMBRE MAMAN CASTRO JOSE YEHUDA MARTINSON CIENTO CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLESRueFecha : 01/04/2011Hora : 13:13:26I ~IA I ~ES I ~~CONCEPTOGIRO QUE SE REALIZA POR CONCEPTO DE VIATICOS A REALIZAR A LA CIUDAD DE HUACHO SEGUN PLLA N" 0229CODIFICACIONPROGRAMATICARB MNE FUN PGF SPGF PG ACT/PRY COMP META FINAL00 0001 06.006.0008.0012. 1092047.3204810 00001 40235ESTADISTICA OBJETO DEL GASTOCLASIFICADORIMPORTEDE GASTO PARCIAL TOTAL2.3.2 1.2 2 105.00105.000.00105.00CONTABILIDADDEBEPATRIMONIALHABERFECHAc;y/J"1/11FIRMADNI O''t '3:J..t') Iq'2-- RUCL1BRETA MILITARANOBA~COCTACTECHEQUECCIFORMA DE PAGO2003001 BANCO DE LA NACION001 0000-299553GIRADOTIPO DE OPERACIONENCARGO INTERNO PARA VIATICOS

Yo, LUZ CONSUELa BENITES ZAPANA, identificada con D.N.I. N° 08994504, manifiesto habeefectuado los gastos en la Comision de Servicios ala Ciudad de Huacho, los dias 28 y 29 de Marzo del2011, que se sustentan con la documentaci6n adjunta :VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN° FECHA RUBROPAGO N°IALOJAMIENTO,DD.JJ.(FORMATO 3)PSJE. TUUAI TasaALIMENTACI6N YTERRESTRE Uso TerrapuertMOVILIDAD LOCAL1 28-mar-11 Boleto de Viaje 316114 10.002 28-mar-11 Boleto de Viaje 89122 10.003 29-mar-11 Boleto de Viaje 321651 10.004 29-mar-11 Boleto de Viaje 243583 10.005 30-mar-11 Declaracion Jurada 80.00TOTAL',j(

Yo, Edward Alberto Vega Rojas, identificado(a) con D.N.I N° 41583968, manifiesto haber efectuado los gastosque se susteoJan con la documentaci6n adjunta:VIATICOSAOICIONALCOMPROBANTEN" FECHA RUBRO DE PAGON" I .DD.JJ.(FORMAT ALOJAMIENTO,ALlMENTACION Y PSJE. TUUA I Tasa Uso03) MOVILIDAD LOCAL TERRESTRE TerrapuertoTOTAL15/03/2011Empresa de Transportes San Martin 930-0339312 10.0010.002 15/03/2011 Hotel "Centenario" 002-17502 85.003 15 Y 16/103/2011 Hotel "Centenario" (alimentos) 002-17503 23.0016/103/2011 gasto no aceptado 002-17503 -1.004 15/03/2011 Restaurant "EI Chaparral" 0005-032588 25.005 16/03/2011 Restaurant "Bolivar" 001-004032 37.006 16/03/2011 Restaurant - Chifa "Hong Yun" 001-048659 33.007 16/03/2011 Empresa de Transportes San Martin 820-0125081 10.008 15 Y 16/03/2011 Declaracion Jurada 68.00TOTAL DE RENDICION DE GASTOS 270.00 20.0085.0023.00-1.0025.0037.0033.0010.0068.00St. 290.00S/.290.00S/.330.00S/. 290.00

RENOICION DOCUMENTARIA DE VIATICOS Y OTRAS ASIGNACIONESI~.~~FORMATO 04 ~. ~.u~ .-~:4D~>Yo, GIULIANA SOLANO VALDEZ, identificado( a) con D.N.I N° 25715713 manifiesto haberefectuado los gastos que se sustentan con la documentacion adjunta:VIATICOSADICIONALCOMPROBANTE DEN° FECHARUBROALOJAMIENTO,TOTALPAGON° I PSJE. TUUA IT ••• U.oALIMENTACION YDD.JJ.(FORMA TO J)TERRESTRE TerrapuertoMOVILIDAD LOCAL1 31-mar-11 SOLETA DE VENTA 301918 92.00 92.002 1-abr-11 SOLETA DE VENTA 1978 43.00 43.003 1-abr-11 SOLETA DE VENTA 013-0069958 15.50 15.504 1-abr-11 SOLETA DE VENTA 13804 20.00 20.005 2-abr-11 FACTURA 16416 135.50 135.506 2-abr-11 SOLETA DE VENTA 301919 92.00 92.007 2-abr-11 DECLARACION JURADA 152.00 152.00891011121314151617TOTAL RENDICION DE GASTOS 366.00 184.00 0.00 5/.550.00I.~c/) Monto Recibido: 5/.710.00Firma ~~;" sionado(a) Monto Rendido: 5/.550.00Nombre : Giuli na Solano Valdez _~.lflJ¥""--iKh""M":"", ·-;

Yo, Hector Enrique Curo Maquen, identificado(a) con D.N.I N° 08842132, manifiesto haberefectuado 105 gastos que se sustent~n con la documentaci6n adjunta:COMPROBANTE DEPAGON° IDD.JJ.(FORMATO 3)VIA.TICOSALOJAMIENTO,ALIMENTACION VMOVILIDAD LOCALPSJE.TERRESTRETUUA I T_s_ UsoTerr_puerto1 25.03.2011 TransporteterrestreL-I BNIAJE N" 508-077869528.0028.002 25.03.2011 TransporteterrestreI-L BNlAJE N" 582-032482128.0028.003 25.03.2011 MovilidadI?calY DJAhmentaclon61.7061.70fl 25.03.2011 Alimentacion BN N' 007-167238.303830567891011 TOTAL RENDtClON DE GASTOS12131415I~' Ministerl. 0 de JU$t.~ TESOf~ERIi.•••• ;;'. 67 ABR. 2011REC t;..~\..'"v ••..:•.D.~POR:, ••..,,,•••.......n" ,~v,.,·· ,.u••.•"•.•,·~l·ffA~.";J.,1~~It