generalidades - Florida

Florida 20 de Junio de 2012
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE FLORIDA
ALCALDIA MUNICIPAL
RESPUESTAS
Ingeniero:
ALEXANDER ROJAS RENTERIA
Alcalde Municipal (E)
ASUNTO: Gestión Oficina Asesora de Control Interno.
FLORIDA EMPRESA DE TODOS ¡PRIMERO LA GENTE!
“La mano del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos”Pv 16:9.
NIT 800100519-1
Calle 10 con carrera 20 esquina Parque Principal
Telefono:2644459 Email: : www.florida-valle.gov.co - controlinterno@florida-valle.gov.co
CÓDIGO: OACI-2-5.02..
VERSIÓN: 2a.
FECHA: 03/01/2012
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La Oficina Asesora de Control Interno, en uso de sus funciones debe propender por
el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organización.
� COMPILACION Y ELABORACION DE CALENDARIO PARA RENDICION DE
INFORMES A ENTIDADES NACIONALES Y ENTES DE CONTROL.
Con base en el calendario, se ha realizado el seguimiento y la verificación en la
rendición de los informes dentro de los plazos establecidos. PLAN DE ACCIÓN DE
AUDITORIAS 2012, APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
(Enero 16 de 2010).
INFORME ENTIDAD
FECHA DE
ENVIO
Deuda Publica
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
ene-04
Informe Fiducias
Reporte Unificado para el Sistema de
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
ene-04
Información y Coordinación a
Población Desplazada
Oficina Acción Social ene-15
Indicadores de Evaluación de los
Consejos de Política Social
Icbf, Procuradores Judiciales de Buga
Y de Cali
ene-16
Cierre Fiscal
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
ene-31
Plan de Acción Pagina Web del Municipio ene-31
Rendición de Cuentas vigencia 2011
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
ene-31

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RESPUESTAS
Informe Ejecutivo Anual -Modelo
Estándar de Control Interno
Cumplimiento ley 617
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DAFP feb-01
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
feb-09
Marco Fiscal Mediano Plazo Contraloría General de la Republica feb-09
CGR Presupuestal Contraloría General de la Republica feb-09
Inf. Contable Publica Contraloría General de la Nación feb-09
Notas a los Estados Contables Contraloría General de la Nación feb-09
RCL (Corrección Feb . 22)
Contraloría Departamental del Valle
del Cauca
feb-09
Control Interno Contable
Contraloría Departamental del Valle
del Cauca
feb-15
Resolución No. 1012 Rendición de
Cuenta Consolidada
Compilación y rendición del informe
Contraloría Departamental del valle
del Cauca
feb-22
de la comisión de empalme en Contraloría Departamental del valle
atención a lo dispuesto en la Ley 951 del Cauca / Procuraduría Provincial mar-05
de 2005 y Circular No.035
Procuraduría general de la Nación.
Cali
Sistema de Rendición Electrónica de
la Cuenta e Informes
Contraloría General de la Nación mar-15
SICEP GESTION 1201 - Información
para evaluar el desempeño integral
Municipal
Departamento Nacional de
Planeación
mar-15
CGR Presupuestal Contraloría General Republica abr-30
Información Contable Publica Contraloría General Nación abr-30
Fut Desplazados 1 DNP abr-30
Fut desplazados 2 DNP abr-30
Fut cuentas por pagar DNP abr-30
Fut ejecución fondo de salud DNP abr-30
Fut excedentes de liquidez DNP abr-30
fut gasto de inversión DNP abr-30
fut gastos de funcionamiento DNP abr-30

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“La mano del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos”Pv 16:9.
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fut ingresos DNP abr-30
fut registros presupuestal DNP abr-30
fut reservas DNP abr-30
fut servicio de la Deuda DNP abr-30
Fut Tesorería Fondo de Salud DNP abr-30
Fut vigencias Futuras DNP abr-30
porcentaje de cumplimiento de los
presupuestos planes de desarrollos
asignados a la Infancia y Adolescencia
ICBF Procuradores judiciales
informe pormenorizado control
interno ley 1474 de 2011
Icbf, Procuradores Judiciales de Buga
Y de Cali
Publicado en la Pagina Web y
entregado al señor Alcalde y
Representante Alta Gerencia MECI.
abr-30
may-12
� AUDITORIAS REALIZADAS: OFICINA JURIDICA, PRESUPUESTO,
TRANSITO.
� ENLACE ENTRE MUNICIPIO Y ENTE AUDITOR EN LA AUDITORIA DE LA
VIGENCIA 2011 CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL -
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA (Enero 25 a
Febrero 07 de 2012).
� PARTICIPACION MESAS DE TRABAJO – FORMULACION PLAN DE
DESARROLLO 2012-2015 FLORIDA EMPRESA DE TODOS !Primero la
Gente!
� COORDINACION Y VERIFICACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, PARA
SUBSANAR LAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA AUDITORIA
REALIZADA A LA VIGENCIA 2011.
� VERIFICACION Y RESPUESTA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS Y
SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS ENTES DE CONTROL Y DEMAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
� RECOMENDACIONES A LAS DIFERENTES SECRETARIAS EN EL
DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE SUS PROCESOS.

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GENERALIDADES
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
FLORIDA EMPRESA DE TODOS ¡PRIMERO LA GENTE!
“La mano del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos”Pv 16:9.
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Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o
directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de
los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso
Administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de
los correctivos necesarios para el cumplimiento de la metas y objetivos
previstos. Ley 87/1993.
MISIÓN:
La Oficina de control Interno acompaña, evalúa, controla y recomienda,
contribuyendo al cumplimiento de la Misión Institucional del municipio, velando
por la implementación y desarrollo del sistema de control interno, propende por
la cultura del autocontrol en todos los niveles de la administración, liderado
por un equipo humano comprometido e inspirado en el bien común.
VISIÓN:
“Para el año 2015 la Oficina Asesora de Control Interno de Florida, será
soporte permanente en el fortalecimiento y afianzamiento de los principios de
AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN, brindando procesos
de mejoramiento continuo, logrando desarrollar la Misión, alcanzar la Visión
Institucional, y metas, dentro del periodo de gobierno “Florida Empresa de Todos
¡Primero la Gente! .
OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten;
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión institucional;
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional;
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las

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desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de
sus objetivos;
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación;
h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza
y características.
PRINCIPIOS OFICINA DE CONTROL INTERNO:
ECONOMÍA: Optimización de los recursos físicos, económicos y financieros,
como del talento humano; tanto de la Oficina como de la Administración Municipal,
para el logro de los objetivos propuestos.
IGUALDAD: La Oficina Asesora de Control Interno, brinda trato uniforme y
equitativo a todos los servidores públicos, frente a las acciones de control y
Asesoría.
CELERIDAD: La oportunidad, agilidad, efectividad y confianza, caracterizan las
acciones y actos de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Control Interno.
IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de los Servidores de la Oficina Asesora de
Control Interno, son transparentes. Sin discriminación alguna y afección de los
intereses individuales y/o colectivos.
RESERVA: En razón al desempeño de las funciones de los servidores
públicos, mantendremos reserva de los aspectos y hallazgos encontrados. Solo
procederán al conocimiento público en virtud de la gestión positiva y proactiva.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PROPÓSITO: El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental
lograr la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia en el ejercicio de las
funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a
los Servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse
al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creados.

1. SUBSISTEMA DE
CONTROL INTERNO
2. SUBSISTEMA DE
CONTROL DE GESTIÓN
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ALCALDIA MUNICIPAL
RESPUESTAS
1.1 AMBIENTE DE CONTROL
1.2. DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
1.3. ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO
2.1. ACTIVIDADES DE
CONTROL
2.2. INFORMACIÓN
2.3. COMUNICACIÓN
PUBLICA
3. SUBSISTEMA DE 3.1 AUTO EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE CONTROL
3.2 EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE
3.3 PLANES DE
MEJORAMIENTO
Lo anterior para sus fines pertinentes.
Cordialmente,
JOSE FERNEY RODRIGUEZ DERAZO
Asesor de Control Interno
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ACUERDOS, COMPROMISOS O
PROTOCOLOS ÉTICOS
DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
PLANES Y PROGRAMAS
MODELO DE OPERACIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
CONTEXTO ESTRATÉGICO
IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS
LOS
VALORACIÓN
RIESGOS
DE LOS
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS
POLÍTICA DE OPERACIONES
PROCEDIMIENTOS
CONTROLES
INDICADORES
MANUAL DE OPERACIONES
INFORMACIÓN PRIMARIA
INFORMACIÓN SECUNDARIA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
COMUNICACIÓN INFORMATIVA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
AUTO EVALUACIÓN DE CONTROL
AUTO EVALUACIÓN DE GESTIÓN
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
AUDITORIA INTERNA
PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
FUNCIONAL
PLAN DE MEJORAMIENTO
INDIVIDUAL