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PROYECTO ARG/06/005“Modernización Tecnológica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Buenos Aires”ANEXO VCERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE.Sres. Proyecto PNUD ARG 06/005De nuestra consideración:Por cuanto (nombre del fabricante), fabricantes establecidos de (nombre y/o descripción delos bienes), con fábricas en (dirección de la fábrica), en relación con los bienes solicitados enel llamado a Licitación Pública Internacional Nº 04/08 fabricados por nosotros, certificamos que(nombre y dirección del agente) posee la capacidad acorde para llevar a cabo el servicioconexo de instalación, configuración y soporte técnico del equipamiento solicitado y que reúnelos demás recaudos exigidos en los Numerales 6.3.2 y 6.3.4., conforme la siguientedocumentación adjunta: (instrumentos o certificados complementarios).Por la presente extendemos nuestra caución y garantía total, conforme las Condiciones delContrato, respecto de los bienes ofrecidos por la firma antes indicada en respuesta a estellamado.Entendemos que el Proyecto no está obligado a aceptar la presente aceptación deobligaciones ni cualquier otra de las que reciba.___________________________________ de 2008LugarFecha___________________________________Domicilio legal_____________________________Firma, Aclaración y CargoDebidamente autorizado para firmar en nombre de ______________________________________(de acuerdo con documentación probatoria adjunta)50
PROYECTO ARG/06/005“Modernización Tecnológica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Provincia de Buenos Aires”ANEXO VIA. MODELO DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES LOCALES O NACIONALIZADOS.PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLOBuenos Aires, ArgentinaOrden de Compra N° /OFICINA EMISORA:PROYECTO PNUD ARG/----/-----DIRECCIÓNTELEFONO Y CONTACTOENTREGAR A:DOMICILIO DE ENTREGAIMPORTANTE:TODA CORRESPONDENCIA,FACTURA, ETC. DEBE MOSTRAREL NUMERO DE LA ORDEN DECOMPRANOMBRE DEL PROVEEDOR Y DIRECCIÓN:DATOS DEL PROVEEDORINSTRUCCIONES ESPECIALES DE ENVIO:TERMINOS DEL PAGO:EN CASO DE COMPRAS LOCALES EN DOLARES AGREGARCLAUSULA DÓLAR ONUFECHA DE ENTREGA:ITEM DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD CANTIDADMONEDA $ / U$DPRECIO UNIT. TOTAL001DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, DATOS DE GARANTIA YREFERENCIA AL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA (NRO. YFECHA)C/U 0.00 0,000.00 0,000.00AGREGAR RENGLONES SI CORRESPONDEA LOS FINES DEL IVA ESTA OFICINA SE ENCUADRA COMOSUJETO NO RESPONSABLE CON TRATAMIENTO ESPECIALSEGÚN RESOLUCIÓN GRAL. DGI 3349/91FLETE: 0.00SEGURO: 0.00CIF / LOCAL: 0,000.00IMPUESTOS: IVA (ALÍCUOTA) 0.00OTROS: 0.00TOTAL ( ): 0,000.00NOTA IMPORTANTE AL PROVEEDOR1. Esta Orden de Compra está sujeta a las condiciones generales al reverso de esta página2. El proveedor no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar la presente orden de compra ó la facturación resultante de la misma.3. La copia de confirmación adjunta debe ser consignada y retornada a nuestras oficinas. La información requerida en espacios de blanco debe ser completadaPNUD OFICIAL AUTORIZADO:Línea:________________________________________LA ORDEN DE COMPRA ES ACEPTADA PORPor la presente certifico que todos los bienes suministrados bajo esta Ordende Compra han sido manufacturados ó ensamblados en:____________________Fecha: _______________________RECEPCIÓN CONFORME DE LOS BIENES(Firma y Sello del Proyecto)Fecha: ______________________Nombre y Cargo:(Firma y Sello del Proveedor)Fecha: ____________________51
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