DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ...
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ...
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
SAE-ISS-06-12Marzo, 2012<strong>DIRECCIÓN</strong> <strong>DE</strong> <strong>SERVICIOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>INVESTIGACIÓN</strong> Y <strong>ANÁLISIS</strong>SUB<strong>DIRECCIÓN</strong> <strong>DE</strong> <strong>ANÁLISIS</strong> ECONÓMICO<strong>DIRECCIÓN</strong> GENERAL <strong>DE</strong><strong>SERVICIOS</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN,INFORMACIÓN Y <strong>ANÁLISIS</strong>“PRONTUARIO del Presupuestode Egresos de la Federación enMéxico para los ejerciciosfiscales 2011-2012”Elaborado por:M. en E. Reyes Tépach M.Investigador Parlamentario_________________________________________Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F.Teléfono: 5036-0000 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-13 00 ext. 4726Correo-e. : reyes.tepach@congreso.gob.mx
“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación enMéxico para los ejercicios fiscales 2011-2012”ÍndiceContenidoPáginaIntroducción. 5Resumen Ejecutivo. 71. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal. 102. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones. 162.1. La Gran Función Gobierno 172.1.1. La Función Legislación 182.1.2. La Función Justicia. 192.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno. 222.1.4. La Función Relaciones Exteriores. 242.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios. 252.1.6. La Función Seguridad Nacional. 262.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior 282.1.8. La Función Otros Servicios Generales. 302.2. La Gran Función Desarrollo Social. 322.2.1. La Función Protección Ambiental. 332.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad. 352.2.3. La Función Salud. 372.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. 392.2.5. La Función Educación. 412.2.6. La Función Protección Social. 442.2.7. Otros Asuntos Sociales. 472.3. La Gran Función Desarrollo Económico. 482.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General. 492.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza. 512.3.3. La Función Combustibles y Energía. 532.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes. 552.3.5. La Función Turismo. 572.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación. 582.4. La Gran Función Otras. 602.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda. 612.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas. 622.4.3. La Función A<strong>DE</strong>FAS. 632.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 643. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 653.1. El Régimen Fiscal de PEMEX. 663.2. El Presupuesto para el Gasto Federalizado. 673.3. Las Participaciones a Entidades Federativas distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa. 683.4. Las Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa. 69
3.5. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 703.6. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 753.7. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS). 763.8. El Presupuesto para las Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura. 773.9. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos. 783.10. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto. 793.11. El Presupuesto para el Programa Oportunidades. 803.12. El Presupuesto para la Población Indígena. 813.13. El Presupuesto con Perspectiva de Género. 823.14. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable. 833.15. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes. 843.16. Provisiones Salariales y Económicas. 853.17. Distribución del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. 873.18. Distribución del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación. 883.19. Distribución del Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones. 893.20. Distribución de los Recursos para Atención a Grupos Vulnerables. 903.21. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes 914. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos. 934.1. Poder Legislativo. 944.2. Presidencia de la República. 954.3. Poder Judicial. 964.4. Gobernación. 974.5. Relaciones Exteriores. 984.6. SHCP. 994.7. Defensa Nacional. 1014.8. SAGARPA. 1024.9. Comunicaciones y Transportes. 1034.10. Economía. 1044.11. SEP. 1054.12. Salud. 1104.13. Marina. 1114.14. STPS. 1124.15. SRA. 1134.16. SEMARNAT. 1144.17. PGR. 1164.18. Energía. 1174.19. Aportaciones a Seguridad Social. 1184.20. SE<strong>DE</strong>SOL. 1194.21. Turismo. 1204.22. IFE. 1214.23. Provisiones Salariales y Económicas. 1224.24. Deuda Pública. 1244.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 1254.26. Función Pública. 1264.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. 1274.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 1284.29. Tribunales Agrarios. 1294.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 1304.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios. 1314.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 1324.33. CNDH. 1334.34. Seguridad Pública. 1344.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 135
4.36. CONACYT. 1364.37. INEG. 1374.38. IMSS. 1384.39. ISSSTE. 1394.40. CFE. 1404.41. PEMEX. 1415. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables. 1425.1. Poder Legislativo. 1435.2. Presidencia de la República. 1445.3. Poder Judicial. 1455.4. Gobernación. 1465.5. Relaciones Exteriores. 1475.6. SHCP. 1485.7. SE<strong>DE</strong>NA. 1495.8. SAGARPA. 1505.9. SCT. 1525.10. ECONOMÍA. 1545.11. SEP. 1565.12. Salud. 1585.13. Marina. 1595.14. STPS. 1605.15. SRA. 1625.16. SEMARNART. 1635.17. PGR. 1655.18. Energía. 1675.19. Aportaciones a Seguridad Social. 1685.20. SE<strong>DE</strong>SOL. 1695.21. Turismo. 1705.22. IFE. 1715.23. Provisiones Salariales y Económicas. 1725.24. Deuda Pública. 1735.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. 1745.26. Función Pública. 1755.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios. 1765.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. 1775.29. Tribunales Agrarios. 1785.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 1795.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 1805.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 1815.33. CNDH. 1825.34. Seguridad Pública. 1835.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 1845.36. CONACYT. 1855.37. INEG. 1866. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto. 1876.1. Gobernación SHCP, SE<strong>DE</strong>NA y SAGARPA. 1886.2. SCT y Economía. 1896.3. SEP. 1906.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA. 1916.5. SE<strong>DE</strong>SOL, Turismo, Función Pública y CONACYT. 192
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoIntroducción.En la sesión del 15 de noviembre del 2011, la Cámara de Diputados aprobó elDecreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal2012, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicano.En esa sesión la Cámara de Diputados autorizó al Gobierno Federal el programaque regirá en nuestro país durante el ejercicio fiscal 2011, y que contiene loslineamientos de los ingresos y los gastos públicos.Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de lasprincipales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas, con el propósitode coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de hacienda pública federalque se realizan al interior de la Cámara de Diputados.La información contenida en este prontuario corresponde al marcomacroeconómico sobre el cual se estimaron las principales variables económicasdel país; los ingresos y a los gastos públicos de la Federación aprobados por elCongreso de la Unión y la Cámara de Diputados, respectivamente, para losejercicios fiscales 2011-2012, está en millones de pesos (mdp) y en tasa decrecimiento (variación real).Respecto al marco macroeconómico, se incluye la estimación del PIB, la inflación,la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleode exportación, la plataforma de exportación petrolera; además del PIB y lainflación esperada en los Estados Unidos.Respecto a las finanzas públicas: se elaboró un comparativo de la recaudación delos ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprenden losimpuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los productos; losaprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las aportaciones a laseguridad social y los ingresos derivados de financiamiento.En lo referente al gasto público, éste se analizará en seis niveles: Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales yentidades sujetas a control presupuestario; Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto paralas Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico yOtros.5
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el GastoFederalizado, la distribución de las Aportaciones Federales por EntidadFederativa; el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo RuralSustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo(PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública; elPrograma Oportunidades; el Presupuesto para la Población Indígena; elPresupuesto con Perspectiva de Género; entre otros. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos queintegran el presupuesto de egresos de la Federación. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran elpresupuesto de egresos de la Federación. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en losdiferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha AmadorQuintero, capturista de esta Subdirección.6
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoResumen Ejecutivo.En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 el Congreso dela Unión aprobó una recaudación presupuestaria para el Gobierno Federal de 3billones, 706 mil 922.2 millones de pesos (mdp).Estos recursos representan un incremento del 7.8% respecto a la Ley de Ingresosaprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2011 y de 1.4%respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal2012.De este total:A. Los ingresos del Gobierno Federal ascienden a 2 billones, 313 mil 614.2 mdp;distribuidos de la siguiente manera: Los impuestos son de 1 billón 466 mil 179.6 mdp; Los Derechos, son de 789 mil 105.9 mdp; Las Contribuciones causadas por A<strong>DE</strong>FAS pendientes de liquidación o pagos,son de 1 mil 120.3 mdp; Los Productos, son de 3 mil 850.3 mdp; y Los Aprovechamientos, son de 53 mil 335.1 mdp.B. Los Ingresos de Organismos y Empresas ascienden a 996 mil 435.1 mdp, loscuales se integraron de la siguiente manera:• Los Ingresos de Organismos y Empresas, son de 805 mil 024.2 mdp;• Las Aportaciones de Seguridad Social, son de 191 mil 410.9 mdp.C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento ascienden a 396 mil 872.9 mdp,distribuidos de la siguiente manera:• El Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de 413 mil 780.1 mdp;• Otros Financiamientos, son de 27 mil 986.4 mdp; y• El Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, son de 44 mil 893.6mdp.En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2012, el gasto público federal totalaprobado por la Cámara de Diputados es de 3 billones, 707 mil, 922.2 mdp. Estosrecursos representan un incremento del 7.8% respecto al presupuesto aprobadopor la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2011 y del 1.7% respecto alproyecto enviado por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2012.El gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados se distribuirá de lasiguiente manera:7
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Para los ramos autónomos, se aprobaron 77 mil 801.7 mdp; Para los ramos administrativos, se aprobaron 932 mil 139.5 mdp; Para los ramos generales, se aprobaron 1 billón 746 mil 439.6 mdp; y Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, se aprobaron 1billón 280 mil 234.2 mdp.El gasto por Grandes Funciones aprobado por la Cámara de Diputados sedistribuyó de la siguiente manera: Para la Gran Función Gobierno, se aprobaron 274 mil 538.53 mdp, distribuidosen las siguientes funciones:• Para Legislación, se aprobaron 10 mil 987.23 mdp;• Para Justicia, se aprobaron 78 mil 001.54 mdp;• Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 27 mil 134.74mdp;• Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 6 mil 116.44 mdp;• Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 28 mil 590.13 mdp;• Para Seguridad Nacional, se aprobaron 66 mil 193.40 mdp;• Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 49 mil654.88 mdp; y• Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 7 mil 860.17 mdp Para la Gran Función Desarrollo Social, se aprobaron 1 billón 984 mil 143.74mdp, distribuidos en las siguientes funciones:• Para Educación, es de 539 mil 861.11 mdp;• Para Salud, es de 423 mil 266.31 mdp;• Para Protección Social, es de 773 mil 051.16 mdp;• Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 185 mil 001.48 mdp;• Para Protección Ambiental, es de 35 mil 841.81 mdp;• Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 25 mil967.19 mdp; y• Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 153.70 mdp. Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 988 mil 582.03 mdp,distribuidos en las siguientes funciones: y• Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 21mil 654.25 mdp;• Para Comunicaciones y Transportes, es de 85 mil 693.17 mdp;• Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 88 mil 573.81 mdp;• Para Combustibles y Energía, es de 744 mil 179.19 mdp;• Para Turismo, es de 5 mil 036.95 mdp;• Para Ciencia y Tecnología, es de 43 mil 244.66 mdp; Para la Gran Función Otras se aprobaron 789 mil 355.17 mdp, distribuidos enlas siguientes funciones:8
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para el Costo Financiero de la Deuda, es de 257 mil 799.86 mdp;• Para los Recursos a Entidades Federativas, es de 504 mil 867.71 mdp;• Para A<strong>DE</strong>FAS, es de 14 mil 389.20; y• Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 12 mil 298.40mdp.El Ejecutivo Federal estimó los ingresos y los gastos públicos del GobiernoFederal basándose en el siguiente marco macroeconómico para el año 2012:El crecimiento del PIB en México se estimó en 3.3% y en Estados Unidos de 2.1%;la inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 2.2%; un tipo de cambionominal de 12.8 pesos por dólar; una tasa de interés (CETES a 28 días) de 4.6%nominal y 1.6% real; una tasa de interés externa del 0.9% para la Libor; un preciopromedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 84.9 dólares porbarril, con una plataforma de exportación de 1 millón 177 mil barriles diarios y unaplataforma de producción de 2 millones 560 mil barriles diarios. (Véase cuadroNo. 1).Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2011-2012.Concepto 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFProducto Interno BrutoCrecimiento real (%) 4.0 3.5 3.3Nominal (miles de millones de pesos) 14,151.6 15,164.9 15,130.1Deflactor del PIB (crecimiento promedio, %) 4.0 3.5 3.5InflaciónDic./dic(%) 3.0 3.0 3.0Tipo de cambio nominalPromedio (pesos por dólar de EU) 11.9 12.2 12.8Tasas de interés (CETES a 28 días)Nominal fin de período, % 4.5 4.8Nominal promedio (%) 4.3 4.6 4.6Real acumulada (%) 1.4 1.6Cuenta corrienteMillones de dólares -11,156.8 -17,519.5% del PIB -0.9 -1.4Balance fiscalCon inversión de PEMEX (% del PIB) -2.5 -2.2 -2.4Sin inversión de PEMEX (% del PIB) -0.5 -0.2 -0.4PIB EU.Crecimiento real (%) 1.6 2.1Producción industrial EU.Crecimiento real (%) 3.3 2.7Inflación EU.Diciembre a diciembre (%) 3.0 2.2Petróleo (canasta mexicana)Precio promedio (dólares por barril) 89.7 84.9 84.9Plataforma de exportación promedio(millones de barriles diarios)1,274.0 1,167.0 1,177.0Plataforma de producción crudo (mbd) 2,593.0 2,550.0 2,560.0Tasas de interés externasLIBOR (promedio, %) 0.8 0.9Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica.México, DF. Varios años.9
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal.Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que obtiene elsector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. Se integran de tresgrandes rubros:Los ingresos del Gobierno Federal, que se definen como los recursos consignados en las fracciones de laLey de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos,aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley;Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las diversasentidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la ventade bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogacionesrecuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital ytransferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos;yLos ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el Gobiernoobtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro ofuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de lasuscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero aplazo.Para el ejercicio fiscal 2012, la recaudación de los ingresos presupuestarios aprobadospor el Congreso de la Unión es de 3 billones, 706 mil 922.2 mdp. Estos recursosrepresentan un incremento del 7.8% respecto a la Ley de Ingresos aprobado por elCongreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2011 y del 1.4% respecto a la iniciativaenviada por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2012.Los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la Unión para el ejerciciofiscal 2012 representan un incremento de 268 mil 026.7 mdp respecto al aprobado en el2011 y de 50 mil 127.8 mdp respecto a la iniciativa elaborada por el Ejecutivo Federalpara el ejercicio fiscal 2012.A. Los ingresos del Gobierno Federal aprobados son de 2 billones, 313 mil 614.2 mdp;distribuidos de la siguiente manera: Los impuestos aprobados, son de 1 billón 466 mil 179.6 mdp, distribuidos de lasiguiente manera:• El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 747 mil 986.1 mdp;• El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), es de 50 mil 737.5 mdp;• El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 556 mil 234.1 mdp;• Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de 46 mil 022.2mdp;• El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), es de 5 mil 088.0 mdp;• El impuesto a los Rendimientos Petroleros, es de 1 mil 517.7 mdp;• El impuesto al Comercio Exterior, es de 27 mil 259.3 mdp;• El Impuesto a los Depósitos en Efectivo, es de 3 mil 881.9 mdp; y• Los accesorios, es de 27 mil 452.8 mdp.10
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Los Derechos aprobados, son de 789 mil 105.9 mdp, distribuidos de la siguientemanera:• Los servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, son de 4 mil817.2 mdp;• Por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público, son de 16 mil 232.8mdp;• Los derechos a los hidrocarburos, son de 768 mil 055.9 mdp, distribuidos de lasiguiente manera:• El Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos, es de 656 mil 101.4 mdp;• El Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización es de 94 mil755.6 mdp;• El Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo, es de 1 mil533.0 mdp;• El Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia deEnergía, es de 6 mil 497.1 mdp;• El Derecho para la Fiscalización Petrolera, es de 31.6 mdp;• El Derecho sobre Extracción de Hidrocarburos, es de 3 mil 028.5 mdp;• El Derecho Especial sobre Hidrocarburos, es de 4 mil 397.9 mdp;• El Derecho Adicional sobre Hidrocarburos, es de 1 mil 409.8 mdp; y• El Derecho para Regular y Supervisar la Exploración y Explotación deHidrocarburos, es de 301.0 mdp.Las Contribuciones causadas por ejercicios fiscales anteriores pendientes deliquidación o de pago, es de 1 mil 120.3 mdp;Los Productos, es de 3 mil 850.3 mdp; yLos Aprovechamientos, es de 53 mil 335.1 mdp.B. Los Ingresos de Organismos y Empresas son de 996 mil 435.1 mdp, los cuales seintegraron de la siguiente manera:• Los Ingresos propios de Organismos y Empresas, son de 805 mil 024.2 mdp,distribuidos de la siguiente manera:• PEMEX es de 428 mil 877.3 mdp;• CFE es de 307 mil 957.5 mdp;• IMSS es de 29 mil 454.5 mdp; e• ISSSTE es de 38 mil 734.9 mdp.• Las Aportaciones de Seguridad Social, son de 191 mil 410.9 mdp.C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 396 mil 872.9 mdp, distribuidos dela siguiente manera:•• El Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de 413 mil 780.1 mdp;• Otros Financiamientos, son de 27 mil 986.4 mdp; y• El déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, son de 44 mil 893.6 mdp.(Véase cuadro No. 2).11
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2011-2012. (Millones de pesos y Variación real).Diferencial Diferencial2012 ILIF / 2012 LIF / 2012 LIF /2011 LIF 2012 ILIF 2012 LIF 2012 LIF - 2012 LIF-Concepto2011 LIF 2011 LIF 2012 ILIF2011 LIF 2012 ILIFMillones de pesosVariación real.A. INGRESOS <strong>DE</strong>L GOBIERNO FE<strong>DE</strong>RAL. 2,179,289.60 2,312,233.90 2,313,614.20 134,324.60 1,380.30 6.10 6.16 0.06I. Impuestos 1,464,299.50 1,464,799.30 1,466,179.60 1,880.10 1,380.30 0.03 0.13 0.091. Impuesto Sobre la Renta 688,965.20 744,072.50 747,986.10 59,020.90 3,913.60 8.00 8.57 0.532. IETU 60,605.30 50,825.90 50,737.50 -9,867.80 -88.40 -16.14 -16.28 -0.173. Impuesto al Valor Agregado 555,677.10 557,188.60 556,234.10 557.00 -954.50 0.27 0.10 -0.174. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 69,920.80 48,402.50 46,022.20 -23,898.60 -2,380.30 -30.78 -34.18 -4.92A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz -9,631.30 -23,926.80 -26,181.50 -16,550.20 -2,254.70 148.43 171.84 9.42a) Artículo 2o.-A, fracción I -34,160.60 -49,014.20 -51,268.90 -17,108.30 -2,254.70 43.48 50.08 4.60b) Artículo 2o.-A, fracción II 24,529.30 25,087.40 25,087.40 558.10 - 2.28 2.28 -B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 27,719.90 29,053.70 29,003.30 1,283.40 -50.40 4.81 4.63 -0.17a) Bebidas alcohólicas 5,371.50 5,499.20 5,489.70 118.20 -9.50 2.38 2.20 -0.17b) Cervezas y bebidas refrescantes 22,348.40 23,554.50 23,513.60 1,165.20 -40.90 5.40 5.21 -0.17C. Tabacos labrados 42,059.90 33,113.30 33,055.70 -9,004.20 -57.60 -21.27 -21.41 -0.17D) Juegos y sorteos 2,490.50 2,599.30 2,594.80 104.30 -4.50 4.37 4.19 -0.17E) Otros - - - - - - - -E) Redes públicas de telecomunicaciones 7,213.20 7,478.50 7,465.50 252.30 -13.00 3.68 3.50 -0.17F) Bebidas energetizantes 68.60 84.50 84.4 15.80 -0.10 23.18 23.03 -0.125. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 17,182.80 -17,182.80 - -100.00 -100.00 -6. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 4,787.00 5,096.90 5,088.00 301.00 -8.90 6.47 6.29 -0.177… - - 0 - - - - -8. Impuestos a los Rendimientos Petroleros 1,501.30 1,517.70 1,517.70 16.40 - 1.09 1.09 -9. Impuestos al Comercio Exterior: 22,810.60 27,311.20 27,259.30 4,448.70 -51.90 19.73 19.50 -0.19A. A la importación 22,810.60 27,311.20 27,259.30 4,448.70 -51.90 19.73 19.50 -0.19B. A la exportación - - - - - - - -10. Impuesto a los depósitos en efectivo 19,304.10 3,888.70 3,881.90 -15,422.20 -6.80 -79.86 -79.89 -0.1711. Accesorios 23,545.30 26,495.30 27,452.80 3,907.50 957.50 12.53 16.60 3.61II. Contribución de Mejora 21.50 23.00 23.00 1.50 - 6.98 6.98 -III. Derechos 641,641.40 780,218.60 789,105.90 - - 21.60 - -1. Servicios que presta el Estado en funciones de derechopúblico:3,541.30 4,817.20 4,817.20 1,275.90 - 36.03 36.03 -2. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación debienes del dominio público:11,313.10 16,232.80 16,232.80 4,919.70 - 43.49 43.49 -3. Derechos a los hidrocarburos. 626,787.00 759,168.60 768,055.90 - - 21.12 - -a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos 537,676.70 651,452.50 656,101.40 118,424.70 4,648.90 21.16 22.03 0.71b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo deEstabilización76,461.20 91,154.00 94,755.60 18,294.40 3,601.60 19.22 23.93 3.95c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de PetróleoCrudo-92.90 1,533.00 1,533.00 1,625.90 - -1,750.16 -1,750.16 -d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológicaen Materia de Energía4,191.90 6,335.10 6,497.10 2,305.20 162.00 51.13 54.99 2.56e) Derecho para la Fiscalización Petrolera 26.40 30.90 31.6 5.20 0.70 17.05 19.70 2.27f) Derecho Único sobre Hidrocarburos 2,672.70 -2,672.70 - -100.00 -100.00 -g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 2,425.90 2,879.80 3,028.50 602.60 148.70 18.71 24.84 5.16h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos 3,425.10 4,235.50 4,397.90 972.80 162.40 - 28.40 3.83i) Derecho adicional sobre hidrocarburos. 1,261.10 1,409.80 1,409.80 148.70 - 11.79j) Derecho para regular y supervisar la exploración yexplotación de hidrocarburos.286.70 301.00 301.00 14.30 - 4.99IV. Contribuciones no comprendidas en las fraccionesprecedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores 59.40 1,120.30 1,120.30 1,060.90 - 1,786.03 1,786.03 -pendientes de liquidación o de pago.V. Productos. 5,508.20 3,850.30 3,850.30 -1,657.90 - -30.10 -30.10 -VI. Aprovechamientos 67,759.60 53,335.10 53,335.10 -14,424.50 - -21.29 -21.29 -B. INGRESOS <strong>DE</strong> ORGANISMOS Y EMPRESAS 876,051.90 978,629.60 996,435.10 120,383.20 17,805.50 11.71 13.74 1.82I. Ingresos de organismos y empresas: 706,628.90 787,218.70 805,024.20 98,395.30 17,805.50 11.40 13.92 2.26A. Petróleos Mexicanos. 386,500.40 411,071.80 428,877.30 42,376.90 17,805.50 6.36 10.96 4.33B. CFE 271,642.60 307,957.50 307,957.50 36,314.90 - 13.37 13.37 -D. IMSS 11,472.40 29,454.50 29,454.50 17,982.10 - 156.74 156.74 -E. ISSSTE 37,013.50 38,734.90 38,734.90 1,721.40 - 4.65 4.65 -II . Aportaciones de seguridad social: 169,423.00 191,410.90 191,410.90 21,987.90 - 12.98 12.98 -2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones ytrabajadores.169,423.00 191,410.90 191,410.90 21,987.90 - 12.98 12.98 -C. INGRESOS <strong>DE</strong>RIVADOS <strong>DE</strong> FINANCIAMIENTOS 383,554.00 365,930.90 396,872.90 13,318.90 30,942.00 -4.59 3.47 8.46I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 347,127.60 365,032.60 413,780.10 66,652.50 48,747.50 5.16 19.20 13.35A. Interno. 347,127.60 365,032.60 413,780.10 66,652.50 48,747.50 5.16 19.20 13.35B. Externo. - - - - - - -II. Otros financiamientos: 27,040.00 27,986.40 27,986.40 946.40 - 3.50 3.50 -A. Diferimiento de pagos. 27,040.00 27,986.40 27,986.40 946.40 - 3.50 3.50 -III. Déficit de organismos y empresas de control directo (sesuma).9,386.40 -27,088.10 -44,893.60 -54,280.00 -17,805.50 -388.59 -578.28 65.73Total 3,438,895.50 3,656,794.40 3,706,922.20 268,026.70 50,127.80 6.34 7.79 1.37Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de Ingresos de la Federación y lainiciativa de Ley de Ingresos de la Federación.LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión.ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.12
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoEn contrapartida, el gasto público federal se define como:El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física,inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el PoderLegislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías deEstado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de laRepública; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados;las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos yfideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal.Para el ejercicio fiscal 2012, el gasto público federal total aprobado por la Cámara deDiputados es de 3 billones, 707 mil, 922.2 mdp. Estos recursos representan unincremento del 7.8% con respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputadospara el ejercicio fiscal 2011 y del 1.7% con respecto al proyecto enviado por el EjecutivoFederal para el 2012.El gasto público federal aprobado por la Cámara de Diputados representaría unincremento de 269 mil 026.7 mdp con respecto al aprobado para el ejercicio fiscal 2011 yde 60 mil 015.1 mdp respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para elejercicio fiscal 2012.El gasto público Federal aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal2012 se distribuyó de la siguiente manera: Para los ramos autónomos, se aprobaron 77 mil 801.7 mdp; Para los ramos administrativos, se aprobaron 932 mil 139.5 mdp; Para los ramos generales, se aprobaron 1 billón 746 mil 439.6 mdp; y Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, se aprobaron 1 billón 280mil 234.2 mdp.El gasto para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera: Para el Poder Legislativo, se aprobaron 10 mil 987.2 mdp, de los cuales:• Para la Cámara de Diputados, se aprobaron 5 mil 944.2 mdp;• Para la Cámara de Senadores, se aprobaron 3 mil 557.0 mdp; y• Para la Auditoría Superior de la Federación, se aprobaron 1 mil 486.1 mdp.Para el Poder Judicial son 42 mil 582.8 mdp, distribuidos en los siguientes rubros:• Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprobaron 4 mil 656.4 mdp;• Para el Consejo de la Judicatura Federal, se aprobaron 35 mil 557.4 mdp; y• Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aprobaron 2 mil369.0 mdp. Para el Instituto Federal Electoral, se aprobaron 15 mil 953.9 mdp; Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se aprobaron 1 mil 280.3 mdp; Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se aprobaron 4 mil 931.6 mdp; y Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se aprobaron 2 mil 065.9mdp.13
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoDel gasto aprobado para los ramos administrativos, destacan las siguientes partidas: Para Educación, se aprobaron 251 mil 764.6 mdp; Para Salud, se aprobaron 113 mil 479.7 mdp; Para la SCT, se aprobaron 85 mil 544.0 mdp; Para la SE<strong>DE</strong>SOL, se aprobaron 84 mil 859.9 mdp; y Para SAGARPA, se aprobaron 71 mil 378.3 mdp.El gasto aprobado para los ramos generales se clasificó en programable y noprogramable.El gasto programable aprobado es de 957 mil 084.4 mdp, de los cuales: Para las Aportaciones a Seguridad Social, se aprobaron 368 mil 687.8 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas, se aprobaron 63 mil 322.9 mdp; Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,Tecnológica y de Adultos, se aprobaron 42 mil 918.3 mdp; y Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, seaprobaron 482 mil 155.5 mdp.El gasto no programable aprobado es de 789 mil 355.2 mdp, de los cuales: Para Deuda Pública, se aprobaron 257 mil 799.9 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se aprobaron 504 mil867.7 mdp; Para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (A<strong>DE</strong>FAS), se aprobaron 14 mil 389.2mdp; y Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de laBanca, se aprobaron 12 mil 298.4 mdp.El gasto aprobado para las entidades sujetas a control presupuestario directo se componeen programable y no programable.El gasto programable aprobado es de 1 billón, 232 mil 250.2 mdp distribuidos en lossiguientes ramos: Para el ISSSTE se aprobaron 141 mil 452.1 mdp; Para el IMSS se aprobaron 394 mil 492.7 mdp; Para la CFE se aprobaron 253 mil 820.1 mdp; y Para PEMEX se aprobaron 442 mil 485.4 mdp. (Véase cuadro No. 3).14
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2010-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Concepto/ 2011 PEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFVariación real.A. RAMOS AUTÓNOMOS 66,247.41 80,896.67 77,801.66 11,554.25 -3,095.01 22.11 17.44 -3.8301 Poder Legislativo 10,210.27 10,987.23 10,987.23 776.96 - 7.61 7.61 -Cámara de Senadores 3,585.05 3,556.95 3,556.95 -28.10 - -0.78 -0.78 -Cámara de Diputados 5,293.12 5,944.20 5,944.20 651.07 - 12.30 12.30 -Auditoria Superior de la Federación 1,332.09 1,486.08 1,486.08 153.99 - 11.56 11.56 -03 Poder Judicial 38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 -3,250.00 20.50 11.95 -7.09Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,653.88 4,656.44 4,656.44 2.56 - 0.06 0.06 -Consejo de la Judicatura Federal 31,383.02 38,807.37 35,557.37 4,174.35 -3,250.00 23.66 13.30 -8.37Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1,998.86 2,368.96 2,368.96 370.11 - 18.52 18.52 -22 Instituto Federal Electoral 10,499.01 15,953.91 15,953.90 5,454.89 -0.01 51.96 51.96 -0.0035 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101.72 1,280.28 1,280.28 178.56 - 16.21 16.21 -40 Información Nacional Estadística y Geográfica 4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.1032 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,849.56 1,915.88 2,065.88 216.32 150.00 3.59 11.70 7.83B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 860,213.64 883,407.23 932,139.49 71,925.85 48,732.26 2.70 8.36 5.52Gasto Programable 860,213.64 883,407.23 932,139.49 71,925.85 48,732.26 2.70 8.36 5.5202 Presidencia de la Republica 1,786.56 1,986.60 1,986.60 200.04 - 11.20 11.20 -04 Gobernación 16,386.14 23,537.50 23,637.50 7,251.36 100.00 43.64 44.25 0.4205 Relaciones Exteriores 5,823.46 6,106.44 6,116.44 292.98 10.00 4.86 5.03 0.1606 Hacienda y Crédito Público 38,992.52 44,612.43 46,233.63 7,241.11 1,621.20 14.41 18.57 3.6307 Defensa Nacional 50,039.46 55,610.99 55,610.99 5,571.53 - 11.13 11.13 -08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y73,821.34 61,612.03 71,378.30 -2,443.04 9,766.27 -16.54 -3.31 15.85Alimentación09 Comunicaciones y Transportes 86,420.56 70,440.42 85,544.04 -876.52 15,103.62 -18.49 -1.01 21.4410 Economía 16,507.30 17,978.65 18,622.86 2,115.56 644.21 8.91 12.82 3.5811 Educación Pública 230,684.55 243,311.23 251,764.58 21,080.03 8,453.35 5.47 9.14 3.4712 Salud 105,313.90 108,998.88 113,479.68 8,165.78 4,480.80 3.50 7.75 4.1113 Marina 18,270.18 19,676.68 19,679.68 1,409.50 3.00 7.70 7.71 0.0214 Trabajo y Previsión Social 3,704.66 4,416.81 4,416.81 712.15 - 19.22 19.22 -15 Reforma Agraria 5,606.68 4,991.51 5,707.43 100.75 715.92 -10.97 1.80 14.3416 Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,222.02 45,233.07 54,717.66 3,495.63 9,484.59 -11.69 6.82 20.9717 Procuraduría General de la República 11,997.81 15,385.07 14,905.07 2,907.26 -480.00 28.23 24.23 -3.1218 Energía 3,093.24 3,201.51 3,201.51 108.26 - 3.50 3.50 -20 Desarrollo Social 80,267.43 87,057.06 84,859.86 4,592.42 -2,197.20 8.46 5.72 -2.5221 Turismo 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.0027 Función Pública 1,346.10 1,480.35 1,630.35 284.25 150.00 9.97 21.12 10.1331 Tribunales Agrarios 871.86 902.38 1,092.38 220.52 190.00 3.50 25.29 21.0636 Seguridad Pública 35,519.10 40,536.52 40,536.52 5,017.42 - 14.13 14.13 -37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.43 108.47 108.47 7.04 - 6.94 6.94 -38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,619.01 21,235.68 21,872.18 4,253.17 636.50 20.53 24.14 3.00C. RAMOS GENERALES 1,633,768.83 1,732,061.73 1,746,439.57 112,670.74 14,377.84 6.02 6.90 0.83Gasto Programable 869,972.22 932,354.67 957,084.40 87,112.19 24,729.73 7.17 10.01 2.6519 Aportaciones a Seguridad Social 325,045.67 369,737.76 368,687.76 43,642.09 -1,050.00 13.75 13.43 -0.2823 Provisiones Salariales y Económicas 49,324.87 38,567.25 63,322.91 13,998.03 24,755.65 -21.81 28.38 64.1925 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46Educación Básica, Normal y Tecnológica y de Adultos33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas yMunicipios451,167.94 481,750.68 482,155.47 30,987.54 404.80 6.78 6.87 0.08Gasto No Programable 763,796.61 799,707.06 789,355.17 25,558.55 -10,351.90 4.70 3.35 -1.2924 Deuda Pública 239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.3828 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.2530 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.7334 Erogaciones para los Programas de Apoyo aAhorradores y Deudores de la Banca16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 - -26.20 -26.20 -D. ENTIDA<strong>DE</strong>S SUJETAS A CONTROLPRESUPUESTARIO DIRECTO1,160,231.56 1,281,634.22 1,280,234.22 120,002.66 -1,400.00 10.46 10.34 -0.11Gasto Programable 1,107,660.56 1,233,650.24 1,232,250.24 124,589.68 -1,400.00 11.37 11.25 -0.11GYN Instituto de Seguridad y Servicios de losTrabajadores del Estado112,548.40 142,852.10 141,452.10 28,903.70 -1,400.00 26.93 25.68 -0.98GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 338,240.00 394,492.70 394,492.70 56,252.70 - 16.63 16.63 -TOQ Comisión Federal de Electricidad 238,543.30 253,820.05 253,820.05 15,276.75 - 6.40 6.40 -TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 418,328.86 442,485.39 442,485.39 24,156.53 - 5.77 5.77 -Gasto No Programable 52,571.00 47,983.98 47,983.98 -4,587.02 - -8.73 -8.73 -TOQ Comisión Federal de Electricidad 10,076.00 13,144.36 13,144.36 3,068.36 - 30.45 30.45 -TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 42,495.00 34,839.62 34,839.62 -7,655.38 - -18.01 -18.01 -Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del GobiernoFederal y de los Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidiosy transferencias a las entidades de control directo en laAdministración Pública Federal281,565.94 330,092.75 328,692.75 47,126.81 -1,400.00 17.23 16.74 -0.42Gasto Neto Total. 3,438,895.50 3,647,907.10 3,707,922.19 269,026.69 60,015.09 6.08 7.82 1.65Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coninformación del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.15
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones.Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para elejercicio fiscal 2012, la Cámara de Diputados aprobó las siguientes asignacionespresupuestarias. Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 274 mil 538.53 mdp; cifra querepresenta un incremento del 19.54% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y del 1.01% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012; Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 1 billón 984 mil 143.74mdp; cifra que representa un incremento del 11.95% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y del 1.88% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012; Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 988 mil 582.03 mdp;cifra que representa un incremento del 5.67% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y del 3.08% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012; y Para la Gran Función Otras se aprobaron 789 mil 355.17 mdp; cifra querepresenta un incremento de 3.35% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y una reducción 1.29% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. (Véase cuadro No. 4.).Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Función/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Gobierno 229,663.92 271,783.66 274,538.53 44,874.61 2,754.87 18.34 19.54 1.01DesarrolloSocial1,772,352.35 1,947,511.83 1,984,143.74 211,791.39 36,631.91 9.88 11.95 1.88DesarrolloEconómico935,499.91 959,041.56 988,582.03 53,082.11 29,540.46 2.52 5.67 3.08Otras 763,796.61 799,707.06 789,355.17 25,558.55 -10,351.89 4.70 3.35 -1.29Total 3,701,312.80 3,978,044.12 4,036,619.47 335,306.67 58,575.35 7.48 9.06 1.47Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujetoa la aprobación de la Cámara de Diputados.16
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1. La Gran Función Gobierno.Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 274 mil 538.53 mdp; cifra querepresenta un incremento del 19.54% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 1.01% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones:• Para Legislación, se aprobaron 10 mil 987.23 mdp;• Para Justicia, se aprobaron 78 mil 001.54 mdp;• Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 27 mil 134.74mdp;• Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 6 mil 116.44 mdp;• Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 28 mil 590.13 mdp;• Para Seguridad Nacional, se aprobaron 66 mil 193.40 mdp;• Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 49 mil654.88 mdp; y• Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 7 mil 860.17 mdp. (Véasecuadro No. 5).Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Función/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Legislación 10,210.27 10,987.23 10,987.23 776.97 - 7.61 7.61 -Justicia 68,691.36 81,274.57 78,001.54 10,068.50 -3,273.03 18.32 13.55 -4.03Coordinación de la Política18,266.23de Gobierno26,953.75 27,134.74 8,868.51 180.99 47.56 48.55 0.67Relaciones Exteriores 5,823.46 6,116.44 6,116.44 292.98 - 5.03 5.03 -Asuntos Financieros yHacendarios18,218.91 22,784.73 28,590.13 10,371.22 5,805.39 25.06 56.93 25.48Seguridad Nacional 60,362.59 66,193.40 66,193.40 5,830.81 - 9.66 9.66 -Asuntos de Orden Público ySeguridad Interior40,834.86 49,618.36 49,654.88 8,820.02 36.52 21.51 21.60 0.07Otros Servicios Generales 7,256.25 7,855.17 7,860.17 603.92 5.00 8.25 8.32 0.06Total de la Gran Función229,663.92Gobierno271,783.66 274,538.53 44,874.61 1,754.87 18.34 19.54 1.01Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y estásujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.17
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.1. La Función Legislación.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 10 mil 987.23 mdp, cifra querepresenta un incremento del 0.02% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.Este gasto se asignaría a las siguientes dependencias: Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 5 mil 944.20 mdp; cifraque representa un incremento del 12.30% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 3 mil 556.95 mdp; cifraque representa una reducción del 0.78% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 1 mil 486.08mdp; cifra que representa un incremento del 11.56% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyectopara el ejercicio fiscal 2012.La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destinaría para desahogarel procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes.(Véase cuadro No. 6).Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millonesde pesos y variación real).Diferencial 2012 Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 2012 PPEFPEFMillones de pesosVariación real.1Auditoría Superior dela Federación 1.-1,332.09 1,486.08 1,486.08 153.99 - 11.56 11.56 -1 Cámara de Diputados Gobierno 5,293.12 5,944.20 5,944.20 651.07 - 12.30 12.30 -1 Cámara de Senadores 3,585.05 3,556.95 3,556.95 -28.10 - -0.78 -0.78 -Total de la Función por Ramos 10,210.27 10,987.23 10,987.23 776.97 - 7.61 7.61 -No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Legislación1.-Gobierno10,985.23 10,986.23 10,987.23 2.00 1.00 0.01 0.02 0.01Total de la Función por Destino del Gasto 10,985.23 10,986.23 10,987.23 2.00 1.00 0.01 0.02 0.01Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto deEgresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.18
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.2. La Función Justicia.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 78 mil 001.54 mdp, cifra querepresenta un incremento del 13.55% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y una reducción de 4.03% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 42 mil 582.78mdp; cifra que representa un incremento del 11.95% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción del 7.09% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Gobernación se aprobó un gasto de 1 mil 045.08 mdp; cifra querepresenta un decremento del 4.42% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y del 3.67% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SHCP se aprobó un gasto de 80.00 mdp; no existe antecedente degasto de este ramo para la función objeto de análisis. Para la SE<strong>DE</strong>NA se aprobó un gasto de 619.18 mdp; cifra que representa unincremento del 38.62% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la STPS se aprobó un gasto de 1 mil 021.15 mdp; cifra que representa unincremento del 1.88% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SRA se aprobó un gasto de 451.82 mdp; cifra que representa unincremento del 4.70% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yuna reducción del 0.003% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la PGR se aprobó un gasto de 14 mil 905.07 mdp; cifra que representa unincremento del 24.23% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yuna reducción del 3.12% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de1 mil 092.38 mdp; cifra querepresenta un incremento del 25.29% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 21.06% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se aprobó un gastode 2 mil 065.88 mdp; cifra que representa un incremento del 11.70% respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y 7.83% respecto al proyecto parael ejercicio fiscal 2012.19
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se aprobó un gasto de 1mil 280.28 mdp; cifra que representa un incremento del 16.21% respecto algasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Seguridad Pública se aprobó un gasto de 12 mil 857.93 mdp; cifra querepresenta un incremento del 16.78% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012.El gasto para la Función Justicia se destinaría a las siguientes actividades:• Para Impartición de Justicia se aprobaron 47 mil 643.52 mdp; cifra querepresenta un incremento del 12.06% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y una reducción del 5.76% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Reclusión y Readaptación Social se aprobaron 15 mil 705.56 mdp; cifraque representa un incremento del 15.74% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 2.97% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Procuración de Justicia se aprobaron 12 mil 825.11 mdp; cifra querepresenta un incremento de 17.03% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos se aprobaron 1 mil725.85 mdp; cifra que representa un incremento del 10.61% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 7.27 respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para la Función Pública se aprobaron 101.50 mdp; cifra que representa unincremento del 19.62% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véasecuadro No. 7).20
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 26 mil 134.75 mdp, cifra querepresenta un incremento del 43.08% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y una reducción del 3.04% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 137.02 mdp; cifraque representa un incremento del 0.71% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Gobernación se aprobó un gasto de 8 mil 274.10 mdp; cifra que representaun incremento del 59.40% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 ydel 0.38% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para el Instituto Federal Electoral se aprobó un gasto de 15 mil 953.90 mdp; cifraque representa un incremento del 51.96% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y una reducción del 0.0001% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012. Para las Provisiones Salariales y Económica se aprobó un gasto de 30.90 mdp; noexiste antecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisisrespecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respectoal proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 630.35 mdp;cifra que representa un incremento del 21.12% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y del 10.13% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 108.47mdp cifra que representa un incremento del 6.94% respecto al gasto aprobado enel ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012.El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinaría a lassiguientes actividades:• Para Presidencia/Gubernatura se aprobaron 1 mil 124.11 mdp; cifra querepresenta un incremento de 0.71% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para la Organización de Procesos Electorales se aprobaron 14 mil 953.91 mdp;cifra que representa un incremento del 42.43% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y 6.27 respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Población se aprobaron 2 mil 901.56 mdp; cifra que representa unincremento de 8.10% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y nosufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.22
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para la Función Pública se aprobaron 1 mil 401.70 mdp; cifra que representa unincremento de 11.71% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de3.70% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Política Interior se aprobaron 5 mil 327.70 mdp; cifra que representa unincremento de 115.87% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de0.59% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se aprobaron 321.39 mdp;cifra que representa un incremento de 117.10% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 45.17% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 104.37 mdp; cifra que representa unincremento de 8.70% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y nosufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. y• Ampliación de la Cámara de Diputados previsto en el Anexo 1 del Decreto del PEFpor 999.99 mdp. (Véase cuadro No. 8).Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del gasto,2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.2 Presidencia de la Republica1,129.05 1,137.02 1,137.02 7.97 - 0.71 0.71 -4 Gobernación 5,190.63 8,243.10 8,274.10 3,083.47 31.00 58.81 59.40 0.3822 Instituto Federal Electoral 10,499.02 15,953.91 15,953.90 5,454.88 -0.01 51.96 51.96 -0.000123Provisiones Salariales y 1.-EconómicasGobierno30.90 30.90 30.90 - - - -27 Función Pública 1,346.10 1,480.35 1,630.35 284.25 150.00 9.97 21.12 10.1337Consejería Jurídica delEjecutivo Federal101.43 108.47 108.47 7.04 - 6.94 6.94 -Total de la Función por Ramos 18,266.23 26,953.75 26,134.75 7,868.52 -819.00 47.56 43.08 -3.04No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).01 Presidencia / Gubernatura1,116.18 1,124.11 1,124.11 7.93 - 0.71 0.71 -02 Política Interior 2,468.04 5,296.70 5,327.70 2,859.66 31.00 114.61 115.87 0.59Preservación y Cuidado del03148.04 221.39 321.39 173.35 100.00 49.55 117.10 45.17Patrimonio Público1.-04 Función Pública 1,254.77 1,351.70 1,401.70 146.93 50.00 7.72 11.71 3.70Gobierno05 Asuntos Jurídicos 96.02 104.37 104.37 8.35 - 8.70 8.70 -06Organización de ProcesosElectorales10,499.01 15,953.91 14,953.91 4,454.90 -1,000.00 51.96 42.43 -6.2707 Población 2,684.17 2,901.56 2,901.56 217.39 - 8.10 8.10 -Ampliación de la Cámara deDiputados previsto en el- - 999.99 999.99 - - - -Anexo 1 del Decreto del PEFTotal de la Función por Destino del Gasto 18,266.23 26,953.75 26,134.75 7,868.52 -819.00 47.56 43.08 -3.04Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Administración Pública.23
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.4. La Función Relaciones Exteriores.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 6 mil 106.44 mdp, monto queproviene del ramo de Relaciones Exteriores y que representa un incremento del5.03% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambiosrespecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. La totalidad del gasto de estafunción se destinaría para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea deRelaciones Exteriores. (Véase cuadro No. 9).Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran2012 PEF - 2012 PEF -RamoPEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.5 Relaciones Exteriores1.-Gobierno5,823.46 6,116.44 6,116.44 292.98 - 5.03 5.03 -Total de la Función por Ramos 5,823.46 6,116.44 6,116.44 292.98 - 5.03 5.03 -No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).2 Relaciones Exteriores 1.- 5,807.48 6,099.33 6,099.33 291.85 - 5.03 5.03 -3 Función Pública Gobierno 15.97 17.11 17.11 1.13 - 7.10 7.10 -Total de la Función por Destino del5,823.46Gasto6,116.44 6,116.44 292.98 - 5.03 5.03 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.24
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para un gasto de 28 mil 590.13 mdp, cifraque representa un incremento del 56.93% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 25.48% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 21 mil 776.69 mdp; cifra que representaun incremento del 27.07% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y del 0.91% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 6 mil 813.44mdp; cifra que representa un incremento de 529.71% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 466.16% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinaría a lassiguientes actividades:• Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 2 mil 469.90 mdp; cifra querepresenta un incremento de 0.67% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Función Pública se aprobaron 968.89 mdp; cifra que representa unincremento de 324.29% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 10.92% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Asuntos Financieros se aprobaron 2 mil 469.90 mdp; cifra que representauna reducción de 0.67% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véasecuadro No. 10).Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.6 Hacienda y Crédito Público 1.- 17,136.91 21,581.29 21,776.69 4,639.78 195.40 25.93 27.07 0.9123 Provisiones Salariales y Económicas Gobierno 1,082.00 1,203.44 6,813.44 5,731.44 5,610.00 11.22 529.71 466.16Total de la Función por Ramos 18,218.91 22,784.73 28,590.13 10,371.22 5,805.39 25.06 56.93 25.48No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Asuntos Financieros2,486.55 2,469.90 2,469.90 -16.65 -0.00 -0.67 -0.67 -0.002 Asuntos Hacendarios 2,210.80 19,441.34 25,151.33 22,940.53 5,709.99 779.38 1,037.66 29.374 Función Pública 1.- 228.35 873.49 968.89 740.54 95.40 282.52 324.29 10.921 Ingresos Gobierno 11,721.58 -11,721.58 - -100.00 -100.00 -2 Gasto 1,202.05 -1,202.05 - -100.00 -100.00 -4 Tesorería 369.57 -369.57 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Destino del Gasto 18,218.91 22,784.73 28,590.13 10,371.22 5,805.39 25.06 56.93 25.48Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de laFederación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Hacienda.25
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.6. La Función Seguridad Nacional.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 66 mil 193.40 mdp, cifra querepresenta un incremento del 9.66% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 849.58 mdp; cifraque representa un incremento del 29.21% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012; Para Gobernación se aprobó un gasto de 2 mil 877.84 mdp; cifra querepresenta un incremento del 2.83% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012; Para la SE<strong>DE</strong>NA se aprobó un gasto de 45 mil 645.49 mdp; cifra querepresenta un incremento del 10.81% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012; y Para Marina se aprobó un gasto de 16 mil 820.48 mdp; cifra que representa unincremento del 7.03% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinaría a las siguientesactividades:• Para Defensa se aprobó 45 mil 645.49 mdp; cifra que representa unincremento del 10.81% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012;• Para Marina se aprobó 16 mil 820.48 mdp; cifra que representa un incrementodel 7.03% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufriócambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012; y• Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se aprobó 3mil 727.42 mdp; cifra que representa un incremento del 7.85% respecto algasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No. 11).26
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Presidencia de la2657.51 849.58 849.58 192.08 - 29.21 29.21 -República1.-4 Gobernación 2,798.53 2,877.84 2,877.84 79.31 - 2.83 2.83 -Gobierno7 Defensa Nacional 41,191.09 45,645.49 45,645.49 4,454.40 - 10.81 10.81 -13 Marina 15,715.46 16,820.48 16,820.48 1,105.02 - 7.03 7.03 -Total de la Función por Ramos 60,362.59 66,193.40 66,193.40 5,830.81 - 9.66 9.66 -No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Defensa41,191.09 45,645.49 45,645.49 4,454.40 - 10.81 10.81 -2 Marina 15,715.46 16,820.48 16,820.48 1,105.02 - 7.03 7.03 -1.-Inteligencia para laGobierno3 Preservación de la3,456.04 3,727.42 3,727.42 271.39 - 7.85 7.85 -Seguridad NacionalTotal de la Función por Destino del60,362.59 66,193.40 66,193.40 5,830.81 - 9.66 9.66 -GastoElaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.27
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para Función Pública se aprobaron 95.94 mdp; permaneciendo sin cambioscifra que representa un incremento del 46.92% respecto al gasto aprobado enel ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se aprobaron 879.75 mdp;subfunción que no tiene antecedente con respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Policía se aprobaron 26 mil 652.50 mdp; cifra que representa unincremento del 16.15% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para el Programa de Seguridad Pública de la SE<strong>DE</strong>NA se aprobaron 2 mil795.17 mdp; cifra que representa un incremento del 57.23% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No. 12).Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por destinodel gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramo/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.4 Gobernación7,424.58 10,891.19 10,923.19 3,498.61 32.00 46.69 47.12 0.297 SE<strong>DE</strong>NA 1,777.80 2,795.17 2,795.17 1,017.37 -0.00 57.23 57.23 -0.0023ProvisionesSalariales y- 879.76 879.75 879.75 -0.01 - - -0.0033Económicas1.-AportacionesGobiernoFederales aEntidades7,124.33 7,373.65 7,373.65 249.32 0.00 3.50 3.50 0.00Federativas yMunicipios36 Seguridad Pública 24,508.15 27,678.59 27,678.59 3,170.44 0.00 12.94 12.94 0.00Total de la Función por Ramos 40,834.86 49,618.36 49,650.35 8,815.49 31.99 21.51 21.59 0.06No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).01 Policía22,946.21 26,652.50 26,652.50 3,706.29 -0.00 16.15 16.15 -0.0002 Protección Civil 135.86 367.18 367.18 231.32 -0.00 170.26 170.26 -0.00Otros Asuntos de03 Orden Público y 1.-- 879.75 879.75 879.75 - - - -SeguridadGobierno04Sistema Nacional deSeguridad Pública15,909.69 18,827.82 18,859.82 2,950.13 32.00 18.34 18.54 0.1704 Función Pública 65.30 95.94 95.94 30.64 - 46.92 46.92 -Programa deA004 Seguridad Pública1,777.80 2,795.17 2,795.17 1,017.37 - 57.23 57.23 -de la SE<strong>DE</strong>NATotal de la Función por Destino delGasto40,834.86 49,618.36 49,650.35 8,815.49 31.99 21.51 21.59 0.06Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se conformaba de la Función Orden, Seguridad y Justicia y la Función Gobernación. A partir del ejercicio fiscal 2012 se complementa con laFunción Justicia.29
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.1.8. La Función Otros Servicios Generales.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 7 mil 860.17 mdp; cifra querepresenta un incremento de 8.38% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 0.06% con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la Gobernación se aprobó un gasto de 485.23 mdp; cifra que representaun incremento del 20.80% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SHCP se aprobó un gasto de 2 mil 443.34 mdp; cifra que representa unincremento del 6.26% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la INEG se aprobó un gasto de 4 mil 931.60 mdp; cifra que representauna reducción de 8.36% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 0.10% con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarían a las siguientesactividades:• Para Servicios Estadísticos se aprobaron 4 mil 931.60 mdp; cifra querepresenta un incremento de 8.36% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 0.10% con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Otros se aprobaron 1 mil 745.35 mdp; cifra que representa un incrementodel 6.51% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufriócambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Servicios de Comunicación y Medios se aprobaron 655.51 mdp; cifra querepresenta un incremento de 15.24% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para la Función Pública se aprobaron 65.02 mdp; cifra que representa unincremento de 48.56% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2011.• Para Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobaron 462.69mdp; cifra que representa un incremento de 2.85% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No. 13).30
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto,2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial2011 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPEF PPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.4 Gobernación401.68 485.23 485.23 83.55 - 20.80 20.80 -1.-6 SHCP 2,299.47 2,443.34 2,443.34 143.87 - 6.26 6.26 -Gobierno40 INEG 4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.10Total de la Función por Ramos 7,252.25 7,855.17 7,860.17 607.92 5.00 8.31 8.38 0.06No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).02 Servicios Estadísticos4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.1003ServiciosdeComunicación y Medios568.80 655.51 655.51 86.71 - 15.24 15.24 -Acceso a la 1.-04 Información Pública Gobierno 449.87 462.69 462.69 12.82 - 2.85 2.85 -Gubernamental05 Otros 1,638.71 1,745.35 1,745.35 106.64 - 6.51 6.51 -04 Función Pública 43.77 65.02 65.02 21.25 - 48.56 48.56 -Total de la Función por Destino del Gasto 7,252.25 7,855.17 7,860.17 607.92 5.00 8.31 8.38 0.06Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Otros Bienes y Servicios.31
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2. La Gran Función Desarrollo Social.Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 1 billón 984 mil 143.74 mdp;cifra que representa un incremento de 11.95% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 1.88% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones:• Para Protección Ambiental, es de 35 mil 841.81 mdp;• Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 185 mil 002.48 mdp;• Para Salud, es de 423 mil 266.31 mdp;• Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 25 mil967.19 mdp;• Para Educación, es de 539 mil 861.11 mdp;• Para Protección Social, es de 773 mil 051.16 mdp; y• Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 153.70 mdp. (Véase cuadro No. 14).Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Función/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Protección Ambiental 34,962.51 27,972.92 35,841.81 879.29 7,868.89 -19.99 2.51 28.13Vivienda y Servicios a laComunidad 1/167,033.55 164,888.17 185,002.48 17,968.93 20,114.31 -1.28 10.76 12.20Salud 381,356.15 418,492.63 423,266.31 41,910.16 4,773.78 9.74 10.99 1.14Recreación, Cultura yOtras Manifestaciones 19,737.78 20,783.53 25,967.19 6,229.40 5,183.66 5.30 31.56 24.94SocialesEducación 514,225.55 536,195.51 539,861.11 25,635.56 3,665.60 4.27 4.99 0.68Protección Social 654,073.11 778,405.37 773,051.16 118,978.05 -5,354.21 19.01 18.19 -0.69Otros Asuntos Sociales 963.70 773.70 1,153.70 190.00 380.00 -19.72 19.72 49.11Total de la Gran Función1,772,352.35 1,947,511.83Desarrollo Social1,984,143.74 211,791.39 36,631.91 9.88 11.95 1.88Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de laCámara de Diputados.1/ Incluye 1 millón de pesos de la Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.32
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.1. Función Protección Ambiental.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 35 mil 841.81 mdp, cifra querepresenta un incremento de 2.51% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 28.13% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 35 mil 841.81 mdp; cifra querepresenta un decremento de 25.44 % respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y un incremento de 28.13% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Protección Ambiental se destinaría a las siguientesactividades: Para Administración del Agua se aprobaron 10 mil 132.41 mdp; cifra querepresenta un incremento de 0.02% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 17.51% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado se aprobaron17 mil 763.31 mdp; no existe antecedente de gasto de este ramo para lafunción objeto de análisis respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 37.51% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Reducción de la Contaminación se aprobaron 252.66 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de no sufrió cambios conrespecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 123.60 mdp; cifra que representa unincremento de 20.89% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje se aprobaron 1 mil246.56 mdp; no existe antecedente de gasto de este ramo para la funciónobjeto de análisis respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y nosufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Otros de Protección Ambiental se aprobaron 6 mil 323.28 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 31.40% con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No. 15).33
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico0506Protección de laDiversidad Biológica y delPaisajeOtros de ProtecciónAmbientalCuadro No. 15. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.16 SEMARNAT 2.- 28,572.51 27,972.92 35,841.81 7,269.29 7,868.89 -2.10 25.44 28.1323Provisiones Salariales y DesarrolloEconómicasSocial6,390.00 - - -6,390.00 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Ramos 34,962.51 27,972.92 35,841.81 879.29 7,868.89 -19.99 2.51 28.13No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).02 Administración del Agua10,134.69 8,619.74 10,132.41 -2.28 1,512.67 -14.95 -0.02 17.55Ordenación de Aguas03 Residuales, Drenaje y- 12,918.00 17,763.31 17,763.31 4,845.30 - - 37.51Alcantarillado04Reducción de laContaminación- 252.66 252.66 252.66 - - - -2.-DesarrolloSocial- 1,246.56 1,246.56 1,246.56 - - - -- 4,812.36 6,323.28 6,323.28 1,510.92 - - 31.4004 Función Pública 102.24 123.60 123.60 21.36 - 20.89 20.89 -Suministro de Agua01 Potable, Drenaje y24,725.58 - -24,725.58 - -100.00 -100.00 -AlcantarilladoTotal de la Función por Destino del Gasto 34,962.51 27,972.92 35,841.81 25,604.87 7,868.89 -19.99 2.51 28.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se integraba de la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional y de la Función Desarrollo Sustentable.34
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó un gasto de 185 mil 001.48 mdp; cifra querepresenta un incremento del 10.76% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un incremento del 12.20% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 8 mil 608.30 mdp; cifra que representa unincremento del 55.55% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yuna reducción de 10.42% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil 912.09 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de no sufrió cambios conrespecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. .Para la SE<strong>DE</strong>SOL se aprobó un gasto de 15 mil 804.34 mdp; cifra querepresenta una reducción del 2.90% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un incremento de 14.32% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 28 mil 075.22mdp; cifra que representa un incremento del 14.85% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 195.40% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012. Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 127 mil 951.63 mdp; cifraque representa un incremento de 6.54% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 0.28% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 649.91 mdp; cifra que representa undecremento de 4.69% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad se destinaría a lassiguientes actividades:• Para Urbanización se aprobaron 4 mil 909.42 mdp; cifra que representa unareducción del 12.27% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yun incremento de 24.31% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Vivienda se aprobaron 10 mil 817.14 mdp; cifra que representa unincremento de 37.43% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yreducción de 1.82% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.35
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para Desarrollo Regional se aprobaron 164 mil 392.36 mdp; cifra querepresenta una incremento del 7.82% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 13.17% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Abastecimiento de Agua se aprobaron 3 mil 912.09 mdp; cifra querepresenta una reducción del 61.40% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 54.61% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Función Pública se aprobaron 337.97 mdp; cifra que representa unareducción del 19.76% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Apoyo Social para Vivienda se aprobaron 632.51 mdp; cifra querepresenta una reducción del 7.24% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 0.003% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.(Véase cuadro No. 16).Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México, para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad y , por ramos y por destino delgasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/ y 2/Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramo/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.6 SHCP5,534.10 9,609.30 8,608.30 3,074.20 -1,001.00 73.64 55.55 -10.4216 SEMARNAT 3,708.40 3,912.09 3,912.09 3,912.09 - - -20 Desarrollo Social 16,275.52 13,824.34 15,804.34 -471.18 1,980.00 -15.06 -2.90 14.3223Provisiones Salariales yEconómicas24,446.00 9,504.10 28,075.22 3,629.22 18,571.12 -61.12 14.85 195.4033Aportaciones Federalespara Entidades 2Federativasy Desarrollo120,096.04 127,592.12 127,951.63 7,855.59 359.51 6.24 6.54 0.28MunicipiosSocialFAIS 46,460.25 49,360.18 49,499.26 3,039.01 139.08 6.24 6.54 0.28FAIS Estatal 5,630.98 5,982.45 5,999.31 368.33 16.86 6.24 6.54 0.28FAIS Municipal 40,829.27 43,377.73 43,499.95 2,670.68 122.22 6.24 6.54 0.28FORTAMUN 47,618.04 50,590.24 50,732.78 3,114.74 142.54 6.24 6.54 0.28FAFEF 26,017.74 27,641.70 27,719.59 1,701.84 77.89 6.24 6.54 0.28GYN ISSSTE 681.89 649.91 649.91 -31.98 - -4.69 -4.69 -Total de la Función por Ramos 167,033.55 164,888.17 185,001.48 17,967.93 20,114.31 -1.28 10.76 12.20No.Sf.SubfunciónDestino del Gasto (Subfunción).1 Urbanización5,595.90 3,949.42 4,909.42 -686.48 960.00 -29.42 -12.27 24.315 Vivienda 7,871.26 11,017.14 10,817.14 2,945.88 -200.00 39.97 37.43 -1.827 Desarrollo Regional 152,463.32 145,241.73 164,392.36 11,929.04 19,150.63 -4.74 7.82 13.19Abastecimiento de323,708.40 3,912.09 -6,222.60 -4,707.65 -14.95 -61.40 -54.61AguaDesarrollo4 Función Pública 421.18 337.97 337.97 -83.21 - -19.76 -19.76 -SocialFondo no AsalariadosR017- 1.00 - - -1.00 - - -100.00(CONAVI)6Apoyo Social paraVivienda681.89 632.52 632.51 -49.38 -0.01 -7.24 -7.24 -0.00Total de la Función por Destino del Gasto 167,033.55 164,888.17 185,001.48 17,967.93 20,114.31 -1.28 10.76 12.20Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se integraba de la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional y de la Función Desarrollo Sustentable.2/ Incluye 1 millón de pesos para la Función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos.36
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.3. La Función Salud.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Salud un gasto de 423 mil266.31 mdp; cifra que representa un incremento de 10.99% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 1.14% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SE<strong>DE</strong>NA se aprobó un gasto de 4 mil 982.39 mdp; cifra que representaun incremento del 12.82% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Salud se aprobó un gasto de 110 mil 221.60 mdp; cifra que representa unincremento del 17.28% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 4.18% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 394.70 mdp; cifra que representa unincremento del 14.65% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 12 mil 144.97mdp; cifra que representa un incremento de 5.03% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y de 2.97% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 61 mil 951.39 mdp; cifraque representa un incremento de 11.23% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012. Para el IMSS se aprobó un gasto de 187 mil 911.00 mdp; cifra que representaun incremento de 9.88% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 44 mil 660.26 mdp; cifra que representaun incremento del 2.77% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Salud se destinaría a las siguientes actividades:• Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se aprobaron 21 mil543.67 mdp; cifra que representa un incremento de 13.83% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 2.37% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.37
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para Prestación de Servicios de Salud de la Persona se aprobaron 306 mil622.83 mdp; cifra que representa un incremento de 9.57 % respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 0.53% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Generación de Recursos para la Salud se aprobaron 14 mil 462.66 mdp;cifra que representa una reducción de 25.18% respecto al gasto aprobado enel ejercicio fiscal 2011 y de 26.34 respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para la Rectoría del Sistema de Salud se aprobaron 9 mil 671.96 mdp; cifraque representa un incremento de 26.94% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 10.22% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Protección Social de Salud se aprobaron 70 mil 250.33 mdp; cifra querepresenta un incremento del 12.08% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y una reducción de 1.75% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 714.86 mdp; cifra que representa undecremento de 3.04% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 0.03% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No.17).Cuadro No. 17. Presupuesto público federal en México, para la Función Salud por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramo/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.7 Defensa Nacional4,416.26 4,982.39 4,982.39 566.13 -0.00 12.82 12.82 -0.0012 Salud 93,983.52 105,797.93 110,221.60 16,238.08 4,423.67 12.57 17.28 4.1813 Marina 1,216.51 1,394.70 1,394.70 178.20 0.00 14.65 14.65 0.00Aportaciones a Seguridad192 11,563.63 11,794.97 12,144.97 581.33 350.00 2.00 5.03 2.97SocialDesarrolloAportaciones FederalesSocial33 para Entidades Federativas55,698.66 61,951.39 61,951.39 6,252.73 0.00 11.23 11.23 0.00y MunicipiosGYR IMSS 171,019.92 187,911.00 187,911.00 16,891.07 0.00 9.88 9.88 0.00GYN ISSSTE 43,457.65 44,660.26 44,660.26 1,202.61 - 2.77 2.77 -Total de la Función por Ramos 381,356.15 418,492.63 423,266.31 41,910.16 4,773.67 9.74 10.99 1.14No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1Prestación de Servicios deSalud a la Comunidad18,926.15 21,044.07 21,543.67 2,617.52 499.60 11.19 13.83 2.37Prestación de Servicios de2279,840.86 305,010.08 306,622.83 26,781.97 1,612.75 8.99 9.57 0.53Salud de la Persona2Generación de Recursos3Desarrollo 11,553.74 11,447.76 14,462.66 2,908.92 3,014.90 -0.92 25.18 26.34para la SaludSocial3 Función Pública 737.30 715.10 714.86 -22.44 -0.24 -3.01 -3.04 -0.034Rectoría del Sistema deSalud7,619.07 8,774.97 9,671.96 2,052.90 896.99 15.17 26.94 10.225 Protección Social en Salud 62,679.04 71,500.65 70,250.33 7,571.29 -1,250.32 14.07 12.08 -1.75Total de la Función por Destino del Gasto 381,356.15 418,492.63 423,266.31 41,910.16 4,773.67 9.74 10.99 1.14Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.38
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.4. Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Recreación, Cultura yOtras Manifestaciones Sociales un gasto de 25 mil 967.19 mdp; cifra querepresenta un incremento de 31.56% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 24.94% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Gobernación se aprobó un gasto de 32.06 mdp; cifra que representa undecremento de 4.39% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SEP se aprobó un gasto de 25 mil 935.13 mdp; cifra que representa unincremento de 31.62% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 24.98% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales sedestinaría a las siguientes actividades:• Para Deporte y Recreación se aprobaron 6 mil 147.74 mdp; cifra querepresenta un incremento de 12.56% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 59.86% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Cultura se aprobaron 19 mil 658.30 mdp; cifra que representa unincremento de 38.76% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 17.18% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales se aprobaron 32.06mdp; cifra que representa un decremento de 4.39% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 129.10 mdp; cifra que representa unincremento de 70.83% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 0.03% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No.18).39
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 18. Presupuesto público federal en México, para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por ramos y pordestino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.4 Gobernación 2 33.53 32.06 32.06 -1.47 - -4.39 -4.39 -11 SEPDesarrolloSocial19,704.26 20,751.47 25,935.13 6,230.87 5,183.66 5.31 31.62 24.98Total de Función Salud 19,737.78 20,783.53 25,967.19 6,229.40 5,183.66 5.30 31.56 24.94No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Deporte y Recreación5,461.75 3,845.78 6,147.74 685.98 2,301.96 -29.59 12.56 59.862 Cultura 2 14,166.94 16,776.63 19,658.30 5,491.36 2,881.67 18.42 38.76 17.18Asuntos Religiosos yOtras ManifestacionesDesarrolloSocial 33.53 32.06 32.06 -1.47 - -4.39 -4.39 -4 Sociales4 Función Pública 75.57 129.06 129.10 53.53 0.04 70.78 70.83 0.03Total de la Función por Destino del Gasto 19,737.78 20,783.53 25,967.19 6,229.40 5,183.66 5.30 31.56 24.94Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 formaba parte de la Función Educación.40
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.5. Función Educación.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Educación un gasto de 539mil 861.11 mdp; cifra que representa un incremento de 4.99% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 0.68% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SE<strong>DE</strong>NA se aprobó un gasto de 1 mil 568.76 mdp; cifra que representaun incremento del 5.47% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para SAGARPA se aprobó un gasto de 2 mil 961.96 mdp; cifra que representaun incremento de 0.14% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y una reducción de 0.03% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SEP se aprobó un gasto de 213 mil 419.85 mdp; cifra que representaun incremento de 5.31% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 1.44% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 464.49 mdp; cifra que representa unincremento de 9.44% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 0.21% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 42 mil 918.26 mdp;cifra que representa un decremento de 3.41% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y un incremento de 1.46% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012. Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 277 mil 527.77 mdp; cifraque representa un incremento de 6.19% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 0.01% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.El gasto para la Función Educación se destinaría a las siguientes actividades:• Para Educación Básica se aprobaron 338 mil 446.69 mdp; cifra que representaun incremento del 5.52% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 0.07% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Educación Media Superior se aprobaron 69 mil 873.84 mdp; cifra querepresenta un incremento de 10.31% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un decremento de 2.25% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012.41
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para Educación Superior se aprobaron 91 mil 934.60 mdp; cifra que representaun incremento de 6.07% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 5.31% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Posgrado se aprobaron 4 mil 677.61 mdp; cifra que representa undecremento del 3.08% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Educación para Adultos se aprobaron 7 mil 812.67 mdp; cifra querepresenta un incremento de 11.34% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se aprobaron 26 mil811.97 mdp; cifra que representa un incremento de 110.63% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 1.57% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 303.73 mdp; cifra que representa unareducción de 0.57% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de0.04% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2011. (Véase cuadro No.19).42
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 19. Presupuesto público federal en México, para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramo/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.7 Defensa Nacional1,487.33 1,568.76 1,568.76 81.43 0.00 5.47 5.47 0.008 SAGARPA 2,957.94 2,962.96 2,961.96 4.02 -1.00 0.17 0.14 -0.0311 Educación Pública 202,659.10 210,400.18 213,419.86 10,760.76 3,019.68 3.82 5.31 1.44Educación Básica 39,224.99 38,652.18 38,859.18 -365.81 207.00 -1.46 -0.93 0.54Educación Media Superior 59,310.08 66,133.80 65,312.00 6,001.92 -821.80 11.51 10.12 -1.24Educación Superior 80,860.92 82,115.34 85,958.19 5,097.28 3,842.85 1.55 6.30 4.68Posgrado 3,801.61 3,638.43 3,638.43 -163.18 -0.00 -4.29 -4.29 -0.00Educación para Adultos 5,202.65 5,803.76 5,803.76 601.11 -0.00 11.55 11.55 -0.00Otros Servicios Educativos yActividades Inherentes12,729.40 13,770.87 13,562.54 833.15 -208.33 8.18 6.55 -1.51Función Pública 286.55 285.80 285.76 -0.79 -0.04 -0.26 -0.28 -0.01Apoyo en Servicios Educativos2 1,242.91 -1,242.91 - -100.00 -100.00 -ConcurrentesDesarroll13 Marinao Social1,338.21 1,461.49 1,464.49 126.29 3.00 9.21 9.44 0.21Previsiones y Aportaciones para los25 Sistemas de Educación Básica,44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46Normal, Tecnológica y de Adultos33Aportaciones Federales paraEntidades Federativas y Municipios261,349.23 277,503.14 277,527.77 16,178.55 24.63 6.18 6.19 0.01FAEB 248,571.80 263,625.16 263,625.16 15,053.36 0.00 6.06 6.06 0.00FAM 8,227.75 8,741.30 8,765.93 538.18 24.63 6.24 6.54 0.28Infr. Básica 5,265.76 5,594.43 5,610.19 344.44 15.76 6.24 6.54 0.28Infr. Superior 2,961.99 3,146.87 3,155.73 193.75 8.86 6.24 6.54 0.28FAETA 4,549.68 5,136.68 5,136.68 587.00 0.00 12.90 12.90 0.00Ed. Tecnológica 2,735.19 3,127.77 3,127.77 392.57 - 14.35 14.35 -Ed. Adultos 1,814.49 2,008.91 2,008.91 194.43 0.00 10.72 10.72 0.00Total de la Función por Ramos 514,225.55 536,195.51 539,861.11 25,635.56 3,665.60 4.27 4.99 0.68No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Educación Básica320,744.29 338,223.92 338,446.69 17,702.40 222.77 5.45 5.52 0.072 Educación Media Superior 63,341.30 71,478.56 69,873.84 6,532.54 -1,604.72 12.85 10.31 -2.253 Educación Superior 86,670.56 87,300.93 91,934.60 5,264.03 4,633.67 0.73 6.07 5.314 Posgrado 4,826.32 4,677.60 4,677.61 -148.72 0.01 -3.08 -3.08 0.0025 Educación para Adultos 7,017.13 7,812.66 7,812.67 795.54 0.01 11.34 11.34 0.00DesarrollOtros Servicios Educativos y6o Social 12,729.40 26,398.00 26,811.97 14,082.58 413.97 107.38 110.63 1.57Actividades Inherentes4 Función Pública 305.47 303.84 303.73 -1.74 -0.11 -0.53 -0.57 -0.048Apoyo en Servicios EducativosConcurrentes18,591.07 - -18,591.07 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Destino del Gasto 514,225.55 536,195.51 539,861.11 25,635.56 3,665.60 4.27 4.99 0.68Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con informacióndel Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.43
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.6. La Función Protección Social.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Protección Social un gastode 773 mil 051.16 mdp; cifra que representa un incremento de 18.19% respecto algasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción de 0.69% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 10 mil 000.01 mdp; cifra que representaun decremento de 7.16% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y un incremento de 15.11% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la Salud se aprobó un gasto de 1 mil 757.26 mdp; cifra que representa unincremento de 15.64% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 2.32% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 356 mil 542.79mdp; cifra que representa un incremento de 13.74% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción de 0.39% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para SE<strong>DE</strong>SOL se aprobó un gasto de 69 mil 055.52 mdp; cifra que representaun incremento de 7.91% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y una reducción de 5.70% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 8 mil 317.81mdp; cifra que representa un incremento de 4.84% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y de 3.08% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 7 mil 351.03 mdp; cifraque representa un incremento de 6.54% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 0.28% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. Para CFE se aprobó un gasto de 17 mil 303.10 mdp; cifra que representa unincremento de 13.21% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para el IMSS se aprobó un gasto de 206 mil 581.70 mdp; cifra que representaun incremento del 23.54% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 96 mil 141.94 mdp; cifra que representaun incremento de 40.54% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y una reducción de 1.43% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.44
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoEl gasto para la Función Protección Social se destinaría a las siguientesactividades: Para Indígenas se aprobaron 9 mil 986.34 mdp; cifra que representa unincremento de 7.15% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 15.14% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Otros Grupos Vulnerables se aprobaron 78 mil 555.29 mdp; cifra querepresenta un incremento de 7.89% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y una reducción de 4.69% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para Otros de Seguridad Social y Asistencia Social se aprobaron 106 mil736.14 mdp; cifra que representa un incremento de 1.54% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Edad Avanzada se aprobaron 553 mil 918.80 mdp; cifra que representaun incremento de 21.48% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y una reducción de 0.50% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Enfermedad e Incapacidad se aprobaron 14 mil 324.48 mdp; cifra querepresenta un incremento de 32.47% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. Para Familia e Hijos se aprobó un gasto de 9 mil 431.58 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respectoal proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 98.54 mdp; cifra que representa unincremento de 72.53% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 0.61% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véase cuadro No.20).45
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 20. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Social por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF /Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEFFunción2011 PEF 2012 PPEFNo.Ramo2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real.6 SHCP9,331.80 8,687.01 10,000.01 668.21 1,313.00 -6.91 7.16 15.1112 Salud 1,519.60 1,717.37 1,757.26 237.66 39.90 13.01 15.64 2.3219Aportaciones aSeguridad Social313,482.00 357,942.79 356,542.79 43,060.79 -1,400.00 14.18 13.74 -0.3920 Desarrollo Social 63,992.61 73,232.72 69,055.52 5,062.91 -4,177.20 14.44 7.91 -5.70Provisiones Salariales y232 7,933.90 8,068.97 8,317.81 383.91 248.84 1.70 4.84 3.08EconómicasDesarrolloAportaciones FederalesSocialpara Entidades336,899.70 7,330.38 7,351.03 451.33 20.65 6.24 6.54 0.28Federativas yMunicipiosTOQ CFE 15,284.50 17,303.10 17,303.10 2,018.60 - 13.21 13.21 -GYR IMSS 167,220.10 206,581.70 206,581.70 39,361.60 - 23.54 23.54 -GYN ISSSTE 68,408.90 97,541.34 96,141.94 27,733.04 -1,399.40 42.59 40.54 -1.43Total de la Función por Ramos 654,073.11 778,405.37 773,051.16 118,978.05 -5,354.21 19.01 18.19 -0.69No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).01Enfermedad eIncapacidad10,813.50 14,324.48 14,324.48 3,510.98 - 32.47 32.47 -02 Edad Avanzada455,957.20 556,718.80 553,918.80 97,961.60 -2,800.00 22.10 21.48 -0.5003 Familia e Hijos 9,431.58 9,431.58 9,431.58 - - - -07 Indígenas 9,320.00 8,673.34 9,986.34 666.34 1,313.00 -6.94 7.15 15.1408Otros Grupos 2VulnerablesDesarrollo72,811.60 82,423.59 78,555.29 5,743.69 -3,868.30 13.20 7.89 -4.69Otros de Seguridad Social09 Social y Asistencia105,113.70 106,735.65 106,736.14 1,622.44 0.49 1.54 1.54 0.00Social04 Función Pública 57.11 97.94 98.54 41.43 0.60 71.49 72.53 0.61Total de la Función por Destino del Gasto 654,073.11 778,405.37 773,051.16 118,978.05 -5,354.21 19.01 18.19 -0.69Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se conformaba de la Función Asistencia Social y la Función Seguridad Social.46
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.2.7. La Función Otros Asuntos Sociales.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Otros Asuntos Sociales ungasto de 1 mil 153.70 mdp; cifra que representa un incremento de 19.72%respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 49.11% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:Para la SHCP se aprobó un gasto de 1 mil 153.70 mdp; cifra que representa unincremento de 19.72% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de49.11% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Servicios Financieros se destinaría a Otros AsuntosSociales por la misma cantidad, teniendo como antecedente la subfunción Bancade Desarrollo. (Véase cuadro No. 21).Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Asuntos Sociales por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran2012 PEF - 2012 PEF -RamoPEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.6Hacienda y CréditoPúblico2DesarrolloSocial963.70 773.70 1,153.70 190.00 380.00 -19.72 19.72 49.11Total de la Función por Ramos 963.70 773.70 1,153.70 190.00 380.00 -19.72 19.72 49.11No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Otros Asuntos Sociales 2 - 773.70 1,153.70 1,153.70 380.00 - - 49.111 Banca de DesarrolloDesarrolloSocial963.70 - - -963.70 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Destino del Gasto 963.70 773.70 1,153.70 190.00 380.00 -19.72 19.72 49.11Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámarade Diputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Servicios Financieros.47
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3. La Gran Función Desarrollo Económico.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Gran Función DesarrolloEconómico un gasto de 988 mil 582.03 mdp; cifra que representa un incrementodel 5.67% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 3.08%respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.La Gran Función Desarrollo Económico se desagregó en las siguientes 7funciones:• Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 21 mil654.25 mdp;• Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 88 mil 573.81 mdp;• Para Combustibles y Energía, es de 744 mil 179.19 mdp;• Para Comunicaciones y Transportes, es de 85 mil 893.17 mdp;• Para Turismo, es de 5 mil 036.95 mdp;• Para Ciencia, Tecnología e Innovación, es de 43 mil 244.66 mdp. (Véasecuadro No. 22).Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Económico por ramos, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Función/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Asuntos Económicos,Comerciales y Laborales 19,379.78 21,013.94 21,654.25 2,274.47 640.30 8.43 11.74 3.05en General 1/Agropecuaria, Silvicultura,Pesca y Caza91,217.73 76,098.81 88,573.81 -2,643.92 12,475.00 -16.57 -2.90 16.39Combustibles y Energía 698,998.24 744,210.09 744,179.19 45,180.95 -30.90 6.47 6.46 -0.00Comunicaciones yTransportes86,804.54 70,789.55 85,893.17 -911.37 15,103.62 -18.45 -1.05 21.34Turismo 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00Ciencia, Tecnología eInnovación34,281.32 41,942.23 43,244.66 8,444.72 1,302.43 22.35 26.15 3.11Total de la Gran Función935,499.91Desarrollo Económico959,041.56 988,582.03 53,082.11 29,540.46 2.52 5.67 3.08Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.1/ Incluye 109.65 millones de pesos de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.48
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales enGeneral.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Asuntos Económicos,Comerciales y Laborales en General un gasto de 21 mil 654.25 mdp; cifra querepresenta un incremento de 11.74% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 3.05% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Economía se aprobó un gasto de 18 mil 258.58 mdp; cifra que representaun incremento de 10.61 % respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y de 3.63% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se aprobó un gasto de 3 mil395.66 mdp; cifra que representa un incremento de 18.21% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales enGeneral se destinaría a las siguientes actividades:• Para Asuntos Laborales Generales se aprobaron 3 mil 366.35 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respectoal proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Asuntos Económicos y Comerciales en General se aprobaron 18 mil056.26 mdp; no existe antecedente de gasto de este ramo para la funciónobjeto de análisis respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y unincremento de 3.70% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012• Para Extracción de Recursos Minerales, excepto los Combustibles Mineralesse aprobaron 109.65 mdp; no existe antecedente de gasto de este ramo parala función objeto de análisis respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012• Para Función Pública se aprobaron 121.98 mdp; cifra que representa unincremento de 12.94% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yuna reducción de 3.11% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.(Véase cuadro No. 23).49
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 23. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, por ramosy por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/ y 2/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.10 Economía 3.- 16,507.30 17,618.28 18,258.58 1,751.28 640.30 6.73 10.61 3.6314 STPSDesarrolloEconómico2,872.48 3,395.66 3,395.66 523.18 - 18.21 18.21 -Total de Función Temas Empresariales 19,379.78 21,013.94 21,654.25 2,274.47 640.30 8.43 11.74 3.05No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).Asuntos Económicos y1 Comerciales en- 17,412.05 18,056.26 18,056.26 644.21 - - 3.70General2Asuntos LaboralesGenerales- 3,366.35 3,366.35 3,366.35 0.00 - - 0.004 Función Pública 108.00 125.89 121.98 13.98 -3.91 16.56 12.94 -3.111Extracción de RecursosMinerales excepto losCombustibles- 109.65 109.65 109.65 - - - -MineralesMicro, Pequeñas y3.-1Desarrollo 10,406.36 - - -10,406.36 - -100.00 -100.00 -Medianas EmpresasEconómico2 Competitividad 2,672.07 - - -2,672.07 - -100.00 -100.00 -3 Comercio Exterior 1,869.99 - - -1,869.99 - -100.00 -100.00 -4 Otros 1,401.77 - - -1,401.77 - -100.00 -100.00 -1 Capacitación Laboral 57.29 - - -57.29 - -100.00 -100.00 -2 Promoción del Empleo 1,524.18 - - -1,524.18 - -100.00 -100.00 -3 Otros 1,266.79 - - -1,266.79 - -100.00 -100.00 -Promoción delF001Desarrollo y laCompetitividad de73.33 - - -73.33 - -100.00 -100.00 -Empresas MinerasTotal de la Función por Destino del Gasto 19,379.78 21,013.94 21,654.25 2,274.47 640.30 8.43 11.74 3.05Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se conformaba de las Funciones Temas Laborales y Temas Empresariales.2/ Incluye 109.65 mdp de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.50
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Agropecuaria, Silvicultura,Pesca y Caza un gasto de 88 mil 573.81 mdp; cifra que representa un decrementode 2.90% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y un incrementode 16.39% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para la SHCP se aprobó un gasto de 2 mil 170.60 mdp; cifra que representa unincremento de 2.06% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 43.01% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para SAGARPA se aprobó un gasto de 66 mil 503.69 mdp; cifra querepresenta un decremento de 4.03% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un incremento de 17.09% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para la SRA se aprobó un gasto de 5 mil 255.61 mdp; cifra que representa unincremento de 1.55% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 15.77% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14 mil 343.93 mdp; cifra querepresenta un incremento de 0.171% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 10.82% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 300.00mdp; no teniendo ninguna variante con respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y al proyecto para el ejercicio fiscal 2012El gasto para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se destinaría alas siguientes actividades: Para Acuacultura, Pesca y Caza se aprobaron 3 mil 033.63 mdp; cifra querepresenta un decremento de 8.58% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un incremento de 28.35% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012. Para Hidroagrícola se aprobaron 7 mil 531.21 mdp; cifra que representa undecremento de 4.15% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yun incremento de 22.83% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario se aprobaron 2 mil170.60 mdp; cifra que representa un incremento de 2.06% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 43.01% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.51
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Para Agropecuaria se aprobaron 68 mil 844.98 mdp; cifra que representa unincremento de 1,037.27% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de16.50% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Silvicultura se aprobaron 6 mil 796.44 mdp; no existe antecedente degasto de este ramo para la función objeto de análisis respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 196.94 mdp; cifra que representa undecremento de 0.87% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véasecuadro No. 24).06Apoyo Financiero a laBanca y SeguroAgropecuarioCuadro No. 24. Presupuesto público federal en México, para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, por ramos y por destinodel gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.6 SHCP2,126.79 1,517.80 2,170.60 43.81 652.80 -28.63 2.06 43.018 SAGARPA 69,295.59 56,797.40 66,503.67 -2,791.92 9,706.27 -18.04 -4.03 17.093.-15 SRA 5,175.14 4,539.69 5,255.61 80.46 715.92 -12.28 1.55 15.77Desarrollo16 SEMARNATEconómico14,320.20 12,943.92 14,343.93 23.73 1,400.01 -9.61 0.17 10.82Provisiones Salariales y23300.00 300.00 300.00 - - - - -EconómicasTotal de la Función por Ramos 91,217.73 76,098.81 88,573.81 -2,643.92 12,475.00 -16.57 -2.90 16.39No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).01 Agropecuaria5,148.17 59,092.79 68,844.98 63,696.82 9,752.19 1,047.84 1,237.27 16.5002 Silvicultura 6,796.44 6,796.44 6,796.44 - - - -03Acuacultura, Pesca yCaza3,318.37 2,363.63 3,033.63 -284.74 670.00 -28.77 -8.58 28.3505 Hidroagrícola 7,857.57 6,131.20 7,531.21 -326.37 1,400.01 -21.97 -4.15 22.833.-DesarrolloEconómico2,126.79 1,517.80 2,170.60 43.81 652.80 -28.63 2.06 43.0104 Función Pública 198.68 196.94 196.94 -1.74 - -0.87 -0.87 -1 Apoyos a la Producción 55,054.09 -55,054.09 - -100.00 -100.00 -2Apoyo a laComercialización10,775.07 -10,775.07 - -100.00 -100.00 -6 Forestal 6,438.99 -6,438.99 - -100.00 -100.00 -7 Otros 300.00 -300.00 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Destino del Gasto 91,217.73 76,098.81 88,573.81 -2,643.92 12,475.00 -16.57 -2.90 16.39Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Desarrollo Agropecuario y Forestal.52
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.3. La Función Combustibles y Energía.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Combustibles y Energía ungasto de 744 mil 179.19 mdp; cifra que representa un incremento de 6.46%respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción de 0.004%respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para Energía se aprobó un gasto de 2 mil 493.37 mdp; cifra que representa unincremento de 4.44% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 14 mil 699.50mdp; cifra que representa un incremento de 499.42% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción de 0.21% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para CFE se aprobó un gasto de 249 mil 661.31 mdp; cifra que representa unincremento de 7.00% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para PEMEX se aprobó un gasto de 477 mil 325.01 mdp; cifra que representaun incremento de 3.58% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2011.El gasto para la Función Combustibles y Energía se destinaría a las siguientesactividades:• Para Electricidad se aprobaron 236 mil 430.32 mdp; cifra que representa unincremento del 6.01% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se aprobaron 456 mil 726.16mdp; cifra que representa un incremento del 9.39% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Otros Combustibles se aprobaron 1 mil 889.15 mdp; cifra que representaun decremento del 4.37% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Combustibles Nucleares se aprobaron 103.58 mdp; no existeantecedente de gasto de este ramo para la función objeto de análisis respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respectoal proyecto para el ejercicio fiscal 2012.53
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico Para Función Pública se aprobaron 1 mil 046.00 mdp; cifra que representa undecremento de 4.29% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 2.87% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2011. (Véase cuadro No.25).Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México, para la Función Combustibles y Energía por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.18 Energía2,387.29 2,493.37 2,493.37 106.08 - 4.44 4.44 -23Provisiones Salariales 3.-y EconómicasDesarrollo2,452.30 14,730.40 14,699.50 12,247.20 -30.90 500.68 499.42 -0.21T0Q CFE Económico 233,334.79 249,661.31 249,661.31 16,326.52 -0.00 7.00 7.00 -0.00TZZ PEMEX 460,823.86 477,325.01 477,325.01 16,501.15 0.00 3.58 3.58 0.00Total de la Función por Ramos 698,998.24 744,210.09 744,179.19 45,180.95 -30.90 6.47 6.46 -0.00No.Sf.SubfunciónDestino del Gasto (Subfunción).02Petróleo y Gas Natural(Hidrocarburos)417,535.16 456,726.16 456,726.16 39,191.00 - 9.39 9.39 -Combustibles03103.58 103.58 103.58 - - - -Nucleares3.-04 Otros Combustibles 1,975.38 1,889.15 1,889.15 -86.23 - -4.37 -4.37 -Desarrollo05 Electricidad 223,020.22 236,430.32 236,430.32 13,410.10 - 6.01 6.01 -Económico03 Función Publica 1,092.94 1,076.90 1,046.00 -46.93 -30.90 -1.47 -4.29 -2.87Costo Financiero(Anexo 1 Decreto de55,374.55 47,983.98 47,983.98 -7,390.56 - -13.35 -13.35 -PEF)Total de la Función por Destino del Gasto 698,998.24 744,210.09 744,179.19 45,180.95 -30.90 6.47 6.46 -0.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Energía.54
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Comunicaciones yTransportes un gasto de 85 mil 893.17 mdp; cifra que representa un decrementode 1.05% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y un incrementode 21.34% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SCT se aprobó un gasto de 85 mil 347.67 mdp; cifra que representa undecremento de 1.09% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yun incremento de 21.50. % respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 545.49 mdp;cifra que representa un incremento de 5.92% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios conrespecto al proyecto ara el ejerciciofiscal 2012.El gasto para la Función Comunicaciones y Transportes se destinaría a lassiguientes actividades:• Para Transporte por Carretera se aprobaron 57 mil 992.41 mdp; cifra querepresenta un decremento de 2.46% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y un incremento de 31.83% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012.• Para Transporte por Agua y Puertos se aprobaron 3 mil 078.18 mdp; cifra querepresenta un decremento de 14.42% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y un incremento de 17.12% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Transporte por Ferrocarril se aprobaron 7 mil 160.18 mdp; cifra querepresenta un incremento del 18.65% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 7.19% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Transporte Aéreo se aprobaron 2 mil 852.93 mdp; cifra que representaun decremento del 9.58% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y un incremento de 6.34% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Otros relacionados con Transporte se aprobaron 3 mil 703.31 mdp; cifraque representa un decremento del 17.91% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.55
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico• Para Comunicaciones se aprobaron 11 mil 005.50 mdp; cifra que representa unincremento del 10.63% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 100.64 mdp; cifra que representa undecremento del 5.07% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véasecuadro No. 26).Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México, para la Función Comunicaciones y Transportes, por ramos y por destino del gasto,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Comunicaciones y93.- 86,289.54 70,244.06 85,347.67 -941.87 15,103.62 -18.59 -1.09 21.50TransporteDesarrolloProvisiones Salariales y23Económico 515.00 545.49 545.49 30.49 - 5.92 5.92 -EconómicasTotal de la Función por Ramos 86,804.54 70,789.55 85,893.17 -911.37 15,103.62 -18.45 -1.05 21.34No.Sf.SubfunciónDestino del Gasto (Subfunción).01 Transporte por Carretera59,452.90 43,988.79 57,992.41 -1,460.49 14,003.62 -26.01 -2.46 31.8302Transporte por Agua yPuertos3,596.72 2,628.18 3,078.18 -518.53 450.00 -26.93 -14.42 17.1203 Transporte por Ferrocarril 3.- 6,034.70 6,680.18 7,160.18 1,125.48 480.00 10.70 18.65 7.1904 Transporte Aéreo Desarrollo 3,155.30 2,682.93 2,852.93 -302.38 170.00 -14.97 -9.58 6.3406Otros Relacionados con EconómicoTransporte4,511.29 3,703.31 3,703.31 -807.98 - -17.91 -17.91 -01 Comunicaciones 9,947.61 11,005.50 11,005.50 1,057.90 - 10.63 10.63 -04 Función Pública 106.01 100.64 100.64 -5.37 - -5.07 -5.07 -Total de la Función por Destino del Gasto 86,804.54 70,789.55 85,893.17 -911.37 15,103.62 -18.45 -1.05 21.34Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.56
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.5. La Función Turismo.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Turismo un gasto de 4 mil986.95 mdp; cifra que representa un incremento de 4.54% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 1.00% respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012, recursos que provendrían del Ramo de Turismo, y sedistribuirían paras las siguientes actividades:• Para Turismo se aprobaron 4 mil 957.45 mdp; cifra que representa unincremento de 4.33 % respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 1.01% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 29.50 mdp; cifra que representa unincremento del 57.14% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.(Véase cuadro No. 27).Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran2012 PEF - 2012 PEF -RamoPEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.21 Turismo3.-Desarrollo 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00EconómicoTotal de la Función por Ramos 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Turismo 3.- 4,799.54 4,957.45 5,007.45 207.91 50.00 3.29 4.33 1.013 Función PúblicaDesarrolloEconómico18.77 29.50 29.50 10.73 - 57.14 57.14 -Total de la Función por Destino del4,818.31 4,986.95Gasto5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de laCámara de Diputados.57
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Ciencia, Tecnología eInnovación un gasto de 43 mil 244.66 mdp; cifra que representa un incremento de26.15 % respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 3.11%respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos: Para SAGARPA se aprobó un gasto de 1 mil 912.68 mdp; cifra que representaun incremento de 22.00% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011y de 3.29% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para SCT se aprobó un gasto de 196.36 mdp; cifra que representa unincremento de 49.59% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Economía se aprobó un gasto de 364.28 mdp; no existe antecedente degasto de este ramo para la función objeto de análisis respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para la SEP se aprobó un gasto de 12 mil 409.59 mdp; cifra que representa unincremento de 49.13% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 2.06% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Salud se aprobó un gasto de 1 mil 500.81 mdp; cifra que representa unincremento de 6.69% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 1.16% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 619.83 mdp; cifra que representa unincremento de 14.45% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yde 1.97% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Energía se aprobó un gasto de 708.14 mdp; cifra que representa undecremento de 1.11% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 3 mil 660.80mdp; cifra que representa un decremento de 12.67% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y incremento de 9.77% respecto alproyecto ara el ejercicio fiscal 2012. Para CONACYT se aprobó un gasto de 21 mil 872.18 mdp; cifra querepresenta un incremento de 25.67% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y de 3.00% respecto al proyecto ara el ejercicio fiscal 2012.58
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoEl gasto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación se destinaría a lassiguientes actividades:• Para Investigación Científica se aprobaron 31 mil 707.08 mdp; cifra querepresenta un incremento de 114.81% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y de 3.18% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.• Para Desarrollo Tecnológico se aprobaron 3 mil 967.04 mdp; cifra querepresenta un incremento del 265.43% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Servicios Científicos y Tecnológicos se aprobaron 1 mil 824.62 mdp; cifraque representa un incremento del 151.88% respecto al gasto aprobado en elejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para elejercicio fiscal 2012.• Para Innovación se aprobaron 5 mil 660.80 mdp; no existe antecedente degasto de este ramo para la función objeto de análisis respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y un incremento de 6.10% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.• Para Función Pública se aprobaron 85.12 mdp; cifra que representa unincremento de 44.16% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012.(Véase cuadro No. 28).Cuadro No. 28. Presupuesto público federal en México, para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación por ramos y por destino del gasto, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). 1/Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.8 SAGARPA1,567.82 1,851.68 1,912.68 344.86 61.00 18.11 22.00 3.299 SCT 131.27 196.36 196.36 65.10 - 49.59 49.59 -10 Economía - 364.28 364.28 364.28 - - - -11 Educación Pública 3.- 8,321.19 12,159.59 12,409.59 4,088.39 250.00 46.13 49.13 2.0612 Salud Desarrollo 1,406.71 1,483.58 1,500.81 94.11 17.23 5.46 6.69 1.1616 SEMARNAT Económico 541.56 607.83 619.83 78.27 12.00 12.24 14.45 1.9718 Energía 716.08 708.14 708.14 -7.95 - -1.11 -1.11 -23 Provisiones Salariales y Económicas 4,191.90 3,335.10 3,660.80 -531.10 325.70 -20.44 -12.67 9.7738 CONACYT 17,404.79 21,235.68 21,872.18 4,467.39 636.50 22.01 25.67 3.00Total de la Función por Ramos 34,281.32 41,942.23 43,244.66 8,963.35 1,302.43 22.35 26.15 3.11No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).01 Investigación Científica14,760.30 30,730.35 31,707.08 16,946.78 976.73 108.20 114.81 3.1802 Desarrollo Tecnológico 1,085.59 3,967.04 3,967.04 2,881.45 - 265.43 265.43 -03 Servicios Científicos y Tecnológicos 3.- 724.40 1,824.62 1,824.62 1,100.22 - 151.88 151.88 -04 Innovación Desarrollo - 5,335.10 5,660.80 5,660.80 325.70 - - 6.1003 Función Pública Económico 59.05 85.12 85.12 26.07 - 44.16 44.16 -04Fomento del Desarrollo Científico yTecnológico17,651.98 - - -17,651.98 - -100.00 -100.00 -Total de la Función por Destino del Gasto 34,281.32 41,942.23 43,244.66 8,963.35 1,302.43 22.35 26.15 3.11Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de laFederación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Hasta el ejercicio fiscal 2011 se llamaba Función Ciencia y Tecnología.59
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.4. La Gran Función Otras.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Gran Función Otras un gasto de789 mil 355.17 mdp; cifra que representa un incremento del 3.35% respecto algasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y una reducción de 1.29% respecto alproyecto para el ejercicio fiscal 2012.La Gran Función Desarrollo Económico se desagregó en las siguientes 4funciones:• Para Costo Financiero de la Deuda, es de 257 mil 799.86 mdp;• Para Recursos a Entidades Federativas, es de 504 mil 867.71 mdp;• Para A<strong>DE</strong>FAS, es de 14 mil 389.20; y• Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 12 mil 298.40 mdp.(Véase cuadro No. 29).Cuadro No. 29. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otras, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Función/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Costo Financiero de la Deuda 239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38Recursos a EntidadesFederativas493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25Adeudos de EjerciciosFiscales Anteriores13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73Apoyo a Ahorradores yDeudores de la Banca16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 0.00 -26.20 -26.20 0.00Total de la Gran Función763,796.61 799,707.06Otras789,355.17 25,558.55 -10,351.89 4.70 3.35 -1.29Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.60
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Costo Financiero de laDeuda un gasto de 257 mil 799.86 mdp, los cuales provienen del ramo de DeudaPública; cifra que representa un incremento del 7.49% respecto al gasto aprobadoen el ejercicio fiscal 2011 y de 1.38% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.El gasto para la Función Costo Financiero de la Deuda se destinaría a lassiguientes partidas:• Para Deuda Pública Interna se aprobaron 213 mil 470.87 mdp; cifra querepresenta un incremento del 7.36% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y una reducción de 1.66% respecto al proyecto para el ejerciciofiscal 2012; y• Para Deuda Pública Externa se aprobaron 44 mil 328.99 mdp; cifra querepresenta un incremento de 8.13% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012. (Véase cuadro No. 30).Cuadro No. 30. Presupuesto público federal en México, para la Función Costo Financiero de la Deuda, por ramos y por destino del gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).No.RamoRamo24 Deuda PúblicaGranFunción4.-Otras noClasificadasen FuncionesAnteriores2011 PEF2012PPEF2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real.2012 PEF /2012 PPEF239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38Total de la Función por Ramos 239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38No.Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Deuda Pública Interna 4.-Otras no 198,839.16 217,084.50 213,470.87 14,631.71 -3,613.63 9.18 7.36 -1.66Clasificadas2 Deuda Pública Externa en FuncionesAnteriores40,996.21 44,328.99 44,328.99 3,332.79 0.00 8.13 8.13 0.00Total de la Función por Destino del Gasto 239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.61
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Recursos a EntidadesFederativas un gasto de 504 mil 867.71 mdp, los cuales provienen del ramo deParticipaciones Federales; cifra que representa un incremento del 2.27% respectoal gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 y de 0.25 % respecto al proyecto parael ejercicio fiscal 2012.La totalidad de estos recursos se destinaría a las Entidades Federativas. (Véasecuadro No. 31).Cuadro No. 31. Presupuesto público federal en México, para la Función Recursos a Entidades Federativas, por ramos y por destino delgasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Participaciones a 4.-Otras noEntidades Clasificadas28493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25Federativas y en FuncionesMunicipios AnterioresTotal de la Función por Ramos 493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).Participaciones 4.-Otras noentre Diferentes Clasificadas1493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25Niveles y Ordenes en Funcionesde Gobierno AnterioresTotal de la Función por Destino del493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25GastoElaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.62
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.4.3. La Función A<strong>DE</strong>FAS.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función A<strong>DE</strong>FAS un gasto de 14mil 389.20 mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre; cifra querepresenta un incremento del 5.55% respecto al gasto aprobado en el ejerciciofiscal 2011 y una reducción de 35.73% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal2012.La totalidad de estos recursos se destinaría para atender los Adeudos deEjercicios Fiscales. (Véase cuadro No. 32).Cuadro No. 32. Presupuesto público federal en México, para la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por ramos y por destinodel gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.304.-Otras noAdeudos deClasificadasEjercicios Fiscales13,632.00 22,389.20en FuncionesAnterioresAnteriores14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73Total de la Función por Ramos 13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).4.-Otras no1Adeudos de Clasificadas13,632.00 22,389.20Ejercicios Fiscales en Funciones14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73AnterioresTotal de la Función por Destino del Gasto 13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.63
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.Para el ejercicio fiscal 2012, se aprobó para la Función Apoyo a Ahorradores yDeudores de la Banca un gasto de 12 mil 298.40 mdp, los cuales provienen delramo de Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores dela Banca; cifra que representa un decremento de 26.20% respecto al gastoaprobado en el ejercicio fiscal 2011 y no sufrió cambios con respecto al proyectopara el ejercicio fiscal 2012.El gasto para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca sedestinaría a las siguientes actividades:• Para Apoyos al IPAB se aprobaron 12 mil 298.40 mdp; cifra que representa undecremento de 20.98% respecto al gasto aprobado en el ejercicio fiscal 2011 yno sufrió cambios con respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2012. (Véasecuadro No. 33).Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México, para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por ramos y por destinodel gasto, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.Gran 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamoFunción2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.34Erogaciones para losProgramas de Apoyo aAhorradores y Deudoresde la Banca4.-Otras noClasificadasenFuncionesAnteriores16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 0.00 -26.20 -26.20 0.00Total de la Función por Ramos 16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 0.00 -26.20 -26.20 0.00No. Sf. Subfunción Destino del Gasto (Subfunción).1 Apoyos al IPAB15,563.15 12,298.40 12,298.40 -3,264.74 0.00 -20.98 -20.98 0.004.-Otras no3 Banca de Desarrollo 0.0002ClasificadasApoyar los Programas deenReestructura en4Funciones 1,101.70 0.0004 0.0004 -1,101.70 - -100.00 -100.00 -Unidades de InversiónAnteriores(UDIS)Total de la Función por Destino del Gasto 16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 0.00 -26.20 -26.20 0.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.64
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico3. Los Programas Especiales contenidosen el Presupuesto de Egresos de laFederación.65
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 34. Obligaciones fiscales que PEMEX pagó al Gobierno Federal al final del ejercicio fiscal, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial2012 ILIF 2012 LIF / 2012 LIF /2011 LIF 2012 ILIF 2012 LIF 2012 LIF - 2012 LIF -C O N C E P T O S/ 2011 LIF 2011 LIF 2012 ILIF2011 LIF 2012 ILIFMillones de pesosVariación real.GOBIERNO FE<strong>DE</strong>RAL 618,657.00 736,759.50 743,392.10 124,735.10 6,632.60 19.09 20.16 0.90Ingresos tributarios -8,130.00 -22,409.10 -24,663.80 -16,533.80 -2,254.70 175.63 203.37 10.06Producción y Servicios -9,631.30 -23,926.80 -26,181.50 -16,550.20 -2,254.70 148.43 171.84 9.42Art. 2-A, fr. I -34,160.60 -49,014.20 -51,268.90 -17,108.30 -2,254.70 43.48 50.08 4.60Art. 2-A, fr. II 24,529.30 25,087.40 25,087.40 558.10 - 2.28 2.28 -Impuestos a losRendimientos Petroleros1,501.30 1,517.70 1,517.70 16.40 - 1.09 1.09 -Ingresos no Tributarios(Derechos Petroleros)626,787.00 759,168.60 768,055.90 141,268.90 8,887.30 21.12 22.54 1.17Derecho Ordinario sobreHidrocarburos537,676.70 651,452.50 656,101.40 118,424.70 4,648.90 21.16 22.03 0.71DerechosobreHidrocarburos para el 76,461.20 91,154.00 94,755.60 18,294.40 3,601.60 19.22 23.93 3.95Fondo de EstabilizaciónDerecho Extraordinariosobre Exportación de -92.90 1,533.00 1,533.00 1,625.90 - -1,750.16 -1,750.16 -Petróleo CrudoDerecho para laInvestigación Científica yTecnológica en Materia de4,191.90 6,335.10 6,497.10 2,305.20 162.00 51.13 54.99 2.56EnergíaDerecho para laFiscalización Petrolera26.40 30.90 31.6 5.20 0.70 17.05 19.70 2.27Derecho Sobre Extracciónde Hidrocarburos2,425.90 2,879.80 3,028.50 602.60 148.70 18.71 24.84 5.16Derecho Especial SobreHidrocarburos3,425.10 4,235.50 4,397.90 972.80 162.40 23.66 28.40 3.83Derecho Único sobreHidrocarburos2,672.70 -2,672.70 - -100.00 -100.00 -Derecho Adicional SobreHidrocarburos- 1,261.10 1,409.80 1,409.80 148.70 - - 11.79Derecho para Regular ySupervisar la Exploracióny Explotación de- 286.70 301.0 301.00 14.30 - - 4.99HidrocarburosPEMEX 386,500.40 411,071.80 428,877.30 42,376.90 17,805.50 6.36 10.96 4.33T o t a l 1,005,157.40 1,147,831.30 1,172,269.40 167,112.00 24,438.10 14.19 16.63 2.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.LIF/ La información se obtuvo de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a las estimaciones hechas por el Congreso de la Unión relacionadas con el pago quePEMEX tiene que realizar al Gobierno FederalILIF/ La información se obtuvo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a la propuesta que el Ejecutivo Federal le realiza al Congreso de la Unióny está sujeta a las modificaciones que éste le realice.66
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No.35. El Gasto Federalizado en México, por ramos, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencia Diferencial2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF l 2012 PEF 2012 PEF -Función/ 2011 PEF-2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFVariación real.Ramo 28. Participaciones FederalesParticipaciones Totales 493,664.40 503,605.97 504,867.71 11,203.31 1,261.74 2.01 2.27 0.25Fondo General de Participaciones 377,434.20 400,836.66 401,959.03 24,524.83 1,122.37 6.20 6.50 0.28Fondo de Fomento Municipal 18,584.10 19,744.07 19,799.70 1,215.60 55.63 6.24 6.54 0.28IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 8,908.77 n.d 8,445.12 -463.65 - - -5.20 -Reserva de Contingencia o Fondo deExtracción de Hidrocarburos3,226.10 n.d 3,936.61 710.51 - - 22.02 -Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia oUso de Vehículos18,362.50 n.d 1,070.30 -17,292.20 - --Extracción de Petróleo ó 3.17% del DerechoAdicional sobre la Extracción de Petróleo253.90 n.d 310.54 56.64 - - 22.31 -Incentivo por el ISAN 4,787.00 n.d 5,088.00 301.00 - - 6.29 -Incentivos a la Venta final de Gasolinas yDiesel20,069.43 n.d 20,526.05 456.62 - - 2.28 -Fondo de Compensación 4,459.87 n.d 4,561.35 101.48 - - 2.28 -Comercio Exterior o 0.136% RFP 2,527.44 n.d 2,692.76 165.32 - - 6.54 -Fondo de Fiscalización o FiscalizaciónConjunta23,230.13 n.d 24,749.63 1,519.50 - - 6.54 -Fondo de Compensación del ISAN 1,907.06 n.d 1,969.55 62.49 - - 3.28 -Otros Incentivos derivados de los Convenios deColaboración Administrativa en Materia FiscalFederal9,913.90 n.d 9,759.07 -154.83 - - -1.56 -Ramo 33. Aportaciones FederalesAportaciones Totales 451,167.94 481,750.67 482,155.47 30,987.54 404.80 6.78 6.87 0.08FAEB 248,571.80 263,625.16 263,625.16 15,053.36 0.00 6.06 6.06 0.00FASSA 55,698.66 61,951.39 61,951.39 6,252.73 0.00 11.23 11.23 0.00FAIS 46,460.25 49,360.18 49,499.26 3,039.01 139.08 6.24 6.54 0.28FAIS Estatal 5,630.98 5,982.45 5,999.31 368.33 16.86 6.24 6.54 0.28FAIS Municipal 40,829.27 43,377.73 43,499.95 2,670.68 122.22 6.24 6.54 0.28FORTAMUN 47,618.04 50,590.24 50,732.78 3,114.74 142.54 6.24 6.54 0.28FAM 15,127.46 16,071.67 16,116.96 989.50 45.29 6.24 6.54 0.28FAM Asistencia Social 6,899.71 7,330.38 7,351.03 451.32 20.65 6.24 6.54 0.28FAM Infraestructura Educativa 8,227.75 8,741.29 8,765.93 538.18 24.64 6.24 6.54 0.28FAETA 4,549.68 5,136.68 5,136.68 587.00 0.00 12.90 12.90 0.00FAETA Ed. Tecnológica 2,735.19 3,127.77 3,127.77 392.57 -0.00 14.35 14.35 -0.00FAETA Ed. Adultos 1,814.49 2,008.91 2,008.91 194.43 0.00 10.72 10.72 0.00FASP 7,124.30 7,373.65 7,373.65 249.35 0.00 3.50 3.50 0.00FAFEF 26,017.74 27,641.70 27,719.59 1,701.84 77.89 6.24 6.54 0.28Ramo 25Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para losSistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica 44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46y de AdultosRamo 23Fondo de Desastres Naturales (FON<strong>DE</strong>N) 10,000.00 5,296.05 5,296.05 -4,703.95 -0.00 -47.04 -47.04 -0.00Fondo de Prevención De Desastres Naturales(FOPRE<strong>DE</strong>N)300.00 310.50 310.50 10.50 - 3.50 3.50 -Fondo de Reconstrucción para las EntidadesFederativas4,500.00 - - -4,500.00 - -100.00 -100.00 -Programas Regionales 300.00 500.00 1,279.00 979.00 779.00 66.67 326.33 155.80Fondo de Apoyo para el Desarrollo RuralSustentable300.00 300.00 300.00 - - - - -Fondo Regional 6,220.00 1,943.05 6,443.05 223.05 4,500.00 -68.76 3.59 231.59Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3,735.00 1,300.00 3,879.05 144.05 2,579.05 -65.19 3.86 198.39Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,485.00 643.05 2,564.00 79.00 1,920.95 -74.12 3.18 298.72Fondo de la Modernización de los Municipios 300.00 300.00 300.00 - - - - -Fondos Metropolitanos 7,846.00 1,000.00 8,331.90 485.90 7,331.90 -87.25 6.19 733.19Programa para la Fiscalización del GastoFederalizado (PROFIS)330.00 341.55 341.55 11.55 - 3.50 3.50 -Fondo de Apoyo a Migrantes 100.00 100.00 300.00 200.00 200.00 - 200.00 200.00Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Públicopara las Personas con Discapacidad445.00 210.00 458.35 13.35 248.35 -52.81 3.00 118.26Espacios Deportivos para Estados Y Municipios 2,200.00 600.00 355.33 -1,894.67 -294.67 -72.73 -86.12 -49.11Ramo 23 Total 32,841.00 10,901.15 23,324.18 -9,516.82 12,423.03 -66.81 -28.98 113.96Otros RamosSubsidio en Materia de Seguridad Pública aEntidades Federativas, Municipios y el Distrito 4,303.30 4,453.90 4,453.90 150.60 - 3.50 3.50 -Federal (SUBSEMUN)Gasto Federalizado Total 1,026,410.38 1,043,010.67 1,057,719.52 31,309.15 14,708.85 1.62 3.05 1.41Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.-67
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 36. Participaciones a Entidades Federativas 2012. (Millones de pesos).Estados FGP FFM FF FC FEH PEIESPS 0.136% RFP 3.17% DASEP IVFGD IISTV FCISAN IISAN CCAMFF TotalAguascalientes 4,398.84 500.12 251.50 - - 69.11 - - 246.89 - 20.09 57.63 159.17 5,703.4Baja California 11,261.09 304.99 624.10 - - 290.61 97.27 - 830.28 24.23 48.71 116.14 822.13 14,419.6Baja California Sur 2,610.44 144.90 119.01 - - 78.25 0.26 - 197.43 5.48 9.11 27.04 180.77 3,372.7Campeche 3,664.83 221.59 166.14 - 1,766.62 60.56 7.54 214.38 164.14 - 9.92 24.51 89.55 6,389.8Coahuila 9,722.04 341.23 495.69 - - 239.90 65.97 0.01 604.59 33.85 64.41 186.38 448.35 12,202.4Colima 2,734.35 272.05 127.27 - - 112.71 61.63 - 179.11 - 11.77 28.06 123.91 3,650.9Chiapas 17,668.01 416.71 811.78 630.00 239.31 158.26 3.91 - 508.10 - 31.19 75.33 205.11 20,747.7Chihuahua 11,478.60 424.48 577.85 - - 296.53 104.46 - 878.34 30.98 66.92 177.34 549.13 14,584.6Distrito Federal 46,026.85 2,554.10 2,260.14 - - 1,033.45 - - 1,480.60 300.82 451.59 1,115.92 699.06 55,922.5Durango 5,254.12 437.53 316.06 - - 106.29 - - 301.06 10.36 15.00 33.30 146.09 6,619.8Guanajuato 16,716.53 696.87 1,035.12 - - 396.30 - - 908.77 43.61 63.10 180.12 438.76 20,479.2Guerrero 9,701.67 328.53 460.96 510.73 - 147.16 2.62 - 372.46 - 17.00 46.63 162.61 11,750.4Hidalgo 7,721.62 1,009.30 374.44 381.02 - 115.19 - - 487.39 13.30 17.79 49.46 121.80 10,291.3Jalisco 26,091.18 796.45 1,361.64 - - 700.52 - - 1,559.64 102.81 154.83 424.19 741.94 31,933.2Estado de México 54,374.73 1,248.02 2,579.95 - - 860.66 - - 2,254.65 117.10 213.28 570.77 724.54 62,943.7Michoacán 12,269.38 1,033.64 620.94 399.23 - 332.40 106.19 - 691.73 30.23 55.48 128.78 206.41 15,874.4Morelos 5,839.24 435.39 294.31 - - 119.41 - - 304.35 12.26 19.44 64.97 102.22 7,191.6Nayarit 3,835.06 398.07 181.66 401.50 - 87.78 - - 199.58 - 7.75 19.79 128.75 5,260.0Nuevo León 18,457.91 424.30 873.42 - - 614.88 36.07 - 1,102.37 94.67 138.10 395.27 404.30 22,541.3Oaxaca 10,545.51 1,091.65 685.10 537.50 - 202.87 3.29 - 394.88 10.21 24.55 53.53 108.91 13,658.0Puebla 17,281.74 1,022.60 1,028.31 - - 308.00 - - 760.48 39.02 87.48 214.92 335.16 21,077.7Querétaro 6,656.96 508.65 455.48 - - 117.99 - - 435.16 - 28.34 79.94 238.11 8,520.6Quintana Roo 4,692.08 327.56 243.22 - - 149.33 12.20 - 315.14 17.02 42.62 107.93 462.91 6,370.0SLP 8,117.09 559.36 348.32 - - 156.75 - - 444.68 21.57 34.53 78.46 154.58 9,915.3Sinaloa 9,640.26 298.91 1,383.24 - - 283.90 5.55 - 717.17 24.04 54.20 147.64 339.04 12,893.9Sonora 9,773.82 265.65 2,884.49 - - 315.65 140.34 - 771.10 27.72 52.92 125.34 492.18 14,849.2Tabasco 13,801.25 489.91 1,664.22 380.97 1,131.76 134.13 - 36.69 619.71 17.23 31.83 78.31 104.98 18,491.0Tamaulipas 11,137.66 550.39 510.60 - 355.85 309.97 1,896.53 3.97 817.32 31.90 80.70 198.45 263.65 16,157.0Tlaxcala 4,016.92 353.20 240.11 473.27 - 24.82 - - 156.41 4.29 7.20 15.87 64.00 5,356.1Veracruz 25,226.96 893.90 1,221.07 387.44 443.07 318.25 133.54 55.50 1,164.32 49.22 74.79 188.30 358.99 30,515.4Yucatán 6,374.11 685.73 328.02 - - 196.36 15.39 - 348.45 - 26.26 58.79 146.52 8,179.6Zacatecas 4,868.18 763.91 225.48 459.68 - 107.12 - - 309.74 8.38 8.66 18.89 235.47 7,005.5Gasto total 401,959.0 19,799.7 24,749.6 4,561.3 3,936.6 8,445.1 2,692.8 310.5 20,526.1 1,070.3 1,969.5 5,088.0 9,759.1 504,867.7Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara deDiputados con información del ACUERDO de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre del 2011.68
Cámara de Diputados Dirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 37. Las Aportaciones Federales para Estados y Municipios en México, por Fondos de Aportación, 2012. (Millones de pesos).FAISFAMFAETAEstados FAEBN FASSAFORTAMUNAsist. Ed. Ed. FASPEd. Ed. FAFEF TotalNacional Estatal Municipal NacionalNacionalSocial Básica SuperiorTecnológica AdultosAguascalientes 3,320.13 1,050.71 179.46 21.75 157.71 537.29 65.17 65.17 115.71 78.52 45.86 32.66 252.70 5,599.69Baja California 8,088.07 1,377.12 219.30 26.58 192.72 1,432.26 124.58 124.58 296.88 156.25 98.76 57.50 1,022.60 12,717.08Baja California Sur 2,356.29 658.96 67.30 8.16 59.15 294.82 34.81 34.81 145.09 49.46 24.59 24.87 158.43 3,765.16Campeche 3,111.96 1,037.97 510.55 61.88 448.68 370.66 60.92 60.92 115.31 77.49 30.08 47.41 215.10 5,499.97Coahuila 7,490.42 1,212.51 366.99 44.48 322.51 1,239.29 113.86 113.86 208.53 205.32 108.38 96.94 577.06 11,414.00Colima 2,249.45 898.38 77.67 9.41 68.25 293.43 37.93 37.93 113.58 58.06 30.36 27.71 188.31 3,916.83Chiapas 13,852.93 2,909.86 9,027.90 1,094.18 7,933.72 2,168.46 626.04 626.04 303.05 259.85 114.56 145.29 1,506.81 30,654.91Chihuahua 8,257.96 1,620.36 967.88 117.31 850.57 1,523.92 168.51 168.51 259.14 168.39 108.38 60.01 995.78 13,961.93Distrito Federal - 3,217.40 - - - 4,203.48 474.85 474.85 462.07 - - - 1,751.46 10,109.25Durango 5,751.17 1,389.43 722.21 87.53 634.68 731.37 124.09 124.09 173.80 81.55 29.97 51.58 462.72 9,436.35Guanajuato 12,030.92 2,104.67 1,861.60 225.63 1,635.97 2,469.28 296.54 296.54 268.36 233.26 170.38 62.88 1,148.15 20,412.78Guerrero 12,284.43 2,959.92 4,398.33 533.08 3,865.25 1,513.58 369.48 369.48 223.73 172.95 93.59 79.36 957.12 22,879.54Hidalgo 8,068.40 2,095.29 1,559.97 189.07 1,370.90 1,201.25 199.22 199.22 184.21 108.52 47.11 61.42 651.50 14,068.35Jalisco 14,872.47 3,414.58 1,168.95 141.68 1,027.27 3,303.91 357.25 357.25 330.37 272.90 182.37 90.54 1,792.86 25,513.29Estado de México 28,667.07 6,985.95 3,170.75 384.30 2,786.46 6,818.41 765.39 765.39 588.16 672.29 547.73 124.56 3,700.62 51,368.65Michoacán 11,841.00 2,246.92 1,972.18 239.03 1,733.15 1,941.62 300.27 300.27 267.07 220.19 146.95 73.24 1,097.54 19,886.79Morelos 4,681.96 1,097.26 433.03 52.48 380.55 797.22 113.35 113.35 158.00 98.55 52.64 45.91 378.65 7,758.04Nayarit 3,768.04 1,023.78 438.74 53.18 385.56 488.42 71.04 71.04 141.83 81.04 37.42 43.62 337.37 6,350.26Nuevo León 9,629.84 1,720.88 572.71 69.41 503.30 2,101.85 181.26 181.26 283.18 150.23 150.23 - 998.79 15,638.73Oaxaca 13,377.69 2,479.83 5,043.70 611.30 4,432.40 1,699.06 447.81 447.81 234.38 113.83 - 113.83 999.70 24,396.01Puebla 13,196.00 2,312.14 4,035.16 489.06 3,546.10 2,591.62 472.72 472.72 281.61 210.01 111.24 98.77 1,404.16 24,503.42Querétaro 4,207.84 1,196.68 468.52 56.79 411.74 832.25 103.65 103.65 140.48 84.55 33.67 50.88 391.02 7,425.00Quintana Roo 3,438.24 1,061.28 500.06 60.61 439.45 614.08 74.78 74.78 152.54 108.47 71.59 36.89 246.94 6,196.40SLP 7,774.17 1,362.52 1,632.12 197.81 1,434.31 1,157.66 165.02 165.02 208.34 121.67 63.43 58.25 569.99 12,991.50Sinaloa 7,062.26 1,740.85 613.25 74.33 538.92 1,235.02 158.77 158.77 210.66 222.62 159.05 63.57 742.01 11,985.45Sonora 6,678.22 1,628.43 373.92 45.32 328.60 1,201.12 129.10 129.10 291.36 223.26 164.08 59.18 739.82 11,265.24Tabasco 6,020.57 1,740.57 940.44 113.98 826.46 1,008.20 164.13 164.13 170.78 142.71 81.97 60.73 519.27 10,706.68Tamaulipas 8,837.59 2,087.47 626.01 75.87 550.13 1,472.60 164.41 164.41 270.89 184.53 125.62 58.91 751.54 14,395.04Tlaxcala 3,406.42 939.85 438.15 53.10 385.05 528.51 88.99 88.99 136.76 63.60 30.95 32.65 321.35 5,923.64Veracruz 19,014.80 3,814.16 5,214.43 631.99 4,582.44 3,415.89 599.01 599.01 356.78 310.73 165.49 145.25 1,888.67 34,614.47Yucatán 4,968.77 1,276.64 1,186.06 143.75 1,042.31 880.40 190.99 190.99 159.93 129.55 70.87 58.68 541.28 9,333.62Zacatecas 5,320.05 1,289.02 711.91 86.28 625.62 665.86 107.05 107.05 121.05 76.30 30.48 45.82 410.26 8,701.50NDG - - 8,765.93 5,610.19 3,155.73 - 8,765.93Gasto total 263,625.16 61,951.39 49,499.26 5,999.31 43,499.95 50,732.78 16,116.96 7,351.03 5,610.19 3,155.73 7,373.65 5,136.68 3,127.77 2,008.91 27,719.59 482,155.47Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2011.69
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoVertienteFinancieraCompetitividadCuadro No. 38. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2011-2012. (Millones de pesos). (Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF /Descripción 2011 PEF 2012PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -2011 PEF 2011 PEF2011 PEF 2011 PPEF2012 PEF /2012 PPEF1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 3,496.60 1,517.80 2,550.60 -946.00 1,032.80 -56.59 -27.05 68.056. Hacienda y Crédito Público 3,496.60 1,517.80 2,550.60 -946.00 1,032.80 -56.59 -27.05 68.05AGROASEMEX 900.00 566.70 1,194.50 294.50 627.80 -37.03 32.72 110.78BANSEFI 380.00 380.00 149.20 529.20 -100.00 39.26 -FINANCIERA RURAL 1,236.60 529.20 529.20 -856.60 -149.20 -57.21 -69.27 -28.19Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura(FIRA)800.00 321.90 125.00 -675.00 -196.90 -59.76 -84.38 -61.17Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural(FOCIR)180.00 100.00 321.90 141.90 221.90 -44.44 78.83 221.902. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 18,089.10 9,435.20 13,548.30 -4,540.80 4,113.10 -47.84 -25.10 43.5910. Economía 1,543.60 1,202.70 1,461.00 -82.60 258.30 -22.08 -5.35 21.48Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 125.00 79.70 79.70 -45.30 - -36.24 -36.24 -Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales(FOMMUR)253.50 258.30 4.80 258.30 -100.00 1.89 -Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad(FONAES)1,101.30 1,060.20 1,060.20 -41.10 - -3.73 -3.73 -Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario(PRONAFIM)63.80 62.80 62.80 -1.00 - -1.57 -1.57 -15. Reforma Agraria 1,602.50 972.50 1,772.50 170.00 800.00 -39.31 10.61 82.26Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 730.00 350.00 772.50 42.50 422.50 -52.05 5.82 120.71Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 872.50 622.50 1,000.00 127.50 377.50 -28.65 14.61 60.6421. Turismo 153.30 140.00 140.00 -13.30 - -8.68 -8.68 -Ecoturismo y Turismo Rural 153.30 140.00 140.00 -13.30 - -8.68 -8.68 -8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 14,789.70 7,120.00 10,174.80 - - -51.86 - -Acciones en concurrencia con las Entidades Federativas 7,617.20 100.00 3,189.80 -4,427.40 3,089.80 -98.69 -58.12 3,089.80Activos Productivos Tradicional 815.00Agrícola Competitividad 3,282.30 775.00 -2,507.30 775.00 -100.00 -76.39 -Desarrollo Rural Referente al PESA 1,300.00 100.00 -1,300.00 -100.00 -92.31 -100.00 -100.00Ganadero Competitividad 2,109.90 1,099.80 -1,010.10 1,099.80 -100.00 -47.87 -Pesca 925.00 500.00 -425.00 500.00 -100.00 -45.95 -Proyectos estratégicos 7,172.50 7,020.00 6,985.00 -187.50 -35.00 -2.13 -2.61 -0.50Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 87.00 400.00 -87.00 -400.00 359.77 -100.00 -100.00Agricultura Protegida 600.00 200.00 400 -200.00 200.00 -66.67 -33.33 100.00Desarrollo de Zonas Áridas 150.00 200.00 200 50.00 - 33.33 33.33 -Electrificación de Granjas Acuícolas 190.00 120.00 120 -70.00 - -36.84 -36.84 -Infraestructura Pesquera y Acuícola 340.00 200.00 340 - 140.00 -41.18 - 70.00Manejo Postproducción 2,085.50 2,500.00 2,445.00 359.50 -55.00 19.88 17.24 -2.20Modernización de la Flota Pesquera y Racionalizacióndel Esfuerzo Pesquero520.00 550.00 450.00 -70.00 -100.00 5.77 -13.46 -18.18Recursos Genéticos 550.00 550.00 630.00 80.00 80.00 - 14.55 14.55Acuícola 50.00 50.00 50.00 - - - - -Agrícola 200.00 100.00 100.00 -100.00 - -50.00 -50.00 -Pecuario 300.00 400.00 480.00 180.00 80.00 33.33 60.00 20.00Tecnificación del Riego 1,700.00 1,700.00 1,600.00 -100.00 -100.00 - -5.88 -5.88Trópico Húmedo 950.00 500.00 500.00 -450.00 - -47.37 -47.37 -Sustitución de Motores marinos ecológicos - 100.00 300.00 300.00 200.00 - - 200.003. Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para VivirMejor17,680.60 20,383.00 17,968.00 287.40 -2,415.00 15.28 1.63 -11.858. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 17,680.60 20,383.00 17,968.00 287.40 -2,415.00 15.28 1.63 -11.85PROCAMPO para Vivir Mejor 13,930.60 17,313.00 14,718.00 787.40 -2,595.00 24.28 5.65 -14.99Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a PequeñosProductores de Hasta 3 Ha350.00 350.00 -350.00 -350.00 - -100.00 -100.00Diesel Agropecuario/Modernización de la MaquinariaAgropecuaria2,350.00 2,150.00 2,150.00 -200.00 - -8.51 -8.51 -Diesel Marino 650.00 250.00 600.00 -50.00 350.00 -61.54 -7.69 140.00Fomento Productivo del Café 250.00 250.00 350.00 100.00 100.00 - 40.00 40.00Gasolina Ribereña 150.00 70.00 150.00 - 80.00 -53.33 - 114.294. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 17,165.30 11,323.10 17,549.30 384.00 6,226.20 -34.03 2.24 54.9915. Reforma Agraria 333.00 448.30 448.30 115.30 - 34.62 34.62 -Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 333.00 448.30 448.30 115.30 - 34.62 34.62 -20. Desarrollo Social 87.90 22.60 168.20 80.30 145.60 -74.29 91.35 644.25Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 87.90 22.60 168.20 80.30 145.60 -74.29 91.35 644.258. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 16,744.40 10,852.20 16,932.80 188.40 6,080.60 -35.19 1.13 56.03Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 10,376.70 4,150.50 8,500.00 -1,876.70 4,349.50 -60.00 -18.09 104.79Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario yPesquero1,100.00 1,500.00 3,141.10 2,041.10 1,641.10 36.36 185.55 109.41Garantías 1,350.00 1,500.00 1,350.00 - -150.00 11.11 - -10.00Fondo para la inducción de inversión en localidades demedia, alta y muy alta marginación200.00 200.00 200.00 - - - - -Sanidades 3,717.70 3,501.70 3,741.70 24.00 240.00 -5.81 0.65 6.85Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de laFederación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.70
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoVertienteCompetitividadCuadro No..38.1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2011-2012. (Millones de pesos). (Parte II).Descripción 2011 PEF 2012PPEF 2012 PEFDiferencial Diferencial2012 PPEF2012 PEF - 2012 PEF -/ 2011 PEF2011 PEF 2011 PPEF5. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica yExtensionismo2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF5,952.30 3,447.00 3,100.00 -2,852.30 -347.00 -42.09 -47.92 -10.078. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5,094.10 3,190.00 2,500.00 -2,594.10 -690.00 -37.38 -50.92 -21.63Apoyos para la Integración de Proyectos 675.00 250.00 510.00 -165.00 260.00 -62.96 -24.44 104.00Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural 3,419.10 2,340.00 1,540.00 -1,879.10 -800.00 -31.56 -54.96 -34.19Innovación, Transferencia de Tecnología 1,000.00 600.00 450.00 -550.00 -150.00 -40.00 -55.00 -25.0015. Reforma Agraria 185.00 184.10 300.00 115.00 115.90 -0.49 62.16 62.95Apoyo a organizaciones sociales 185.00 184.10 300.00 115.00 115.90 -0.49 62.16 62.9520. Desarrollo Social 347.80 72.90 300.00 -47.80 227.10 -79.04 -13.74 311.52Coinversión Social Ramo 20 347.80 72.90 300.00 -47.80 227.10 -79.04 -13.74 311.5240. INEGI 325.40 - - -325.40 - -100.00 -100.00 -Censo Agropecuario 101.00 - - -101.00 - -100.00 -100.00 -Censo General de Población y Vivienda 224.40 - - -224.40 - -100.00 -100.00 -6. Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros eInformación790.00 525.00 710.00 -80.00 185.00 -33.54 -10.13 35.248. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 790.00 525.00 710.00 -80.00 185.00 -33.54 -10.13 35.24Desarrollo de Mercados 80.00 25.00 80.00 - 55.00 -68.75 - 220.00Planeación y prospectiva 60.00 30.00 -30.00 30.00 -100.00 -50.00 -Promoción de exposiciones y ferias 400.00 250.00 350.00 -50.00 100.00 -37.50 -12.50 40.00Sistema Nacional de Información para el Desarrollo RuralSustentable (SNIDRUS)250.00 250.00 250.00 - - - - -7. Programa de Apoyo a Acciones en Concurrencia con las EntidadesFederativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de - 1,020.00 - -1,020.00 - - -100.00Capacidades8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - 1,020.00 - -1,020.00 - - -100.00Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas 1,020.00 - -1,020.00 - - -100.008. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 17,420.10 15,659.30 15,370.90 -2,049.20 -288.40 -10.11 -11.76 -1.848. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8,339.00 7,049.60 6,555.00 -1,784.00 -494.60 -15.46 -21.39 -7.02Bioenergía y fuentes alternativas 335.00 200.00 175.00 -160.00 -25.00 -40.30 -47.76 -12.50Conservación y uso sustentable de suelo y agua 2,392.00 1,794.60 1,370.00 -1,022.00 -424.60 -24.97 -42.73 -23.66Convenios Estatales 355.00 533.80 470.00 115.00 -63.80 50.37 32.39 -11.95Desarrollo de Zonas Áridas 400.00 427.00 400.00 - -27.00 6.75 - -6.32Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 87.00 - - -87.00 - -100.00 -100.00 -Pequeñas Obras Hidráulicas 500.00 533.80 500.00 - -33.80 6.76 - -6.33Otros (Incluye 300 millones de pesos para D.F.) 500.00 - - -500.00 - -100.00 -100.00 -PESA 550.00 300.00 - -550.00 -300.00 -45.45 -100.00 -100.00Disminución del Esfuerzo Pesquero 250.00 100.00 100.00 -150.00 - -60.00 -60.00 -Inspección y Vigilancia Pesquera 100.00 80.00 80.00 -20.00 - -20.00 -20.00 -Ordenamiento Pesquero y Acuícola 300.00 25.00 25.00 -275.00 - -91.67 -91.67 -Programa Ganadero (PROGAN) 4,300.00 4,450.00 4,350.00 50.00 -100.00 3.49 1.16 -2.25Reconversión productiva 662.00 400.00 455.00 -207.00 55.00 -39.58 -31.27 13.7516. Medio Ambiente y Recursos Naturales 9,081.10 8,609.70 8,815.90 -265.20 206.20 -5.19 -2.92 2.39Forestal 6,570.40 6,812.70 6,812.70 242.30 - 3.69 3.69 -Protección al medio ambiente en el medio rural 2,510.70 1,797.00 2,003.20 -507.50 206.20 -28.43 -20.21 11.47PROFEPA 206.70 0.50 206.70 - 206.20 -99.76 - 41,240.00PET (Incendios Forestales) 498.90 550.00 550.00 51.10 - 10.24 10.24 -Desarrollo Regional Sustentable 210.00 210.00 210.00 - - - - -Otros de Medio Ambiente 633.70 1,036.50 1,036.50 402.80 - 63.56 63.56 -Áreas Naturales Protegidas 804.50 879.90 879.9 75.40 - 9.37 9.37 -Vida Silvestre 156.90 156.60 156.6 -0.30 - -0.19 -0.19 -9. Programa de Educación e Investigación 33,634.70 30,777.50 33,436.30 -198.40 2,658.80 -8.49 -0.59 8.648. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 4,650.70 4,983.50 5,043.50 392.80 60.00 7.16 8.45 1.20Colegio de Postgraduados 950.90 961.10 961.1 10.20 - 1.07 1.07 -CSAEGRO 73.80 90.20 90 16.20 -0.20 22.22 21.95 -0.22Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas yPecuarias (INIFAP)1,118.40 1,263.90 1,300.90 182.50 37.00 13.01 16.32 2.93Instituto Nacional de Pesca (INPESCA) 451.40 636.50 660.5 209.10 24.00 41.01 46.32 3.77Universidad Autónoma Chapingo 2,056.20 2,031.80 2,031.00 -25.20 -0.80 -1.19 -1.23 -0.0411. Educación Pública 28,984.00 25,794.00 28,392.80 -591.20 2,598.80 -11.01 -2.04 10.08Desarrollo de Capacidades 4,892.70 4,843.00 4,843.00 -49.70 - -1.02 -1.02 -Educación Agropecuaria 5,147.50 5,574.80 5,574.80 427.30 - 8.30 8.30 -Oportunidades 17,872.50 14,397.30 16,697.00 -1,175.50 2,299.70 -19.44 -6.58 15.97Programa Educativo Rural 303.30 200.30 500.00 196.70 299.70 -33.96 64.85 149.63Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 768.00 778.60 778.00 10.00 -0.60 1.38 1.30 -0.0810. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 3,442.80 5,429.20 6,215.10 2,772.30 785.90 57.70 80.52 14.484. Gobernación 1,200.00 3,816.20 3,816.20 2,616.20 - 218.02 218.02 -Fondo para Pago de Adeudos a Braceros Rurales del 42 al 64 1,200.00 3,816.20 3,816.20 2,616.20 - 218.02 218.02 -9. Comunicaciones y Transportes 1,300.00 1,140.90 1,140.90 -159.10 - -12.24 -12.24 -PET 1,300.00 1,140.90 1,140.90 -159.10 - -12.24 -12.24 -14. Trabajo y Previsión Social 150.00 140.00 140.00 -10.00 - -6.67 -6.67 -Trabajadores Agrícolas Temporales 150.00 140.00 140.00 -10.00 - -6.67 -6.67 -20. Desarrollo Social 792.80 332.10 1,118.00 325.20 785.90 -58.11 41.02 236.65PET 792.80 332.10 1,118.00 325.20 785.90 -58.11 41.02 236.65Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de laFederación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.Medio AmbienteEducativaLaboral71
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoVertienteSocialInfraestructuraSaludAgrariaAdministrativaCuadro No. 38.2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2011-2012. (Millones de pesos). (Parte III).Diferencial Diferencial2012 PPEF /2011 PEF 2012PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -2011 PEFDescripción2011 PEF 2011 PPEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF11. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 73,392.10 60,159.50 44,649.10 -28,743.00 -15,510.40 -18.03 -39.16 -25.785. Relaciones Exteriores 75.00 75.00 75.00 - - - - -Atención a migrantes 75.00 75.00 75.00 - - - - -6. Hacienda y Crédito Público 9,433.00 8,687.00 10,000.00 567.00 1,313.00 -7.91 6.01 15.11Atención a Indígenas (CDI) 9,433.00 8,687.00 10,000.00 567.00 1,313.00 -7.91 6.01 15.1110 Economía - 258.30 - - -258.30 - - -100.00Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 258.30 - -258.30 - - -100.0020. Desarrollo Social 63,884.10 51,139.20 34,574.10 -29,310.00 -16,565.10 -19.95 -45.88 -32.39Atención a la población 63,884.10 51,139.20 34,574.10 -29,310.00 -16,565.10 -19.95 -45.88 -32.3970 años y Más 13,287.20 16,456.00 18,821.20 5,534.00 2,365.20 23.85 41.65 14.37Jornaleros Agrícolas 293.30 78.40 290.70 -2.60 212.30 -73.27 -0.89 270.79Oportunidades 35,355.10 28,953.10 6,838.80 -28,516.30 -22,114.30 -18.11 -80.66 -76.38Programa Alimentario 4,207.70 1,982.60 -4,207.70 -1,982.60 -52.88 -100.00 -100.00Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C. V 1,996.00 1,796.00 -1,996.00 -1,796.00 -10.02 -100.00 -100.00Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 6,447.00 1,057.90 6,411.00 -36.00 5,353.10 -83.59 -0.56 506.01Vivienda Rural (Incluye “tu casa” –rural-) 2,297.80 815.20 2,212.40 -85.40 1,397.20 -64.52 -3.72 171.3912. Programa de Derecho a la Alimentación 38,830.7020. Desarrollo Social 33,982.30Oportunidades 28,102.50Programa Alimentario 4,207.70 1,982.60 4,083.80Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C. V 1,996.00 1,796.00 1,796.008. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 4,848.40PROMAF 770.00Acciones emergentes de alimentos básicos deficitarios siniestrados 400.00PESA 550.00 300.00 2,628.40Fondo para acciones de alimentación en concurrencia en zonas de alta ymuy alta marginación250.00Agricultura de Autoconsumo, apoyo a pequeños productores de hasta 3ha350.00 350.00 400.00Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 87.00 400.00 400.0013. Programa de infraestructura en el medio rural 62,613.60 47,852.70 59,065.80 -3,547.80 11,213.10 -23.57 -5.67 23.439. Comunicaciones y Transportes 14,947.80 4,100.00 13,541.30 -1,406.50 9,441.30 -72.57 -9.41 230.28Infraestructura 14,947.80 4,100.00 13,541.30 -1,406.50 9,441.30 -72.57 -9.41 230.28Caminos Rurales 14,947.80 4,100.00 13,541.30 -1,406.50 9,441.30 -72.57 -9.41 230.2816. Medio Ambiente y Recursos Naturales 13,985.90 8,287.10 10,058.90 -3,927.00 1,771.80 -40.75 -28.08 21.38IMTA 251.30 275.50 275.5 24.20 - 9.63 9.63 -Infraestructura Hidroagrícola 7,657.80 6,131.20 7,260.00 -397.80 1,128.80 -19.94 -5.19 18.41Programas Hidráulicos 6,076.80 1,880.40 2,523.40 -3,553.40 643.00 -69.06 -58.47 34.1923. Ramo 23 750.00 300.00 300.00 -450.00 - -60.00 -60.00 -Fondo para el desarrollo rural sustentable 750.00 300.00 300.00 -450.00 - -60.00 -60.00 -33. Ramo Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 32,929.90 35,165.60 35,165.60 2,235.70 - 6.79 6.79 -14. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 30,039.00 42,016.50 42,003.30 11,964.30 -13.20 39.87 39.83 -0.0312. Salud 21,689.00 33,516.50 33,153.30 11,464.30 -363.20 54.53 52.86 -1.08Salud en población rural 21,689.00 33,516.50 33,153.30 11,464.30 -363.20 54.53 52.86 -1.08Oportunidades 4,057.20 4,623.50 793.30 -3,263.90 -3,830.20 13.96 -80.45 -82.84Desarrollo de Capacidades 296.30 834.70 4,629.70 4,333.40 3,795.00 181.71 1,462.50 454.65Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 17,335.50 28,058.30 27,730.30 10,394.80 -328.00 61.85 59.96 -1.17Seguro Médico para una Nueva Generación - 1,140.80 1,140.80 - - - - -Seguro Popular - 26,917.50 26,589.50 - -328.00 - - -1.2219. Aportaciones a Seguridad Social 8,350.00 8,500.00 8,850.00 500.00 350.00 1.80 5.99 4.12IMSS-Oportunidades 8,000.00 8,500.00 8,500.00 500.00 - 6.25 6.25 -Seguridad Social Cañeros 350.00 350.00 - 350.00 -100.00 - -15. Programa para la atención de aspectos agrarios 1,794.70 1,641.20 1,441.20 -353.50 -200.00 -8.55 -19.70 -12.1915. Reforma Agraria 1,794.70 1,641.20 1,441.20 -353.50 -200.00 -8.55 -19.70 -12.19Atención de aspectos agrarios 1,794.70 1,641.20 1,441.20 -353.50 -200.00 -8.55 -19.70 -12.19Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas 814.40 856.30 359.90 -454.50 -496.40 5.14 -55.81 -57.97Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 650.00 425.00 656.30 6.30 231.30 -34.62 0.97 54.42Archivo General Agrario 330.30 359.90 425.00 94.70 65.10 8.96 28.67 18.0916. Gasto Administrativo 9,015.50 9,136.90 9,136.90 121.40 - 1.35 1.35 -8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6,373.90 6,488.80 6,488.80 114.90 - 1.80 1.80 -ASERCA 313.10 334.70 334.70 21.60 - 6.90 6.90 -Comité Nac. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 27.90 31.00 31.00 3.10 - 11.11 11.11 -CONAPESCA 578.60 700.20 700.20 121.60 - 21.02 21.02 -CONAZA 53.50 56.30 56.30 2.80 - 5.23 5.23 -Dependencia 4,110.60 3,993.70 3,993.70 -116.90 - -2.84 -2.84 -FEESA 69.10 8.90 8.90 -60.20 - -87.12 -87.12 -FIRCO 251.30 275.10 275.10 23.80 - 9.47 9.47 -INCA RURAL 33.20 38.00 38.00 4.80 - 14.46 14.46 -SENASICA (Incluye obra pública de inspección) 792.20 877.10 877.10 84.90 - 10.72 10.72 -SIAP 117.60 124.20 124.20 6.60 - 5.61 5.61 -SNICS 26.80 49.60 49.60 22.80 - 85.07 85.07 -15. Reforma Agraria 1,769.70 1,745.70 1,745.70 -24.00 - -1.36 -1.36 -Dependencia 555.60 650.70 650.70 95.10 - 17.12 17.12 -Procuraduría Agraria 773.40 670.50 670.50 -102.90 - -13.30 -13.30 -Registro Agrario Nacional 440.70 424.50 424.50 -16.20 - -3.68 -3.68 -31. Tribunales Agrarios 871.90 902.40 902.40 30.50 - 3.50 3.50 -Total general 294,526.40 260,323.90 305,575.50 11,049.10 45,251.60 -11.61 3.75 17.38Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.72
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 38.3. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2011-2012. (Millones de pesos). (Parte IV).Estados 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFAguascalientes 133.40 - 171.90 38.50 171.90 -100.00 28.86 -Baja California 172.20 - 327.20 155.00 327.20 -100.00 90.01 -Baja California Sur 95.80 - 118.00 22.20 118.00 -100.00 23.17 -Campeche 176.10 - 222.90 46.80 222.90 -100.00 26.58 -Chiapas 635.30 - 367.60 -267.70 367.60 -100.00 -42.14 -Chihuahua 333.10 - 124.00 -209.10 124.00 -100.00 -62.77 -Coahuila 237.80 - 1,135.50 897.70 1,135.50 -100.00 377.50 -Colima 111.60 - 537.80 426.20 537.80 -100.00 381.90 -Distrito Federal 78.40 - 963.50 885.10 963.50 -100.00 1,128.95 -Durango 265.50 - 371.60 106.10 371.60 -100.00 39.96 -Guanajuato 444.80 - 585.10 140.30 585.10 -100.00 31.54 -Guerrero 402.50 - 838.00 435.50 838.00 -100.00 108.20 -Hidalgo 350.80 - 560.60 209.80 560.60 -100.00 59.81 -Jalisco 513.80 - 839.10 325.30 839.10 -100.00 63.31 -Estado de México 429.90 - 1,416.40 986.50 1,416.40 -100.00 229.47 -Michoacán 454.20 - 643.00 188.80 643.00 -100.00 41.57 -Morelos 215.90 - 294.70 78.80 294.70 -100.00 36.50 -Nayarit 214.00 - 248.60 34.60 248.60 -100.00 16.17 -Nuevo León 198.50 - 492.10 293.60 492.10 -100.00 147.91 -Oaxaca 584.20 - 929.60 345.40 929.60 -100.00 59.12 -Puebla 456.30 - 812.80 356.50 812.80 -100.00 78.13 -Querétaro 204.00 - 244.50 40.50 244.50 -100.00 19.85 -Quintana Roo 120.00 - 168.30 48.30 168.30 -100.00 40.25 -San Luis Potosí 268.00 - 428.60 160.60 428.60 -100.00 59.93 -Sinaloa 430.70 - 549.80 119.10 549.80 -100.00 27.65 -Sonora 427.60 - 456.90 29.30 456.90 -100.00 6.85 -Tabasco 291.50 - 448.20 156.70 448.20 -100.00 53.76 -Tamaulipas 353.60 - 443.80 90.20 443.80 -100.00 25.51 -Tlaxcala 147.80 - 183.50 35.70 183.50 -100.00 24.15 -Veracruz 716.90 - 1,124.60 407.70 1,124.60 -100.00 56.87 -Yucatán 292.40 - 295.00 2.60 295.00 -100.00 0.89 -Zacatecas 387.10 - 411.50 24.40 411.50 -100.00 6.30 -2012 PEF /2012 PPEFNACIONAL 10,143.70 - 16,754.70 6,611.00 16,754.70 -100.00 65.17 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.73
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No.38.4. Distribución de Recursos por Entidad Federativa del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo RuralSustentable, 2012. (Millones de pesos). (Parte V).Entidad FederativaAcciones enconcurrenciaDesarrollo deCapacidades yExtensionismoRuralRecursosSistemasProducto COUSSA PESA SNIDRUS Sanidades Potenciados* hastaAguascalientes 42.00 12.40 6.50 6.20 - 1.40 15.40 88.00 171.90Baja California 54.10 16.00 0.60 8.00 - 2.00 20.90 225.60 327.20Baja California Sur 30.20 8.90 0.20 4.40 - 1.50 19.20 53.60 118.00Campeche 55.40 16.30 0.50 8.20 34.00 2.00 36.90 69.60 222.90Coahuila 1/ 112.20 22.00 0.20 11.00 - - 34.20 188.00 367.60Colima 35.10 10.30 0.90 5.20 - 1.50 17.40 53.60 124.00Chiapas 199.80 58.90 2.70 29.40 412.30 6.50 73.90 352.00 1,135.50Chihuahua 104.70 30.90 1.20 15.40 103.10 3.20 50.50 228.80 537.80Distrito Federal 24.70 7.40 0.70 3.70 - 2.90 2.50 921.60 963.50Durango 83.50 24.60 0.70 12.30 103.10 3.30 38.50 105.60 371.60Guanajuato 139.90 41.20 - 20.60 - 3.40 48.00 332.00 585.10Guerrero 126.50 37.30 - 18.70 412.30 4.20 44.60 194.40 838.00Hidalgo 110.40 32.50 1.10 16.30 211.30 3.10 33.90 152.00 560.60Jalisco 161.60 47.60 0.90 23.80 - 7.00 78.20 520.00 839.10Estado de México 135.10 39.80 2.80 19.90 103.10 6.20 26.30 1,083.20 1,416.40Michoacán 142.80 42.10 2.60 21.00 103.10 5.00 80.80 245.60 643.00Morelos 67.90 20.00 0.20 10.00 53.60 1.40 24.00 117.60 294.70Nayarit 67.30 19.80 1.60 9.90 25.70 2.50 44.20 77.60 248.60Nuevo León 62.40 18.40 0.20 9.20 - 2.00 34.30 365.60 492.10Oaxaca 183.70 54.10 5.50 27.00 412.30 4.00 32.60 210.40 929.60Puebla 143.50 42.30 3.40 21.10 211.30 3.70 45.90 341.60 812.80Querétaro 64.10 18.90 0.20 9.40 - 1.70 18.20 132.00 244.50Quintana Roo 37.70 11.10 0.60 5.50 - 1.20 18.60 93.60 168.30San Luis Potosí 84.30 24.80 1.30 12.40 103.10 3.40 38.50 160.80 428.60Sinaloa 135.50 39.90 0.60 20.00 - 3.30 156.90 193.60 549.80Sonora 134.50 39.60 0.90 19.80 - 3.80 63.10 195.20 456.90Tabasco 91.60 27.00 1.30 13.50 - 5.70 39.50 269.60 448.20Tamaulipas 111.20 32.80 4.70 16.40 - 4.00 56.30 218.40 443.80Tlaxcala 46.50 13.70 0.20 6.90 25.70 1.40 9.10 80.00 183.50Veracruz 225.40 66.40 6.80 33.20 211.30 5.60 72.70 503.20 1,124.60Yucatán 92.00 27.10 - 13.60 - - 33.50 128.80 295.00Zacatecas 121.70 35.90 0.90 18.00 103.10 3.10 30.40 98.40 411.50Total 3,227.30 940.00 50.00 470.00 2,628.40 100.00 1,339.00 8,000.00 16,754.70*Recursos Potenciados del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad en los términos del artículo transitorio vigésimo sexto del presente Decreto.1/ Incluye 37.5 mdp, dividido en partes iguales para los municipios de San Pedro, Cuatro Ciénegas, Monclova, San Juan Sabinas y Saltillo.GranTotal74
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 39. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2011-2012. (Millonesde pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ProgramaPPEF2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos Variación %4 Gobernación 16.00 4.68 4.68 -11.32 -0.00 -70.75 -70.75 -0.02Secretaría de Gobernación 7.00 -7.00 - -100.00 -100.00 -Instituto Nacional de Migración 9.00 -9.00 - -100.00 -100.00 -8 Agricultura, Ganadería, DesarrolloRural, Pesca y Alimentación335.00 200.00 175.00 -160.00 -25.00 -40.30 -47.76 -12.5010 Economía 0.06 1.61 1.61 1.56 0.00 2,827.27 2,835.41 0.28Fideicomiso de Fomento Minero 0.06 0.06 0.06 0.01 - 9.09 9.09 -Servicio Geológico Mexicano 1.55 1.55 1.55 0.00 - - 0.2912 Salud 7.97 30.00 30.00 22.04 - 276.65 276.65 -16 Medio Ambiente y RecursosNaturales22.10 1.50 1.50 -20.60 - -93.21 -93.21 -Secretaría del Medio Ambiente yRecursos Naturales1.00 -1.00 - -100.00 -100.00 -Comisión Nacional Forestal 19.56 -19.56 - -100.00 -100.00 -Procuraduría Federal deProtección al Ambiente1.53 1.50 1.50 -0.03 - -2.10 -2.10 -18 Energía 11,930.35 20,259.34 20,259.34 8,328.99 - 69.81 69.81 -Secretaría de Energía 1,445.13 1,379.00 1,379.00 -66.13 - -4.58 -4.58 -Instituto de InvestigacionesEléctricas0.40 -0.40 - -100.00 -100.00 -Comisión Federal de Electricidad * 8,070.71 16,725.88 16,725.88 8,655.17 -0.00 107.24 107.24 -0.00Pemex -Refinación 2,187.79 1,949.68 1,949.68 -238.11 -0.00 -10.88 -10.88 -0.00Pemex -Petroquímica 0.30 -0.30 - -100.00 -100.00 -Pemex -Gas y PetroquímicaBásica165.24 118.80 118.80 -46.44 - -28.10 -28.10 -Instituto de InvestigacionesEléctricas0.85 0.85 0.85 - - - -Instituto Mexicano del Petróleo 100.00 -100.00 - -100.00 -100.00 -Comisión Nacional para el UsoEficiente de la Energía60.79 85.14 85.14 24.34 -0.00 40.05 40.04 -0.0038 Consejo Nacional de Ciencia yTecnología2.80 2.25 2.25 -0.54 0.00 -19.55 -19.42 0.16Centro de Investigación enGeografía y Geomática, "Ing. 0.05 0.03 0.03 -0.02 0.00 -40.00 -37.00 5.00Jorge L. Tamayo", A.C.Centro de Investigación enMatemáticas, A.C.0.09 0.32 0.32 0.22 -0.00 246.15 241.58 -1.32CIATEC, A.C. "Centro deInnovación Aplicada en 1.24 0.01 0.08 -1.16 0.07 -99.35 -93.55 900.00Tecnologías Competitivas"Centro de Investigaciones enÓptica, A.C.0.07 41.00 0.41 0.34 -40.59 62,976.92 529.67 -99.00Instituto Nacional de Astrofísica,Óptica y Electrónica0.69 0.69 0.69 - - - -Centro de Ingeniería y DesarrolloIndustrial0.25 0.25 0.25 - - - -Fondo de Información yDocumentación para la Industria1.35 0.48 0.48 -0.87 -0.00 -64.44 -64.66 -0.61Total 12,314.27 20,499.38 20,474.39 8,160.12 -25.00 66.47 66.27 -0.12Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara deDiputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda PúblicaFederal.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.75
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 40. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) para Comisión Federal de Electricidad, 2011-2012. (Millones depesos).PEF 2011 Proyecto PEF 2012 PEF 2012Nuevos proyectosInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCoordinadaSuma30,526.6 35,736.7 66,263.2 27,697.6 38,926.7 66,624.3 27,697.6 38,926.7 66,624.3Proyectos Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores de Inversión Directa y CondicionadaInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCoordinadaSuma299,239.4 125,299.1 424,538.6 279,258.1 145,590.3 424,848.4 279,258.1 145,590.3 424,848.4Proyectos Aprobados para Ejercicios Fiscales Anteriores y para Nuevos ProyectosInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCondicionadaSumaInversión DirectaInversiónCoordinadaSuma329,766.0 161,035.8 490,801.8 306,955.7 184,517.0 491,472.7 306,955.7 184,517.0 491,472.7Proyectos de Inversión Directa Autorizados en Ejercicios Fiscales AnterioresMontoAutorizadoMontoContratadoMontoComprometidoMontoAutorizadoMontoContratadoMontoComprometidoMontoAutorizadoMontoContratadoMontoComprometido231,125.8 197,817.1 163,773.4 241,013.8 193,151.3 159,806.9 241,013.8 193,151.3 159,806.9Monto Máximo de Compromiso de Proyectos de Inversión Condicionada Autorizados en Ejercicios Fiscales AnterioresMontoAutorizadoMontoContratadoMontoComprometidoMontoAutorizadoMontoContratadoMontoComprometidoMontoAutorizadoMontoContratadoMáximoComprometido97,603.9 96,731.9 72,610.7 92,307.6 91,482.9 64,059.4 92,307.6 91,482.9 64,059.4Previsiones para Pago de Amortizaciones y Costo Financiero de Proyectos de Inversión DirectaInversión Física(Amortizaciones)CostoFinancieroSumaInversión Física(Amortizaciones)CostoFinancieroSumaInversión Física(Amortizaciones)CostoFinancieroSuma14,643.7 6,736.2 21,380.0 14,408.9 6,489.7 20,898.6 14,408.9 6,489.7 20,898.6Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputadoscon información del Anexo 5 del Decreto y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación,PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.76
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 41. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Proyecto2011PEF2012PPEF2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real.INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,806.20 1,980.00 1,230.00 -576.20 -750.00 9.62 -31.90 -37.88REGIÓN NOROESTE 533.00 890.00 400.00 -133.00 -490.00 66.98 -24.95 -55.06Puertecitos-Laguna de Chapala 100.00 200.00 130.00 30.00 -70.00 100.00 30.00 -35.00San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca433.00 690.00 270.00 -163.00 -420.00 59.35 -37.64 -60.87REGIÓN SUR SURESTE 473.20 540.00 400.00 -73.20 -140.00 14.12 -15.47 -25.93Villahermosa-Escárcega-Xpujil 300.00 540.00 400.00 100.00 -140.00 80.00 33.33 -25.93Cafetal-Tulúm-Playa del Carmen 173.20 - - -173.20 - -100.00 -100.00 -REGIÓN OCCI<strong>DE</strong>NTE-NORESTE 700.00 400.00 430.00 -270.00 30.00 -42.86 -38.57 7.50Durango-Fresnillo 400.00 400.00 430.00 30.00 30.00 - 7.50 7.50Zacatecas-Saltillo 300.00 - - -300.00 - -100.00 -100.00 -REGIÓN SUR SURESTE 100.00 150.00 - -100.00 -150.00 50.00 -100.00 -100.00Acapulco-Zihuatanejo 100.00 150.00 - -100.00 -150.00 50.00 -100.00 -100.00INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 4,299.00 4,097.10 4,097.10 -201.90 - -4.70 -4.70 -Túnel Emisor Oriente (TEO) 2,897.50 3,797.10 3,797.10 899.60 - 31.05 31.05 -Presa El Zapotillo 1,401.50 300.00 300.00 -1,101.50 - -78.59 -78.59 -INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 526.60 596.80 596.80 70.20 - 13.33 13.33 -CIP Costa del pacífico 526.60 596.80 596.80 70.20 - 13.33 13.33 -TOTAL 6,631.80 6,673.90 5,923.90 -707.90 -750.00 0.63 -10.67 -11.24Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 3 del Decreto y del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de laFederación,77
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 42. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /No.2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramo/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFRamo2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Seguridad Pública3 Poder Judicial 31,383.02 38,807.37 35,557.37 4,174.35 -3,250.00 23.66 13.30 -8.374 Gobernación 9,983.01 13,118.21 13,216.35 3,233.34 98.14 31.41 32.39 0.757 Defensa Nacional 2,944.73 3,414.35 3,414.35 469.62 - 15.95 15.95 -17 PGR 11,997.81 15,385.08 14,905.07 2,907.26 -480.00 28.23 24.23 -3.1223Provisiones Salariales yEconómicas1,400.00 879.75 879.75 -520.25 - -37.16 -37.16 -Aportaciones Federales para33 Entidades Federativas y 16,647.91 17,491.70 17,520.21 872.30 28.51 5.07 5.24 0.16MunicipiosFASP 7,124.30 7,373.65 7,373.65 249.35 - 3.50 3.50 -FORTAMUN 9,523.61 10,118.05 10,146.56 622.95 28.51 6.24 6.54 0.2835Comisión Nacional de losDerechos Humanos1,101.72 1,280.28 1,280.28 178.56 - 16.21 16.21 -36 Seguridad Pública 35,519.10 40,536.53 40,536.52 5,017.42 -0.01 14.13 14.13 -0.00Total de Seguridad Pública 110,977.31 130,913.27 127,309.90 16,332.59 -3,603.37 17.96 14.72 -2.75Seguridad Nacional2 Presidencia de la República 657.51 849.58 849.58 192.08 0.00 29.21 29.21 0.004 Gobernación 2,798.53 2,877.84 2,877.84 79.31 -0.00 2.83 2.83 -0.007 Defensa Nacional 41,191.09 45,645.49 45,645.49 4,454.40 0.00 10.81 10.81 0.0013 Marina 15,715.46 16,820.48 16,820.48 1,105.02 0.00 7.03 7.03 0.00Total de Seguridad Nacional 60,362.59 66,193.39 66,193.40 5,830.81 0.01 9.66 9.66 0.00Total de Seguridad Pública ySeguridad Nacional170,339.90 197,106.67 193,503.30 22,163.40 -3,603.38 15.04 12.94 -1.83Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a laaprobación de la Cámara de Diputados.78
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoNo.Sf.Cuadro No. 43. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública por destino del gasto, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).Destino del Gasto(Subfunción).2011 PEF2012PPEF2012 PEFMillones de pesos.Seguridad PúblicaDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real.1 Policía 22,946.38 26,652.50 26,652.50 3,706.12 - 16.15 16.15 -2 Reclusión y Readaptación Social 10,959.28 12,825.11 12,825.11 1,865.83 - 17.03 17.03 -2012 PEF /2012 PPEF3 Procuración de Justicia 12,977.57 15,546.95 15,066.95 2,089.38 -480.01 19.80 16.10 -3.093 Función Pública 141.54 185.32 185.32 43.78 - 30.93 30.93 -4 Impartición de Justicia 32,097.16 39,586.35 36,336.36 4,239.20 -3,249.99 23.33 13.21 -8.215 Derechos Humanos 1,560.31 1,610.72 1,645.85 85.54 35.13 3.23 5.48 2.186Sistema Nacional de SeguridadPublica15,909.66 18,827.82 18,859.82 2,950.16 32.00 18.34 18.54 0.177Otros Asuntos de Orden Públicoy Seguridad550.00 879.75 879.75 329.75 - 59.95 59.95 -Política Interior 36.01 34.25 65.25 29.24 31.00 -4.89 81.19 90.51Población 1,777.75 1,851.28 1,851.27 73.53 -0.01 4.14 4.14 -Programa de Seguridad Públicade la SE<strong>DE</strong>NASubsidioMunicipalesProvenientes del FORTAMUNTotal de las Subfunciones deSeguridad Pública2,498.05 2,795.17 2,795.17 297.12 -0.00 11.89 11.89 -9,523.61 10,118.05 10,146.56 622.95 28.51 6.24 6.54 0.28110,977.31 130,913.27 127,309.90 16,332.59 -3,603.37 17.96 14.72 -2.75Seguridad Nacional1 Defensa 41,191.09 45,645.49 45,645.49 4,454.40 - 10.81 10.81 -2 Marina 15,715.46 16,820.48 16,820.48 1,105.02 - 7.03 7.03 -3Inteligencia para la Preservaciónde la Seguridad NacionalTotal de las Subfunciones deSeguridad Nacional3,456.04 3,727.42 3,727.42 271.39 - 7.85 7.85 -60,362.59 66,193.40 66,193.40 5,830.81 - 9.66 9.66 -Total de las Subfunciones 171,339.90 197,106.67 193,503.30 22,163.40 -3,603.36 15.04 12.94 -1.83Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.79
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 44. Presupuesto Público Federal en México para el Programa Oportunidades, por ramos, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Ramo2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real.2012 PEF /2012 PPEFSE<strong>DE</strong>SOL 1/ 36,746.81 35,496.81 35,496.81 -1,250.00 - -3.40 -3.40 -SEP 23,062.06 23,062.06 23,062.06 - - - - -Salud 5,314.41 5,314.41 5,314.41 - - - - -Total 65,123.28 63,873.28 63,873.28 -1,250.00 - -1.92 -1.92 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto deEgresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y estásujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Para el 2012, incluye 555,405,396 pesos de gastos de operación a cargo de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.80
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 45. Presupuesto público federal en México para la Población Indígena, por ramos, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Ramo2011 PEF2012PPEF2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real.2012 PEF /2012 PPEF06 SHCP 9,453.00 8,687.00 10,000.01 547.01 1,313.01 -8.10 5.79 15.1108 SAGARPA 2,467.43 2,449.70 2,420.06 -47.38 -29.64 -0.72 -1.92 -1.2109 SCT 1,495.60 3,811.00 12,502.33 11,006.73 8,691.33 154.81 735.94 228.0610 ECONOMÍA 35.75 46.30 51.04 15.29 4.74 29.51 42.77 10.2411 EDUCACIÓN PÚBLICA 6,228.44 6,186.50 6,407.86 179.41 221.36 -0.67 2.88 3.5812 SALUD 2,733.69 4,480.90 4,433.92 1,700.23 -46.98 63.91 62.20 -1.0515 SRA 438.30 251.20 423.13 -15.17 171.93 -42.69 -3.46 68.4416 SEMARNAT 627.67 1,023.90 1,030.90 403.23 7.00 63.13 64.24 0.6819 Aportaciones a Seguridad Social 2,700.00 2,873.00 2,873.00 173.00 - 6.41 6.41 -20 SE<strong>DE</strong>SOL 15,853.09 22,496.20 20,928.75 5,075.67 -1,567.45 41.90 32.02 -6.9723 Provisiones Salariales yEconómicas- - 150.00 150.00 150.00 - - -33 Aportaciones Federales paraEntidades Federativas y Municipios6,468.13 6,863.70 6,883.02 414.89 19.32 6.12 6.41 0.28CONAGUA 593.00 - - -593.00 - -100.00 -100.00 -35 CNDH 7.10 9.90 9.89 2.79 -0.01 39.46 39.28 -0.1338 CONACYT - - 10.00 10.00 10.00 - - -Total 49,101.21 59,179.30 68,123.91 19,022.70 8,944.61 20.53 38.74 15.11Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 7 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de laCámara de Diputados.81
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 46. Presupuesto Público Federal con perspectiva de Género, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).No.RamoRamo2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real.1 Poder Legislativo 45.00 15.00 -30.00 15.00 -100.00 -66.67 -3 Poder Judicial 80.90 86.90 6.00 86.90 -100.00 7.42 -4 Gobernación 157.10 107.90 158.48 1.38 50.58 -31.32 0.88 46.885 Relaciones Exteriores 23.35 2.10 12.14 -11.21 10.04 -91.01 -48.00 478.146 Hacienda y Crédito Público 3,460.79 4,719.50 4,434.60 973.82 -284.90 36.37 28.14 -6.047 Defensa Nacional 104.00 104.00 104.00 - - - - -Agricultura, Ganadería,8 Desarrollo Rural, Pesca y 2.82 4.30 415.31 412.49 411.01 52.48 14,627.24 9,558.33Alimentación9 Comunicaciones y Transportes 15.00 177.70 5.00 -10.00 -172.70 1,084.67 -66.67 -97.1910 Economía 1,056.20 984.80 1,142.28 86.08 157.48 -6.76 8.15 15.9911 Educación Pública 487.17 277.50 622.23 135.05 344.73 -43.04 27.72 124.2312 Salud 3,569.66 3,514.60 3,448.20 -121.46 -66.40 -1.54 -3.40 -1.8913 Marina 21.00 22.90 25.90 4.90 3.00 9.05 23.33 13.1014 Trabajo y Previsión Social 40.24 43.00 63.03 22.80 20.03 6.87 56.66 46.5915 Reforma Agraria 877.50 622.50 900.00 22.50 277.50 -29.06 2.56 44.5816Medio Ambiente y RecursosNaturales249.02 294.90 301.91 52.89 7.01 18.42 21.24 2.3817Procuraduría General de laRepública126.09 85.30 115.28 -10.82 29.98 -32.35 -8.58 35.1419Aportaciones a SeguridadSocial0.90 0.70 0.70 -0.20 - -22.22 -22.22 -20 Desarrollo Social 4,323.93 4,020.50 4,751.67 427.73 731.17 -7.02 9.89 18.1921 Turismo 7.33 7.30 7.33 - 0.03 -0.43 - 0.4322 Instituto Federal Electoral 8.00 19.00 19.00 11.00 - 137.50 137.50 -27 Función Pública 20.00 -20.00 - -100.00 -100.00 -35Comisión Nacional de losDerechos Humanos15.46 17.00 16.96 1.50 -0.04 9.98 9.70 -0.2536 Seguridad Pública 26.50 16.50 16.50 -10.00 - -37.74 -37.74 -38Consejo Nacional de Ciencia yTecnología20.00 20.00 41.50 21.50 21.50 - 107.50 107.5040 INEG 178.51 44.00 48.99 -129.53 4.99 -75.35 -72.56 11.33GYN ISSSTE 278.51 187.30 187.26 -91.24 -0.04 -32.75 -32.76 -0.02GYR IMSS 8,553.33 8,810.30 8,810.26 256.93 -0.04 3.00 3.00 -0.00TOTAL 14,916.47 15,106.00 16,752.90 1,836.43 1,646.90 1.27 12.31 10.90Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara deDiputados.82
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 47. Distribución del gasto para la Función Educación (Cultura) del ramo de la Secretaría de Educación Pública, por UnidadResponsable, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Unidad Responsable/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos Variación %Consejo Nacional para laH00 Cultura y las Artes5,436.94 5,626.23 8,036.39 2,599.45 2,410.16 3.48 47.81 42.84Instituto Nacional deD00 Antropología e Historia3,168.78 3,278.66 3,373.40 204.62 94.74 3.47 6.46 2.89Instituto Nacional de BellasE00 Artes y Literatura2,389.81 2,689.94 2,888.99 499.18 199.05 12.56 20.89 7.40Universidad NacionalA3Q Autónoma de México755.32 2,300.25 2,298.25 1,542.93 -2.00 204.54 204.27 -0.09B01 XE-IPN Canal 11 718.80 637.68 637.69 -81.12 0.01 -11.29 -11.28 0.00Instituto Mexicano deMDC Cinematografía356.15 368.61 403.45 47.30 34.84 3.50 13.28 9.45Universidad AutónomaA2M Metropolitana211.52 388.13 388.13 176.61 -0.00 83.49 83.49 -0.00MAR Fondo de Cultura Económica 202.15 258.64 254.54 52.39 -4.10 27.95 25.92 -1.58Televisión Metropolitana, S.A.MHL de C.V.231.81 245.86 248.81 17.01 2.95 6.06 7.34 1.20MDL Instituto Mexicano de la Radio 171.99 213.88 209.35 37.36 -4.53 24.36 21.72 -2.12Fideicomiso para la CinetecaL9Y Nacional61.60 155.02 162.02 100.41 7.00 151.64 163.00 4.51Dirección General deEducaciónSuperior 100.05 130.89 130.89 30.84 0.00 30.82 30.82 0.00511 UniversitariaCompañía Operadora delCentro Cultural y Turístico de 94.88 121.60 128.60 33.72 7.00 28.17 35.54 5.75L6U Tijuana, S.A. de C.V.Estudios Churubusco Azteca,L8P S.A.64.28 105.20 112.20 47.91 7.00 63.65 74.53 6.65F00 Radio Educación 82.84 92.67 99.50 16.65 6.83 11.86 20.10 7.37Centro de CapacitaciónL3N Cinematográfica, A. C.58.77 71.59 78.60 19.82 7.01 21.81 33.73 9.79L8G Educal, S.A. de C.V. 50.91 63.82 70.82 19.91 7.00 25.35 39.10 10.97Instituto Nacional del DerechoI00 de Autor51.03 70.38 70.10 19.08 -0.28 37.93 37.39 -0.39Instituto Nacional de EstudiosHistóricos de las Revoluciones45.86 45.85 45.85 -0.01 - - -0.01J00 de MéxicoInstituto Mexicano de laMDI Juventud14.54 22.54 20.73 6.19 -1.81 55.03 42.58 -8.03Gasto de Educación para Culturapor UR14,222.19 16,887.45 19,658.30 5,436.11 2,770.85 18.74 38.22 16.41Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.83
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 48. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ProgramaPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF2011 PEF 2012 PPEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesos Variación %06 Hacienda y Crédito Público - - 191.81 191.81 191.81 - - -Programas Albergues Escolares Indígenas(PAEI)- - 191.81 191.81 191.81 - - -11Educación Pública 123,329.80 132,538.84 134,786.17 11,456.37 2,247.33 7.47 9.29 1.70Prestación de Servicios de Educación MediaSuperior4,790.65 6,194.33 6,244.33 1,453.68 50.00 29.30 30.34 0.81Prestación de Servicios de Educación Técnica 31,205.41 23,524.46 23,524.46 -7,680.96 - -24.61 -24.61 -0.00Generación y Articulación de Políticas PúblicasIntegrales de Juventud- 125.00 125.00 125.00 - - - -Programa Educativo Rural 500.30 200.30 593.00 92.70 392.70 -59.96 18.53 196.06Subsidios Federales para OrganismosDescentralizados Estatales49,010.59 55,165.42 57,300.42 8,289.83 2,135.00 12.56 16.91 3.87Programa de Becas 4,389.41 4,327.67 4,537.67 148.27 210.00 -1.41 3.38 4.85Expansión de la Oferta Educativa enEducación Media Superior1,200.00 2,368.47 1,628.47 428.47 -740.00 97.37 35.71 -31.24Fondo Concursable de la Inversión enInfraestructura para Educación Media Superior2,375.74 1,000.00 1,100.00 -1,275.74 100.00 -57.91 -53.70 10.00Fortalecimiento de la Educación MediaSuperior en COLBACH410.00 73.76 110.08 -299.92 36.31 -82.01 -73.15 49.23Fortalecimiento de la Educación MediaSuperior en CECYTES205.00 30.10 66.42 -138.58 36.31 -85.32 -67.60 120.63Becas Universitarias y de Nivel Medio Superior - 5,000.00 - - -5,000.00 - - -100.00Bachilleratos Estatales que no cuentan consubsidio federal100.00 - -100.00 - -100.00 -100.00 -Prestación de Servicios de Educación Superiory Posgrado26,913.98 32,350.64 32,350.64 5,436.67 - 20.20 20.20 -Atención Educativa a Grupos en SituaciónVulnerable180.00 55.00 57.00 -123.00 2.00 -69.44 -68.33 3.64Programa Nacional de Becas y Financiamiento(PRONABES)1,425.23 1,475.11 1,475.11 49.88 - 3.50 3.50 -Programa Beca de Apoyo a la PrácticaIntensiva y al Servicio Social para Estudiantesde Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas136.37 136.37 141.37 5.00 5.00 -0.00 3.67 3.67Normales PúblicasEducación para Personas con Discapacidad 50.00 100.00 100.00 50.00 - 100.00 100.00 -Fondo de apoyo para la calidad de losInstitutos Tecnológicos (descentralizados)Equipamiento e Infraestructura: talleres y70.00 70.00 90.00 20.00 20.00 - 28.57 28.57laboratoriosBecas para la Educación Superior y laExpansión de la Educación Media Superior, - - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - -Inglés y ComputaciónInstituto Mexicano de la Juventud 367.13 342.19 342.19 -24.94 - -6.79 -6.79 -12Salud 1,268.74 329.57 329.57 -939.17 - -74.02 -74.02 -Prevención y Atención contra las Adicciones - 260.57 260.57 260.57 - - - -Apoyos Adicionales para la Prevención yAtención de Adicciones en Entidades - 69.00 69.00 69.00 - - - -FederativasCentro Nacional para la Salud de la Infancia y laAdolescencia1,268.74 - - -1,268.74 - -100.00 -100.00 -Capacitación técnica y gerencial de recursoshumanos para la salud0.05 - - -0.05 - -100.00 -100.00 -Reducción de enfermedades prevenibles porvacunación1,211.10 - - -1,211.10 - -100.00 -100.00 -Actividades de apoyo administrativo 10.38 - - -10.38 - -100.00 -100.00 -Promoción de la salud, prevención y controlde enfermedades crónico degenerativas y 47.22 - - -47.22 - -100.00 -100.00 -transmisibles y lesiones15 Reforma Agraria - - 112.08 112.08 112.08 - - -Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras - - 112.08 112.08 112.08 - - -20 Desarrollo Social - 205.49 311.75 311.75 106.26 - - 51.71Programa de Ahorro y Subsidio para laVivienda Tu Casa- 186.83 279.11 279.11 92.27 - - 49.39Programa de Vivienda Rural - 18.65 32.64 32.64 13.99 - - 75.00Total 124,598.54 133,073.89 135,731.38 11,132.83 2,657.48 6.80 8.93 2.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputadoscon información del Anexo 22 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.84
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 49. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2011-2012. (Millones de pesos). (Parte I).Diferencial Diferencial2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Programa2011 PEF 2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesos Variación %Programa Salarial 6,973.87 7,858.97 7,859.46 885.58 0.49 12.69 12.70 0.01Situaciones laborales supervenientes 6,973.87 7,858.97 7,859.46 885.58 0.49 12.69 12.70 0.01Provisiones Económicas 15,252.00 5,687.17 5,687.17 -9,564.83 - -62.71 -62.71 -Fondo de Desastres Naturales (FON<strong>DE</strong>N) 10,000.00 5,296.05 5,296.05 -4,703.95 - -47.04 -47.04 -Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPRE<strong>DE</strong>N) 300.00 310.50 310.50 10.50 - 3.50 3.50 -Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas 4,500.00 -4,500.00 - -100.00 -100.00 -Comisiones y pago a CECOBAN 452.00 80.62 80.62 -371.38 - -82.16 -82.16 -Otras provisiones económicas 20,454.80 6,955.62 31,385.08 10,930.28 24,429.27 -66.00 53.44 351.22Programas Regionales 300.00 500.00 1,279.00 979.00 779.00 66.67 326.33 155.80Proyectos de Desarrollo Regional - - 2,824.70 2,824.70 2,824.70 - - -Acceso al Polígono Industrial Celaya - - 90.00 90.00 90.00 - - -Parque Temático Culiacán - - 90.00 90.00 90.00 - - -Centro de Convenciones de Tijuana - - 90.00 90.00 90.00 - - -Centro de Convenciones Baja California Sur - - 90.00 90.00 90.00 - - -Equipamiento Hospital Niño Morelense - - 40.00 40.00 40.00 - - -Limpieza de la Cuenca del Río Apatlaco - - 50.00 50.00 50.00 - - -Recuperación de la Imagen Urbana, Complejo Cívico-Histórico de los Fuertes de Loreto yGuadalupe- - 90.00 90.00 90.00 - - -Periférico Gómez Morín Tramos 4 y 5 Tonalá, Jalisco - - 90.00 90.00 90.00 - - -Construcción Presa Pilares -Álamos, Sonora - - 90.00 90.00 90.00 - - -Pavimentación en Municipio Libre de Lomas del Mármol Puebla, Puebla - - 90.00 90.00 90.00 - - -Puente Vehicular Hacienda Arriba, León Guanajuato - - 14.00 14.00 14.00 - - -Infraestructura Urbana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Veracruz 2014) - - 150.00 150.00 150.00 - - -Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz - - 225.00 225.00 225.00 - - -Reencarpetamiento y Embellecimiento de Isla Mujeres - - 25.00 25.00 25.00 - - -Proyectos de Infraestructura de Agua de Guerrero - - 100.00 100.00 100.00 - - -Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - - 100.00 100.00 100.00 - - -Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública en el Distrito Federal - - 250.00 250.00 250.00 - - -Proyecto del Penal Estatal de Mina, para Reos del Fuero Común, en el Municipio de Mina,Nuevo León- - 330.00 330.00 330.00 - - -Sistemas de Radio Comunicación y Televigilancia para el Combate a la Delincuencia,Quintana Roo- - 19.00 19.00 19.00 - - -Construcción de un Centro de Justicia para Mujeres en el Distrito Judicial de Torreón - - 20.00 20.00 20.00 - - -Apoyo para la Construcción de Centros de Evaluación de Confianza en el Estado deMéxico- - 481.70 481.70 481.70 - - -Proyecto de Capacitación de Valuadores de Polígrafos para Centros de Evaluación deConfianza en el Estado de México- - 30.00 30.00 30.00 - - -Proyecto Ejecutivo Hidroecológico en la Zona de Atlixco, Puebla - - 50.00 50.00 50.00 - - -Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) - - 150.00 150.00 150.00 - - -Infraestructura y equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial deGómez Palacio, Durango- - 40.00 40.00 40.00 - - -Proyecto de Estación de Bomberos en el Municipio de Chiconcuac, Estado de México - - 9.00 9.00 9.00 - - -Proyecto de Construcción del Palacio Municipal de Bacalar, Quintana Roo - - 21.00 21.00 21.00 - - -Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable 300.00 300.00 300.00 - - - - -Fondo Regional 6,220.00 1,943.05 6,443.05 223.05 4,500.00 -68.76 3.59 231.59Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3,735.00 1,300.00 3,879.05 144.05 2,579.05 -65.19 3.86 198.39Siete Estados Restantes 2,485.00 643.05 2,564.00 79.00 1,920.95 -74.12 3.18 298.72Fondo de Modernización de los Municipios 300.00 300.00 300.00 - - - - -Espacios Deportivos para Municipios 2,200.00 600.00 -2,200.00 -600.00 -72.73 -100.00 -100.00Fondo Frontera Sur (Veracruz) - - 200.00 200.00 200.00 - - -Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación deInfraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales- - 2,980.18 2,980.18 2,980.18 - - -Fondos Metropolitanos 7,846.00 1,000.00 8,331.90 485.90 7,331.90 -87.25 6.19 733.19Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 330.00 341.55 341.55 11.55 - 3.50 3.50 -Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad(Anexo 12.1)445.00 210.00 458.35 13.35 248.35 -52.81 3.00 118.26Fondo de Apoyo a Migrantes 100.00 100.00 300.00 200.00 200.00 - 200.00 200.00Seguridad y Logística 850.00 879.75 879.75 29.75 - 3.50 3.50 -Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de Evaluación del Desempeño 613.80 579.52 579.52 -34.28 - -5.59 -5.59 -Provisión para la Armonización Contable 50.00 51.75 51.75 1.75 - 3.50 3.50 -Espacios Deportivos para Estados y Municipios ** - 600.00 355.33 355.33 -244.67 - - -40.78Espacios Deportivos para Estados y Municipio 50.00 50.00 50.00Modernización y Rehabilitación del Estadio de Beisbol -Dr. Alberto Hoeffer, en Nogales,Sonora- - 100.00 100.00 100.00 - - -Modernización y Rehabilitación del Estadio de Beisbol -Héctor Espino, en Hermosillo,Sonora- - 55.33 55.33 55.33 - - -Modernización y Rehabilitación del Estadio de Beisbol -Tomás Oroz Gaytán, en Cd.Obregón, Sonora- - 50.00 50.00 50.00 - - -Modernización y Rehabilitación del Estadio de Beisbol -Padre Kino, en Magdalena de Kino,Sonora- - 50.00 50.00 50.00 - - -Construcción del Parque Deportivo San Carlos, en Nogales, Sonora - - 50.00 50.00 50.00 - - -Monumento Estela de Luz Bicentenario 250.00 - -250.00 - -100.00 -100.00 -Apoyo a la Seguridad Pública en Ciudad Juárez, Chihuahua 220.00 - -220.00 - -100.00 -100.00 -Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública en el Distrito Federal 330.00 - -330.00 - -100.00 -100.00 -Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 100.00 - -100.00 - -100.00 -100.00 -Fondo para la Transición - 150.00 150.00 150.00 - - - -Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes - - 745.00 745.00 745.00 - - -Adquisición de Inmuebles del Distrito Federal - - 329.00 329.00 329.00 - - -Bono de Potenciación - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 - - -Sistema Interamericano de Derechos Humanos - - 300.00 300.00 300.00 - - -Indemnización ABC para ser Otorgada por Única Vez a Través del IMSS - - 36.00 36.00 36.00 - - -Programa Especial para Proyectos Productivos del Sector Agropecuario del Estado de Sonora - - 200.00 200.00 200.00 - - -Gastos asociados a ingresos petroleros 6,644.20 18,065.50 18,391.20 11,747.00 325.70 171.90 176.80 1.80Total 49,324.87 38,567.25 63,322.91 13,998.03 24,755.65 -21.81 28.38 64.19Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.85
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 49.1. Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (ParteII).Diferencial Diferencial20122012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ProgramasPPEF2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Zona Metropolitana del Valle de México 3,348.54 3,388.50 39.96 3,388.50 -100.00 1.19 -Zona Metropolitana de la Ciudad deGuadalajara880.16 880.20 0.04 880.20 -100.00 0.00 -Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 770.11 758.00 -12.11 758.00 -100.00 -1.57 -Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala 322.30 302.00 -20.30 302.00 -100.00 -6.30 -Zona Metropolitana de Toluca 133.62 350.00 216.38 350.00 -100.00 161.93 -Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 87.59 92.60 5.01 92.60 -100.00 5.72 -Zona Metropolitana de la Ciudad de León 344.61 350.00 5.39 350.00 -100.00 1.56 -Zona Metropolitana de Juárez 40.05 45.00 4.95 45.00 -100.00 12.36 -Zona Metropolitana de la Laguna 401.33 401.30 -0.03 401.30 -100.00 -0.01 -Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 171.98 165.00 -6.98 165.00 -100.00 -4.06 -Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G. S.47.34 55.00 7.66 55.00 -100.00 16.17 -Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida 73.90 73.90 -0.00 73.90 -100.00 -0.00 -Zona Metropolitana de Mexicali 25.98 30.00 4.02 30.00 -100.00 15.49 -Zona Metropolitana de la Ciudad deAguascalientes97.46 105.00 7.54 105.00 -100.00 7.74 -Zona Metropolitana de Cuernavaca 35.39 45.00 9.61 45.00 -100.00 27.15 -Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco 67.92 67.00 -0.92 67.00 -100.00 -1.35 -Zona Metropolitana de Chihuahua 40.05 40.00 -0.05 40.00 -100.00 -0.13 -Zona Metropolitana de Saltillo 50.00 100.00 50.00 100.00 -100.00 100.00 -Zona Metropolitana de Morelia 27.94 35.00 7.06 35.00 -100.00 25.26 -Zona Metropolitana de Veracruz 50.19 50.20 0.01 50.20 -100.00 0.01 -Zona Metropolitana de la Ciudad deVillahermosa45.27 45.30 0.03 45.30 -100.00 0.06 -Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo 37.26 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 -Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 97.46 97.50 0.04 97.50 -100.00 0.04 -Zona Metropolitana de Xalapa 15.98 20.00 4.02 20.00 -100.00 25.18 -Zona Metropolitana de la Ciudad de TuxtlaGutiérrez50.08 50.10 0.02 50.10 -100.00 0.04 -Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 67.09 65.00 -2.09 65.00 -100.00 -3.11 -Zona Metropolitana de Pachuca 62.01 74.00 11.99 74.00 -100.00 19.34 -Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco 27.94 35.00 7.06 35.00 -100.00 25.26 -Zona Metropolitana de Matamoros 29.34 35.00 5.66 35.00 -100.00 19.29 -Zona Metropolitana de Tepic 29.76 35.00 5.24 35.00 -100.00 17.62 -Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41.33 41.30 -0.03 41.30 -100.00 -0.06 -Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 37.26 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 -Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez 37.26 40.00 2.74 40.00 -100.00 7.37 -Zona Metropolitana de Monclova – Frontera 20.00 50.00 30.00 50.00 -100.00 150.00 -Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe 23.28 35.00 11.72 35.00 -100.00 50.31 -Zona Metropolitana de Tehuacán 23.28 23.30 0.02 23.30 -100.00 0.07 -Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo 9.31 16.00 6.69 16.00 -100.00 71.79 -Zona Metropolitana de La Laja – Bajío 9.00 9.00 9.00 - - -Zona Metropolitana de Tulancingo 12.00 25.00 13.00 25.00 -100.00 108.33 -Zona Metropolitana de Tula 50.19 50.00 -0.19 50.00 -100.00 -0.39 -Zona Metropolitana de Piedras Negras 15.00 40.00 25.00 40.00 -100.00 166.67 -Zona Metropolitana de Tecomán 14.08 24.00 9.92 24.00 -100.00 70.42 -Zona Metropolitana de Ocotlán 23.11 29.00 5.89 29.00 -100.00 25.50 -Zona Metropolitana de Río Verde -Cd.Fernández18.63 24.00 5.37 24.00 -100.00 28.84 -Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato 18.63 24.00 5.37 24.00 -100.00 28.84 -Zona Metropolitana de Cuautla 12.00 12.00 12.00 - - -Zona Metropolitana de Acayucan 12.00 18.70 6.70 18.70 -100.00 55.83 -Zona Metropolitana de Tapachula 12.00 -12.00 - -100.00 -100.00 -Total 7,846.00 1,000.00 8,331.90 485.90 7,331.90 -87.25 6.19 733.19Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara deDiputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.86
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 49.2. Distribución del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad,2011-2012. (Millones de pesos y Variación real). (Parte III).Entidad2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real.2012 PEF /2012 PPEFAguascalientes 5.89 - 6.07 0.18 6.07 -100.00 3.00 -Baja California 11.72 - 12.07 0.35 12.07 -100.00 3.00 -Baja California Sur 3.95 - 4.07 0.12 4.07 -100.00 3.00 -Campeche 7.46 - 7.68 0.22 7.68 -100.00 3.00 -Coahuila 10.59 - 10.91 0.32 10.91 -100.00 3.00 -Colima 7.05 - 7.26 0.21 7.26 -100.00 3.00 -Chiapas 16.39 - 16.88 0.49 16.88 -100.00 3.00 -Chihuahua 13.13 - 13.52 0.39 13.52 -100.00 3.00 -Distrito Federal 27.80 - 28.63 0.83 28.63 -100.00 3.00 -Durango 19.60 - 20.19 0.59 20.19 -100.00 3.00 -Guanajuato 17.49 - 18.01 0.52 18.01 -100.00 3.00 -Guerrero 12.57 - 12.95 0.38 12.95 -100.00 3.00 -Hidalgo 11.04 - 11.37 0.33 11.37 -100.00 3.00 -Jalisco 22.78 - 23.46 0.68 23.46 -100.00 3.00 -México 47.47 - 48.89 1.42 48.89 -100.00 3.00 -Michoacán 14.93 - 15.38 0.45 15.38 -100.00 3.00 -Morelos 8.08 - 8.32 0.24 8.32 -100.00 3.00 -Nayarit 6.21 - 6.39 0.19 6.39 -100.00 3.00 -Nuevo León 15.31 - 15.77 0.46 15.77 -100.00 3.00 -Oaxaca 13.82 - 14.24 0.41 14.24 -100.00 3.00 -Puebla 19.09 - 19.67 0.57 19.67 -100.00 3.00 -Querétaro 7.94 - 8.18 0.24 8.18 -100.00 3.00 -Quintana Roo 8.69 - 8.95 0.26 8.95 -100.00 3.00 -San Luis Potosí 10.98 - 11.31 0.33 11.31 -100.00 3.00 -Sinaloa 11.50 - 11.85 0.35 11.85 -100.00 3.00 -Sonora 10.39 - 10.70 0.31 10.70 -100.00 3.00 -Tabasco 9.64 - 9.93 0.29 9.93 -100.00 3.00 -Tamaulipas 12.52 - 12.89 0.38 12.89 -100.00 3.00 -Tlaxcala 6.61 - 6.80 0.20 6.80 -100.00 3.00 -Veracruz 25.81 - 26.58 0.77 26.58 -100.00 3.00 -Yucatán 9.02 - 9.29 0.27 9.29 -100.00 3.00 -Zacatecas 19.53 - 20.12 0.59 20.12 -100.00 3.00 -Total 445.00 - 458.35 13.35 458.35 -100.00 3.00 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Serviciosde Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuestode Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal yestá sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.87
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 50. Programa de Ciencia, Tecnología e Información, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Ramos2011 PEF2012PPEF2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real.04 Gobernación 50.40 105.53 105.53 55.13 - 109.39 109.39 -05 Relaciones Exteriores 17.95 5.00 5.00 -12.95 - -72.15 -72.15 -08 Agricultura, Ganadería,Desarrollo Rural, Pesca y 1,985.21 3,481.96 3,481.96 1,496.74 - 75.39 75.39 -Alimentación09 Comunicaciones yTransportes131.27 196.36 196.36 65.10 - 49.59 49.59 -10 Economía 1,941.01 1,572.61 1,722.61 -218.39 150.00 -18.98 -11.25 9.5411 Educación Pública 12,771.06 16,889.98 18,942.98 6,171.92 2,053.00 32.25 48.33 12.1612 Salud 4,280.03 1,805.19 1,825.19 -2,454.84 20.00 -57.82 -57.36 1.1113 Marina 5.00 5.00 5.00 - - - - -16 Medio Ambiente yRecursos Naturales566.56 847.98 847.98 281.42 - 49.67 49.67 -17 Procuraduría General de laRepública2.34 37.82 37.82 35.48 - 1,515.73 1,515.73 -18 Energía 6,277.20 6,513.19 6,513.19 236.00 - 3.76 3.76 -21 Turismo 18.72 24.55 24.55 5.83 - 31.17 31.17 -38 Consejo Nacional deCiencia y Tecnología20,330.54 24,424.98 25,061.48 4,730.94 636.50 20.14 23.27 2.61GYR Instituto Mexicano delSeguro Social496.54 495.05 495.05 -1.49 - -0.30 -0.30 -GYN Instituto de Seguridad yServicios Sociales de los 64.49 59.24 59.24 -5.25 - -8.14 -8.14 -Trabajadores del EstadoTOTAL 48,938.32 56,464.46 59,323.96 10,385.64 2,859.50 15.38 21.22 5.06Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Informacióny Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación dela Cámara de Diputados.88
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 51. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Ramos2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real.Costo Financiero de laDeuda del Gobierno239,835.37Federal incluido en el Ramo261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38General 24 Deuda PúblicaCosto Financiero de laDeuda de las Entidades52,571.00Incluidas en el Anexo 1.D47,983.98 47,983.98 -4,587.02 - -8.73 -8.73 -de este DecretoErogaciones Incluidas en elRamo General 34Erogaciones para losProgramas de Apoyo a16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 - -26.20 -26.20 -Ahorradores y Deudores dela BancaObligaciones Incurridas aTravés de los Programas de 5,148.15 1,635.10 1,635.10 -3,513.04 - -68.24 -68.24 -Apoyo a DeudoresObligaciones Surgidas delos Programas de Apoyo a 11,516.70 10,663.30 10,663.30 -853.40 - -7.41 -7.41 -AhorradoresTotal 309,071.21 321,695.87 318,082.24 9,011.03 -3,613.63 4.08 2.92 -1.12Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de laCámara de Diputados.89
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoRamosCuadro No. 52. Distribución de los Recursos para Grupos Vulnerables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Ramos / Programas PresupuestariosPPEF/ 2011 PEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos2012 PEF /2011 PEF2012 PPEF/ 2011 PEFVariación real.04 Gobernación 96.69 116.34 116.34 19.64 - 20.31 20.31 -Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir laDiscriminación.96.69 116.34 116.34 19.64 - 20.31 20.31 -05 Relaciones Exteriores 211.95 94.00 104.00 -107.95 10.00 -55.65 -50.93 10.64Protección y asistencia consular 211.95 94.00 104.00 -107.95 10.00 -55.65 -50.93 10.6411 Educación Pública 1,237.89 1,273.83 1,330.83 92.94 57.00 2.90 7.51 4.47Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud 203.51 376.63 376.63 173.11 - 85.06 85.06 -Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración198.53 198.60 198.60 0.07 - 0.03 0.03 -EducativaPrograma de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias JornalerasAgrícolas Migrantes159.01 114.05 166.05 7.04 52.00 -28.28 4.43 45.60Programa de Escuela Segura 329.43 329.55 329.55 0.12 - 0.04 0.04 -Atención educativa a grupos en situación vulnerable 180.00 55.00 57.00 -123.00 2.00 -69.44 -68.33 3.64Educación para personas con discapacidad 80.00 130.00 130.00 50.00 - 62.50 62.50 -Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable en Educación Básica 70.00 70.00 73.00 3.00 3.00 - 4.29 4.29Proyectos de infraestructura social de educación (Centro Paraolímpico17.40 -17.40 - -100.00 -100.00 -Mexicano CEPAMEX)Instituto Nacional de Antropología e Historia 10.00 - - -10.00 - -100.00 -100.00 -Impulso al desarrollo de la cultura (Accesibilidad a museos) 10.00 -10.00 - -100.00 -100.00 -12 Salud 3,306.78 1,969.09 3,293.83 -12.94 1,324.75 -40.45 -0.39 67.28Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializadospara la SaludDignificación, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura yEquipamiento en Salud (Fondo para Infraestructura y Equipamiento paraProgramas de Atención a Grupos Vulnerables: Niñas, Niños y Adolescentes,Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores) 3/82.85 82.85 82.85 - - - -320.00 320.00 320.00 - - -Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 499.51 147.98 142.51 -357.00 -5.47 -70.38 -71.47 -3.69Asistencia Social y Protección del Paciente 388.91 872.01 640.70 251.79 -231.31 124.22 64.74 -26.53Asistencia Social y Protección del Paciente (Protocolo de Atención Telefónica)1/3.00 3.00 - 3.00 -100.00 - -Asistencia Social y Protección del Paciente (Administración del Patrimonio dela Beneficencia Pública -Fondo para Organizaciones de la Sociedad CivilDebidamente Constituidas que Presenten proyectos de Infraestructura y45.00 45.00 45.00 - - -Equipamiento para la Atención de Grupos Vulnerables: Niñas, Niños yAdolescentes, Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores)Prevención y Atención de VIH/SIDA y Otras ITS 243.85 138.62 188.62 -55.23 50.00 -43.16 -22.65 36.07Programas de Atención a Personas con Discapacidad 244.53 258.66 258.66 14.14 - 5.78 5.78 -Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable 397.69 259.49 259.49 -138.20 - -34.75 -34.75 -Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 202.40 209.48 209.48 7.08 - 3.50 3.50 -Programas para la Protección y Desarrollo Integral de la Infancia 143.60 111.37 -32.23 111.37 -100.00 -22.44 -Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia (Cruce deDiagnóstico Entre la Niñez y Entre la Familia) 1/4.00 6.00 2.00 6.00 -100.00 50.00 -Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia (Programapara el Fortalecimiento Nacional de la Promoción, Protección y Seguimiento 24.00 27.65 3.65 27.65 -100.00 15.21 -del Cumplimiento de los Derechos de la Infancia) 1/ 4/Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las personas condiscapacidad (Fondo para la Atención a personas con discapacidad) 1/32.44 -32.44 - -100.00 -100.00 -Centro Nacional de Investigación y atención a quemados, Instituto Nacional deRehabilitación1,068.85 -1,068.85 - -100.00 -100.00 -Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud 47.00 -47.00 - -100.00 -100.00 -Diagnóstico entre la niñez 7.00 -7.00 - -100.00 -100.00 -Instituto Nacional de Rehabilitación 982.12Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 16.3714 Trabajo y Previsión Social 28.68 29.13 29.13 0.45 - 1.58 1.58 -Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral 28.68 29.13 29.13 0.45 - 1.58 1.58 -20 Desarrollo Social 13,898.17 21,205.92 20,900.54 7,002.37 -305.38 52.58 50.38 -1.44Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 221.15 223.37 223.37 2.22 - 1.00 1.00 -Programa 70 y más 13,287.22 20,458.38 17,208.38 3,921.16 -3,250.00 53.97 29.51 -15.89Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa 42.00 25.22 37.68 -4.32 12.46 -39.95 -10.29 49.39Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas - 224.90 224.90 224.90 - - - -Programa de Coinversión Social 347.80 274.05 315.16 -32.64 41.11 -21.20 -9.39 15.00Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 2,891.0623 Previsiones Salariales y Económicas 445.00 - 458.35 13.35 458.35 -100.00 3.00 -Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas conDiscapacidad (Anexo 12.1)445.00 - 458.35 13.35 458.35 -100.00 3.00 -35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 4.17 4.17 4.17 - - - -Atender Asuntos Relativos a la Aplicación del Mecanismo Nacional dePromoción, Protección y Supervisión de la Convención sobre los Derechos de - 4.17 4.17 4.17 - - - -las Personas con Discapacidad.51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - 18.72 18.72 18.72 - - - -Atención a Personas con Discapacidad - 18.72 18.72 18.72 - - - -Total 19,235.16 24,711.20 26,255.91 7,020.75 1,544.72 28.47 36.50 6.25Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto delPresupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1 / Incluye 13,000,000 pesos para el Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana90
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoRamosCuadro No. 53. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Programas PresupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.2012 PEF /2012 PPEF06 Hacienda y Crédito Público - 811.33 811.33 811.33 - - - -Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)1/ - 811.33 811.33 811.33 - - - -08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación - 525.59 525.59 525.59 - - - -Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel mediosuperior- 525.59 525.59 525.59 - - - -11 Educación Pública - 105,269.18 104,070.28 104,070.28 -1,198.90 - - -1.14Acciones compensatorias para Abatir el Rezago Educativo enEducación Inicial y Básica- 1,767.36 1,852.86 1,852.86 85.50 - - 4.84Apoyo para operar el Consejo Nacional de Educación para laVida y el Trabajo (INEA)- 12.88 12.88 12.88 - - - -Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) - 214.34 214.34 214.34 - - - -Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable enEducación Básica- 70.00 73.00 73.00 3.00 - - 4.29Aulas Telemáticas en Primaria - 5,175.00 3,175.00 3,175.00 -2,000.00 - - -38.65Becas Universitarias y de Nivel Medio Superior - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - -Construcción y equipamiento de espacios educativos,culturales y deportivos- 33.19 33.19 33.19 - - - -Cultura Física - 133.81 133.81 133.81 - - - -Diseño y aplicación de la política educativa - 73.14 73.14 73.14 - - - -Diseño y aplicación de políticas de equidad de género - 15.92 42.02 42.02 26.10 - - 163.92Escuela siempre abierta a la comunidad - 410.02 410.02 410.02 - - - -Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusiónoportuna de sus resultados- 568.33 568.33 568.33 - - - -Fondo concursable de la inversión en infraestructura paraEducación Media Superior- 1,000.00 1,100.00 1,100.00 100.00 - - 10.00Formación de docentes de la educación media superior - 272.08 272.08 272.08 - - - -Formación y certificación para el trabajo - 2,407.58 2,407.58 2,407.58 - - - -Generación y articulación de políticas públicas integrales dejuventud- 0.63 0.63 0.63 - - - -Habilidades digitales para todos - 1,800.00 1,800.00 1,800.00 - - - -Investigación científica y desarrollo tecnológico - 1.69 1.69 1.69 - - - -Mantenimiento de infraestructura - 23.55 23.55 23.55 - - - -Mejores Escuelas - 1,700.00 1,820.00 1,820.00 120.00 - - 7.06Normar los servicios educativos - 30.46 30.46 30.46 - - - -Prestación de servicios de educación media superior - 6,263.99 6,313.99 6,313.99 50.00 - - 0.80Prestación de servicios de educación técnica - 23,445.50 23,445.50 23,445.50 - - - -Producción y distribución de libros de texto gratuitos - 2,446.23 2,446.23 2,446.23 - - - -Producción y edición de libros, materiales educativos yculturales- 176.80 176.80 176.80 - - - -Producción y transmisión de materiales educativos y culturales - 362.44 362.44 362.44 - - - -Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la AtenciónEducativa a la diversidad social, lingüística y cultural- 104.14 108.14 108.14 4.00 - - 3.84Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de MadresJóvenes y Jóvenes Embarazadas- 65.35 108.35 108.35 43.00 - - 65.80Programa de becas - 2,598.10 2,808.10 2,808.10 210.00 - - 8.08Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - 21,875.42 21,875.42 21,875.42 - - - -Programa de Educación Básica para Niños y Niñas deFamilias Jornaleras Agrícolas Migrantes- 114.05 206.05 206.05 92.00 - - 80.67Programa de Educación inicial y básica para la población rurale indígena- 2,673.41 2,739.91 2,739.91 66.50 - - 2.49Programa de Escuela Segura - 329.55 329.55 329.55 - - - -Programa de Formación de Recursos Humanos basados enCompetencias (PROFORHCOM)- 463.10 463.10 463.10 - - - -Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de laIntegración Educativa- 198.60 198.60 198.60 - - - -Programa del Sistema Nacional de Formación Continua ySuperación Profesional de Maestros de Educación Básica en - 353.87 353.87 353.87 - - - -ServicioPrograma Escuelas de Calidad - 1,700.00 1,700.00 1,700.00 - - - -Programa Escuelas de Tiempo Completo - 3,002.95 3,002.95 3,002.95 - - - -Programa Nacional de Inglés en Educación Básica - 770.58 770.58 770.58 - - - -Programa Nacional de Lectura - 26.18 27.18 27.18 1.00 - - 3.82Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la EducaciónTelesecundaria- 150.12 150.12 150.12 - - - -Promoción y fomento de libros y la lectura - 117.27 117.27 117.27 - - - -Proyectos de infraestructura social de educación - 810.04 810.04 810.04 - - - -Reforma Curricular en Educación Básica - 305.67 305.67 305.67 - - - -Subsidios federales para organismos descentralizadosestatales- 18,205.84 18,205.84 18,205.84 - - - -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto de Decreto delPresupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)Nota 1: Se incluyen los recursos propios de los Ramos 50 y 51.Nota 2: Adicionalmente a los 572.1 mil millones señalados en el anexo, los Ramos 11 y 12 estiman destinar un monto de 778.9 millones de pesos de sus recursos propios, en acciones vinculadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.91
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 53.1. Distribución de los Recursos para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamosProgramas PresupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real.12 Salud - 37,032.83 36,789.01 36,789.01 -243.82 - - -0.66Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - 10.56 10.56 10.56 - - - -Actividades de apoyo administrativo - 178.55 178.55 178.55 - - - -Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención deAdicciones en Entidades Federativas.- 102.00 102.00 102.00 - - - -Asistencia social y protección del paciente - 93.47 69.06 69.06 -24.40 - - -26.11Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género enSalud- 19.34 42.31 42.31 22.97 - - 118.79Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para lasalud- 4.26 4.26 4.26 - - - -Dignificación, conservación y mantenimiento de lainfraestructura y equipamiento en salud- 56.39 163.06 163.06 106.67 - - 189.16Formación y desarrollo profesional de recursos humanosespecializados para la salud- 149.69 149.69 149.69 - - - -Investigación y desarrollo tecnológico en salud - 192.74 192.74 192.74 - - - -Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a lasalud- 1,480.37 1,425.68 1,425.68 -54.68 - - -3.69Prevención y atención contra las adicciones - 192.70 192.70 192.70 - - - -Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS - 1.22 1.22 1.22 - - - -Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable - 67.47 67.47 67.47 - - - -Programa de Atención a Personas con Discapacidad - 31.04 31.04 31.04 - - - -Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - 3,294.94 3,294.94 3,294.94 - - - -Programa de estancias infantiles para apoyar a madrestrabajadoras- 209.48 209.48 209.48 - - - -Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de laInfancia- 111.37 145.02 145.02 33.65 - - 30.21Promoción de la salud, prevención y control de enfermedadescrónico degenerativas y transmisibles y lesiones- 78.52 78.52 78.52 - - - -Proyectos de infraestructura social de salud - 6.00 6.00 6.00 - - - -Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación - 1,182.18 1,182.18 1,182.18 - - - -Seguro Médico para una Nueva Generación - 2,653.03 2,653.03 2,653.03 - - - -Seguro Popular - 26,917.51 26,589.49 26,589.49 -328.02 - - -1.2219 Aportaciones a Seguridad Social - 3,319.25 3,319.25 3,319.25 - - - -Programa IMSS-Oportunidades - 3,319.25 3,319.25 3,319.25 - - - -20 Desarrollo Social - 38,796.41 37,636.91 37,636.91 -1,159.50 - - -2.99Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S.A.de C.V.- 682.50 682.50 682.50 - - - -Programa de adquisición de leche nacional a cargo deLICONSA, S. A. de C. V.- 793.65 871.65 871.65 78.00 - - 9.83Programa de Apoyo Alimentario - 3,580.57 3,580.57 3,580.57 - - - -Programa de Desarrollo Humano Oportunidades - 33,324.70 32,087.20 32,087.20 -1,237.50 - - -3.71Programa de estancias infantiles para apoyr a madrestrabajadoras- 414.99 414.99 414.99 - - - -25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,Normal, Tecnológica y de Adultos- 31,122.32 31,122.32 31,122.32 - - - -Aulas Telemáticas en Primaria - 50.00 50.00 50.00 - - - -Prestación de servicios de educación básica en el D.F. - 30,289.39 30,289.39 30,289.39 - - - -Prestación de servicios de educación normal en el D.F. - 782.93 782.93 782.93 - - - -33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios - 288,741.81 288,778.23 288,778.23 36.42 - - 0.01FAEB - 263,625.16 263,625.16 263,625.16 - - - -FAETA Educación Tecnológica - 1,263.62 1,263.62 1,263.62 - - - -FAM Asistencia Social - 7,330.38 7,351.03 7,351.03 20.65 - - 0.28FAM Infraestructura Educativa Básica - 5,594.43 5,610.19 5,610.19 15.76 - - 0.28FASSA - 10,928.23 10,928.23 10,928.23 - - - -35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos - 2.11 2.11 2.11 - - - -Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personasadultas mayores- 2.11 2.11 2.11 - - - -50 Instituto Mexicano del Seguro Social - 63,603.76 63,603.76 63,603.76 - - - -Atención a la salud pública - 2,276.28 2,276.28 2,276.28 - - - -Atención a la salud reproductiva - 649.64 649.64 649.64 - - - -Atención curativa eficiente - 52,206.68 52,206.68 52,206.68 - - - -Investigación en salud en el IMSS - 79.21 79.21 79.21 - - - -Prestaciones sociales eficientes - 231.33 231.33 231.33 - - - -Servicios de guardería - 8,160.62 8,160.62 8,160.62 - - - -51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores delEstado- 2,900.59 2,900.59 2,900.59 - - - -Consulta Ex terna Especializada - 400.98 400.98 400.98 - - - -Consulta Ex terna General - 942.21 942.21 942.21 - - - -Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación - 286.45 286.45 286.45 - - - -Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil - 1,270.96 1,270.96 1,270.96 - - - -Total - 572,125.18 569,559.38 569,559.38 -2,565.80 - - -0.45Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 12 del Decreto y el Proyecto deDecreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.1/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)Nota 1: Se incluyen los recursos propios de los Ramos 50 y 51.Nota 2: Adicionalmente a los 572.1 mil millones señalados en el anexo, los Ramos 11 y 12 estiman destinar un monto de 778.9 millones de pesos de sus recursos propios, en acciones vinculadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes.92
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico4. La clasificación del gastopúblico federal por ProgramasPresupuestarios, por ramos.93
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 54. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Legislativo, por programas presupuestarios,2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClavePEF PPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realR002Entregar a la Cámara deDiputados del H. Congresode la Unión, el informesobre la revisión de la1,332.09 1,486.08 1,486.08 153.99 - 11.56 11.56 -Cuenta de la HaciendaPública FederalR001Actividades Derivadas delTrabajo Legislativo8,154.36 9,302.07 9,302.07 1,147.71 - 14.07 14.07 -K026 Otros Proyectos - 50.00 50.00 50.00 - - - -K027Mantenimiento deInfraestructura143.81 149.08 149.08 5.27 - 3.66 3.66 -K025Proyectos de Inmuebles(Oficinas Administrativas).580.00 - - -580.00 - -100.00 -100.00 -Por Programas Presupuestarios(Pps)9,630.27 10,987.23 10,987.23 1,356.96 - 14.09 14.09 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.94
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 55. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios PEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realAsesoramiento, coordinación,P001difusión y apoyo de las accionesen materia de seguridad nacional 26.60 29.66 29.66 3.07 - 11.53 11.53 -a cargo del Consejo deSeguridad Nacional.P002Asesoría, coordinación, difusióny apoyo técnico de lasactividades del Presidente de la974.23 954.27 954.27 -19.96 - -2.05 -2.05 -República.P003Atención y seguimiento a lassolicitudes y demandas de la 35.60 37.48 37.48 1.88 - 5.29 5.29 -ciudadanía.Apoyo a las actividades deP004seguridad y logística paragarantizar la integridad del630.91 819.92 819.92 189.01 - 29.96 29.96 -Ejecutivo FederalApoyo a las actividades deR001mantenimientoyconservación de Palacio36.51 39.80 39.80 3.29 - 9.01 9.01 -NacionalM001Actividades de apoyoadministrativo69.85 92.56 92.56 22.72 - 32.52 32.52 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno.12.87 12.91 12.91 0.03 - 0.25 0.25 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,786.56 1,986.60 1,986.60 200.04 - 11.20 11.20 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.95
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 56. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Judicial, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).ClaveProgramaspresupuestarios2011 PEF2012PPEF2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación realR001 Otras Actividades 38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 -3,250.00 20.50 11.95 -7.09PorProgramasPresupuestarios (Pps)38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 -3,250.00 20.50 11.95 -7.09Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.96
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 57. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2011-2012 (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realU001Modernización Integral del Registro Civil con EntidadesFederativas50.00 50.00 50.00 - - - - -U002Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Públicaa Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal4,303.30 4,453.90 4,453.90 150.60 - 3.50 3.50 -U003Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas enmateria de seguridad pública para el mando único policial2,400.00 2,484.00 2,484.00 84.00 - 3.50 3.50 -U004Otorgamiento de subsidios para la Implementación de laReforma al Sistema de Justicia Penal- 443.42 443.42 443.42 - - - -U005 Programas de Apoyos en Materia de Seguridad Pública - 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - -E001 Servicios de Inteligencia para la Seguridad Nacional 2,244.23 2,766.47 2,766.47 522.24 - 23.27 23.27 -E002 Preservación y difusión del acervo documental de la Nación. 93.28 126.08 126.08 32.81 - 35.17 35.17 -E004Producción de programas informativos de radio y televisióndel Ejecutivo federal82.69 88.09 88.09 5.40 - 6.53 6.53 -E006 Atención a refugiados en el país 16.98 20.39 20.39 3.41 - 20.10 20.10 -E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos 1,760.77 1,830.89 1,830.89 70.11 - 3.98 3.98 -E010Impartición de justicia laboral para los trabajadores alservicio del Estado226.05 305.79 305.79 79.74 - 35.28 35.28 -E011Promover la Protección de los derechos Humanos y Prevenirla Discriminación.94.00 116.34 116.34 22.34 - 23.77 23.77 -E012 Registro e Identificación de Población 796.50 922.95 922.95 126.45 - 15.88 15.88 -E013 Operación del Registro Público Vehicular 153.71 104.81 104.81 -48.90 - -31.81 -31.81 -E014Realizar, promover y coordinar la generación, producción ydistribución de materiales audiovisuales26.43 77.53 77.53 51.10 - 193.33 193.33 -E015Promover la atención y prevención de la violencia contra lasmujeres127.10 105.28 115.28 -11.81 10.00 -17.16 -9.29 9.50P001Conducción de la política interior y las relaciones delEjecutivo federal con el Congreso de la Unión, Entidades 534.82 457.93 457.93 -76.89 - -14.38 -14.38 -Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales.P002Actividades para contribuir al desarrollo político y cívicosocial del país57.00 126.40 126.40 69.40 - 121.74 121.74 -P004Divulgación de las acciones en materia de derechoshumanos.99.44 26.25 26.25 -73.19 - -73.60 -73.60 -P005Conducción de la política de comunicación social de laAdministración Pública Federal y la relación con los medios 292.55 319.61 319.61 27.06 - 9.25 9.25 -de comunicación.P006 Planeación demográfica del país. 59.92 77.34 77.34 17.42 - 29.08 29.08 -P009Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación ycompilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana.97.75 104.30 104.30 6.55 - 6.70 6.70 -P010 Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 554.31 111.37 111.37 -442.94 - -79.91 -79.91 -P011Operación del Sistema Nacional de Información de SeguridadPública25.43 18.99 18.99 -6.44 - -25.34 -25.34 -Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materiaP012 de prevención social del delito y promoción de la 59.73 98.72 130.72 70.99 32.00 65.28 118.86 32.42participación ciudadanaP013Emisión y supervisión de criterios, normas, procedimientos yestándares de evaluación y control de confianza de 19.29 18.19 18.19 -1.10 - -5.73 -5.73 -servidores públicos de las Instituciones de Seguridad PúblicaP014Ejecución y seguimiento de acuerdos y resoluciones delConsejo Nacional de Seguridad Pública327.25 345.41 345.41 18.16 - 5.55 5.55 -P015Promover la prevención, protección y atención en materia detrata de personas2.50 8.50 8.50 6.00 - 240.00 240.00 -P016Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas a fin deLograr las Reformas Legislativas que transformen el Orden - 96.20 96.20 96.20 0.00 - - 0.00Jurídico NacionalP017Mecanismos de Protección a Periodistas y Defensores deDerechos Humanos- 2.50 29.50 29.50 27.00 - - 1,080.00P018Conducción de la Política del Gobierno Federal en MateriaReligiosa- 32.05 32.06 32.06 0.01 - - 0.02R002Fondos de Apoyo social para Ex Trabajadores Migratoriosmexicanos en Estados Unidos.1,200.00 3,816.20 3,816.20 2,616.20 - 218.02 218.02 -K015 Proyectos de infraestructura gubernamental de gobernación. - 100.00 100.00 100.00 - - - -M001 Actividades de apoyo administrativo 506.83 467.09 467.09 -39.74 - -7.84 -7.84 -L001Cumplimiento de las Sentencias y Soluciones AmistosasEmitidas por la Comisión y/o la Corte Interamericana deDerechos Humanos y la CNDH a fin de Reparar los Daños de- 2.50 33.50 33.50 31.00 - - 1,240.00los MismosO001 Actividades de apoyo a la función Pública y buen Gobierno 38.42 44.83 44.83 6.41 - 16.67 16.67 -N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 135.86 367.18 367.18 231.32 - 170.26 170.26 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 16,386.14 23,537.49 23,637.49 7,251.35 100.01 43.64 44.25 0.42Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.97
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 58. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millonesde pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001Atención a las comunidadesmexicanas en el exterior36.56 34.16 34.16 -2.40 - -6.55 -6.55 -E002 Protección y asistencia consular 211.95 186.04 196.04 -15.91 10.00 -12.23 -7.51 5.38E003Expedición de pasaportes y serviciosconsulares131.04 123.82 123.82 -7.22 - -5.51 -5.51 -Defensa de los intereses de México yE004 de sus nacionales en litigios 18.72 15.59 15.59 -3.13 - -16.72 -16.72 -internacionalesE005Preservación de la integridad territorialy delimitación de las fronteras del país53.30 57.61 57.61 4.31 - 8.09 8.09 -E006Fortalecimiento de las capacidadesdel Servicio Exterior Mexicano y de la 15.17 16.38 16.38 1.22 - 8.03 8.03 -Cancillería.Coordinación de la agendaP001económica, la promoción comercial deMéxico en el exterior y la cooperación138.38 91.89 91.89 -46.50 - -33.60 -33.60 -internacionalP002Diseño y conducción de la políticaexterior de México109.54 106.78 106.78 -2.76 - -2.52 -2.52 -Coordinación de la política exterior deP003 México en materia de derechos 17.43 16.52 16.52 -0.90 - -5.18 -5.18 -humanos y democraciaP004Promoción y defensa de los interesesde México en el exterior, en los 3,146.92 4,159.28 4,159.28 1,012.36 - 32.17 32.17 -ámbitos bilateral y regionalP005Promoción y defensa de los interesesde México en el Sistema de NacionesUnidas y demás foros multilaterales391.15 437.40 437.40 46.24 - 11.82 11.82 -que se ocupan de temas globales.Promoción y defensa de los interesesP006 de México en los organismos 9.50 - - -9.50 - -100.00 -100.00 -económicos internacionalesP007Promoción de la cultura de México enel exterior.60.38 61.39 61.39 1.01 - 1.68 1.68 -P008Foros, publicaciones y actividades enmateria de equidad de género3.35 1.00 1.00 -2.35 - -70.13 -70.13 -R001Compromisos financieros de Méxicoante organismos internacionales939.27 124.48 124.48 -814.80 - -86.75 -86.75 -K025Proyectos de inmuebles (oficinasadministrativas)95.20 91.80 91.80 -3.40 - -3.57 -3.57 -M001 Actividades de apoyo administrativo 429.62 565.18 565.18 135.56 - 31.55 31.55 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno15.97 17.11 17.11 1.13 - 7.10 7.10 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 5,823.46 6,106.44 6,116.44 292.98 10.00 4.86 5.03 0.16Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.98
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 59. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).(Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS001 Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario 668.10 425.00 1,000.00 331.90 575.00 -36.39 49.68 135.29S010Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva degénero202.62 170.00 230.20 27.58 60.20 -16.10 13.61 35.41S172Programa de Apoyo a los Fondos de AseguramientoAgropecuario74.23 47.20 100.00 25.77 52.80 -36.42 34.71 111.86S177Programa de esquema de financiamiento y subsidiofederal para vivienda5,411.39 9,489.90 8,489.90 3,078.51 -1,000.00 75.37 56.89 -10.54S178 Programas Albergues Escolares indígenas (PAEI) 1,032.09 959.07 959.07 -73.02 - -7.07 -7.07 -S179Programa de Infraestructura Básica para la atención delos Pueblos indígenas (PIBAI)4,801.04 4,705.33 5,908.33 1,107.28 1,203.00 -1.99 23.06 25.57S180 Programa fondos Regionales Indígenas (PFRI) 344.70 285.39 345.39 0.70 60.00 -17.20 0.20 21.02S181Programa Organización Productiva para Mujeresindígenas (POPMI)463.83 283.88 283.88 -179.94 - -38.80 -38.80 -S182Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia(PPCMJ)47.03 42.15 42.15 -4.89 - -10.39 -10.39 -S183Programa de Fomento y desarrollo de las CulturasIndígenas (PFDCI)55.74 53.79 53.79 -1.95 - -3.51 -3.51 -S184Programa Turismo Alternativo en zonas indígenas(PTAZI)227.38 201.81 211.81 -15.57 10.00 -11.24 -6.85 4.96S185Programa de Coordinación para el apoyo a la Producciónindígena (PROCAPI)262.38 171.21 211.21 -51.17 40.00 -34.75 -19.50 23.36S199 Fondo de Contingencias y Auto seguro 148.47 94.50 94.50 -53.97 - -36.35 -36.35 -S210Programa de Asistencia Técnica al MicrofinanciamientoRural180.00 - -180.00 - -100.00 -100.00 -S229Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad yEquidad entre Mujeres y Hombres70.00 100.00 100.00 30.00 - 42.86 42.86 -S239Acciones para igualdad de Género con Poblaciónindígena83.33 80.00 80.00 -3.33 - -4.00 -4.00 -U001Fomento a la producción de vivienda en las EntidadesFederativas y Municipios8.00 1.00 1.00 -7.00 - -87.50 -87.50 -U002Proyecto para la Atención a indígenas Desplazados(indígenas urbanos y emigrantes desplazados)35.00 23.00 23.00 -12.00 - -34.29 -34.29 -U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena 12.00 4.00 4.00 -8.00 - -66.67 -66.67 -U007 Atención a Tercer Nivel 118.00 20.10 20.10 -97.90 - -82.97 -82.97 -U008Manejo y conservación de Recursos Naturales en ZonasIndígenas59.00 35.00 35.00 -24.00 - -40.68 -40.68 -U009 Excarcelación de Presos Indígenas 26.50 18.00 18.00 -8.50 - -32.08 -32.08 -U010 Apoyos para la Inclusión Financiera y la Bancarización 60.00 - 250.00 190.00 250.00 -100.00 316.67 -E003Administración de los fondos federales y valores enpropiedad y/o custodia del Gobierno Federal369.57 764.18 764.18 394.61 - 106.77 106.77 -E005Recopilación y producción de material informativo(Notimex)159.56 161.37 161.37 1.81 - 1.13 1.13 -E006 Promoción del acceso a la información pública 262.93 246.19 246.19 -16.74 - -6.37 -6.37 -E007Protección de Datos Personales en Posesión de losParticulares180.00 199.38 199.38 19.38 - 10.77 10.77 -E008Administración, restauración y difusión del acervopatrimonial y documental de la SHCP168.88 166.05 166.05 -2.83 - -1.68 -1.68 -E011Protección y Defensa de los Usuarios de ServiciosFinancieros509.52 560.49 560.49 50.98 - 10.00 10.00 -E025 Control de la operación aduanera 2,632.95 2,984.29 2,984.29 351.34 - 13.34 13.34 -E026 Recaudación de las contribuciones federales 7,738.82 8,489.82 8,489.82 750.99 - 9.70 9.70 -E027Modernización y simplificación de los procesos tributario yde comercio exterior191.07 - - -191.07 - -100.00 -100.00 -E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes - 220.79 320.79 320.79 - -E032Administración y enajenación de los activos referidos enla Ley Federal para la Administración y enajenamiento de 1,136.15 940.48 940.48 -195.67 - -17.22 -17.22 -Bienes del Sector PúblicoE033Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de delitos deAlto Impacto- - 78.85 78.85 78.85 - - -E034Atención Integral a Familiares a Personas Desaparecidaso No localizadas- - 1.16 1.16 1.16 - - -B001Producción de impresos valorados, no valorados,numerados y de seguridad297.50 391.97 391.97 94.47 - 31.75 31.75 -O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 271.17 296.05 296.05 24.88 - 9.18 9.18 -O099Operación del Servicio Profesional de Carrera en laAdministración Pública Federal Centralizada15.40 16.10 16.10 0.70 - 4.52 4.52 -Total del ramo Parte I 28,324.36 32,647.49 34,078.49 5,754.13 1,431.00 15.26 20.32 4.38Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.99
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 59.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realP001 Diseño de la política de ingresos 417.57 539.23 539.23 121.66 - 29.14 29.14 -P002Diseño e instrumentación de las políticas y estrategias enmateria de programación, presupuesto, gasto públicofederal, contabilidad y rendición de cuentas de la gestión572.05 878.15 878.15 306.10 - 53.51 53.51 -del sector públicoP003Diseño e instrumentación de las estrategiasmacroeconómica, de finanzas y de deuda pública331.56 919.39 919.39 587.83 - 177.29 177.29 -P004Asesoría jurídica y representación judicial yadministrativa de la SHCP298.24 377.72 377.72 79.47 - 26.65 26.65 -P005Conducción e instrumentación de la política nacional devivienda y suelo para uso y redensificación habitacional84.15 85.89 85.89 1.74 - 2.06 2.06 -P010Promoción y coordinación de las acciones para laequidad de género333.53 350.80 386.00 52.47 35.20 5.18 15.73 10.03P011Perfeccionamiento del sistema Nacional de CoordinaciónFiscal78.44 92.12 92.12 13.68 - 17.44 17.44 -P012Instrumentación de Políticas Transversales conPoblación Indígena631.29 680.00 680.00 48.71 - 7.72 7.72 -P013 Planeación y Participación indígena 146.95 142.73 142.73 -4.21 - -2.87 -2.87 -P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas 556.68 612.71 612.71 56.02 - 10.06 10.06 -F001 Programa de garantías Líquidas 120.23 293.62 293.62 173.38 - 144.20 144.20 -Programa integral de formación, capacitación yF002 consultoría para Productores e Intermediarios 296.54 62.61 62.61 -233.93 - -78.89 -78.89 -Financieros Rurales.F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financiera 583.70 773.70 773.70 190.00 - 32.55 32.55 -F010Programa Capital de Riesgo y para Servicios deCobertura180.00 100.00 125.00 -55.00 25.00 -44.44 -30.56 25.00F017Programas que canalizan apoyos para el fomentofinanciero y tecnológico a lossectores agropecuario, forestal, pesquero800.00 321.90 321.90 -478.10 - -59.76 -59.76 -y ruralF029Constitución y Operación de Unidades de Promoción deCrédito600.00 126.61 126.61 -473.39 - -78.90 -78.90 -F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 219.83 46.37 46.37 -173.46 - -78.91 -78.91 -F031 Comunicación Intercultural 96.67 92.58 92.58 -4.09 - -4.23 -4.23 -F032 Fortalecimiento de Capacidades indígenas 111.22 64.42 64.42 -46.80 - -42.07 -42.07 -F033 Fortalecimiento de la Red Bancaria 140.00 - 130.00 -10.00 130.00 -100.00 -7.14 -G001 Regulación del sector financiero 191.02 265.43 265.43 74.41 - 38.95 38.95 -G002Detención y prevención de ilícitos financierosrelacionados con el terrorismo y el lavado de dinero65.64 85.51 85.51 19.87 - 30.27 30.27 -G003Regulación, inspección y vigilancia de entidadesparticipantes en los Sistemas de Ahorro para el retiro162.95 170.55 170.55 7.60 - 4.66 4.66 -G004 Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador 180.79 195.02 195.02 14.23 - 7.87 7.87 -G005Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario yde valores716.14 788.17 788.17 72.03 - 10.06 10.06 -R001Compromisos con Organismos financierosInternacionales443.02 906.98 906.98 463.96 - 104.73 104.73 -R014Programa de cuotas a organismos internacionalestributarios y de comercio exterior4.86 7.62 7.62 2.76 - 56.71 56.71 -R016Aportaciones a Organismos Internacionales sobrePueblos Indígenas- 0.47 0.47 0.47 - - - -R017 Fondo No Asalariados - 1.00 1.00 1.00 - - - -R018Aportaciones al Fideicomiso Centro de Estudios para laPreparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos.- 5.00 5.00 5.00 - - - -Compromisos con Organismos InternacionalesR020 Supervisores del Sistema Financiero, Seguros y Fondos - 1.58 1.58 1.58 - - - -de PensionesR021Administrar los recursos de Fondos de Pensiones acargo del Servicio de Administración y Enajenación de - 180.00 180.00 180.00 - - - -Bienes.K014 Otros proyectos de infraestructura social 25.00 - -25.00 - -100.00 -100.00 -K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 21.50 21.50 21.50 - - - -K027 Mantenimiento de infraestructura 31.50 11.60 11.60 -19.90 - -63.17 -63.17 -K028 Estudios de pre inversión 3.00 - - -3.00 - -100.00 -100.00 -M001 Actividades de apoyo administrativo 2,245.57 2,763.97 2,763.97 518.39 - 23.09 23.09 -Total del ramo Parte II 10,668.16 11,964.95 12,155.15 1,486.99 190.20 12.16 13.94 1.59Por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I + Parte II 38,992.52 44,612.43 46,233.63 7,241.11 1,621.20 14.41 18.57 3.63Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuestode Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.100
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 60. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Defensa Nacional, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realA001Producción de equipo einfraestructura militares922.72 991.54 991.54 68.82 - 7.46 7.46 -Defensa de la integridad, laA002 independencia, la Soberanía del 26,741.36 29,823.23 29,823.23 3,081.87 - 11.52 11.52 -territorio NacionalA003Acciones de vigilancia en elterritorio nacional4,840.74 6,642.88 6,642.88 1,802.14 - 37.23 37.23 -A004Programa Nacional de seguridadPública2,498.05 2,795.17 2,795.17 297.12 - 11.89 11.89 -A005 Procuración de Justicia militar 202.80 - - -202.80 - -100.00 -100.00 -A006 Impartición de justicia militar 108.32 - - -108.32 - -100.00 -100.00 -Profesionalización de los recursoshumanos del ejercito y fuerzaA007 aérea mediante el sistema 691.08 - - -691.08 - -100.00 -100.00 -educativo militar (educaciónmedia superior)Profesionalización de los recursoshumanos del ejercito y fuerzaA008 aérea mediante el sistema 566.42 - - -566.42 - -100.00 -100.00 -educativo militar (educaciónsuperior)A009 Programa de sanidad militar 4,416.26 4,982.39 4,982.39 566.13 - 12.82 12.82 -A010Programa de EmergenciasRadiológicas Externo (P.E.R.E.)1.71 1.97 1.97 0.26 - 14.92 14.92 -A017 Derechos Humanos 41.56 40.01 40.01 -1.55 - -3.73 -3.73 -Diseño, producción yA018 mantenimiento de vestuario y 931.30 961.38 961.38 30.08 - 3.23 3.23 -equipo militarConservación y mantenimiento deA019 la infraestructura militar y 2,193.40 2,023.83 2,023.83 -169.57 - -7.73 -7.73 -maquinaria militarA020 Programa de justicia militar - 549.48 549.48 549.48 - - - -A021 Sistema educativo militar - 1,320.76 1,320.76 1,320.76 - - - -A022Investigación y desarrollo militaren coordinación con universidades - 100.00 100.00 100.00 - - - -públicasA900Programa de igualdad entremujeres y hombres SDN104.00 104.00 104.00 - - - - -Programa de Becas para los hijosR016 del Personal de las Fuerzas 229.84 238.23 238.23 8.39 - 3.65 3.65 -Armadas en activoPrograma de becas de nivelR017secundaria para los hijos delpersonal de las Fuerzas Armadas- 9.77 9.77 9.77 - - - -en activoR018Fideicomiso de apoyo a deudosde militares fallecidos o a militaresque hayan adquirido unaincapacidad en 1/a. categoría en- 18.00 18.00 18.00 - - - -actos del servicio considerados dealto riesgoProyectos de infraestructuraK019 gubernamental de seguridad 0.01 - - -0.01 - -100.00 -100.00 -nacionalM001Actividades de apoyoadministrativo5,549.90 5,008.37 5,008.37 -541.52 - -9.76 -9.76 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 50,039.46 55,610.99 55,610.99 5,571.53 - 11.13 11.13 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.101
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 61. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SAGARPA, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS230Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento eInfraestructura13,864.70 5,220.00 6,743.05 -7,121.65 1,523.05 -62.35 -51.37 29.18S231Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario:PROCAMPO para Vivir Mejor16,365.60 20,383.00 18,325.00 1,959.40 -2,058.00 24.55 11.97 -10.10S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 14,122.30 7,707.70 13,843.34 -278.96 6,135.64 -45.42 -1.98 79.60S233Programa de Desarrollo de Capacidades, InnovaciónTecnológica y Extensionismo Rural5,048.70 3,190.00 2,963.38 -2,085.31 -226.62 -36.82 -41.30 -7.10S234Programa de Sustentabilidad de los RecursosNaturales7,838.99 7,049.50 7,286.91 -552.08 237.41 -10.07 -7.04 3.37S240Programa de Acciones en Concurrencia con lasEntidades Federativas en Materia de Inversión, - 1,020.00 4,649.79 4,649.79 3,629.79 - - 355.86Sustentabilidad y Desarrollo de CapacidadesU002Instrumentación de acciones para mejorar lasSanidades a través de inspección Fitozoosanitarias1,667.37 1,713.93 1,713.93 46.56 - 2.79 2.79 -U003 Determinación de los Coeficientes de agostadero 1.00 0.50 0.50 -0.50 - -50.00 -50.00 -U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola 59.26 59.26 59.26 - - - - -U007Apoyo al Cambio Tecnológico en las ActividadesAcuícolas y Pesqueras2.50 2.50 2.50 - - - - -U009Fomento de la Ganadería y Normalización de lacalidad de los productos pecuarios8.44 9.94 9.94 1.50 - 17.78 17.78 -U010Programa Nacional para el Control de la AbejaAfricana1.87 1.37 1.37 -0.50 - -26.74 -26.74 -U011Campaña de Diagnostico, Prevención y Control de laVarroasis2.01 1.51 1.51 -0.50 - -24.89 -24.89 -U013 Vinculación Productiva 59.47 59.47 59.47 - - - - -U016 Tecnificación del Riego 1,900.00 1,700.00 1,600.00 -300.00 -100.00 -10.53 -15.79 -5.88U017Sistema Nacional de Información para el DesarrolloSustentable (Coejercicio SNIDRUS)250.00 250.00 250.00 - - - - -E001Desarrollo y Aplicación de Programas educativos aNivel Medio Superior486.26 525.59 525.59 39.32 - 8.09 8.09 -E002Desarrollo de los Programas Educativos a NivelSuperior1,217.24 1,049.92 1,048.92 -168.32 -1.00 -13.75 -13.83 -0.10E003Vinculación entre los Servicios Académicos quePresta la Universidad Autónoma de Chapingo y el 133.21 137.29 137.29 4.09 - 3.07 3.07 -Desarrollo de Investigación Científica y TecnológicaE004Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos enMateria Agropecuaria834.85 953.05 953.05 118.20 - 14.16 14.16 -E005Apoyo al Cambio Tecnológico en las ActividadesAgropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras1,019.21 1,170.59 1,207.59 188.38 37.00 14.85 18.48 3.16E006 Generación de Proyectos de Investigación 456.15 607.36 631.36 175.21 24.00 33.15 38.41 3.95E008 Promoción de Exportaciones y Ferias 161.37 250.00 350.00 188.63 100.00 54.93 116.90 40.00E009Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros eInformación79.20 25.00 80.00 0.80 55.00 -68.43 1.01 220.00E010 Planeación y Prospectiva 59.60 - 30.00 -29.60 30.00 -100.00 -49.66 -E011 Inspección y Vigilancia Pesquera 169.95 168.24 168.24 -1.71 - -1.01 -1.01 -F001Promoción, fomento y difusión de las políticassectoriales en materia agropecuaria y pesquera- - 11.31 11.31 11.31 - - -P001Registro, Control y Seguimiento de los ProgramasPresupuestarios3,543.30 3,682.00 3,682.00 138.70 - 3.91 3.91 -F001Promoción , Fomento y Difusión de las PolíticasSectoriales en Materia Agropecuaria y Pesquera11.34 11.31 -11.34 -11.31 -0.32 -100.00 -100.00Regulación Supervisión y Aplicación de las PolíticasG001 Públicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y 1,362.17 1,908.12 2,148.12 785.95 240.00 40.08 57.70 12.58PesqueraR003 Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales 271.95 274.16 274.16 2.21 - 0.81 0.81 0.00R004Apoyo a la Productividad de Empresas AzucarerasExpropiadas60.00 - - -60.00 - -100.00 -100.00 -U019Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de laCaña de Azúcar16.00 16.00 16.00 - - - - -K009 Proyectos de Infraestructura social de Educación 126.00 - - -126.00 - -100.00 -100.00 -K014 Otros proyectos de Infraestructura social 4.94 - - -4.94 - -100.00 -100.00 -K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 283.50 - - -283.50 - -100.00 -100.00 -K026 Otros proyectos 305.82 200.00 340.00 34.18 140.00 -34.60 11.18 70.00M001 Actividades de Apoyo Administrativo 1,818.41 2,048.36 2,048.36 229.94 - 12.65 12.65 -O001 Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno 95.99 112.73 112.73 16.74 - 17.44 17.44 -O099Operación del Servicio Professional de Carrera en laAdministración Pública Federal Centralizada59.59 49.13 49.13 -10.47 - -17.56 -17.56 -L001Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pagode Liquidaciones53.09 54.52 54.52 1.43 - 2.69 2.69 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 73,821.34 61,612.03 71,378.30 -2,443.04 9,766.27 -16.54 -3.31 15.85Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coninformación del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.102
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 62. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Comunicaciones y Transportes, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realSujeto a Reglas de Operación 1,596.00 1,651.90 1,579.70 -16.30 -72.20 3.50 -1.02 -4.37S071 Programa de Empleo temporal (PET) 1,596.00 1,651.90 1,579.70 -16.30 -72.20 3.50 -1.02 -4.37U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros 11.00 13.00 13.00 2.00 - 18.18 18.18 -E004Estudios técnicos para la construcción, conservación y operaciónde infraestructura de comunicaciones y transportes124.93 52.39 52.39 -72.54 - -58.06 -58.06 -E007 Formación y capacitación del personal de la marina mercante 55.05 62.77 62.77 7.72 - 14.02 14.02 -E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria 14.51 29.12 29.12 14.61 - 100.71 100.71 -E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea 1,704.44 1,845.47 1,845.47 141.04 - 8.27 8.27 -E011 Conservación de infraestructura ferroviaria 46.07 48.70 48.70 2.62 - 5.69 5.69 -E012 Servicios de correo 1,002.21 1,187.93 1,187.93 185.72 - 18.53 18.53 -E013Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y detransferencia de fondos525.02 608.00 608.00 82.99 - 15.81 15.81 -E015Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia detransporte109.20 115.52 115.52 6.31 - 5.78 5.78 -E022 Operación de infraestructura ferroviaria 30.00 26.07 26.07 -3.93 - -13.10 -13.10 -E023Programa de Apoyo para la Seguridad en la movilidad depasajeros- - - - - - -E025 Señalamiento Marítimo 107.70 71.96 71.96 -35.74 - -33.18 -33.18 -E027Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de laRed ASA349.70 - -349.70 - -100.00 -100.00 -E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial - 55.20 55.20 55.20 - - - -P001Definición y conducción de la política de comunicaciones ytransportes1,519.23 1,680.44 1,680.44 161.21 - 10.61 10.61 0.00G001Regulación y supervisión del programa de protección y medicinapreventiva en transporte multimodal438.99 436.68 436.68 -2.32 - -0.53 -0.53 -G002Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre,marítimo y aéreo2,029.88 1,549.34 1,549.34 -480.54 - -23.67 -23.67 -G003Supervisión, Regulación, Inspección y verificación deconstrucción de carreteras1,091.90 1,336.13 1,336.13 244.23 - 22.37 22.37 -G004 Regulación del sector de telecomunicaciones 556.26 603.62 603.62 47.36 - 8.51 8.51 -G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 8.08 8.24 8.24 0.16 - 1.98 1.98 -G006 Centros de Pesaje y Dimensiones 311.10 134.52 134.52 -176.59 - -56.76 -56.76 -G007Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México2,275.41 2,279.32 2,279.32 3.91 - 0.17 0.17 -G008 Derecho de Vía 1,048.28 1,489.91 1,489.91 441.63 - 42.13 42.13 -G009Supervisión, inspección y verificación de conservación decarreteras1,051.57 2,173.07 2,173.07 1,121.50 - 106.65 106.65 -G010Supervisión y verificación de la calidad en la construcción yconservación de carreteras162.37 187.72 187.72 25.35 - 15.61 15.61 -R007 Aportaciones a organismos Internacionales 34.24 34.55 9.55 -24.69 -25.00 0.92 -72.10 -72.36K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 26,750.00 18,697.00 23,675.40 -3,074.60 4,978.40 -30.10 -11.49 26.63K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos 2,606.28 1,456.25 1,946.25 -660.03 490.00 -44.13 -25.32 33.65K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 100.00 - 120.00 20.00 120.00 -100.00 20.00 -K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 21.82 20.60 20.60 -1.22 - -5.58 -5.58 -K017 Proyecto de Infraestructura Gubernamental de SCT - - - - - - - -K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - 56.00 56.00 56.00 - - - -K026 Otros proyectos - 190.00 60.00 60.00 -130.00 - - -68.42K027 Mantenimiento de infraestructura 63.26 3,163.80 1,691.90 1,628.63 -1,471.90 4,900.86 2,574.30 -46.52K028 Estudios de pre inversión - 80.00 80.00 80.00 - - - -K031Proyectos de infraestructura económica de carreterasalimentadoras y caminos rurales14,162.00 3,300.00 13,379.50 -782.50 10,079.50 -76.70 -5.53 305.44K032 Conservación de infraestructura Carretera 9,645.07 11,305.08 8,670.80 -974.27 -2,634.28 17.21 -10.10 -23.30K033Estudios técnicos para la construcción, operación deinfraestructura de comunicaciones y transportes200.00 300.00 300.00 100.00 - 50.00 50.00 -K034 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1,000.00 1,000.00 1,000.00 - - - - -K035 Reconstrucción de carreteras 1,220.03 937.92 913.92 -306.11 -24.00 -23.12 -25.09 -2.56K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 45.00 112.75 112.75 67.75 - 150.56 150.56 -K037Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreterasalimentadoras608.40 600.00 2,230.00 1,621.60 1,630.00 -1.38 266.54 271.67K038 Dragado en puertos no concesionados 267.00 200.00 290.00 23.00 90.00 -25.09 8.61 45.00K039Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales ycarreteras alimentadoras257.40 200.00 246.20 -11.20 46.20 -22.30 -4.35 23.10K040 Proyecto de Infraestructura Ferroviaria 3,631.27 2,455.80 3,482.70 -148.57 1,026.90 -32.37 -4.09 41.82K041 Sistema de transporte Colectivo 2,000.00 1,000.00 2,000.00 - 1,000.00 -50.00 - 100.00K045 sistema Satelital y de conectividad nacional 5,743.00 5,780.00 5,780.00 37.00 - 0.64 0.64 -K048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía - 100.00 100.00 100.00 - - - -M001 Actividades de apoyo administrativo 1,790.90 1,702.78 1,702.78 -88.12 - -4.92 -4.92 -O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 77.24 94.11 94.11 16.88 - 21.85 21.85 -O099Operación del Servicio Profesional de Carrera en laAdministración Pública federal Centralizada28.77 6.77 6.77 -22.00 - -76.46 -76.46 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 86,420.56 70,440.42 85,544.04 -876.52 15,103.62 -18.49 -1.01 21.44Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.103
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 63. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Economía, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 258.70 258.30 258.30 -0.40 - -0.16 -0.16 -S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 2,162.23 2,158.52 2,158.52 -3.71 - -0.17 -0.17 -S020Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana -Empresa (FondoPYME)6,843.17 6,648.18 7,048.18 205.01 400.00 -2.85 3.00 6.02S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 220.12 219.27 269.27 49.15 50.00 -0.39 22.33 22.80S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) 694.28 565.79 715.79 21.52 150.00 -18.51 3.10 26.51S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto 277.46 178.19 378.19 100.73 200.00 -35.78 36.30 112.24S220Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología(PRODIAT)519.49 51.22 51.22 -468.26 - -90.14 -90.14 -U002 Programa de Creación de Empleo en zonas Marginadas 106.44 106.44 106.44 - - - - -U003 Programa para impulsar la competitividad de sectores industriales 140.01 100.02 100.02 -39.99 - -28.56 -28.56 -U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera 35.00 250.00 250.00 215.00 - 614.29 614.29 -U005 Fondo Nuevo para Ciencia y tecnología 304.79 - 314.00 9.21 314.00 -100.00 3.02 -E005Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones deconsumo entre consumidores y proveedores197.94 252.92 252.92 54.97 - 27.77 27.77 -E006Atención de las necesidades metrológicas del país para la promociónde la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones132.53 201.06 201.06 68.53 - 51.71 51.71 -E007Producción de información, sobre productos y servicios geológicosdel territorio nacional165.27 186.38 186.38 21.11 - 12.77 12.77 -E009Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programascompetencia de la Secretaría en el interior de la República288.53 359.39 359.39 70.86 - 24.56 24.56 -B002 Promoción de una cultura de consumo inteligente 310.43 282.66 282.66 -27.77 - -8.95 -8.95 -P001Administración de programas de apoyo a la población de bajosingresos con financiamiento a través de micro financieras y otros 13.12 - -13.12 - -100.00 -100.00 -intermediariosP002Fortalecimiento del proceso de integración de México en la economíamundial780.27 344.97 344.97 -435.30 - -55.79 -55.79 -P003Promoción de la condiciones de competencia leal en México a travésde la operación defensa y promoción del sistema de prácticas 52.72 70.58 70.58 17.87 - 33.89 33.89 -comerciales internacionalesP004Desarrollo de proyectos productivos de empresas sociales y de lapoblación de bajos ingresos227.82 - -227.82 - -100.00 -100.00 -P005 Desarrollo de la economía digital, el comercio y los servicios 36.27 60.69 60.69 24.42 - 67.31 67.31 -P006Apoyo a las actividades de planeación, elaboración y seguimiento delas políticas y programas de la dependencia104.41 115.20 115.20 10.79 - 10.34 10.34 -P007Generación de condiciones de competencia leal de comercio yemisión de normatividad eficiente comercial, mercantil y de inversión 88.44 213.62 213.62 125.18 - 141.54 141.54 -extranjeraP008Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro: pequeñasy medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a 239.10 667.64 467.64 228.54 -200.00 179.23 95.58 -29.96incrementar su productividad y competitividadP009Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad de lossectores industrial y comercial102.31 138.22 138.22 35.91 - 35.10 35.10 -P010Promoción de la transparencia en la elaboración y aplicación de lasregulaciones y que éstas generen beneficios mayores a sus costos 68.53 66.66 66.66 -1.87 - -2.73 -2.73 -para la sociedadP012 Desarrollo del comercio internacional y facilitación del comercio 39.26 46.32 46.32 7.06 - 17.97 17.97 -P013 Promoción y coordinación de las acciones de enlace de la secretaría 2.13 42.05 42.05 39.92 - 1,875.89 1,875.89 -P015Desarrollo y dirección de la política de comunicación social de lasecretaría34.58 71.53 71.53 36.95 - 106.83 106.83 -F001 Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas mineras 73.33 109.33 109.33 36.00 - 49.09 49.09 -F003Promoción al Comercio Exterior y atracción de Inversión ExtranjeraDirecta713.31 777.77 777.77 64.46 - 9.04 9.04 -G001 Regulación de la inversión extranjera en México 55.59 48.17 48.17 -7.42 - -13.35 -13.35 -G002Regulación de las actividades en materia de normalización ysupervisión del sistema de normalización y evaluación de la 45.67 53.06 53.06 7.39 - 16.17 16.17 -conformidadG003Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmadosen la LFPC206.97 248.89 248.89 41.92 - 20.25 20.25 -G005Regulación y modernización del servicio del Registro Público decomercio y Apoyo a los Registros Públicos de la Propiedad, así como 109.10 152.37 152.37 43.27 - 39.66 39.66 -la aplicación de la Ley Federal de Correduría PúblicaPrevención y eliminación de prácticas y concentracionesG006 monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre 152.75 203.01 203.01 50.26 - 32.90 32.90 -concurrenciaR001 Cuotas a organismos internacionales 73.93 81.62 81.62 7.69 - 10.40 10.40 -R002 Fondo pro audiovisual 10.00 3.00 3.00 -7.00 - -70.00 -70.00 -R003 Fondos para impulsar la innovación 269.79 - - -269.79 - - -100.00K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 67.94 159.31 159.31 91.37 - 134.47 134.47 -K028 Estudios de pre inversión - 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - - - -M001 Actividades de apoyo administrativo 469.57 519.93 519.93 50.36 - 10.72 10.72 -O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 77.51 90.01 90.01 12.49 - 16.12 16.12 -O099Operación del Servicio Profesional de carrera en la AdministraciónPública Federal centralizada6.27 6.57 6.57 0.30 - 4.81 4.81 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 16,507.30 17,978.65 18,622.86 2,115.56 644.21 8.91 12.82 3.58Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de laFederación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.104
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 64. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Educación Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones depesos y variación real). (Parte I).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS027Programa de Mejoramiento delProfesorado (PROMEP)697.52 647.40 747.40 49.88 100.00 -7.19 7.15 15.45S028Programa Nacional de Becas yFinanciamiento (PRONABES)1,425.23 1,475.11 1,475.11 49.88 - 3.50 3.50 -S029 Programa Escuelas de Calidad 1,920.90 1,700.00 1,700.00 -220.90 - -11.50 -11.50 -S033Programa de Fortalecimiento de laeducación especial y de la Integración 198.53 198.60 198.60 0.07 - 0.03 0.03 -EducativaPrograma de MejoramientoS035 Institucional de las Escuelas Normales 279.96 280.02 290.02 10.06 10.00 0.02 3.59 3.57PúblicasS072Programa de Desarrollo HumanoOportunidades24,662.06 23,062.06 23,062.06 -1,600.00 - -6.49 -6.49 -S108Programa Becas de apoyo a laEducación Básica de Madres Jóvenes 65.34 65.35 108.35 43.01 43.00 0.02 65.82 65.80y Jóvenes EmbarazadasS111Programa de Educación Básica paraNiños y Niñas de Familias Jornaleras 159.01 114.05 206.05 47.04 92.00 -28.28 29.58 80.67Agrícolas MigrantesS119 Programa Asesor técnico Pedagógico 104.20 104.14 108.14 3.94 4.00 -0.06 3.78 3.84S126 Programa Educativo Rural 300.30 200.30 593.00 292.70 392.70 -33.30 97.47 196.06S127Programa del Sistema Nacional deformación continua y SuperaciónProfesional de Maestros de Educación553.85 353.87 353.87 -199.98 - -36.11 -36.11 -básica en ServicioS128 Programa Nacional de Lectura 26.18 26.18 27.18 1.00 1.00 - 3.82 3.82Programa para el Fortalecimiento delS152 Servicio de la Educación Tele 299.88 150.12 150.12 -149.77 - -49.94 -49.94 -secundariaS156Programa beca de Apoyo a la Prácticaintensiva y al servicio social paraEstudiantes de Séptimo y Octavo 136.37 136.37 141.37 5.00 5.00 -0.00 3.67 3.67Semestres de Escuelas NormalesPúblicasS204 Cultura Física 399.47 446.02 446.02 46.55 - 11.65 11.65 -S205 Deporte 3,039.67 2,000.00 4,301.96 1,262.29 2,301.96 -34.20 41.53 115.10S206Sistema Mexicano del Deporte de AltoRendimiento575.40 595.92 595.92 20.51 - 3.57 3.57 -S207Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y comunitarias (PACMYC)35.91 235.91 35.91 - -200.00 556.95 - -84.78S208Programa de Apoyo a Comunidadespara Restauración de Monumentos ybienes Artísticos de Propiedad Federal26.55 126.55 26.55 - -100.00 376.62 - -79.02(FOREMOBA)Programa de Apoyo a laS209 infraestructura Cultural de los Estados 106.10 506.10 106.10 - -400.00 377.00 - -79.04(PAICE)S221Programa Escuelas de TiempoCompleto1,802.83 3,002.95 3,002.95 1,200.12 - 66.57 66.57 -S222 Programa de Escuela Segura 329.43 329.55 329.55 0.12 - 0.04 0.04 -S223 Habilidades digitales para todos 4,903.75 1,800.00 1,800.00 -3,103.75 - -63.29 -63.29 -Programa de Fortalecimiento deS227 Comunidades Escolares de 100.00 - 100.00 - 100.00 -100.00 - -Aprendizaje, ConcursableS235Programa Integral de FortalecimientoInstitucional1,601.80 1,351.80 1,551.80 -50.00 200.00 -15.61 -3.12 14.80S238 Polideportivos 660.00 - - -660.00 - -100.00 -100.00 -Total del Ramo por ProgramasPresupuestarios (Pps) Parte I44,410.24 38,908.37 41,458.03 -2,952.21 2,549.66 -12.39 -6.65 6.55Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.105
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 64.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Educación Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal). (Parte II).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realU006Subsidios federales para organismos descentralizadosestatales50,073.77 56,089.72 58,274.72 8,200.95 2,185.00 12.01 16.38 3.90U007Fondo de Apoyo para Reformas Estructurales de lasUniversidades Públicas Estatales (Fondo de concurso paraapoyar las reformas de las UPES para abatir pasivos- - - - - - -contingentes derivados de pensiones y jubilaciones)U008Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPESpor Abajo de la Media Nacional en Subsidio por alumno(Fondo de concurso para propuesta de saneamiento800.00 800.00 800.00 - - - - -financiero)U009Fondo para el reconocimiento de Plantilla de lasUniversidades Públicas Estatales (fondo de concurso)- - - - - -U015 Atención educativa a grupos en situación vulnerable 180.00 55.00 57.00 -123.00 2.00 -69.44 -68.33 3.64U016 Escuela siempre abierta a la comunidad 610.02 410.02 410.02 -200.00 - -32.79 -32.79 -U017 Subsidio federal para Centros de Excelencia Académica 100.00 50.00 50.00 -50.00 - -50.00 -50.00 -U018 Programa de becas 4,394.50 4,394.50 4,604.50 210.00 210.00 0.00 4.78 4.78U019 Apoyo a desregulados 333.41 366.19 366.19 32.78 - 9.83 9.83 -U020 Subsidio a programas para jóvenes 149.84 65.46 65.462 -84.38 - -56.31 -56.31 -U022 Educación para personas con discapacidad 80.00 130.00 130.00 50.00 - 62.50 62.50 -U023 Subsidios para centros de educación 280.00 905.00 553.67 273.67 -351.33 223.21 97.74 -38.82U024Expansión de la oferta educativa en Educación MediaSuperior1,200.00 2,368.47 1,628.47 428.47 -740.00 97.37 35.71 -31.24U026Fondo concursable de la inversión en infraestructura paraEducación Media Superior3,375.74 1,000.00 1,100.00 -2,275.74 100.00 -70.38 -67.41 10.00U027Ampliación de la Oferta Educativa de los InstitutosTecnológicos470.00 400.00 529.00 59.00 129.00 -14.89 12.55 32.25U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales 95.00 195.00 195.00 100.00 - 105.26 105.26 -U031Fortalecimiento a la Educación Temprana y el DesarrolloInfantil550.00 - 700.00 150.00 700.00 -100.00 27.27 -U032Atención Educativa a Grupos en Situación vulnerable enEducación Básica70.00 70.00 73.00 3.00 3.00 - 4.29 4.29U033 Apoyos complementarios para el FAEB 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 -100.00 - -U035Fortalecimiento de la educación media superior enCOLBACH410.00 73.76 110.08 -299.92 36.31 -82.01 -73.15 49.23U036Fortalecimiento de la educación media superior enCECYTES205.00 30.10 66.42 -138.58 36.31 -85.32 -67.60 120.63U038 Sistema Nacional de Educación a Distancia 40.00 40.00 42.00 2.00 2.00 - 5.00 5.00U039 Universidad Autónoma de la Cuidad de México 150.00 - 150.00 - 150.00 -100.00 - -U040 Programa de Carrera Docentes(UPES) - 350.00 350.00 350.00 - - - -U042Fortalecimiento a las Acciones Asociadas a la educaciónindígena100.00 - 104.00 4.00 104.00 -100.00 4.00 -U044Apoyo a la Infraestructura de las UniversidadesInterculturales existentes110.00 110.00 114.00 4.00 4.00 - 3.64 3.64U045Fondo de Apoyo a la Calidad de las universidadesTecnológicas210.00 210.00 218.00 8.00 8.00 - 3.81 3.81U046Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyectode Fundación Educación Superior-Empresas (ANUIES)105.00 65.00 105.00 - 40.00 -38.10 - 61.54Becas Full Bright García-Robles (COMEXUS. 112 DirecciónU047 General de Relaciones Internacionales) (Ampliaciones 16.00 16.50 36.50 20.50 20.00 3.13 128.13 121.21determinadas por la Cámara de Diputados)U051Fondo para la consolidación de las UniversidadesInterculturales(irreductible)Anexo 26B60.00 60.00 70.00 10.00 10.00 - 16.67 16.67U055Fondo de Apoyo para la Calidad de los Institutos Tecnológicos(descentralizados)equipamiento e Infraestructura :talleres y laboratorios70.00 70.00 90.00 20.00 20.00 - 28.57 28.57U059 Instituciones Estatales de Cultura 480.00 1,025.76 1,045.96 565.96 20.20 113.70 117.91 1.97U066Fondo para la atención de problemas estructurales de lasUPES1,115.00 900.00 900.00 -215.00 - -19.28 -19.28 -U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior 1,000.00 500.00 950.00 -50.00 450.00 -50.00 -5.00 90.00U068Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educaciónsuperior955.98 581.60 781.60 -174.38 200.00 -39.16 -18.24 34.39U069 Becas Universitarias y de Nivel Medio Superior - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - - -U070 Programa para Organizaciones en Apoyo de la Educación - 129.00 145.00 145.00 16.00 - - 12.40U072 Reforma Curricular en Educación Básica 506.65 305.67 305.67 -200.98 - -39.67 -39.67 -U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica 84.31 770.58 770.58 686.27 - 813.99 813.99 -U074 Mejores Escuelas 2,528.46 1,700.00 1,820.00 -708.46 120.00 -32.77 -28.02 7.06Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte II 71,908.69 79,237.34 83,711.84 11,803.16 4,474.50 10.19 16.41 5.65Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos dela Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.106
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 64.2. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Educación Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real). (Parte III).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001 Aulas Temáticas en Primaria 545.58 5,175.00 3,175.00 2,629.42 -2,000.00 848.53 481.95 -38.65E003Evaluaciones confiables de la calidad educativay difusión oportuna de sus resultados749.05 789.55 789.55 40.49 - 5.41 5.41 -E005 Formación y certificación para el trabajo 2,283.75 2,407.58 2,407.58 123.83 - 5.42 5.42 -E007Prestación de servicios de educación mediasuperior4,764.94 6,263.99 6,263.99 1,499.05 - 31.46 31.46 -E008 Prestación de servicios de educación técnica 30,623.55 23,565.73 22,946.45 -7,677.10 -619.28 -23.05 -25.07 -2.63E009Programa de Formación de recursos Humanosbasados en competencias (PROFORHCOM)243.77 537.60 537.60 293.82 - 120.53 120.53 -E010Prestación de servicios de educación superior yposgrado30,192.95 35,042.84 35,022.84 4,829.89 -20.00 16.06 16.00 -0.06E011 Impulso al desarrollo de la cultura 4,331.09 6,710.80 6,697.67 - -13.13 54.94 54.64 -0.20E012Incorporación, Restauración, Conservación ymantenimiento de bienes patrimonio de la nación2,471.45 2,056.26 2,319.89 -151.56 263.63 -16.80 -6.13 12.82E013Producción y transmisión de materialeseducativos y culturales1,339.69 1,339.77 1,353.77 14.08 14.00 0.01 1.05 1.04E014 Promoción y fomento de libros y la lectura 116.62 117.27 117.27 0.65 - 0.56 0.56 -E015Construcción y equipamiento de espacioseducativos, culturales y deportivos281.52 33.19 33.19 -248.33 - -88.21 -88.21 -E016Producción y distribución de libros, materialeseducativos, culturales y comerciales2.25 300.56 307.56 305.32 7.00 13,280.73 13,592.37 2.33E017 Atención al deporte 686.86 702.28 702.28 15.43 - 2.25 2.25 -E020Generación y articulación de políticas públicasintegrales de juventud203.25 376.63 376.63 173.37 - 85.30 85.30 -0.00E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico 7,844.53 11,707.35 11,957.35 4,112.83 250.00 49.24 52.43 2.14E022Otorgamiento y promoción de servicioscinematográficos500.52 562.61 616.61 116.09 54.00 12.41 23.19 9.60E028Normalización y certificación en competenciaslaborales76.95 119.69 119.69 42.74 - 55.55 55.55 -E032Diseño y aplicación de políticas de equidad degénero127.77 53.08 140.08 12.30 87.00 -58.46 9.63 163.92E039 Registro Nacional de Profesionistas 27.50 27.50 27.50 - - - - -E040Registro y autorización de federaciones, colegiosde profesionistas y servicio social profesional0.32 0.32 0.32 - - - - -E041Protección de los derechos tutelados por la LeyFederal del Derecho de Autor15.26 27.04 27.04 11.78 - 77.20 77.20 -E042 Servicios educativos culturales 616.25 769.41 769.41 153.16 - 24.85 24.85 -E043Apoyo para operar el Consejo Nacional deEducación para la Vida y el Trabajo (INEA)91.90 91.90 91.90 - - - - -E045Emisión de la normatividad y certificación de lainfraestructura física educativa192.38 314.38 314.38 122.00 - 63.41 63.41 -E046Proyectos de Prestación de Servicios a LargoPlazo159.88 181.89 181.89 22.02 - 13.77 13.77 -E047Diseño, construcción, consultoría y evaluaciónde la infraestructura física educativa176.33 180.33 180.33 4.00 - 2.27 2.27 -E048Emisión de la normatividad y certificación de lainfraestructura física educativa17.73 17.77 17.77 0.04 - 0.23 0.23 -E050Fondo SEP CONACYT para la investigación enciencia básica350.01 - -350.01 - -100.00 -100.00 -E057Formación de docentes de la Educación mediasuperior272.08 272.08 272.08 - - - - -E060Fondo de Apoyo para la Calidad de los institutostecnológicos (federales ydescentralizados)equipamiento e Infraestructura95.75 95.75 115.75 20.00 20.00 - 20.89 20.89:talleres y laboratoriosE062Programa de Educación inicial y básica para lapoblación rural e indígena2,783.35 2,814.12 2,884.12 100.77 70.00 1.11 3.62 2.49E063Acciones compensatorias para Abatir el RezagoEducativo en Educación Inicial y Básica1,883.33 1,860.38 1,950.38 67.05 90.00 -1.22 3.56 4.84E064Atención a la Demanda de Educación paraAdultos (INEA)1,893.35 2,111.53 2,111.53 218.18 - 11.52 11.52 -Total del Ramo por Programas Presupuestarios95,961.48(Pps) Parte III106,626.18 104,829.39 8,867.91 -1,796.78 11.11 9.24 -1.69Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.107
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 64.3. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Educación Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). (Parte IV).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios PEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realR010 Apoyo organismos internacionales 179.61 204.53 204.53 24.92 - 13.88 13.88 -R012Cuotas por compromisosinternacionales147.59 145.58 145.58 -2.01 - -1.36 -1.36 0.00R046 Ciudades Patrimonio Mundial 155.00 - 150.00 -5.00 150.00 -100.00 -3.23 -Apoyo y fomento a actividades yR066 proyectos artísticos y culturales 174.39 - - -174.39 - -100.00 -100.00 -(Fondo concursable)R067 Estímulos a la Calidad Docente 800.00 - - -800 0 -100 -100 -R068Recursos destinados al fondosectorial CONACYT- 300.01 300.01 300.005 0 - - 0R069Aportaciones a Fideicomisos yMandatos de Cultura- 859.57 659.57 659.57 -200.00 - - -23.27R070Programas de Cultura en lasEntidades Federativas- - 3,231.97 3,231.97 3,231.97 - - -R071Programa de Apoyo para laIgualdad entre Mujeres y hombres- - 40.00 40.00 40.00 - - -Programas de Cultura en los estadosR013 Aguascalientes 41.00 - - -41.00 - -100.00 -100.00 -R014 Baja California 25.25 - - -25.25 - -100.00 -100.00 -R015 Baja California Sur 10.50 - - -10.50 - -100.00 -100.00 -R016 Campeche 21.00 - - -21.00 - -100.00 -100.00 -R017 Coahuila 27.20 - - -27.20 - -100.00 -100.00 -R018 Colima 13.00 - - -13.00 - -100.00 -100.00 -R019 Chiapas 55.20 - - -55.20 - -100.00 -100.00 -R020 Chihuahua 33.50 - - -33.50 - -100.00 -100.00 -R021 Distrito Federal 200.65 - - -200.65 - -100.00 -100.00 -R022 Durango 17.00 - - -17.00 - -100.00 -100.00 -R023 Guanajuato 75.90 - - -75.90 - -100.00 -100.00 -R024 Guerrero 39.50 - - -39.50 - -100.00 -100.00 -R025 Hidalgo 19.00 - - -19.00 - -100.00 -100.00 -R026 Jalisco 113.74 - - -113.74 - -100.00 -100.00 -R027 México 93.39 - - -93.39 - -100.00 -100.00 -R028 Michoacán 61.57 - - -61.57 - -100.00 -100.00 -R029 Morelos 17.20 - - -17.20 - -100.00 -100.00 -R030 Nayarit 15.10 - - -15.10 - -100.00 -100.00 -R031 Nuevo León 119.46 - - -119.46 - -100.00 -100.00 -R032 Oaxaca 66.50 - - -66.50 - -100.00 -100.00 -R033 Puebla 66.39 - - -66.39 - -100.00 -100.00 -R034 Querétaro 72.72 - - -72.72 - -100.00 -100.00 -R035 Quintana Roo 28.95 - - -28.95 - -100.00 -100.00 -R036 San Luis Potosí 17.00 - - -17.00 - -100.00 -100.00 -R037 Sinaloa 14.50 - - -14.50 - -100.00 -100.00 -R038 Sonora 22.20 - - -22.20 - -100.00 -100.00 -R039 Tabasco 35.35 - - -35.35 - -100.00 -100.00 -R040 Tamaulipas 16.50 - - -16.50 - -100.00 -100.00 -R041 Tlaxcala 50.00 - - -50.00 - -100.00 -100.00 -R042 Veracruz 97.29 - - -97.29 - -100.00 -100.00 -R043 Yucatán 45.50 - - -45.50 - -100.00 -100.00 -R044 Zacatecas 33.05 - - -33.05 - -100.00 -100.00 -Total del Ramo por ProgramasPresupuestarios (Pps) Parte IV3,021.68 1,509.68 4,731.65 1,709.97 3,221.97 -50.0 56.6 213.4Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con informacióndel Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.108
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 64.4. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Educación Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). (Parte V).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realB001Producción y distribución delibros de texto gratuitos2,235.96 2,446.23 2,446.23 210.27 - 9.40 9.40 -Producción y edición deB002 libros, materiales educativos y 233.56 235.82 235.82 2.26 - 0.97 0.97 -0.00culturalesG001Normar los servicioseducativos501.45 571.09 571.09 69.64 - 13.89 13.89 -G008Gestión, asesoría y defensade los intereses y elpatrimonio de la Secretaria de35.56 38.16 38.16 2.60 - 7.31 7.31 -Educación PúblicaG009Sistema de InformaciónRegistral166.20 84.08 84.08 -82.12 - -49.41 -49.41 -P001Diseño y aplicación de lapolítica educativa1,512.67 1,492.95 1,492.95 -19.72 - -1.30 -1.30 -0.00Fortalecimiento a laP003 educación y la cultura 107.48 104.32 104.32 -3.16 - -2.94 -2.94 -indígenaDesarrollo, evaluación yP004seguimiento al usopedagógico de los materiales10.89 10.01 10.01 -0.87 - -8.03 -8.03 -educativosP005Diseño y seguimiento de lainformación de los resultadosy acciones de la Política85.27 85.53 85.53 0.26 - 0.30 0.30 -EducativaK009Proyectos de infraestructurasocial de educación922.65 1,379.28 1,476.28 553.64 97.00 49.49 60.01 7.03K010Proyectos de infraestructurasocial de ciencia y tecnología207.94 24.50 24.50 -183.44 - -88.22 -88.22 -K027Mantenimientodeinfraestructura153.74 926.24 933.24 779.50 7.00 502.48 507.03 0.76K046Proyectos de infraestructuracultural- 147.32 147.32 147.32 - - - -M001Actividades de apoyoadministrativo8,846.98 9,069.28 8,969.28 122.30 -100.00 2.51 1.38 -1.10Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 346.65 400.00 400.00 53.35 - 15.39 15.39 -gobiernoOperación del ServicioO099Profesional de Carrera en laAdministración Pública15.47 14.86 14.86 -0.61 - -3.97 -3.97 -Federal CentralizadaTotal del Ramo por ProgramasPresupuestarios (Pps) Parte V15,382.46 17,029.66 17,033.66 1,651.20 4.00 10.71 10.73 0.02Total del Ramo por ProgramasPresupuestarios (Pps)230,684.55 243,311.23 251,764.58 21,080.03 8,453.35 5.47 9.14 3.47Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.109
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 65. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Salud, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS037 Programa Comunidades Saludables 105.37 117.50 114.69 9.32 -2.82 11.52 8.84 -2.40S039Programas de Atención a Personas conDiscapacidad244.53 258.66 258.66 14.14 - 5.78 5.78 -S072Programa de Desarrollo HumanoOportunidades5,123.60 5,314.41 5,314.41 190.81 - 3.72 3.72 -S149Programas para la Protección y DesarrolloIntegral de la Infancia143.60 111.37 145.02 1.42 33.65 -22.44 0.99 30.21S150Programas de Atención a familias yPoblación Vulnerable397.69 259.49 279.49 -118.20 20.00 -34.75 -29.72 7.71S174Programa de estancias infantiles paraapoyar a madres trabajadoras202.40 209.48 209.48 7.08 - 3.50 3.50 -S200 Caravanas de la Salud 726.94 793.79 704.10 -22.84 -89.70 9.20 -3.14 -11.30S201Seguro Médico para una NuevaGeneración2,563.31 2,653.03 2,653.03 89.72 - 3.50 3.50 -S202 Sistema integral de Calidad en Salud 166.59 163.86 163.03 -3.55 -0.83 -1.64 -2.13 -0.50U005 Seguro Popular 56,946.69 65,652.46 64,402.46 7,455.77 -1,250.00 15.29 13.09 -1.90U006Fortalecimiento de las redes de Serviciosde Salud4,675.20 50.00 2,251.89 -2,423.31 2,201.89 -98.93 -51.83 4,403.79E010Formación de recursos humanosespecializados para la salud (Hospitales)2,867.25 3,019.07 2,697.61 -169.65 -321.46 5.29 -5.92 -10.65E019Capacitación técnica y gerencial derecursos humanos para la salud270.22 234.63 234.49 -35.73 -0.14 -13.17 -13.22 -0.06Dignificación, conservación yE020 mantenimiento de la infraestructura y 2,640.75 3,220.46 3,540.06 899.31 319.59 21.95 34.06 9.92equipamiento en saludE022Investigación y desarrollo tecnológico ensalud1,406.71 1,483.58 1,500.81 94.11 17.23 5.46 6.69 1.16E023Prestación de servicios en los diferentesniveles de atención a la salud14,308.00 14,018.86 15,433.93 1,125.93 1,415.08 -2.02 7.87 10.09E025Prevención y atención contra lasadicciones1,390.25 1,132.14 1,294.48 -95.77 162.34 -18.57 -6.89 14.34E036Reducción de enfermedades preveniblespor vacunación1,211.10 1,182.18 1,182.18 -28.91 - -2.39 -2.39 -U009 Vigilancia epidemiológica 1,166.72 820.41 787.65 -379.07 -32.77 -29.68 -32.49 -3.99P012 Calidad en Salud e Innovación 958.76 1,156.57 1,154.68 195.92 -1.89 20.63 20.44 -0.16P013 Asistencia social y protección del paciente 725.13 1,021.46 1,010.41 285.28 -11.05 40.87 39.34 -1.08Promoción de la salud, prevención yP014 control de enfermedades crónico 437.10 484.73 703.99 266.90 219.26 10.90 61.06 45.23degenerativas y transmisibles y lesionesP016Prevención y atención de VIH/SIDA y otrasITS243.85 168.92 218.69 -25.16 49.77 -30.73 -10.32 29.46P017Atención de la Salud reproductiva y laIgualdad de género en Salud1,354.91 506.03 1,141.37 -213.54 635.34 -62.65 -15.76 125.55U007 Reducción de la mortalidad materna 298.49 242.34 255.34 -43.15 13.00 -18.81 -14.46 5.36U008 Prevención contra la obesidad 260.14 259.94 289.94 29.80 30.00 -0.08 11.45 11.54G004 Protección contra riesgos Sanitarios 752.11 558.33 826.37 74.26 268.04 -25.77 9.87 48.01R001 Cooperación internacional en salud 229.12 100.13 100.13 -128.98 - -56.30 -56.30 -K011Proyectos de infraestructura social desalud1,186.75 497.38 997.38 -189.37 500.00 -58.09 -15.96 100.53K025Proyectos de inmuebles (oficinasadministrativas)52.82 49.59 49.59 -3.23 - -6.12 -6.12 -K027 Mantenimiento de infraestructura 11.06 1.29 16.293 5.23 15.00 -88.31 47.26 1,160.09M001 Actividades de apoyo administrativo 2,096.74 3,088.09 3,079.22 982.48 -8.88 47.28 46.86 -0.29U010Apoyos Adicionales par al Prevención yAtención contra la Adicciones en Entidades - - 300.00 300.00 300.00 - - -FederativasO001Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno150.02 168.66 168.42 18.40 -0.24 12.43 12.26 -0.15Por Programas Presupuestarios (Pps) 105,313.90 108,998.88 113,479.31 8,165.42 4,480.43 3.50 7.75 4.11Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coninformación del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.110
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 66. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Marina, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesosy variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realA001Emplear el Poder Naval de laFederación para salvaguardar la10,745.76soberanía y seguridad11,634.49 11,634.49 888.73 - 8.27 8.27 -nacionalesSeguridad a la Navegación yA002 Protección al Medio ambiente 189.11 157.22 157.22 -31.90 - -16.87 -16.87 -MarinoConstrucción naval para laA003 sustitución de busques de la 326.24 383.84 383.84 57.60 - 17.66 17.66 -Armada de MéxicoAdquisición, reparación yA004mantenimiento de unidadesoperativas y establecimientos1,819.71 1,800.40 1,800.40 -19.31 - -1.06 -1.06 -navalesA006Administración y fomento de laeducación naval1,278.41 1,396.69 1,699.69 121.29 3.00 9.25 9.49 0.21A007Administración y fomento de losservicios de salud1,216.51 1,394.70 1,394.70 178.20 - 14.65 14.65 -A008Desarrollo y dirección de lapolítica y estrategia naval800.00 833.39 833.39 33.39 - 4.17 4.17 -Desarrollo de lasA009 comunicaciones navales e 228.30 256.57 256.57 28.26 - 12.38 12.38 -informáticaR010Programa de Becas para loshijos del personal de las Fuerzas 59.80 62.00 62.00 2.20 - 3.68 3.68 -Armadas en ActivoR011Programa de Becas de nivelsecundaria para los hijos delpersonal de las Fuerzas- 2.80 2.80 2.80 - - - -Armadas en Activo.Proyectos de infraestructuraK012 social de asistencia y seguridad 166.00 222.90 222.90 56.90 - 34.28 34.28 -socialProyectos de infraestructuraK019 gubernamental de seguridad 253.00 75.04 75.04 -177.96 - -70.34 -70.34 -nacionalM001Actividades de apoyoadministrativo1,187.33 1,456.65 1,456.65 269.32 - 22.68 22.68 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 18,270.18 19,676.68 19,979.68 1,409.50 3.00 7.70 7.71 0.02Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.111
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 67. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Trabajo y Previsión Social, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS043Programa de Apoyo al Empleo(PAE)1,369.10 1,022.89 1,022.89 -346.21 - -25.29 -25.29 -Programa de Atención aU001Situaciones de ContingenciaLaboral (Programa de fomento al29.51 29.51 29.51 - - - - -empleo)U002Programa de apoyo para laproductividad0.37 0.37 0.37 -0.00 - -0.17 -0.17 -Programa de Impulso para elU005 Empleo de Jóvenes y Grupos en600.00 600.00 600.00 - - - -DesventajaE001 Impartición de Justicia Laboral 662.08 819.75 819.75 157.67 - 23.81 23.81 -E002 Procuración de justicia laboral 170.09 201.40 201.40 31.31 - 18.41 18.41 -E003Ejecución a nivel nacional de losprogramas y acciones de la Política 364.02 379.40 379.40 15.38 - 4.23 4.23 -LaboralE004 Capacitación a trabajadores 56.91 55.87 55.87 -1.04 - -1.83 -1.83 -E005Fomento de la equidad de género yla no discriminación en el mercado 28.68 29.13 29.13 0.45 - 1.58 1.58 -laboralE006Asesoría en materia de seguridad ysalud en el trabajo21.48 22.22 22.22 0.74 - 3.44 3.44 -Asesoría y capacitación asindicatos y trabajadores paraE007 impulsar la productividad, proteger 15.53 17.15 17.15 1.62 - 10.41 10.41 -el salario y mejorar su poderadquisitivoE008Conciliación de intereses entreempleadores y sindicatos22.73 23.24 23.24 0.51 - 2.25 2.25 -Coordinación de acciones deE010 vinculación entre los factores de la 125.57 204.31 204.31 78.74 - 62.71 62.71 -producción para apoyar el empleoE011Actualización y registro deagrupaciones sindicales19.82 35.60 35.60 15.78 - 79.62 79.62 -P001Instrumentación de la políticalaboral453.43 496.43 496.43 43.01 - 9.48 9.48 -Estudios económicos paraP002 determinar el incremento en el 32.29 33.32 33.32 1.02 - 3.17 3.17 -salario mínimoM001Actividades de Apoyoadministrativo308.82 395.47 395.47 86.65 - 28.06 28.06 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno21.09 26.25 26.25 5.16 - 24.46 24.46 -O099Operación del Servicio Profesionalde Carrera en la Administración 3.13 3.05 3.05 -0.08 - -2.49 -2.49 -Pública Federal CentralizadaK026 Otros proyectos - 4.20 4.20 4.20 - - - -K027 Mantenimiento de infraestructura - 16.88 16.88 16.88 - - - -R001Cuotas a OrganismosInternacionales- 0.35 0.35 0.35 - - - -Por Programas Presupuestarios (Pps) 3,704.66 4,416.81 4,416.81 712.15 - 19.22 19.22 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.112
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 68. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Reforma Agraria, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS088Programa de la Mujer en elSector Agrario (PROMUSAG)872.50 622.50 1,000.00 127.50 377.50 -28.65 14.61 60.64Fondo de Apoyo paraS089 Proyectos Productivos 730.00 350.00 772.50 42.50 422.50 -52.05 5.82 120.71(FAPPA)S203Joven Emprendedor Rural yfondo de Tierras333.00 448.30 448.30 115.30 - 34.62 34.62 -E001Procuración de JusticiaAgraria421.56 437.21 437.21 15.64 - 3.71 3.71 -E002Atención de conflictosagrarios628.62 691.26 491.26 -137.36 -200.00 9.96 -21.85 -28.93E003Ordenamiento y regulación dela propiedad rural220.95 251.64 218.64 -2.31 -33.00 13.89 -1.04 -13.11E004Registro de actos jurídicossobre derechos agrarios89.17 99.85 72.95 -16.22 -26.90 11.98 -18.19 -26.94Programa de apoyo para losU001 núcleos agrarios sin 650.00 425.00 425.00 -225.00 - -34.62 -34.62 -regularizar (FANAR)E007Capacidades productivas denúcleos agrarios10.00 - -10.00 - -100.00 -100.00 -P001Implementación de políticasenfocadas al medio agrario558.73 686.26 646.26 87.52 -40.00 22.82 15.66 -5.83P002Digitalización del archivogeneral agrario55.00 55.00 154.90 99.90 99.90 - 181.64 181.64P003Modernización del catastrorural Nacional230.00 205.00 205.00 -25.00 - -10.87 -10.87 -F001Fomento a la inversión públicay privada de la propiedad rural53.85 60.00 60.00 6.15 - 11.41 11.41 -F002 Fomento al desarrollo agrario 300.36 184.08 300.00 -0.36 115.92 -38.71 -0.12 62.97Reglamentación, verificaciónG001 e inspección de las 29.25 29.41 29.41 0.16 - 0.55 0.55 -actividades la Ley AgrariaM001Actividades de apoyoadministrativo200.99 233.87 233.87 32.88 - 16.36 16.36 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 34.63 45.18 45.18 10.55 - 30.46 30.46 -gobiernoOperación del ServicioO099Profesional de Carrera en laAdministración Pública2.32 1.91 1.91 -0.41 - -17.58 -17.58 -Federal CentralizadaL001Obligaciones jurídicasineludibles185.74 165.04 165.04 -20.70 - -11.14 -11.14 -Por Programas Presupuestarios(Pps)5,606.68 4,991.51 5,707.43 100.75 715.92 -10.97 1.80 14.34Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.113
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 69. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (ParteI).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS046Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible(PROCO<strong>DE</strong>S)210.00 210.00 210.00 - - - - -S047 Programa de Agua Limpia - 52.97 56.66 56.66 3.69 - - 6.97S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 498.88 550.00 550.00 51.12 - 10.25 10.25 -S074Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento enZonas Urbanas5,479.53 2,363.27 5,098.08 -381.45 2,734.82 -56.87 -6.96 115.72S075Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemasde Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales1,999.26 1,880.41 2,687.24 687.98 806.84 -5.95 34.41 42.91S079Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos deRiego1,299.41 1,668.54 1,803.81 504.40 135.26 28.41 38.82 8.11S122Proárbol -Programa de Conservación y restauración deEcosistemas Forestales (PROCOREF)1,659.29 - - -1,659.29 - -100.00 -100.00 -S136Proárbol -Programa de servicios ambientales por captura decarbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)- - - - - - - -S217Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades deRiego691.79 994.53 1,106.53 414.75 112.01 43.76 59.95 11.26S218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales 1,873.91 744.36 1,843.59 -30.32 1,099.23 -60.28 -1.62 147.67S219 Pro Árbol.-Pago por Servicios Ambientales 805.24 1,986.40 1,986.40 1,181.16 - 146.69 146.69 -U001 Programa de Devolución de Derechos - 10.00 10.00 10.00 - - - -U003 Pro Árbol Proyectos de Conservación y Restauración 766.57 - - -766.57 - -100.00 -100.00 -U005Pro árbol -Promoción de la producción y la productividad delos Ecosistemas Forestales de manera sustentable603.20 - - -603.20 - -100.00 -100.00 -U009Programa de Acción para la conservación de la VaquitaMarina60.00 30.00 30.00 -30.00 - -50.00 -50.00 -U010 Programa de cultura del Agua 46.79 18.00 27.07 -19.73 9.07 -61.53 -42.16 50.36U012 Prevención y gestión integral de residuos 361.42 531.74 531.74 170.33 - 47.13 47.13 -U014 Sistema de información ambiental - - - - - - - -U015Programa para incentivar el desarrollo organizacional de losConsejos de Cuenca55.21 42.48 42.80 -12.41 0.32 -23.05 -22.48 0.74U019 Recuperación de mantos acuíferos sobreexplotados 67.15 326.58 250.08 182.93 -76.50 386.34 272.41 -23.42U020Fomento para la Conservación y AprovechamientoSustentable de la Vida Silvestre79.60 156.62 156.62 77.03 - 96.77 96.77 -U021Programa de Desarrollo Institucional y OrdenamientosEcológicos Ambientales33.40 41.19 41.19 7.79 - 23.34 23.34 -U022 Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos 553.18 211.47 211.47 -341.71 - -61.77 -61.77 -U023 Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados 781.45 - - -781.45 - -100.00 -100.00 -U024Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas NaturalesProtegidas y Zonas de Influencia20.00 20.00 20.00 - - - - -U025Programa de Recuperación y Repoblación de Especies enPeligro de Extinción.9.20 9.20 9.20 - - - - -U026Programa de Investigación Científica y TecnológicaAmbiental.14.61 - - -14.61 - -100.00 -100.00 -U028 Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua 50.00 110.00 110.00 60.00 - 120.00 120.00 -U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo 35.00 34.84 34.84 -0.16 - -0.47 -0.47 -U030 Infraestructura en Distrito de Riego - 9.50 336.28 336.28 326.78 - - 3,439.80U031Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento deAguas Residuales.- 700.00 777.12 777.12 77.12 - - 11.02U032Programa de Fortalecimiento Ambiental en las EntidadesFederativas- 446.78 1,446.78 1,446.78 1,000.00 - - 223.82U034Programa de Monitoreo Biológico en Áreas NaturalesProtegidas (PROMOBI)- 12.00 12.00 12.00 - - - -U035Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas(PROMANP)- 10.00 10.00 10.00 - - - -U036 ProÁrbol.-Desarrollo Forestal 597.00 2,444.46 2,444.46 1,847.46 - 309.46 309.46 -U037 Infraestructura Hídrica - 358.40 685.71 685.71 327.31 - - 91.33E001 Operación y mantenimiento del sistema Cutzamala 1,888.57 2,337.54 2,337.54 448.97 - 23.77 23.77 -E002Operación y mantenimiento del sistema de pozos deabastecimiento del Valle de México910.11 652.53 652.53 -257.57 - -28.30 -28.30 -E004 Programa directo de Agua Limpia 12.96 15.00 15.00 2.04 - 15.74 15.74 -E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 123.66 28.78 28.78 -94.88 - -76.73 -76.73 -E006 Manejo integral del sistema Hidrológico 404.88 370.12 370.12 -34.76 - -8.59 -8.59 -E007 Servicio Meteorológico Nacional 293.57 226.29 226.29 -67.28 - -22.92 -22.92 -E008Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa -LaCangrejera, Ver. y Lázaro Cárdenas, Mich.32.59 21.60 21.60 -10.99 - -33.72 -33.72 -E009 Investigación científica y tecnológica 497.44 516.61 528.61 31.18 12.00 3.86 6.27 2.32E013 Pro árbol -Prevención y Combate de Incendios Forestales 619.30 - - -619.30 - -100.00 -100.00 -E014 Pro Árbol.-Protección Forestal - 2,022.14 2,022.14 2,022.14 - - - -Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I 23,434.14 22,164.36 28,732.29 5,298.14 6,567.93 -5.42 22.61 29.63Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.114
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 69.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real). (Parte II).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realP001 Conducción de las políticas Hídricas 92.07 114.25 114.25 22.18 - 24.09 24.09 -P002Definición de la normatividad para lapolítica ambiental e identificación y diseñode instrumentos de fomento en apoyo al495.65 435.16 435.16 -60.49 - -12.20 -12.20 -desarrollo sustentableP005 Programa Especial de Cambio Climático 11.31 9.63 9.63 -1.67 - -14.81 -14.81 -P006Programa de Fortalecimiento Ambiental enlas Entidades Federativas.1,350.00 - 510.92 -839.08 510.92 -100.00 -62.15 -G001 Administración Sustentable del Agua 176.99 163.73 163.73 -13.26 - -7.49 -7.49 -G003Regulación de la Prevención y control de lacontaminación de los recursos naturales802.29 1,193.99 1,193.99 391.70 - 48.82 48.82 -Fomento al cumplimiento de la LeyG005 Ambiental a través de esquemas 368.24 351.21 351.21 -17.03 - -4.63 -4.63 -voluntariosG010 Programa de gestión hídrica 5,907.24 5,821.19 5,832.19 -75.04 11.00 -1.46 -1.27 0.19G012 Cuenca Lerma -Chapala 29.98 2.45 2.45 -27.53 - -91.83 -91.83 -G013Consolidar el Sistema Nacional de ÁreasNaturales Protegidas220.87 244.62 244.62 23.75 - 10.75 10.75 -Pro Árbol.-Programa de Gestión yG017 Planeación Forestal y Conservación de 1,060.53 - - -1,060.53 - -100.00 -100.00 -Polígonos ForestalesG021 Registro público de derechos del agua 0.90 2.09 2.09 1.19 - 132.81 132.81 -G022 Delimitación de causes y zonas federales 73.01 3.81 3.81 -69.20 - -94.78 -94.78 -G023 Servicios a usuarios y mercado del agua 14.35 8.19 8.19 -6.16 - -42.93 -42.93 -G024Inspección, medición y calificación deinfracciones33.41 111.50 111.50 78.09 - 233.73 233.73 -G025 Recaudación y fiscalización 34.72 40.93 40.93 6.21 - 17.90 17.90 -R014Cuotas y aportaciones a OrganismosInternacionales190.62 374.30 374.30 183.68 - 96.36 96.36 -R015 Fideicomisos Ambientales - 242.47 242.47 242.47 - - - -K007Proyectos de infraestructura económica deagua potable, alcantarillado y saneamiento2,471.79 2,155.50 2,492.90 21.11 337.40 -12.80 0.85 15.65K025Proyectos de inmuebles (oficinasadministrativas)38.47 187.68 220.09 181.62 32.42 387.85 472.11 17.27K028 Estudios de pre inversión 177.42 52.32 70.32 -107.09 18.00 -70.51 -60.36 34.40K111Conservación y Operación de Presas yEstructuras de Cabeza154.20 148.37 202.37 48.17 54.00 -3.78 31.24 36.40K129Infraestructura para la Protección deCentros de Población y Áreas productivas2,817.14 1,715.51 2,365.63 -451.51 650.11 -39.10 -16.03 37.90K131Túnel Emisor Oriente y Central y Planta deTratamiento Atotonilco2,897.49 3,797.13 3,259.73 362.24 -537.40 31.05 12.50 -14.15K132 Infraestructura de temporal 512.44 378.03 488.17 -24.27 110.14 -26.23 -4.74 29.14K133Pago y expropiaciones para infraestructuraFederal341.00 - - -341.00 - -100.00 -100.00 -K134 Programas hídricos integrales 490.11 550.00 1,283.26 793.14 733.26 12.22 161.83 133.32K135 Infraestructura de riego 3,650.96 628.78 854.10 -2,796.86 225.31 -82.78 -76.61 35.83K137Zona de Mitigación y Rescate Ecológico enel Lago de Texcoco596.15 - -596.15 - -100.00 -100.00 -K138Programa de Inversión en InfraestructuraSocial y de Protección Ambiental55.18 703.96 980.46 925.28 276.50 1,175.75 1,676.84 39.28K139Inversión para el Manejo Integral del CicloHidrológico- 49.45 49.45 49.45 - - - -K140Inversión del Servicio MeteorológicoNacional- 11.00 11.00 11.00 - - - -K141 Estabilización de cuencas y acuíferos. - 1,057.79 1,552.80 1,552.80 495.01 - - 46.80M001 Actividades de apoyo administrativo 2,329.41 2,184.20 2,184.20 -145.21 - -6.23 -6.23 -N001 Programa para atender desastres naturales 264.99 186.51 186.51 -78.48 - -29.62 -29.62 -O001Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno128.97 142.96 142.96 13.99 - 10.85 10.85 -Total del Ramo por Programas Presupuestarios(Pps) Parte II27,787.88 23,068.71 25,985.37 -1,802.51 2,916.66 -16.98 -6.49 12.64Total del Ramo por Programas Presupuestarios(Pps) Parte I + Parte II51,222.02 45,233.07 54,717.66 3,495.64 9,484.59 -11.69 6.82 20.97Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coninformación del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.115
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 70. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Procuraduría General de la República, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE002Combate a delitos del fuerofederal6,780.94 8,700.51 8,700.51 1,919.57 - 28.31 28.31 -E003Combate a la delincuenciaorganizada1,645.17 2,258.41 2,258.41 613.24 - 37.28 37.28 -E006Investigar y perseguir los delitosfederales de carácter especial275.33 367.57 367.57 92.24 - 33.50 33.50 -E008Representación jurídica de lafederación en el ámbito interno ycoordinación de las atribuciones 460.25 424.74 424.74 -35.50 - -7.71 -7.71 -del Ministerio Público en elámbito internacionalE009Promoción del respeto a losderechos humanos206.86 207.88 207.88 1.02 - 0.49 0.49 -E010Investigación científica en elmarco de las ciencias penales2.34 37.82 37.82 35.48 - 1,515.73 1,515.73 -E011Investigar, perseguir y prevenirdelitos del orden electoral106.57 129.41 129.41 22.83 - 21.43 21.43 -E012Supervisar y vigilar la aplicacióndel marco legal en lainvestigación y persecución del164.05 215.65 215.65 51.60 - 31.45 31.45 -delito del orden federalPromoción del DesarrolloE013 Humano y Planeación 1,156.84 1,444.13 1,444.13 287.30 - 24.83 24.83 -InstitucionalProyectos de infraestructuraK022 gubernamental de procuración - 533.77 53.77 53.77 -480.00 - - -89.93de justiciaK027Mantenimientodeinfraestructura- 40.81 40.81 40.81 - - - -K028 Estudios de pre inversión 10.00 10.00 10.00 - - - -M001Actividades de apoyoadministrativo1,126.43 910.11 910.11 -216.32 - -19.20 -19.20 -O001Actividades de apoyo a lafunción pública y buen gobierno73.04 84.86 84.86 11.82 - 16.18 16.18 -Aportaciones a organismosR001internacionales en materia deprocuración de justicia y19.42 19.42 19.42 - - - -combate a las drogasPor Programas Presupuestarios(Pps)11,997.81 15,385.07 14,905.07 2,907.26 -480.00 28.23 24.23 -3.12Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.116
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 71. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Energía, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE003Investigación y desarrollo tecnológico yde capital humano en energía nuclear186.40 205.60 205.60 19.21 - 10.30 10.30 -E006Investigación y desarrollo tecnológico enmateria petrolera100.00 - - -100.00 - -100.00 -100.00 -E005Investigación y desarrollo tecnológico yde capital humano en energía eléctrica154.24 180.00 180.00 25.76 - 16.70 16.70 -Gestión e implementación enE009 aprovechamiento sustentable de la 27.74 28.50 28.50 0.77 - 2.76 2.76 -energíaE016Prestación de bienes y servicios enmateria nuclear229.08 252.87 252.87 23.79 - 10.39 10.39 -P001 Conducción de la política energética 1,637.46 203.00 203.00 -1,434.46 - -87.60 -87.60 -P002Coordinación de la implementación de lapolítica energética y de las entidades del 66.31 89.43 89.43 23.12 - 34.86 34.86 -sector electricidadP003Coordinación de la implementación de lapolítica energética y de las entidades del 95.44 104.50 104.50 9.06 - 9.49 9.49 -sector hidrocarburosRealizar estudios de evolución,P007 cuantificación y verificación de las 6.76 12.06 12.06 5.30 - 78.40 78.40 -reservas de hidrocarburosSeguimiento y evaluación de políticasP008 públicas en aprovechamiento 11.02 20.81 20.81 9.78 - 88.74 88.74 -sustentable de la energíaPromoción en materia deF012 aprovechamiento sustentable de la 10.35 22.86 22.86 12.51 - 120.89 120.89 -energíaG001Otorgamiento de permisos y verificaciónde instalaciones para almacenamiento ydistribución de gas LP, aprobación deunidades de verificación y elaboración y31.95 30.95 30.95 -1.00 - -3.13 -3.13 -actualización de normas oficialesmexicanas en esta materiaRegulación y supervisión delotorgamiento de permisos y laG002 administración de estos, en materia de 55.91 152.43 152.43 96.52 - 172.64 172.64 -electricidad, gas natural y gas licuado depetróleoG003Regulación y supervisión de la seguridadnuclear, radiológica y física de las 72.68 93.21 93.21 20.53 - 28.25 28.25 -instalaciones nucleares y radiológicasRegulación de la exploración yG004 extracción de hidrocarburos y su 87.83 8.92 8.92 -78.91 - -89.84 -89.84 -recuperaciónG005Regulación en la certificación dereservas de hidrocarburos34.85 - - -34.85 - -100.00 -100.00 -Supervisión de los proyectos deG006 exploración y extracción de 13.74 22.78 22.78 9.04 - 65.80 65.80 -hidrocarburos y su recuperaciónG007Supervisar el aprovechamientosustentable de la energía11.68 12.97 12.97 1.28 - 10.99 10.99 -R001Cuotas a Organismos internacionales deEnergía2.31 65.00 65.00 62.69 - 2,713.52 2,713.52 -Fondo para la Transición Energética yR003 Aprovechamiento Sustentable de1,379.00 1,379.00 1,379.00 - - - -EnergíaM001 Actividades de apoyo administrativo 223.22 277.81 277.81 54.59 - 24.45 24.45 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno34.27 38.80 38.80 4.53 - 13.23 13.23 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 3,093.24 3,201.51 3,201.51 108.26 - 3.50 3.50 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.117
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 72. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones a Seguridad Social, por programas presupuestarios,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realU001 Seguridad Social Cañeros 350.00 - 350.00 - 350.00 -100.00 - -S038ProgramaIMSS-Oportunidades8,000.00 8,500.00 8,500.00 500.00 - 6.25 6.25 -R010Pagas de Defunción y Ayudapara Gastos de Sepelio85.00 85.00 85.00 - - - - -R013Compensaciones de CarácterMilitar con Pago único400.00 250.00 250.00 -150.00 - -37.50 -37.50 -R015Apoyo a Jubilados del IMSS eISSSTE2,580.00 1,017.50 1,017.50 -1,562.50 - -60.56 -60.56 -R018Apoyo para Cubrir el Gastode Operación del ISSSTE13,297.30 13,765.27 13,765.27 467.97 - 3.52 3.52 -R023Adeudos con el IMSS eISSSTE2,020.00 1,456.69 1,456.69 -563.31 - -27.89 -27.89 -J006Apoyo para Cubrir el Déficitde la Nómina de Pensiones 56,852.30 83,053.29 81,653.29 24,800.99 -1,400.00 46.09 43.62 -1.69del ISSSTEJ007 Pensiones de Trato Especial 38.20 34.95 34.95 -3.25 - -8.51 -8.51 -J008Pensiones y Jubilaciones en112,086.00curso de Pago122,242.70 122,242.70 10,156.70 - 9.06 9.06 -J009Pensiones Civiles Militares yde Gracia11,127.17 11,612.30 11,612.30 485.13 - 4.36 4.36 -J011Aportaciones Estatutarias alSeguro de Retiro, Cesantía 4,601.30 3,497.40 3,497.40 -1,103.90 - -23.99 -23.99 -en Edad Avanzada y VejezJ012Cuota Social al Seguro deRetiro, Cesantía en Edad 21,907.52 22,879.40 22,879.40 971.88 - 4.44 4.44 -Avanzada y VejezApoyo Económico a ViudasJ014 de Veteranos de la 0.90 0.70 0.70 -0.20 - -22.22 -22.22 -Revolución MexicanaJ021Pensión Mínima GarantizadaIMSS2,910.00 2,692.00 2,692.00 -218.00 - -7.49 -7.49 -J022Cuota Social Seguro deRetiro ISSSTE3,285.00 3,613.50 3,613.50 328.50 - 10.00 10.00 -J024 Ahorro Solidario 1,796.94 - - -1,796.94 - -100.00 -100.00 -Previsiones para lasJ025pensiones en curso de pagode los ex trabajadores de Luz17,148.18 18,232.79 18,232.79 1,084.62 - 6.32 6.32 -y Fuerza del CentroJ026Previsiones para el Pago delas Pensiones de losJubilados de Ferrocarriles2,777.30 2,777.30 2,777.30 - - - -Nacionales de MéxicoT001Seguro de Enfermedad yMaternidad49,150.00 55,514.00 55,514.00 6,364.00 - 12.95 12.95 -T002 Seguro de Invalidez y Vida 1,592.00 1,792.00 1,792.00 200.00 - 12.56 12.56 -T003Seguro de Salud para laFamilia910.00 887.00 887.00 -23.00 - -2.53 -2.53 -T00511% de Haberes y Haberesde Retiro3,213.63 3,294.97 3,294.97 81.33 - 2.53 2.53 -T006Cuota Social Seguro deSalud ISSSTE11,694.22 12,539.00 12,539.00 844.78 - 7.22 7.22 -Por Programas Presupuestarios(Pps)325,045.67 369,737.76 368,687.76 43,642.09 -1,050.00 13.75 13.43 -0.28Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.118
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 73. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Desarrollo Social, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS048 Programa Hábitat 3,611.41 2,611.04 3,566.04 -45.37 955.00 -27.70 -1.26 36.58S052Programa de Abasto Social de Leche a cargode Liconsa, S.A. de S.V.1,180.00 1,050.00 1,050.00 -130.00 - -11.02 -11.02 -S053Programa de Abasto rural a cargo de Diconsa,S.A. de C.V.(DICONSA)1,996.00 1,796.00 1,796.00 -200.00 - -10.02 -10.02 -S054 Programa de Opciones Productivas 483.24 400.00 400.00 -83.24 - -17.23 -17.23 -S057Programas de Fondo Nacional de Fomento alas Artesanías (FONART)86.92 95.36 168.16 81.24 72.80 9.71 93.46 76.34S058Programa de Ahorro y subsidio para laVivienda tu Casa1,662.55 1,012.40 1,512.40 -150.15 500.00 -39.11 -9.03 49.39S061 Programa 3 x 1 para Migrantes 557.75 507.75 507.75 -50.00 - -8.96 -8.96 -S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 290.69 290.69 290.69 - - - - -S070 Programa de Coinversión Social 347.80 300.00 395.00 47.20 95.00 -13.74 13.57 31.67S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 790.35 1,118.00 1,248.00 457.65 130.00 41.46 57.90 11.63S072Programa de desarrollo HumanoOportunidades35,355.08 36,191.40 34,941.40 -413.68 -1,250.00 2.37 -1.17 -3.45S117 Programa de Vivienda Rural 677.26 400.00 700.00 22.74 300.00 -40.94 3.36 75.00S118 Programa de Apoyo Alimentario 4,099.78 4,083.80 4,083.80 -15.98 - -0.39 -0.39 -S155Programa de Apoyo a las Instancias deMujeres en las Entidades Federativas, ParaImplementar y Ejecutar Programas de202.98 200.00 250.00 47.02 50.00 -1.47 23.17 25.00Prevención de la Violencia Contra las MujeresS174Programa de estancias infantiles para apoyara madres trabajadoras2,891.06 2,891.06 2,891.06 - - - - -S175 Rescate de espacios públicos 1,308.13 1,000.00 1,005.00 -303.13 5.00 -23.56 -23.17 0.50S176 Programa 70 y más 13,287.22 22,071.21 18,821.21 5,533.98 -3,250.00 66.11 41.65 -14.73S213Programa de apoyo a la avecindados encondiciones de pobreza patrimonial pararegularizar asentamientos humanos230.53 130.00 130.00 -100.53 - -43.61 -43.61 -irregulares (PASPRAH)S216Programa para el Desarrollo de ZonasPrioritarias6,194.29 6,411.09 6,411.09 216.80 - 3.50 3.50 -S224 Programa alimentario para zonas marginadas - - - - - - - -S237Programa Prevención de Riesgos en losAsentamientos Humanos198.30 48.00 48.00 -150.30 - -75.79 -75.79 -U003Programa de modernización de los registrospúblicos de la propiedad en los estados414.40 314.40 314.40 -100.00 - -24.13 -24.13 -U006 Programa de impulso al desarrollo regional 7.34 7.34 7.34 - - - - -E003Servicios a grupos con necesidadesespeciales221.15 223.37 223.37 2.22 - 1.00 1.00 -B004Programa de adquisición de leche nacional acargo de LICONSA, S.A. de C.V.1,521.54 1,221.00 1,341.00 -180.54 120.00 -19.75 -11.87 9.83P001Definición y conducción de la política dedesarrollo urbano y ordenación del territorio124.10 137.14 137.14 13.05 - 10.51 10.51 -P002Definición y conducción de la política deldesarrollo social, el ordenamiento territorial y 1,046.06 1,028.67 1,028.67 -17.39 - -1.66 -1.66 -la viviendaP003Actividades orientadas a la evaluación y almonitoreo de los programas sociales130.99 235.75 242.75 111.75 7.00 79.97 85.31 2.97F001Fomento del desarrollo de las organizacionesde la sociedad civil47.64 47.60 115.60 67.96 68.00 -0.09 142.63 142.86R009Evaluación y estudios de los programassociales28.42 26.72 26.72 -1.70 - -5.97 -5.97 -R010Estudios y acciones de planeación deldesarrollo urbano23.43 23.23 23.23 -0.20 - -0.85 -0.85 -K025Proyectos de inmuebles (oficinasadministrativas)9.48 9.48 9.48 - - - - -M001 Actividades de apoyo administrativo 1,192.77 1,105.07 1,105.07 -87.70 - -7.35 -7.35 -O001Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno37.39 58.08 58.08 20.69 - 55.34 55.34 -Operación del Servicio Profesional de CarreraO099 en la Administración Pública Federal 11.37 11.41 11.41 0.04 - 0.35 0.35 -CentralizadaPor Programas Presupuestarios (Pps) 80,267.43 87,057.06 84,859.86 4,592.42 -2,197.20 8.46 5.72 -2.52Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.119
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 74. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios PEF PPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realPromoción y desarrollo deI002 programas y proyectos turísticos 1,680.73 950.06 1,000.06 -680.67 50.00 -43.47 -40.50 5.26de las Entidades FederativasI003 Ecoturismo y Turismo Rural 153.26 140.00 140.00 -13.26 - -8.65 -8.65 -E005Servicios de orientación yasistencia turística230.67 256.26 256.26 25.60 - 11.10 11.10 -E007Conservación y mantenimiento alos CIP's a cargo del FONATUR120.90 147.50 147.50 26.60 - 22.00 22.00 -P001Establecer y conducir la políticade turismo267.25 249.85 249.85 -17.40 - -6.51 -6.51 -Apoyo a la competitividad de lasP002 empresas y prestadores de 16.73 24.70 24.70 7.97 - 47.66 47.66 -servicios turísticosF001Promoción de México comoDestino Turístico667.90 667.25 667.25 -0.65 - -0.10 -0.10 -F002Desarrollo y mantenimiento deinfraestructura para el fomento ypromoción de la inversión en el164.83 230.97 230.97 66.15 - 40.13 40.13 -sector turísticoPromoción y desarrollo deF003 programas y proyectos turísticos 16.62 33.12 33.12 16.50 - 99.31 99.31 -en las Entidades FederativasF004Generación de acciones para eldesarrollo de productos29.08 39.65 39.65 10.57 - 36.36 36.36 -Reglamentación, verificación,G001facilitación, normalización einspección de las actividades del14.25 18.46 18.46 4.21 - 29.57 29.57 -sector turismoK021Proyectos de infraestructura deturismo626.64 808.94 808.94 182.31 - 29.09 29.09 -K026 Otros proyectos 557.00 200.00 200.00 -357.00 - -64.09 -64.09 -K027 Mantenimiento de infraestructura 160.00 259.08 259.08 99.08 - 61.93 61.93 -M001Actividades de apoyoadministrativo93.71 123.52 123.52 29.81 - 31.82 31.82 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno16.18 26.91 26.91 10.73 - 66.30 66.30 -Operación del ServicioO099Profesional de Carrera en laAdministración Pública Federal2.59 2.59 2.59 - - - - -CentralizadaU001Apoyos para el Desarrollo de laOferta Turística- 800.00 800.00 800.00 - - - -Programa de cuotas aR001 organismos internacionales que - 4.58 4.58 4.58 - - - -promueven el turismoAportaciones al Fideicomisodenominado "Fondo SectorialR002para la Investigación, eldesarrollo y la Innovación- 3.50 3.50 3.50 - - - -TecnológicaenTurismo"Por Programas Presupuestarios (Pps) 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.120
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 75. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal Electoral, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realApoyo al ProcesoM001Presupuestario y paraMejorar la Eficiencia1,642.85 1,780.80 1,780.80 137.96 - 8.40 8.40 -InstitucionalO001Apoyo a la Función Públicay al Mejoramiento de la 111.84 127.83 127.83 15.99 - 14.29 14.29 -GestiónR001Planeación, concertación ycontrol1,656.38 2,159.64 2,159.64 503.26 - 30.38 30.38 -R002Organizar ProcesosElectorales Federales496.43 2,076.27 2,076.27 1,579.84 - 318.24 318.24 -R003Capacitar y Educar para elEjercicio Democrático de la 543.28 1,820.86 1,820.86 1,277.58 - 235.16 235.16 -CiudadaníaR004 Formar servidores públicos 66.77 89.00 89.00 22.23 - 33.30 33.30 -Actualizar el PadrónR005 Electoral y Expedir la 2,333.77 2,253.48 2,253.48 -80.29 - -3.44 -3.44 -Credencial para VotarAdministrarlasR006 Prerrogativas Electorales de 3,543.33 5,518.18 4,518.19 974.85 -999.99 55.73 27.51 -18.12los Partidos PolíticosFiscalización de losR007 Recursos de los Partidos 104.34 127.83 127.83 23.49 - 22.51 22.51 -PolíticosAmpliación de la Cámara deDiputados previsto en elAnexo 1 del Decreto del999.99 999.99 999.99 - - -PEFPor Programas Presupuestarios10,499.01(Pps)15,953.91 15,953.90 5,454.90 - 51.96 51.96 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.121
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 76. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real). (Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realN001 Fondo de Desastres Naturales (FON<strong>DE</strong>N) 10,000.00 5,296.05 5,296.05 -4,703.95 - -47.04 -47.04 -N002Fondo de Prevención de Desastres Naturales(FOPRE<strong>DE</strong>N)300.00 310.50 310.50 10.50 - 3.50 3.50 -N003Fondo de Reconstrucción para EntidadesFederativas4,500.00 - - -4,500.00 - -100.00 -100.00 -R001 Situaciones Laborales Supervenientes 6,973.87 7,858.97 7,859.46 885.58 0.49 12.69 12.70 0.01R003 Seguridad y Logística 850.00 879.75 879.75 29.75 - 3.50 3.50 -R005Presupuesto Basado en Resultados-Sistemade Evaluación del Desempeño613.80 579.52 579.52 -34.28 - -5.59 -5.59 -R007 Comisiones y pago a CECOBAN 452.00 80.62 80.62 -371.38 - -82.16 -82.16 -R010Derecho para Fondo de Investigación enMateria de Energía4,191.90 3,335.10 3,660.80 -531.10 325.70 -20.44 -12.67 9.77R011 Derecho para la Fiscalización Petrolera 26.40 30.90 30.90 4.50 - 17.05 17.05 -R078 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos 2,425.90 2,879.80 2,879.80 453.90 - 18.71 18.71 -R079 Previsiones Salariales, (R02) - 286.70 286.70 286.70 - - - -R080Derecho extraordinario sobre exportación depetróleo crudo- 1,533.00 1,533.00 1,533.00 - - - -R081 Derecho para el Fondo de Estabilización - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - -R082 Fondo para la Transición - 150.00 150.00 150.00 - - - -R083Conservación, operación y equipamientos delos recintos de los poderes- - 745.00 745.00 745.00 - - -R084 Adquisición de Inmuebles del Distrito Federal - - 329.00 329.00 329.00 - - -R085 Bono de Potenciación 4,000.00R086Sistema Interamericano de DerechosHumanos300.00R087Indemnización ABC para ser otorgada porúnica vez a través del IMSS36.00Programa Especial para ProyectosR088 Productivos del sector Agropecuario del200.00Estado de SonoraR116 Provisión para la Armonización Contable 50.00 51.75 51.75 1.75 - 3.50 3.50 -R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario 250.00 - - -250.00 - -100.00 -100.00 -U019 Fondo Regional-Chiapas, Guerrero y Oaxaca 3,735.00 1,300.00 3,879.05 144.05 2,579.05 -65.19 3.86 198.39U020 Fondo Regional -Siete Estados Restantes 2,485.00 643.05 2,564.00 79.00 1,920.95 -74.12 3.18 298.72U022 Programas Regionales 300.00 500.00 1,279.00 979.00 779.00 66.67 326.33 155.80U023Fondo de Apoyo para el Desarrollo RuralSustentable300.00 300.00 300.00 - - - - -U024 Fondo de Modernización de los Municipios 300.00 300.00 300.00 - - - - -U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 100.00 100.00 300.00 200.00 200.00 - 200.00 200.00U037Programa para la fiscalización del gastofederalizado330.00 341.55 341.55 11.55 - 3.50 3.50 -U057 Fondos Metropolitanos 7,846.00 1,000.00 8,331.90 485.90 7,331.90 -87.25 6.19 733.19Fondo de pavimentación, espacios deportivos,U058alumbrado público y rehabilitación de2,200.00infraestructura educativa para municipios y- 2,980.18 780.18 2,980.18 -100.00 35.46 -demarcaciones territorialesU075Fondo para la Accesibilidad en el TransportePúblico para las Personas con discapacidad445.00 210.00 458.35 13.35 248.35 -52.81 3.00 118.26U076Apoyo a la Seguridad Pública en CiudadJuárez Chihuahua220.00 - - -220.00 - -100.00 -100.00 -U077Proyecto de Cámaras de Seguridad Pública enel Distrito Federal330.00 - - -330.00 - -100.00 -100.00 -U078Infraestructura en Demarcaciones Territorialesdel Distrito Federal100.00 - - -100.00 - -100.00 -100.00 -U080 Espacios deportivos para estados y municipios - 600.00 50.00 50.00 -550.00 - - -91.67U081Espacios deportivos para estados y municipiosdel estado de Sonora- - 305.33 305.33 305.33 - - -Total del Ramo por Programas Presupuestarios41,478.87(Pps) Parte I38,567.25 59,992.88 18,514.00 21,425.62 -7.02 44.63 55.55Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y elPresupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.122
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 76.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realU027 Acceso al Polígono Industrial Celaya - - 90.00 90.00 90.00 - - -U028 Parque Temático Culiacán - - 90.00 90.00 90.00 - - -U029 Centro de Convenciones de Tijuana - - 90.00 90.00 90.00 - - -U030 Centro de Convenciones de Baja California Sur - - 90.00 90.00 90.00 - - -U031 Equipamiento de Hospital Niño Morelense - - 40.00 40.00 40.00 - - -U032 Limpieza de la Cuenca del Río Apatlaco - - 50.00 50.00 50.00 - - -U034 Recuperación de la imagen urbana, complejo cívico-histórico de los Fuertes de Loreto y Guadalupe - - 90.00 90.00 90.00 - - -U035 Periférico Gómez Morín Tramos 4 y 5 Tonalá Jalisco - - 90.00 90.00 90.00 - - -U036 Construcción de la Presa Pilares-Álamos Sonora - - 90.00 90.00 90.00 - - -U038 Pavimentación en Municipio Libre de Lomas de Mármol puebla - - 90.00 90.00 90.00 - - -U039 Puente Vehicular Hacienda Arriba León Guanajuato - - 14.00 14.00 14.00 - - -U040 Infraestructura Urbana para Juegos Centroamericanos del Caribe (Veracruz 2014) - - 150.00 150.00 150.00 - - -U041 Apoyo a Infraestructura para el Puerto de Veracruz - - 225.00 225.00 225.00 - - -U042 Reeencarpetamiento y embellecimeitno de Isla Mujeres - - 25.00 25.00 25.00 - - -U043 Proyectos de Infraestructura de Agua de Guerrero - - 100.00 100.00 100.00 - - -U044 Infraestructura en Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - - 100.00 100.00 100.00 - - -U045 Proyecto de Cámaras de Seguridad Públicas en el Distrito Federal - - 250.00 250.00 250.00 - - -U046Proyecto del Penal Estatal de Mina, para reos del fuero común en el Municipio de Mina, NuevoLeón- - 330.00 330.00 330.00 - - -U047 Sistemas de radio comunicación y televigilancia para el combate a la delincuencia, Quintan Roo - - 19.00 19.00 19.00 - - -U048 Construcción de un Centro de Justicia para Mujeres en distrito judicial de Torreón - - 20.00 20.00 20.00 - - -U049 Apoyo para la construcción de centros de Evaluación de Confianza en el Estado de México - - 481.70 481.70 481.70 - - -U050Proyecto de capacitación de valuadores de polígrafos para Centros de Evaluación de Confianza enel Estado de México- - 30.00 30.00 30.00 - - -U051 Proyecto Ejecutivo Hidroecológico en la Zona de Atlixco Puebla - - 50.00 50.00 50.00 - - -U052 Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona Henequera del Sureste (Yucatán) - - 150.00 150.00 150.00 - - -U053Infraestructura y equipamiento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de GómezPalacio Durango- - 40.00 40.00 40.00 - - -U054 Proyecto de Estación de Bomberos en el Municipio de Chinconcuac, Estado de México - - 9.00 9.00 9.00 - - -U055 Proyecto de Construcción del Palacio Municipal de Bacalar, Quintan Roo - - 21.00 21.00 21.00 - - -U059 Fondo Frontera Sur (Veracruz) - - 200.00 200.00 200.00 - - -U001 Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de México) 1,674.27 - - -1,674.27 - -100.00 -100.00 -U002 Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal) 1,674.27 - - -1,674.27 - -100.00 -100.00 -U003 Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara 880.16 - - -880.16 - -100.00 -100.00 -U004 Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 770.11 - - -770.11 - -100.00 -100.00 -U005 Zona Metropolitana de la Ciudad de León 344.61 - - -344.61 - -100.00 -100.00 -U006 Zona Metropolitana de Puebla 322.30 - - -322.30 - -100.00 -100.00 -U007 Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 171.98 - - -171.98 - -100.00 -100.00 -U008 Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) 200.67 - - -200.67 - -100.00 -100.00 -U009 Zona Metropolitana de la Laguna (Durango) 200.67 - - -200.67 - -100.00 -100.00 -U010 Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco 67.92 -67.92 - -100.00 -100.00 -U011 Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes 97.46 - - -97.46 - -100.00 -100.00 -U012 Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún 97.46 -97.46 - -100.00 -100.00 -U013 Zona Metropolitana de Mérida 73.90 -73.90 - -100.00 -100.00 -U014 Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca 67.09 - - -67.09 - -100.00 -100.00 -U015 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana 87.59 - - -87.59 - -100.00 -100.00 -U016 Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez 50.08 - - -50.08 - -100.00 -100.00 -U017 Zona Metropolitana de Veracruz 50.19 - - -50.19 - -100.00 -100.00 -U018 Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa 45.27 - - -45.27 - -100.00 -100.00 -U038 Zona Metropolitana de Juárez 40.05 - -40.05 - -100.00 -100.00 -U039 Zona Metropolitana de Saltillo 50.00 - -50.00 - -100.00 -100.00 -U040 Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 37.26 - -37.26 - -100.00 -100.00 -U041 Zona Metropolitana de Pachuca 62.01 - -62.01 - -100.00 -100.00 -U042 Zona Metropolitana de Tula 50.19 - -50.19 - -100.00 -100.00 -U043 Zona Metropolitana de Puerto Vallarta 41.33 - -41.33 - -100.00 -100.00 -U044 Zona Metropolitana de Tepic 29.76 - -29.76 - -100.00 -100.00 -U045 Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. 47.34 - -47.34 - -100.00 -100.00 -U047 Zona Metropolitana de Reynosa-Rio Bravo 37.26 - -37.26 - -100.00 -100.00 -U048 Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco 27.94 - -27.94 - -100.00 -100.00 -U049 Zona Metropolitana de Xalapa 15.98 - -15.98 - -100.00 -100.00 -U050 Zona Metropolitana de Toluca 133.62 - -133.62 - -100.00 -100.00 -U052 Zona Metropolitana de Chihuahua 40.05 - -40.05 - -100.00 -100.00 -U053 Zona Metropolitana de Mexicali 25.98 - -25.98 - -100.00 -100.00 -U058 Zona Metropolitana de Cuernavaca 35.39 - - -35.39 - -100.00 -100.00 -U059 Zona Metropolitana de Morelia 27.94 - - -27.94 - -100.00 -100.00 -U060 Zona Metropolitana de Matamoros 29.34 - - -29.34 - -100.00 -100.00 -U061 Zona Metropolitana de Coatzacoalcos 37.26 - - -37.26 - -100.00 -100.00 -U062 Zona Metropolitana Frontera 20.00 - - -20.00 - -100.00 -100.00 -U063 Zona Metropolitana de Tehuacán 23.28 - - -23.28 - -100.00 -100.00 -U064 Zona Metropolitana de Zacatecas Guadalupe 23.28 - - -23.28 - -100.00 -100.00 -U065 Zona Metropolitana de La Piedad Pénjamo 9.31 - - -9.31 - -100.00 -100.00 -U067 Zona Metropolitana de Ocotlán 23.11 - - -23.11 - -100.00 -100.00 -U068 Zona Metropolitana de Río Verde Cd. Fernández 18.63 - - -18.63 - -100.00 -100.00 -U069 Zona Metropolitana de Piedras Negras 15.00 - - -15.00 - -100.00 -100.00 -U070 Zona Metropolitana de Tecomán 14.08 - - -14.08 - -100.00 -100.00 -U071 Zona Metropolitana de Moroleón Uriangato 18.63 - - -18.63 - -100.00 -100.00 -U072 Zona Metropolitana de Tulancingo 12.00 - - -12.00 - -100.00 -100.00 -U073 Zona Metropolitana de Tapachula 12.00 - - -12.00 - -100.00 -100.00 -U074 Zona Metropolitana de Guaymas 12.00 - - -12.00 - -100.00 -100.00 -Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte II 7,846.00 - 3,330.03 -4,515.97 3,330.03 -100.00 -57.56 -Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I + Parte II 49,324.87 38,567.25 63,322.91 13,998.03 24,755.65 -21.81 28.38 64.19Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.123
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 77. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Deuda Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realD001 Valores Gubernamentales 193,025.43 211,186.08 207,572.44 14,547.01 -3,613.63 9.41 7.54 -1.71D002 Fondo de ahorro SAR 2,410.69 2,911.99 2,911.99 501.30 - 20.79 20.79 -D003 Pensión ISSSTE 53.79 189.21 189.21 135.42 - 251.74 251.74 -D004 Otros Financiamientos 3,349.25 2,797.22 2,797.22 -552.02 - -16.48 -16.48 -D005 Bonos 31,149.05 32,357.66 32,357.66 1,208.61 - 3.88 3.88 -D006 Banca Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1,094.00 1,094.00 -D007 Coberturas 77.40 72.98 72.98 -4.42 - -5.71 -5.71 -D008 Bilaterales 194.89 743.50 743.50 548.61 - 281.49 281.49 -D009Organismos FinancierosInternacionales9,574.87 11,154.85 11,154.85 1,579.98 - 16.50 16.50 -PorProgramasPresupuestarios (Pps)239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.124
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 78. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,Normal, Tecnológica y de Adultos, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realActividades de Apoyo a laO001 Función Pública y Buen 9.58 11.01 11.01 1.43 - 14.91 14.91 -GobiernoOperación del ServicioO099Profesional de Carrera en laAdministración Pública Federal3.35 - - -3.35 - -100.00 -100.00 -CentralizadaE001 Aulas Telemáticas en Primaria - 50.00 50.00 50.00 - - - -E003Prestación de Servicios deEducación Básica en el D.F.27,482.24 30,289.39 30,289.39 2,807.15 - 10.21 10.21 -Becas para la PoblaciónU001 Atendida por el Sector 168.75 - - -168.75 - -100.00 -100.00 -EducativoPrograma de Becas enEducación Primaria yU002 Secundaria para Hijos de 21.93 - - -21.93 - -100.00 -100.00 -Trabajadores del SectorEducación en el D.F.E004Prestación de Servicios deEducación Normal en el D.F.737.95 782.93 782.93 44.98 - 6.10 6.10 -M001Actividades de ApoyoAdministrativo1,633.56 1,272.24 1,272.24 -361.33 - -22.12 -22.12 -Previsiones Salariales yI002Económicas del Fondo deAportaciones para la Educación14,186.12 9,750.45 10,200.45 -3,985.67 450.00 -31.27 -28.10 4.62Básica y NormalPrevisiones Salariales yI003Económicas del Fondo deAportaciones para la Educación190.27 142.97 142.97 -47.30 - -24.86 -24.86 -Tecnológica y de AdultosI005 Programa de Incorporación - - 169.28 169.28 169.28 - - -Por Programas Presupuestarios(Pps)44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.125
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 79. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realK024Otros proyectos deinfraestructura gubernamental11.10 100.00 200.00 188.90 100.00 800.90 1,701.80 100.00K027MantenimientodeInfraestructura23.90 - -23.90 - -100.00 -100.00 -M001Actividades de apoyoadministrativo133.00 157.17 157.17 24.17 - 18.17 18.17 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 40.10 50.78 50.78 10.68 - 26.64 26.64 -gobiernoO002Ampliación de la cobertura,impacto y efecto preventivode la fiscalización a la gestión304.04 332.73 332.73 28.68 - 9.43 9.43 -públicaO003Integración de las estructurasprofesionales del gobierno60.21 63.71 63.71 3.50 - 5.81 5.81 -Mejora de la gestión yO005regulación de los procesos,trámites y servicios de la 363.26 323.52 373.52 10.27 50.00 -10.94 2.83 15.45administración PúblicaFederalO006Inhibición y sanción de lasprácticas de corrupción210.49 244.76 244.76 34.26 - 16.28 16.28 -Optimización en el uso,O007control y aprovechamiento delos inmuebles federales, así 113.04 121.39 121.39 8.36 - 7.39 7.39 -como la valuación de bienesnacionalesO008Promoción de la cultura de lalegalidad y el aprecio por la 84.29 85.22 85.22 0.92 - 1.10 1.10 -rendición de cuentasOperación del ServicioO099Profesional de Carrera en laAdministración Pública2.67 1.08 1.08 -1.59 - -59.56 -59.56 -Federal CentralizadaPor Programas Presupuestarios(Pps)1,346.10 1,480.35 1,630.35 284.25 150.00 9.97 21.12 10.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.126
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 80. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realC001 Fondo General de Participaciones 377,434.20 400,836.66 401,959.03 24,524.83 1,122.37 6.20 6.50 0.28C002 Fondo de Fomento Municipal 18,584.10 19,744.07 19,799.70 1,215.60 55.63 6.24 6.54 0.28C003Fondo de Fiscalización oFiscalización Conjunta23,230.13 n.d 24,749.63 1,519.50 - - 6.54 -C003 Fondo de Compensación 4,459.87 n.d 4,561.35 101.48 - - 2.28 -C003Fondo de Extracción deHidrocarburos3,226.10 n.d 3,936.61 710.51 - - 22.02 -C003Participaciones Específicas en elIEPS8,908.77 n.d 8,445.12 -463.65 - - -5.20 -C003 Participaciones por el 0.136% RFP 2,527.44 n.d 2,692.76 165.32 - - 6.54 -Participaciones por el 3.17% delC003 Derecho Adicional sobre la 253.90 n.d 310.54 56.64 - - 22.31 -Extracción de PetróleoC003Incentivos a la Venta final deGasolinas y Diesel20,069.43 n.d 20,526.05 456.62 - - 2.28 -C003Incentivos por el Impuesto sobre18,362.50Tenencia o Uso de Vehículosn.d 1,070.30 -17,292.20 - - -94.17 -C004 Fondo de Compensación del ISAN 1,907.06 n.d 1,969.55 62.49 - - 3.28 -C003 Incentivo por el ISAN 4,787.00 n.d 5,088.00 301.00 - - 6.29 -C003Otros Incentivos derivados de losConvenios de ColaboraciónAdministrativa en Materia FiscalFederal9,913.90 n.d 9,759.07 -154.83 - - -1.56 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.127
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 81. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClavePPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realAdeudos de EjerciciosH001 Fiscales Anteriores 13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73(A<strong>DE</strong>FAS)PorProgramasPresupuestarios (Pps)13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.00 64.24 5.55 -35.73Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.128
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 82. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Tribunales Agrarios, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realResolución de asuntosrelativos a conflictos yE001 controversias por la 531.45 577.46 767.46 236.01 190.00 8.66 44.41 32.90posesión y usufructo de latierraResolución de juiciosE002agrarios Dotatorios detierras y los recursos de265.39 237.84 237.84 -27.55 - -10.38 -10.38 -revisiónM001Actividades de apoyoadministrativo73.17 85.05 85.05 11.88 - 16.24 16.24 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 1.85 2.03 2.03 0.18 - 9.78 9.78 -gobiernoPor Programas Presupuestarios(Pps)871.86 902.38 1,092.38 220.52 190.00 3.50 25.29 21.06Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.129
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 83. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porprogramas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001Impartición de Justicia Fiscaly Administrativa1,578.81 1,729.70 1,879.70 300.89 150.00 9.56 19.06 8.67K025Proyectos de inmuebles(oficinas administrativas)210.00 120.00 120.00 -90.00 - -42.86 -42.86 -M001Actividades de apoyoadministrativo60.75 66.18 66.18 5.43 - 8.94 8.94 -Por Programas Presupuestarios(Pps)1,849.56 1,915.88 2,065.88 216.32 150.00 3.59 11.70 7.83Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.130
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 84. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, porprogramas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClavePPEF2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realI001 FAEB 248,571.80 263,625.16 263,625.16 15,053.36 - 6.06 6.06 -I002 FASSA 55,698.66 61,951.39 61,951.39 6,252.73 - 11.23 11.23 -FASSA Servicios deSalud a la 14,249.49 15,478.08 15,478.08 1,228.59 - 8.62 8.62 -ComunidadFASSA Servicios deSalud a la Persona1,890.15 2,048.73 2,048.73 158.58 - 8.39 8.39 -FASSA Generaciónde Recursos para la 36,404.14 40,439.86 40,439.86 4,035.72 - 11.09 11.09 -SaludFASSA Rectoría delSistema de Salud3,154.88 3,984.72 3,984.72 829.84 - 26.30 26.30 -FAIS 46,460.25 49,360.18 49,499.26 3,039.01 139.08 6.24 6.54 0.28I003 FAIS Estatal 5,630.98 5,982.45 5,999.31 368.33 16.86 6.24 6.54 0.28I004 FAIS Municipal 40,829.27 43,377.73 43,499.95 2,670.68 122.22 6.24 6.54 0.28I005 FORTAMUN 47,618.04 50,590.24 50,732.78 3,114.74 142.55 6.24 6.54 0.28FAM 15,127.46 16,071.67 16,116.96 989.50 45.28 6.24 6.54 0.28I006FAM AsistenciaSocial6,899.71 7,330.38 7,351.03 451.32 20.65 6.24 6.54 0.28I007FAM InfraestructuraEducativa Básica5,265.76 5,594.43 5,610.19 344.44 15.76 6.24 6.54 0.28FAM InfraestructuraI008 Educativa Media 2,961.99 3,146.87 3,155.73 193.75 8.87 6.24 6.54 0.28Superior y SuperiorFAETA 4,549.68 5,136.68 5,136.68 587.00 - 12.90 12.90 -I009FAETA EducaciónTecnológica2,735.19 3,127.77 3,127.77 392.57 - 14.35 14.35 -I010FAETA Educaciónde Adultos1,814.49 2,008.91 2,008.91 194.43 - 10.72 10.72 -I011 FASP 7,124.30 7,373.65 7,373.65 249.35 - 3.50 3.50 -I012 FAFEF 26,017.74 27,641.70 27,719.59 1,701.84 77.88 6.24 6.54 0.28PorProgramasPresupuestarios (Pps)451,167.94 481,750.68 482,155.47 30,987.54 404.80 6.78 6.87 0.08Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.131
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 85. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores yDeudores de la Banca, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestariosPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realD001 Industria Descuento en pago 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D002 Hipotecario-Vivienda 4,046.40 1,635.10 1,635.10 -2,411.30 - -59.59 -59.59 -D003 Agroindustria Descuento en pago 0.05 0.00 0.00 -0.04 - -99.78 -99.78 -D011 I P A B 11,516.70 10,663.30 10,663.30 -853.40 - -7.41 -7.41 -D008Industria Descuento en pago Bancade Desarrollo0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D009Agroindustria Descuento en pagoBanca de Desarrollo0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D004 Industria Reestructuración en UDIs 0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D005Hipotecario-ViviendaReestructuración en UDIs0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D006Agroindustria Reestructuración enUDIs0.0001 0.0001 0.0001 - - - - -D007Estados y MunicipiosReestructuración en UDIs1,101.70 0.0001 0.0001 -1,101.70 - -100.00 -100.00 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 - -26.20 -26.20 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.132
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 86. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por programas presupuestarios, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveProgramas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001Establecer y Dirigir la Estrategia Institucional para Proteger yPromover los Derechos Humanos y Presentar sus Resultados15.39 14.43 14.43 -0.95 - -6.21 -6.21 -E002Proporcionar Servicios que se Brindan en las Áreas deAtención al Público en Oficinas Centrales38.52 17.84 17.84 -20.68 - -53.69 -53.69 -E003Proporcionar Servicios de Atención al Público en OficinasCentrales y Oficinas Foráneas28.05 49.35 49.35 21.30 - 75.92 75.92 -Solucionar Expedientes de Presuntas Violaciones a losE004 Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y 323.86 356.33 356.33 32.47 - 10.03 10.03 -RemisionesE005Solucionar Inconformidades por la Actuación de Organismos yAutoridades de las Entidades Federativas13.86 22.23 22.23 8.37 - 60.38 60.38 -E006 Proporcionar Servicios Victimológicos a las Víctimas del Delito 14.06 15.08 15.08 1.02 - 7.26 7.26 -E007Atender Quejas Relacionadas con Personas Reportadas comoDesaparecidas11.44 11.50 11.50 0.06 - 0.55 0.55 -E008Realizar Visitas de Supervisión a Lugares de Detención enEjercicio de las Facultades del Mecanismo Nacional dePrevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,14.74 15.79 15.79 1.05 - 7.10 7.10 -Inhumanos o DegradantesE009Gestionar Asuntos Sobre Beneficios de Libertad Anticipada,Traslados Penitenciarios y Contra la Pena de Muerte de 1.04 1.26 1.26 0.23 - 21.84 21.84 -Nacionales en el ExtranjeroE010Gestionar Asuntos Sobre Beneficios de Libertad Anticipadapara Indígenas1.84 2.35 2.35 0.51 - 27.54 27.54 -E011 Atender Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia 3.78 4.21 4.21 0.43 - 11.35 11.35 -E012Promover los Derechos Humanos de las Personas que Vivencon VIH y/o Sida2.73 2.97 2.97 0.24 - 8.78 8.78 -E013Promover, Divulgar, Dar Seguimiento, Evaluar y Monitorear laPolítica Nacional en Materia de Igualdad Entre Mujeres y 15.46 16.96 16.96 1.50 - 9.70 9.70 -HombresE014Promover el Respeto de los Derechos Humanos de losMigrantes, Posibles Víctimas de Trata de Personas, de 10.49 12.74 12.74 2.25 - 21.48 21.48 -Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos HumanosE015Impartir Capacitación en Derechos Humanos y EstablecerVínculos de Colaboración Interinstitucional45.98 50.38 50.38 4.40 - 9.57 9.57 -E016Establecer Acuerdos de Cooperación con Organismos Afines,Nacionales e Internacionales; Realizar Estudios y Administrar 30.36 32.53 32.53 2.17 - 7.16 7.16 -el Archivo InstitucionalE017 Ejecutar el Programa de Comunicación Social 40.15 43.22 43.22 3.07 - 7.65 7.65 -Coordinar las Publicaciones, Realizar Investigaciones,E018 Promover la Formación Académica y Ofrecer Servicios 43.94 52.04 52.04 8.10 - 18.43 18.43 -Bibliohemerográficos en Materia de Derechos HumanosE022Promover los Derechos Humanos de los Pueblos y lasComunidades Indígenas5.25 7.53 7.53 2.28 - 43.40 43.40 -E023Apoyar a Organismos Locales de Protección a DerechosHumanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de 3.73 3.80 3.80 0.08 - 2.07 2.07 -Supervisión Penitenciaria (DNSP)E024Atender asuntos relativos a la aplicación del MecanismoNacional de Promoción, Protección y Supervisión de laConvención sobre los derechos de las Personas con- 4.17 4.17 4.17 - - - -Discapacidad.E025Optimizar la protección de los Derechos Humanos mediante elSistema Nacional de Alerta- 2.21 2.21 2.21 - - - -E026Informar sobre la tramitación y determinación de losexpedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos- 5.79 5.79 5.79 - - - -E027Investigar, solucionar y dar seguimiento a expedientes dehechos de presuntas violaciones graves a los Derechos - 19.91 19.91 19.91 - - - -HumanosE028Atender asuntos de presuntas violaciones a los DerechosHumanos de Ámbito Laboral y Social- 9.28 9.28 9.28 - - - -E029Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanoseconómicos, culturales y ambientales- 11.47 11.47 11.47 - - - -P019 Planear las actividades y analizar los resultados institucionales 12.37 14.11 14.11 1.74 - 14.07 14.07 -Desarrollar y Administrar Sistemas a las UnidadesR020Responsables y Organismos Estatales; Administrar las Páginasde Internet e Intranet y Promover los Derechos Humanos a13.51 14.84 14.84 1.33 - 9.86 9.86 -Través de Herramientas InformáticasR021 Realizar Acciones de Apoyo Jurídico 8.16 9.50 9.50 1.33 - 16.35 16.35 -M001 Actividades de Apoyo Administrativo 377.16 428.54 428.54 51.38 - 13.62 13.62 -O001 Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 25.85 27.90 27.90 2.05 - 7.91 7.91 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 1,101.72 1,280.28 1,280.28 178.56 - 16.21 16.21 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de laFederación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.133
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 87. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Seguridad Pública, por programas presupuestarios, 2011-2012.Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001Desarrollo de instrumentospara la prevención del delito1,970.50 1,853.59 1,853.59 -116.90 - -5.93 -5.93 -Fomento de la cultura de laparticipación ciudadana en laE002 prevención del delito y el 138.69 202.12 202.12 63.43 - 45.74 45.74 -respeto a los derechoshumanosE003Implementación de operativospara la prevención disuasión 16,167.34 19,979.15 19,979.15 3,811.81 - 23.58 23.58 -del delitoE004Administración del sistemafederal penitenciario4,331.79 6,715.68 6,715.68 2,383.88 - 55.03 55.03 -Administración del proceso deE005 impartición de justicia a 48.83 - - -48.83 - -100.00 -100.00 -menores infractoresE007Fomento de la cultura de laparticipación ciudadana en laprevención del delito en el 26.50 16.50 16.50 -10.00 - -37.74 -37.74 -marco de la Equidad y Género(cumplimiento a la LGAMVLV)R003 Plataforma México 1,496.64 930.16 930.16 -566.49 - -37.85 -37.85 -R005Apoyo para el cumplimiento decompromisos del Comité dePlaneación de emergencias6.22 - - -6.22 - -100.00 -100.00 -Radiológicas ExternasR006Pago de cuota alimenticia porinternos del fuero federal encustodia de los Gobiernos932.50 767.90 767.90 -164.60 - -17.65 -17.65 -EstatalesProyectos de infraestructuraK023 gubernamental de seguridad 7,281.29 5,023.74 5,023.74 -2,257.55 - -31.00 -31.00 -públicaK027Mantenimientodeinfraestructura- 1,399.30 1,399.30 1,399.30 - - - -M001Actividades de apoyoadministrativo3,053.51 3,552.44 3,552.44 498.94 - 16.34 16.34 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 65.30 95.94 95.94 30.64 - 46.91 46.91 -gobiernoPor Programas Presupuestarios(Pps)35,519.10 40,536.52 40,536.52 5,017.42 - 14.13 14.13 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.134
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 88. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios PEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realAsesoramiento en materiaP001jurídica al Presidente de laRepública y al Gobierno71.24 76.25 76.25 5.01 - 7.04 7.04 -FederalM001Actividades de apoyoadministrativo24.78 28.12 28.12 3.33 - 13.45 13.45 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 5.41 4.10 4.10 -1.31 - -24.20 -24.20 -gobiernoPor Programas Presupuestarios(Pps)101.43 108.47 108.47 7.04 - 6.94 6.94 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.135
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 89. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClavePPEF2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realS190Becas de posgrado y otrasmodalidades de apoyo a la 4,805.80 5,848.00 5,869.50 1,063.70 21.50 21.69 22.13 0.37calidadS191Sistema Nacional deInvestigadores2,626.80 2,890.00 2,890.00 263.20 - 10.02 10.02 -Fortalecimiento a nivelS192sectorial de las capacidadescientíficas, tecnológicas y de600.00 400.00 400.00 -200.00 - -33.33 -33.33 -innovaciónFortalecimiento en lasS225Entidades Federativas delas capacidades científicas,300.00 300.00 310.00 10.00 10.00 - 3.33 3.33tecnológicas y de innovaciónS236Apoyo al Fortalecimiento yDesarrollo de laInfraestructura Científica y505.60 200.00 200.00 -305.60 - -60.44 -60.44 -TecnológicaU001Apoyos para estudios einvestigaciones106.25 124.61 128.05 21.80 3.44 17.28 20.52 2.76U002Apoyo a la consolidacióninstitucional204.00 277.00 277.00 73.00 - 35.78 35.78 -Innovación Tecnológica paraU003 Negocios de Alto valor 2,450.24 2,000.00 2,000.00 -450.24 - -18.38 -18.38 -AgregadoE001Realización de investigacióncientífica y elaboración de 2,869.89 3,170.15 3,166.71 296.82 -3.44 10.46 10.34 -0.11publicacionesDesarrollo tecnológico eE002 innovación y elaboración de 666.86 731.42 731.42 64.56 - 9.68 9.68 0.00publicacionesPlaneación, formulación,P001diseño, implementación yevaluación de políticas440.04 450.78 450.78 10.74 - 2.44 2.44 -públicasFomento regional para elF001 desarrollo científico, 200.00 100.00 100.00 -100.00 - -50.00 -50.00 -tecnológico y de innovaciónApoyos institucionales paraF002 actividades científicas, 1,327.60 1,117.00 1,722.00 394.40 605.00 -15.86 29.71 54.16tecnológicas y de innovaciónProyectos de infraestructuraK010 social de ciencia y 33.98 100.12 100.12 66.14 - 194.66 194.66 -tecnologíaK027Mantenimientodeinfraestructura7.70 4.70 4.70 -3.00 - -38.96 -38.96 -M001Actividades de apoyoadministrativo430.22 462.15 462.15 31.93 - 7.42 7.42 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 44.04 59.74 59.74 15.70 - 35.64 35.64 -gobiernoR001Programa para Reducir laBrecha Digital- 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - -Por Programas Presupuestarios17,619.01(Pps)21,235.68 21,872.18 4,253.17 636.50 20.53 24.14 3.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.136
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 90. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Información Nacional Estadística y Geográfica, por programaspresupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /Programas 2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001 Censo Agropecuario 77.00 - - -77.00 - -100.00 -100.00 -P004Censo de Población yVivienda164.00 57.00 57.00 -107.00 - -65.24 -65.24 -P001Planeación, Coordinación,Seguimiento y Evaluacióndel Sistema Nacional de 195.21 182.83 182.83 -12.38 - -6.34 -6.34 -Información Estadística yGeográficaP002Producción y difusión deinformación estadística ygeográfica de interés3,635.39 4,284.83 4,289.83 654.44 5.00 17.86 18.00 0.12nacionalM001Actividades de apoyoadministrativo421.76 342.07 342.07 -79.70 - -18.90 -18.90 -O001Actividades de apoyo a lafunción pública y buen 57.73 59.87 59.87 2.14 - 3.71 3.71 -gobiernoPorProgramasPresupuestarios (Pps)4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.10Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.137
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 91. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Mexicano del Seguro Social, por programas presupuestarios,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /Programas2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFpresupuestarios2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001 Atención a la salud pública 3,038.17 3,251.82 3,251.82 213.65 - 7.03 7.03 -E002 Atención curativa eficiente 124,133.36 137,385.99 137,385.99 13,252.62 - 10.68 10.68 -E003Atención a la salud en eltrabajo766.50 828.50 828.50 61.99 - 8.09 8.09 -E004Investigación en salud en elIMSS496.54 495.05 495.05 -1.49 - -0.30 -0.30 -E006Recaudación eficiente deingresos obrero patronales5,168.36 5,339.75 5,339.75 171.39 - 3.32 3.32 -E007 Servicios de guardería 7,954.94 8,160.62 8,160.62 205.68 - 2.59 2.59 -Atención a la SaludE008 (Atención a la salud 598.39 649.64 649.64 51.25 - 8.56 8.56 -reproductiva)E009Prestaciones socialeseficientes712.88 746.24 746.24 33.36 - 4.68 4.68 -Otorgamiento de lasprestacionesdeE010 velatorios,centros 874.03 911.53 911.53 37.51 - 4.29 4.29 -vacacionalesytiendasProyectos de infraestructuraK012 social de asistencia y 4,034.71 5,110.58 5,110.58 1,075.87 - 26.67 26.67 -seguridad socialK027Mantenimientodeinfraestructura115.29 900.00 900.00 784.71 - 680.66 680.66 -K029 Programas de adquisiciones 1,188.00 - - -1,188.00 - -100.00 -100.00 -M001Actividades de apoyoadministrativo37,108.01 40,801.58 40,801.58 3,693.57 - 9.95 9.95 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 380.05 384.16 384.16 4.10 - 1.08 1.08 -gobiernoW001 Operaciones ajenas -4,924.73 -5,882.00 -5,882.00 -957.27 - 19.44 19.44 -J001Pensiones en curso de pagoLey 1973112,086.00 122,242.70 122,242.70 10,156.70 - 9.06 9.06 -J002 Rentas vitalicias Ley 1997 13,495.51 12,972.72 12,972.72 -522.79 - -3.87 -3.87 -J003Régimen de Pensiones yJubilaciones IMSS20,200.51 48,270.00 48,270.00 28,069.49 - 138.95 138.95 -Pagar oportunamente losJ004 subsidios a los asegurados 10,813.46 11,923.82 11,923.82 1,110.36 - 10.27 10.27 -con derechoPor Programas Presupuestarios(Pps)338,240.00 394,492.70 394,492.70 56,252.70 - 16.63 16.63 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.138
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 92. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porprogramas presupuestarios, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE001Control de Enfermedades Preveniblespor Vacunación400.06 381.93 381.93 -18.13 - -4.53 -4.53 -E002Control de EnfermedadesTransmisibles215.38 167.08 167.08 -48.29 - -22.42 -22.42 -E003 Detección Oportuna de Enfermedades 231.89 184.70 184.70 -47.20 - -20.35 -20.35 -E004 Orientación para la Salud 97.33 99.24 99.24 1.91 - 1.96 1.96 -E005Control del Estado de Salud de laEmbarazada227.58 166.67 166.67 -60.91 - -26.76 -26.76 -E006 Atención Materno Infantil 147.09 110.21 110.21 -36.88 - -25.07 -25.07 -E007 Consulta Bucal 775.35 677.30 677.30 -98.05 - -12.65 -12.65 -E009 Consulta Externa General 5,266.72 4,711.03 4,711.03 -555.70 - -10.55 -10.55 -E010 Consulta Externa Especializada 4,227.45 4,009.80 4,009.80 -217.65 - -5.15 -5.15 -E011 Hospitalización General 2,971.18 3,227.16 3,227.16 255.98 - 8.62 8.62 -E012 Hospitalización Especializada 4,429.35 4,194.89 4,194.89 -234.46 - -5.29 -5.29 -E013 Atención de Urgencias 1,489.41 1,390.16 1,390.16 -99.25 - -6.66 -6.66 -E014 Rehabilitación 91.97 90.34 90.34 -1.63 - -1.77 -1.77 -E015 Investigación Científica y Tecnológica 64.49 59.24 59.24 -5.25 - -8.14 -8.14 -E016Capacitación y Formación de losRecursos Humanos en Salud241.21 222.81 222.81 -18.40 - -7.63 -7.63 -E017Mantenimiento de Equipo Médico yElectromecánico442.48 824.78 824.78 382.31 - 86.40 86.40 -E018Suministro de Claves deMedicamentos14,080.47 14,397.31 14,397.31 316.84 - 2.25 2.25 -E030 Servicios Deportivos 42.48 60.63 60.63 18.15 - 42.72 42.72 -E031 Servicios Culturales 77.89 110.04 110.04 32.15 - 41.27 41.27 -E032 Servicios Turísticos - 15.78 15.78 15.78 - - - -E033 Servicios Integrales a Pensionados 23.00 29.38 29.38 6.38 - 27.74 27.74 -E034 Servicios Funerarios 44.26 54.26 54.26 9.99 - 22.58 22.58 -E035Capacitación y Formación de RecursosHumanos en Seguridad Social466.31 221.41 221.41 -244.90 - -52.52 -52.52 -E036 Equidad de Género 50.93 20.59 20.59 -30.34 - -59.57 -59.57 -E037 Créditos a Corto y Mediano Plazo 141.85 133.13 133.13 -8.72 - -6.15 -6.15 -E038Servicios de Estancias de Bienestar yDesarrollo Infantil1,126.35 1,270.96 1,270.96 144.61 - 12.84 12.84 -E039Programas y Servicios de Apoyo parala Adquisición de Productos Básicos y 1,242.76 1,052.27 1,052.27 -190.49 - -15.33 -15.33 -de Consumo para el HogarProgramas y Servicios de Apoyo paraE040 la Adquisición de Medicinas y 183.02 147.37 147.37 -35.65 - -19.48 -19.48 -Productos FarmacéuticosE041 Servicios Integrales de Turismo 41.13 38.81 38.81 -2.33 - -5.66 -5.66 -E042 Atención a Personas con Discapacidad 0.85 18.72 18.72 17.87 - 2,101.82 2,101.82 -K011 Proyectos de infraestructura social 451.68 456.14 456.14 4.46 - 0.99 0.99 -K027 Mantenimiento de infraestructura - 100.00 100.00 100.00 - - - -M001 Actividades de apoyo administrativo 467.77 595.77 595.77 128.00 - 27.36 27.36 -M002Gastos Administrativos por Operaciónde Fondos9,775.38 12,181.72 12,181.72 2,406.33 0.00 24.62 24.62 0.00M003 Gastos de Administración 5,675.82 7,910.31 7,910.31 2,234.48 - 39.37 39.37 -O001Actividades de apoyo a la funciónpública y buen gobierno206.48 197.68 197.65 -8.83 -0.03 -4.26 -4.28 -0.01J019 Pensiones por Riesgos de Trabajo 1,230.13 742.77 742.77 -487.36 - -39.62 -39.62 -J020 Subsidios y Ayudas 24.38 24.06 24.06 -0.32 - -1.33 -1.33 -J021 Pensiones por Invalidez 1,810.82 1,614.96 1,614.96 -195.86 - -10.82 -10.82 -J022Pensiones por Causa de Muerte EdadAvanzada81.52 18.87 18.87 -62.65 - -76.85 -76.85 -J024 Pensiones por Cesantía 24.54 23.70 23.70 -0.84 - -3.41 -3.41 -J025 Pensiones por Vejez 24.54 23.70 23.70 -0.84 - -3.41 -3.41 -J026 Pensiones y Jubilaciones 53,687.53 80,519.15 79,119.15 25,431.61 -1,400.00 49.98 47.37 -1.74J027 Indemnizaciones Globales 55.63 85.15 85.15 29.52 - 53.07 53.07 -J028 Pagos de Funeral 191.93 270.15 270.15 78.22 - 40.76 40.76 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 112,548.40 142,852.10 141,452.08 28,903.68 -1,400.03 26.93 25.68 -0.98Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coninformación del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.139
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 93. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Electricidad, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE555Operación comercial de la Red de Fibra Ópticay apoyo tecnológico a los procesos productivosen control de calidad, sistemas informáticos y1,011.47 1,164.18 1,164.18 152.71 - 15.10 15.10 -de telecomunicacionesE561Operación y mantenimiento de las centralesgeneradoras de energía eléctrica60,545.26 77,075.73 77,075.73 16,530.47 - 27.30 27.30 -Operación, mantenimiento y recarga de laE562 Nucleoeléctrica Laguna Verde para la 3,498.57 4,795.04 4,795.04 1,296.48 - 37.06 37.06 -generación de energía eléctricaE563Suministro de energéticos a las centralesgeneradoras de electricidad12,045.30 14,942.32 14,942.32 2,897.02 - 24.05 24.05 -E567Operar y mantener las líneas de transmisión ysubestaciones de transformación que integranel Sistema Eléctrico Nacional, así como operary mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, yproporcionar servicios de telecomunicaciones6,520.54 6,900.82 6,900.82 380.28 - 5.83 5.83 -(Operación y mantenimiento de las líneas detransmisión y subestaciones de transformaciónque integran el Sistema Eléctrico Nacional)E568Dirección, coordinación y control de laoperación del Sistema Eléctrico Nacional2,977.36 2,689.15 2,689.15 -288.21 - -9.68 -9.68 -E570Operación y mantenimiento de los procesos dedistribución y de comercialización de energía 29,210.47 31,995.54 31,995.54 2,785.07 - 9.53 9.53 -eléctricaApoyo al desarrollo sustentable deE578 comunidades afectadas por la instalación de la 127.28 133.75 133.75 6.46 - 5.08 5.08 -infraestructura eléctricaPlaneación, dirección, coordinación,E552supervisión y seguimiento a las funciones yrecursos asignados para cumplir con la2,574.13 - - -2,574.13 - -100.00 -100.00 -construcción de la infraestructura eléctricaF571Promoción de medidas para el ahorro y usoeficiente de la energía eléctrica44.10 39.51 39.51 -4.60 - -10.43 -10.43 -R582Seguridad física en las instalaciones deinfraestructura eléctrica.968.90 710.80 710.80 -258.10 - -26.64 -26.64 -R584Adquisición de energía eléctrica a losProductores Externos de Energía60,511.09 57,289.84 57,289.84 -3,221.25 - -5.32 -5.32 -R585Planeación y dirección de los procesosproductivos573.81 598.36 598.36 24.55 - 4.28 4.28 -K001Proyectos de infraestructura económica deelectricidad6,380.22 2,933.66 2,933.66 -3,446.56 - -54.02 -54.02 -K024Otros proyectos de infraestructuragubernamental421.54 169.90 169.90 -251.64 - -59.70 -59.70 -K025Proyectos de inmuebles (oficinasadministrativas)24.25 268.40 268.40 244.15 - 1,006.72 1,006.72 -K027 Mantenimiento de infraestructura 9,315.85 5,068.00 5,068.00 -4,247.85 - -45.60 -45.60 -K028 Estudios de pre inversión 216.16 -216.16 - -100.00 -100.00 -K029 Programas de adquisiciones 358.84 1,480.40 1,480.40 1,121.56 - 312.55 312.55 -K044Proyectos de infraestructura económica deelectricidad (Pidiregas)18,402.92 16,043.86 16,043.86 -2,359.06 - -12.82 -12.82 -M001 Actividades de apoyo administrativo 6,622.24 8,119.86 8,119.86 1,497.62 - 22.61 22.61 -O001Actividades de apoyo a la función pública ybuen gobierno238.56 245.36 245.36 6.80 - 2.85 2.85 -W001 Operaciones ajenas 500.00 515.00 515.00 15.00 - 3.00 3.00 -J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE 15,284.52 17,303.10 17,303.10 2,018.58 - 13.21 13.21 -Planeación, dirección, coordinación,P552supervisión y seguimiento a las funciones yrecursos asignados para cumplir con la- 3,191.69 3,191.69 3,191.69 - - - -construcción de la infraestructura eléctricaP553 Planeación del Sistema Eléctrico Nacional 169.91 145.79 145.79 -24.12 - -14.20 -14.20 -Por Programas Presupuestarios (Pps) 238,543.30 253,820.05 253,820.05 15,276.75 - 6.40 6.40 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.140
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 94. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Petróleos Mexicanos, por programas presupuestarios, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Programas presupuestarios/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE010Distribución de petróleo, gas,petrolíferos y petroquímicos16,415.07 16,934.31 16,934.31 519.24 - 3.16 3.16 -Comercialización de petróleo,E011 gas, petrolíferos y 3,919.43 4,213.90 4,213.90 294.47 - 7.51 7.51 -petroquímicosE012Actividades destinadas a laoperación y mantenimiento dela infraestructura básica en2,991.47 2,879.16 2,879.16 -112.32 - -3.75 -3.75 -ecologíaE013Servicios médicos al personalde PEMEX7,350.96 8,439.95 8,439.95 1,088.99 - 14.81 14.81 -E014Prestación de servicios detelecomunicaciones internos a 1,014.31 1,210.82 1,210.82 196.51 - 19.37 19.37 -PEMEXPrestación de servicioscorporativos técnico,E015 administrativo y financiero a 8,001.43 6,535.09 6,535.09 -1,466.34 - -18.33 -18.33 -los organismos subsidiarios dePEMEXB001Producción de petróleo, gas,petrolíferos y petroquímicos57,394.74 60,059.25 60,059.25 2,664.51 - 4.64 4.64 -K002Proyectos de infraestructuraeconómica de Hidrocarburos259,154.47 274,132.76 274,132.76 14,978.30 - 5.78 5.78 -K011Proyectos de infraestructurasocial de salud495.39 142.35 142.35 -353.04 - -71.26 -71.26 -Proyectos de infraestructuraK012 social de asistencia y 46.84 37.77 37.77 -9.07 - -19.36 -19.36 -seguridad socialK014Otros proyectos deinfraestructura social0.32 33.40 33.40 33.09 - 10,417.96 10,417.96 -K025Proyectos de inmuebles(oficinas administrativas)1.76 16.09 16.09 14.33 - 813.79 813.79 -K026 Otros proyectos 4,164.97 3,658.79 3,658.79 -506.18 - -12.15 -12.15 -K027Mantenimientodeinfraestructura13,956.97 16,916.69 16,916.69 2,959.73 - 21.21 21.21 -K028 Estudios de pre inversión 5,478.08 3,193.60 3,193.60 -2,284.48 - -41.70 -41.70 -K029 Programas de adquisiciones 1,264.91 786.00 786.00 -478.92 - -37.86 -37.86 -ConservacióndeK036 infraestructura marítimoportuaria407.47 490.63 490.63 83.16 - 20.41 20.41 -K043 Otros programas de inversión 1,366.69 1,846.92 1,846.92 480.23 - 35.14 35.14 -M001Actividades de apoyoadministrativo4,954.32 7,328.31 7,328.31 2,373.99 - 47.92 47.92 -Actividades de apoyo a laO001 función pública y buen 775.73 772.69 772.69 -3.05 - -0.39 -0.39 -gobiernoJ002Aportaciones para el pago depensiones y jubilaciones al 29,173.53 32,856.90 32,856.90 3,683.37 - 12.63 12.63 -personal de PEMEXPor Programas Presupuestarios(Pps)418,328.86 442,485.39 442,485.39 24,156.53 - 5.77 5.77 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.141
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico5. La clasificación del gasto públicofederal por Unidades Responsables, porramo142
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 95. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Legislativo, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF /2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real100 Cámara de Diputados 5,293.12 5,944.20 5,944.20 651.07 - 12.30 12.30 -200 Cámara de Senadores 3,585.05 3,556.95 3,556.95 -28.10 - -0.78 -0.78 -101Auditoria Superior de laFederación1,332.09 1,486.08 1,486.08 153.99 - 11.56 11.56 -Presupuesto total 10,210.27 10,987.23 10,987.23 776.96 - 7.61 7.61 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.143
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 96. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF2012PPEF2012PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real113Coordinación General deAdministración499.82 476.29 476.29 -23.53 - -4.71 -4.71 -210 Estado Mayor Presidencial 332.98 479.64 479.64 146.65 - 44.04 44.04 -211Coordinación General deTransporte Aéreo Presidencial297.92 340.28 340.28 42.36 - 14.22 14.22 -112 Secretaria Particular 132.01 120.63 120.63 -11.38 - -8.62 -8.62 -115Coordinación General deComunicación Social125.47 155.52 155.52 30.05 - 23.95 23.95 -129Oficina de la Presidencia de laRepública120.34 112.25 112.25 -8.09 - -6.73 -6.73 -130Coordinación de Estrategia yMensaje Gubernamental100.74 92.25 92.25 -8.49 - -8.43 -8.43 -114Coordinación General deOpinión Pública e Imagen69.01 69.83 69.83 0.82 - 1.19 1.19 -127Coordinación de Gabinetes yProyectos Especiales49.25 48.65 48.65 -0.59 - -1.20 -1.20 -131Conservaduría de PalacioNacional36.51 39.80 39.80 3.29 - 9.01 9.01 -128 Coordinación de Asesores 22.51 38.55 38.55 16.04 - 71.28 71.28 -132 Órgano Interno de Control - 12.91 12.91 12.91 - - - -Presupuesto total 1,786.56 1,986.60 1,986.60 200.04 - 11.20 11.20 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.144
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 97. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Judicial, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF2012PPEF2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFImpartir justicia en el ámbitode su competencia110100Consejo de laJudicatura FederalSuprema Corte deJusticia de la NaciónMillones de pesosVariación real36,036.90 43,463.81 40,213.81 4,176.91 -3,250.00 20.61 11.59 -7.4831,383.02 38,807.37 35,557.37 4,174.35 -3,250.00 23.66 13.30 -8.374,653.88 4,656.44 4,656.44 2.56 - 0.06 0.06 -Tribunal Electoral del Poder1,998.86 2,368.96 2,368.96 370.11 - 18.52 18.52 -Judicial de la Federación210 Sala Superior 1,342.98 1,610.02 1,610.02 267.04 - 19.88 19.88 -211 Salas Regionales 655.88 758.95 758.95 103.07 - 15.71 15.71 -Presupuesto total 38,035.76 45,832.78 42,582.78 4,547.02 -3,250.00 20.50 11.95 -7.09Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámarade Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.145
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 98. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realW00Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de SeguridadPública7,327.92 10,560.29 10,592.29 3,264.36 32.00 44.11 44.55 0.30200 Subsecretaria de Gobierno 1,280.33 3,879.64 3,879.64 2,599.31 - 203.02 203.02 -I00 Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2,244.23 2,766.47 2,766.47 522.24 - 23.27 23.27 -K00 Instituto Nacional de Migración 1,760.77 1,832.38 1,832.38 71.61 - 4.07 4.07 -410Dirección General del Registro Nacional de Población eIdentificación Personal812.98 938.94 938.94 125.96 - 15.49 15.49 -U00Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para laImplementación del Sistema de Justicia Penal554.31 554.79 554.79 0.49 - 0.09 0.09 -F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 226.05 306 306 79.74 - 35.28 35.28 -810 Dirección General de Recursos Humanos 207.78 100 100 -107.52 - -51.75 -51.75 -V00Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia127.10Contra las Mujeres105 115-11.81 10.00 -17.16 -9.29 9.50111 Dirección General de Comunicación Social 121.11 123.88 123.88 2.77 - 2.29 2.29 -812Dirección General de Recursos Materiales y ServiciosGenerales119.94 149.40 149.40 29.46 - 24.57 24.57 -211 Unidad de Gobierno 114.22 139.62 139.62 25.39 - 22.23 22.23 -710 Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 108.24 133.83 133.83 25.59 - 23.65 23.65 -911Unidad para la Promoción y Defensa de los DerechosHumanos101.94 39.75 97.75 -4.19 58.00 -61.01 -4.11 145.92EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 96.69 119.57 119.57 22.87 - 23.65 23.65 0.00100 Secretaría 84.49 86 86 1.41 - 1.67 1.67 -Q00Centro de Producción de Programas Informativos yEspeciales82.69 88.09 88.09 5.40 - 6.53 6.53 -813 Dirección General de Tecnologías de la Información 70.58 73.92 73.92 3.34 - 4.73 4.73 -213Dirección General de Coordinación con EntidadesFederativas61.81 79.13 79.13 17.31 - 28.00 28.00 -G00 Secretaria General del Consejo Nacional de Población 59.92 77.34 77.34 17.42 - 29.08 29.08 -910 Unidad de Asuntos Jurídicos 56.63 61.53 61.53 4.90 - 8.65 8.65 -B00 Archivo General de la Nación 54.54 226.08 226.08 171.54 - 314.50 314.50 -H00 Centro Nacional de Prevención de Desastres 50.40 105.53 105.53 55.13 - 109.39 109.39 -811 Dirección General de Programación y Presupuesto 40.68 56.80 56.80 16.12 - 39.62 39.62 -C00Instituto Nacional de Estudios Históricos de la RevoluciónMexicana38.73 - - -38.73 - -100.00 -100.00 -A00Instituto Nacional para el Federalismo y el DesarrolloMunicipal38.09 43.11 43.11 5.02 - 13.18 13.18 -311 Unidad de Enlace Legislativo 36.86 39.53 39.53 2.67 - 7.23 7.23 -113 Dirección General de Protección Civil 36.22 98.00 98.00 61.78 - 170.57 170.57 -114 Unidad de Contraloría Interna 33.84 37.44 37.44 3.60 - 10.62 10.62 -400Subsecretaria de Población, Migración y AsuntosReligiosos33.53 34.01 34.01 0.49 - 1.46 1.46 -800 Oficialía Mayor 30.52 51.73 51.73 21.21 - 69.49 69.49 -112 Coordinación General de Protección Civil 29.85 139.11 139.11 109.26 - 366.03 366.03 -300 Subsecretaria de Enlace Legislativo 29.75 31.44 31.44 1.69 - 5.68 5.68 -510Dirección General de Cultura Democrática y FomentoCívico29.63 43.76 43.76 14.13 - 47.70 47.70 -214 Unidad de Enlace Federal 27.41 27.17 27.17 -0.24 - -0.86 -0.86 -500 Unidad para el Desarrollo Político 27.37 82.63 82.63 55.26 - 201.91 201.91 -E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 26.43 78.89 78.89 52.46 - 198.48 198.48 -700 Subsecretaria de Normatividad de Medios 26.00 26.31 26.31 0.31 - 1.20 1.20 -912Dirección General de Compilación y Consulta del OrdenJurídico Nacional22.58 23.52 23.52 0.94 - 4.16 4.16 -411 Dirección General de Asociaciones Religiosas 21.65 32.06 32.06 10.41 - 48.09 48.09 -711 Dirección General de Normatividad de Comunicación 20.03 17.10 17.10 -2.93 - -14.63 -14.63 -115 Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 19.39 24.53 24.53 5.14 - 26.51 26.51 -212 Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 19.23 19.57 19.57 0.34 - 1.78 1.78 -900 Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 18.55 19.26 19.26 0.71 - 3.83 3.83 -N00Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayudaa Refugiados16.98 20.39 20.39 3.41 - 20.10 20.10 -712 Dirección General de Medios Impresos 13.21 14.17 14.17 0.95 - 7.20 7.20 -310 Dirección General de Estudios Legislativos 10.52 11.39 11.39 0.86 - 8.21 8.21 -312 Dirección General de Información Legislativa 10.46 13.85 13.85 3.38 - 32.34 32.34 -M00Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora dePublicaciones y Revistas Ilustradas3.96 4.32 4.32 0.36 - 9.05 9.05 -Presupuesto total 16,386.14 23,537.50 23,637.50 7,251.36 100.00 43.64 44.25 0.42Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyectoy el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.146
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 99. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, v. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2011 2012 20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPEF PPEF PEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real400 Subsecretaría de Relaciones Exteriores 988.94 1,837.33 1,837.33 848.38 - 85.79 85.79 -200 Subsecretaría para América del Norte 869.87 965.34 965.34 95.47 - 10.98 10.98 -811Dirección General para el Sistema de las NacionesUnidas833.26 159.11 159.11 -674.16 - -80.91 -80.91 -300 Subsecretaría para América Latina y el Caribe 449.15 468.32 468.32 19.17 - 4.27 4.27 -411 Dirección General para Europa 399.09 433.43 433.43 34.34 - 8.61 8.61 -800Subsecretaría para Asuntos Multilaterales yDerechos Humanos351.22 396.98 396.98 45.76 - 13.03 13.03 -211Dirección General de Protección a Mexicanos en elExterior211.95 186.04 196.04 -15.91 10.00 -12.23 -7.51 5.38310 Dirección General para América Latina y el Caribe 154.06 161.57 161.57 7.51 - 4.87 4.87 -613Dirección General de Bienes Inmuebles y RecursosMateriales153.26 138.71 138.71 -14.55 - -9.49 -9.49 -610Dirección General del Servicio Exterior y deRecursos Humanos130.88 129.59 129.59 -1.28 - -0.98 -0.98 -210 Dirección General para América del Norte 124.70 125.01 125.01 0.31 - 0.25 0.25 -611 Dirección General de Delegaciones 117.95 110.90 110.90 -7.06 - -5.98 -5.98 -500Unidad de Relaciones Económicas y CooperaciónInternacional116.14 70.70 70.70 -45.43 - -39.12 -39.12 -511Dirección General de Organismos EconómicosRegionales y Multilaterales108.06 - - -108.06 - -100.00 -100.00 -412 Dirección General para África-Pacífico 107.08 113.46 113.46 6.38 - 5.96 5.96 -413 Dirección General para África y Medio Oriente 90.14 89.07 89.07 -1.07 - -1.19 -1.19 -515Dirección General de Cooperación Educativa yCultural68.18 69.19 69.19 1.01 - 1.49 1.49 -612Dirección General de Programación, Organización yPresupuesto53.44 49.79 49.79 -3.65 - -6.84 -6.84 -614Dirección General de Tecnologías de Información eInnovación50.24 102.14 102.14 51.90 - 103.30 103.30 -512Dirección General de Organismos EconómicosRegionales Bilaterales45.79 13.06 13.06 -32.73 - -71.47 -71.47 -100 Secretaría 43.92 42.47 42.47 -1.46 - -3.32 -3.32 -B00Sección Mexicana de la Comisión Internacional deLímites y Aguas México-Estados Unidos de América38.12 40.86 40.86 2.75 - 7.21 7.21 -J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 36.56 34.16 34.16 -2.40 - -6.55 -6.55 -112 Dirección General de Comunicación Social 27.03 26.67 26.67 -0.36 - -1.32 -1.32 -812Dirección General de Derechos Humanos y23.71Democracia13.03 13.03-10.68 - -45.05 -45.05 -616 Dirección General de Asuntos Jurídicos 21.16 20.52 20.52 -0.64 - -3.03 -3.03 -600 Oficialía Mayor 20.65 124.43 124.43 103.78 - 502.69 502.69 -121 Consultaría Jurídica 18.80 15.59 15.59 -3.21 - -17.08 -17.08 -123 Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18.55 18.26 18.26 -0.29 - -1.58 -1.58 -514Dirección General de Cooperación Técnica yCientífica17.94 16.79 16.79 -1.16 - -6.45 -6.45 -615 Órgano Interno de Control 15.97 17.11 17.11 1.13 - 7.10 7.10 -Sección Mexicana de las ComisionesC00 Internacionales de Límites y Aguas México- 15.18 16.75 16.75 1.56 - 10.29 10.29 -Guatemala y México-BeliceI00 Instituto Matías Romero 15.17 16.38 16.38 1.22 - 8.03 8.03 -312Dirección General del Proyecto de Integración yDesarrollo de Mesoamérica15.05 14.40 14.40 -0.66 - -4.37 -4.37 -810 Dirección General para Temas Globales 14.33 12.97 12.97 -1.37 - -9.53 -9.53 -212 Dirección General de Servicios Consulares 13.09 12.92 12.92 -0.17 - -1.27 -1.27 -111 Dirección General de Protocolo 12.28 11.87 11.87 -0.41 - -3.32 -3.32 -510Dirección General de Promoción EconómicaInternacional10.55 9.69 9.81 -0.73 0.12 -8.11 -6.96 1.24311Dirección General de Organismos y MecanismosRegionales Americanos9.33 9.81 9.69 0.37 -0.12 5.22 3.93 -1.23103 Dirección General de Coordinación Política 7.75 7.51 7.51 -0.24 - -3.10 -3.10 -813Dirección General de Vinculación con lasOrganizaciones de la Sociedad Civil4.89 4.49 4.49 -0.40 - -8.13 -8.13 -Presupuesto total 5,823.46 6,106.44 6,116.44 292.98 10.00 4.86 5.03 0.16Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.147
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 100. Presupuesto propuesto y aprobado para SHCP, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realE00 Servicio de Administración Tributaria 11,404.59 12,768.14 12,768.14 1,363.55 - 11.96 11.96 -AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 9,331.79 8,687.01 10,000.01 668.22 1,313.00 -6.91 7.16 15.11HDB Comisión Nacional de Vivienda 5,534.10 9,609.30 8,609.30 3,075.20 -1,000.00 73.64 55.57 -10.41HAN Financiera Rural 1,236.60 529.20 529.20 -707.40 - -57.21 -57.21 -HKA Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,207.36 1,232.01 1,232.01 24.65 - 2.04 2.04 -HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 963.70 773.70 1,153.70 190.00 380.00 -19.72 19.72 49.11GSA Agroasemex, S.A. 890.79 566.70 1,194.50 303.71 627.80 -36.38 34.09 110.78B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 880.49 1,059.97 1,059.97 179.49 - 20.38 20.38 -HASFondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para CréditosAgropecuarios800.00 321.90 321.90 -478.10 - -59.76 -59.76 -711 Dirección General de Recursos Humanos 691.34 305.54 305.54 -385.80 - -55.80 -55.80 -HHG Instituto Nacional de las Mujeres 626.02 651.66 747.06 121.04 95.40 4.10 19.34 14.64G3AComisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuariosde Servicios Financieros552.24 612.17 612.17 59.93 - 10.85 10.85 -215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 484.18 1,430.98 1,430.98 946.80 - 195.55 195.55 -HHE Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 455.26 479.38 479.38 24.12 - 5.30 5.30 -713Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas yValores297.50 391.97 391.97 94.47 - 31.75 31.75 -112 Unidad de Comunicación Social y Vocero 203.78 248.55 248.55 44.78 - 21.97 21.97 -C00 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 201.25 218.33 218.33 17.08 - 8.49 8.49 -D00 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 183.81 194.55 194.55 10.74 - 5.84 5.84 -HAT Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 180.00 100.00 125.00 -55.00 25.00 -44.44 -30.56 25.00AYG Notimex, Agencia de Noticias del Estado de México 170.47 173.93 173.93 3.47 - 2.03 2.03 -715Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y AcervoPatrimonial168.88 166.05 166.05 -2.83 - -1.68 -1.68 -115Coordinación General de Tecnologías de Información yComunicaciones145.71 105.59 105.59 -40.12 - -27.53 -27.53 -411 Unidad de Política y Control Presupuestario 142.51 282.75 282.75 140.24 - 98.41 98.41 -610 Subtesorería de Operación 140.35 463.12 463.12 322.77 - 229.97 229.97 -712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 106.14 173.83 173.83 67.69 - 63.77 63.77 -511 Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 94.68 124.16 124.16 29.48 - 31.14 31.14 -412Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre laGestión Pública91.97 125.85 125.85 33.88 - 36.84 36.84 -400 Subsecretaría de Egresos 88.20 131.10 131.10 42.90 - 48.64 48.64 -415 Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 86.45 105.82 105.82 19.36 - 22.40 22.40 -210 Unida de Crédito Público 83.56 100.57 100.57 17.01 - 20.36 20.36 -310 Unidad de Política de Ingresos 83.52 111.90 111.90 28.38 - 33.98 33.98 -612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 83.05 94.96 94.96 11.90 - 14.33 14.33 -416 Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 79.55 99.09 99.09 19.54 - 24.56 24.56 -114 Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 78.44 92.12 92.12 13.68 - 17.44 17.44 -211 Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 78.05 94.93 94.93 16.88 - 21.63 21.63 -513 Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 76.09 86.29 86.29 10.20 - 13.41 13.41 -213 Unidad de Banca Valores y Ahorro 74.65 83.18 83.18 8.54 - 11.44 11.44 -200 Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 69.97 92.58 92.58 22.61 - 32.31 32.31 -110 Unidad de Inteligencia Financiera 67.44 87.49 87.49 20.05 - 29.74 29.74 -300 Subsecretaría de Ingresos 66.72 99.23 99.23 32.51 - 48.73 48.73 -113 Órgano Interno de Control 65.93 74.02 74.02 8.09 - 12.28 12.28 -311 Unidad de Legislación Tributaria 63.56 79.54 79.54 15.99 - 25.16 25.16 -710 Dirección General de Recursos Financieros 62.38 78.28 78.28 15.90 - 25.49 25.49 -212 Unidad de Banca de Desarrollo 62.37 73.09 73.09 10.71 - 17.17 17.17 -600 Tesorería de la Federación 61.86 85.95 85.95 24.09 - 38.94 38.94 -100 Secretaría 57.02 105.34 105.34 48.32 - 84.73 84.73 -500 Procuraduría Fiscal de la Federación 56.77 72.35 72.35 15.58 - 27.45 27.45 -214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 54.00 109.16 109.16 55.16 - 102.15 102.15 -410 Unidad de Inversiones 52.51 90.88 90.88 38.36 - 73.05 73.05 -611 Subtesoreria de Contabilidad y Control Operativo 49.27 64.13 64.13 14.85 - 30.14 30.14 -700 Oficialía Mayor 44.24 136.87 136.87 92.63 - 209.40 209.40 -510 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 41.24 56.59 56.59 15.35 - 37.22 37.22 -613 Dirección General de Procedimientos Legales 35.03 56.03 56.03 20.99 - 59.92 59.92 -418 Dirección General Jurídica de Egresos 30.86 47.67 47.67 16.81 - 54.46 54.46 -512 Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 29.47 38.33 38.33 8.86 - 30.05 30.05 -116 Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 24.81 27.75 27.75 2.94 - 11.85 11.85 -AYI Procuraduría de la Defensa del Contribuyente - 340.88 440.88 440.88 100.00 - - 29.34AYJ Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos - - 80.00 80.00 80.00 - - -Presupuesto total 38,992.52 44,612.43 46,233.63 7,241.11 1,621.20 14.41 18.57 3.63Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.148
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 101. Presupuesto propuesto y probado para SE<strong>DE</strong>NA, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Denominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real120 Comandancia I Región Militar 10,867.97 12,414.07 12,414.07 1,546.10 - 14.23 14.23 -110Dirección General deAdministración4,978.80 4,414.19 4,414.19 -564.61 - -11.34 -11.34 -132Comandancia de la FuerzaAérea Mexicana4,840.74 6,642.88 6,642.88 1,802.14 - 37.23 37.23 -116 Dirección General de Sanidad 4,416.26 4,982.39 4,982.39 566.13 - 12.82 12.82 -111Jefatura del Estado Mayor de laDefensa Nacional4,016.11 4,832.29 4,832.29 816.18 - 20.32 20.32 -117Dirección General deIngenieros2,193.41 2,023.83 2,023.83 -169.58 - -7.73 -7.73 -126 Comandancia VII Región Militar 1,970.61 2,175.85 2,175.85 205.24 - 10.41 10.41 -125 Comandancia VI Región Militar 1,844.39 2,031.34 2,031.34 186.95 - 10.14 10.14 -131 Comandancia XII Región Militar 1,542.96 1,710.84 1,710.84 167.88 - 10.88 10.88 -Dirección General de115Educación Militar y Rectoría dela Universidad del Ejército y1,487.33 1,320.76 1,320.76 -166.57 - -11.20 -11.20 -Fuerza Aérea121 Comandancia II Región Militar 1,476.23 1,617.05 1,617.05 140.82 - 9.54 9.54 -124 Comandancia V Región Militar 1,458.00 1,600.53 1,600.53 142.53 - 9.78 9.78 -127Comandancia VIII RegiónMilitar1,395.75 1,573.83 1,573.83 178.08 - 12.76 12.76 -130 Comandancia XI Región Militar 1,067.52 1,152.40 1,152.40 84.88 - 7.95 7.95 -128 Comandancia IX Región Militar 956.76 1,039.48 1,039.48 82.72 - 8.65 8.65 -122 Comandancia III Región Militar 953.12 1,045.70 1,045.70 92.58 - 9.71 9.71 -113Dirección General de Fábricasde Vestuario y Equipo931.30 961.38 961.38 30.08 - 3.23 3.23 -112Dirección General de IndustriaMilitar922.72 991.54 991.54 68.82 - 7.46 7.46 -123 Comandancia IV Región Militar 886.42 977.92 977.92 91.50 - 10.32 10.32 -129 Comandancia X Región Militar 805.26 879.36 879.36 74.09 - 9.20 9.20 -140Dirección General de343.85Informática362.17 362.1718.32 - 5.33 5.33 -138Dirección General deComunicación Social237.24 242.01 242.01 4.77 - 2.01 2.01 -136Procuraduría General de202.80Justicia Militar246.74 246.7443.94 - 21.67 21.67 -139Dirección General de DerechosHumanos135.56 69.71 69.71 -65.85 - -48.58 -48.58 -135Presidencia del SupremoTribunal Militar108.32 111.25 111.25 2.93 - 2.70 2.70 -114Dirección General de JusticiaMilitar191.49 191.49 191.49 - - - -Presupuesto total 50,039.46 55,610.99 55,610.99 5,571.53 - 11.13 11.13 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.149
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 102. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).(Parte I).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realF00Apoyos y Servicios a la Comercialización25,033.05Agropecuaria22,048.18 23,902.68-1,130.37 1,854.50 -11.92 -4.52 8.41311Dirección General de Vinculación y DesarrolloTecnológico10,688.09 6,235.25 6,130.25 -4,557.84 -105.00 -41.66 -42.64 -1.68116 Coordinación General de Ganadería 6,453.33 4,893.19 4,873.19 -1,580.14 -20.00 -24.18 -24.49 -0.41B00Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad yCalidad Agroalimentaria4,500.77 4,378.83 4,618.83 118.05 240.00 -2.71 2.62 5.48413Dirección General de Servicios Profesionalespara el Desarrollo Rural3,428.78 949.14 309.14 -3,119.65 -640.00 -72.32 -90.98 -67.43I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 3,200.16 2,195.19 2,865.19 -334.97 670.00 -31.40 -10.47 30.52I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,336.29 2,275.15 2,275.15 -61.15 - -2.62 -2.62 -310 Dirección General de Fomento a la Agricultura 2,237.54 1,027.07 1,189.07 -1,048.48 162.00 -54.10 -46.86 15.77A1I Universidad Autónoma de Chapingo 2,052.34 2,031.85 2,031.05 -21.30 -0.80 -1.00 -1.04 -0.04410Dirección General de Apoyos para elDesarrollo Rural2,002.17 2,305.03 2,493.86 491.69 188.83 15.13 24.56 8.19211Dirección General de Administración deRiesgos y Proyectos de Inversión1,565.15 1,715.52 1,860.52 295.37 145.00 9.61 18.87 8.45411Dirección General de Programas Regionales yOrganización Rural1,460.76 411.83 2,206.84 746.08 1,795.02 -71.81 51.08 435.86JAGInstituto Nacional de InvestigacionesForestales, Agrícolas y Pecuarias1,114.66 1,263.86 1,300.86 186.20 37.00 13.39 16.71 2.93412Dirección General de Estudios para elDesarrollo Rural1,109.52 1,509.89 3,181.02 2,071.50 1,671.14 36.08 186.70 110.68IZC Colegio de Posgraduados 948.40 961.10 961.10 12.70 - 1.34 1.34 -112 Coordinación General de Política Sectorial 658.63 279.72 489.72 -168.91 210.00 -57.53 -25.65 75.07H00 Instituto Nacional de la Pesca 450.32 686.55 710.55 260.23 24.00 52.46 57.79 3.50510Dirección General de Eficiencia Financiera yRendición de Cuentas416.29 64.28 64.28 -352.01 - -84.56 -84.56 -G00Servicio de Información y EstadísticaAgroalimentaria y Pesquera351.98 374.19 374.19 22.21 0.00 6.31 6.31 0.00300 Subsecretaría de Agricultura 273.67 274.41 274.41 0.74 - 0.27 0.27 -511Dirección General de Desarrollo Humano yProfesionalización271.46 374.28 374.28 102.82 - 37.88 37.88 -512Dirección General de Proveeduría yRacionalización de Bienes y Servicios186.31 190.26 190.26 3.95 - 2.12 2.12 -513Dirección General de Promoción de laEficiencia y Calidad de los Servicios115.64 133.73 133.73 18.10 - 15.65 15.65 -100 Secretaría 96.89 97.79 97.79 0.90 - 0.93 0.93 -212Dirección General de Apoyo al FinanciamientoRural92.11 538.71 443.71 351.59 -95.00 484.83 381.69 -17.63210Dirección General de Administración deEstudios Agropecuarios y Pesqueros75.28 15.91 15.91 -59.38 - -78.87 -78.87 -D00Colegio Superior Agropecuario del Estado deGuerrero73.73 90.20 90.00 16.27 -0.20 22.33 22.06 -0.22I6UFondo de Empresas Expropiadas del SectorAzucarero69.10 8.91 8.91 -60.19 - -87.11 -87.11 -114 Unidad de Contraloría Interna 61.15 70.08 70.08 8.93 0.00 14.61 14.61 0.00113 Coordinación General de Delegaciones 54.77 1,071.96 4,701.75 4,646.98 3,629.79 1,857.37 8,485.25 338.61IZI Comisión Nacional de las Zonas Áridas 53.37 56.29 56.29 2.92 - 5.47 5.47 -I9HInstituto Nacional para el Desarrollo deCapacidades del Sector Rural, A.C.33.10 38.00 38.00 4.90 - 14.81 14.81 -111 Coordinación General de Comunicación Social 32.06 34.23 34.23 2.17 - 6.76 6.76 -110 Coordinación General Jurídica 30.17 31.86 31.86 1.68 - 5.58 5.58 -AFUComité Nacional para el DesarrolloSustentable de la Caña de Azúcar27.84 31.03 31.03 3.19 - 11.46 11.46 -C00Servicio Nacional de Inspección y Certificaciónde Semillas26.72 49.54 49.54 22.83 - 85.44 85.44 -500 Oficialía Mayor 21.81 103.52 103.52 81.71 - 374.64 374.64 -200 Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 16.57 15.56 15.56 -1.02 - -6.14 -6.14 -400 Subsecretaria de Desarrollo Rural 14.16 14.09 14.09 -0.07 - -0.50 -0.50 -115 Coordinación General de Enlace y Operación 4.61 504.88 504.88 500.28 - 10,862.70 10,862.70 -Presupuesto total Parte I 71,638.76 59,351.02 69,117.30 -2,521.47 9,766.27 -17.15 -3.52 16.46Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con informacióndel Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.150
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 102.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte II, 2011-2012. (Millones depesos y variación real). (Parte II).ClaveDelegación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real2012 PEF /2012 PPEF121 Aguascalientes 33.67 34.93 34.93 1.27 - 3.77 3.77 0.00122 Baja California 58.47 58.39 58.39 -0.08 - -0.14 -0.14 -123 Baja California Sur 33.90 36.55 36.55 2.64 - 7.80 7.80 -124 Campeche 41.10 39.60 39.60 -1.50 - -3.65 -3.65 -125 Coahuila 47.01 48.01 48.01 1.00 - 2.14 2.14 -126 Colima 41.62 43.89 43.89 2.27 - 5.46 5.46 -0.00127 Chiapas 140.73 150.08 150.08 9.35 - 6.65 6.65 -0.00128 Chihuahua 93.24 89.83 89.83 -3.41 - -3.66 -3.66 -129 Distrito Federal 26.99 28.04 28.04 1.05 - 3.91 3.91 0.00130 Durango 56.93 61.09 61.09 4.17 - 7.32 7.32 -131 Guanajuato 65.52 66.27 66.27 0.75 - 1.15 1.15 -132 Guerrero 84.07 88.81 88.81 4.74 - 5.64 5.64 -133 Hidalgo 65.54 68.04 68.04 2.51 - 3.83 3.83 -134 Jalisco 95.53 93.01 93.01 -2.52 - -2.64 -2.64 -135 México 91.52 95.61 95.61 4.10 - 4.48 4.48 -136 Michoacán 106.62 111.46 111.46 4.84 - 4.54 4.54 -137 Morelos 30.55 33.30 33.30 2.75 - 9.02 9.02 -138 Nayarit 50.81 51.84 51.84 1.03 - 2.03 2.03 -0.00139 Nuevo León 48.88 49.50 49.50 0.63 - 1.28 1.28 -140 Oaxaca 93.28 97.85 97.85 4.57 - 4.90 4.90 -141 Puebla 81.62 88.39 88.39 6.77 - 8.29 8.29 -142 Querétaro 32.09 32.43 32.43 0.34 - 1.06 1.06 -0.00143 Quintana Roo 33.34 35.37 35.37 2.03 - 6.08 6.08 -0.00144 San Luis Potosí 59.63 63.20 63.20 3.57 - 5.98 5.98 -145 Sinaloa 93.47 99.23 99.23 5.77 - 6.17 6.17 -146 Sonora 69.38 68.12 68.12 -1.27 - -1.82 -1.82 -0.00147 Tabasco 64.30 62.45 62.45 -1.84 - -2.87 -2.87 -148 Tamaulipas 97.50 101.71 101.71 4.21 - 4.32 4.32 -0.00149 Tlaxcala 36.74 40.36 40.36 3.63 - 9.87 9.87 -150 Veracruz 119.05 126.78 126.78 7.73 - 6.49 6.49 -0.00151 Yucatán 70.94 73.85 73.85 2.92 - 4.11 4.11 -152 Zacatecas 74.15 76.38 76.38 2.23 - 3.01 3.01 0.00153Delegación en la RegiónLagunera44.41 46.60 46.60 2.20 - 4.95 4.95 -Presupuesto total Parte II 2,182.58 2,261.01 2,261.01 78.43 - 3.59 3.59 -Presupuesto total Parte I y II 73,821.34 61,612.03 71,378.30 -2,443.04 9,766.27 -16.54 -3.31 15.85Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.151
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 103. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, Parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte I):Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real400 Subsecretaría de Comunicaciones 5,882.11 5,973.01 5,973.01 90.90 - 1.55 1.55 -311Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario yMultimodal3,271.21 4,134.56 4,364.56 1,093.35 230.00 26.39 33.42 5.56211 Dirección General de Conservación de Carreteras 931.75 2,912.29 2,912.29 1,980.54 - 212.56 212.56 -210 Dirección General de Carreteras 1,828.50 2,838.34 2,838.34 1,009.84 - 55.23 55.23 -415Coordinación de la Sociedad de la Información y elConocimiento2,263.39 2,269.10 2,269.10 5.71 - 0.25 0.25 -510 Dirección General de Puertos 2,450.52 1,648.58 2,098.58 -351.94 450.00 -32.73 -14.36 27.30C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,858.42 2,039.36 2,039.36 180.94 - 9.74 9.74 -J9E Servicio Postal Mexicano 1,057.50 1,250.00 1,250.00 192.50 - 18.20 18.20 -D00 Comisión Federal de Telecomunicaciones 598.75 715.08 715.08 116.33 - 19.43 19.43 -KCZ Telecomunicaciones de México 530.00 612.70 612.70 82.70 - 15.60 15.60 -0.00713 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 556.54 545.86 545.86 -10.68 - -1.92 -1.92 -310 Dirección General de Aeronáutica Civil 738.38 501.58 501.58 -236.81 - -32.07 -32.07 -711 Dirección General de Recursos Humanos 663.97 448.28 448.28 -215.69 - -32.48 -32.48 -712 Dirección General de Recursos Materiales 376.91 405.75 405.75 28.84 - 7.65 7.65 -312 Dirección General de Autotransporte Federal 487.98 279.68 384.01 -103.97 104.34 -42.69 -21.31 37.31J0UCaminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios286.80Conexos250.00 250.00-36.80 - -12.83 -12.83 -511 Dirección General de Marina Mercante 215.87 240.54 240.54 24.67 - 11.43 11.43 -212 Dirección General de Servicios Técnicos 98.42 224.17 224.17 125.75 - 127.76 127.76 -Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. deJ3G C.V. 205.00 205.00205.00 - - - -313Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en200.76el Transporte174.47 174.47-26.29 - -13.10 -13.10 -111 Dirección General de Comunicación Social 154.21 159.37 159.37 5.16 - 3.35 3.35 -A00 Instituto Mexicano del Transporte 141.42 149.47 149.47 8.05 - 5.69 5.69 -214 Dirección General de Desarrollo Carretero 136.93 143.99 143.99 7.06 - 5.16 5.16 -100 Secretaría 37.36 120.19 120.19 82.83 - 221.73 221.73 -J3FAdministración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A de175.00C.V.100.00 100.00-75.00 - -42.86 -42.86 -411Dirección General de Política de Telecomunicaciones y deRadiodifusión90.89 88.79 88.79 -2.10 - -2.31 -2.31 -J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 317.26 88.45 88.45 -228.80 - -72.12 -72.12 -110 Unidad de Asunto Jurídicos 72.86 80.59 80.59 7.73 - 10.61 10.61 -J4VFideicomiso de Formación y Capacitación para el Personalde la Marina Mercante Nacional60.57 72.32 72.32 11.75 - 19.40 19.40 0.00710Dirección General de Programación, Organización y67.75Presupuesto68.87 68.871.12 - 1.65 1.65 -112 Órgano Interno de Control 47.65 60.97 60.97 13.33 - 27.97 27.97 -JZN Agencia Espacial Mexicana 60.00 60.00 60.00 - - - -Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. deJ2W C.V. 54.00 54.0054.00 - - - -611 Dirección General de Evaluación 19.29 46.87 46.87 27.58 - 142.95 142.95 -0.00300 Subsecretaría de Transporte 30.96 33.93 33.93 2.97 - 9.61 9.61 -200 Subsecretaría de Infraestructura 19.53 31.83 31.83 12.30 - 62.97 62.97 -J3CAdministración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V.24.41 30.50 30.50 6.08 - 24.92 24.92 -0.00512 Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 25.86 27.77 27.77 1.91 - 7.40 7.40 -700 Oficialía Mayor 24.52 25.86 25.86 1.34 - 5.46 5.46 -500 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 21.89 23.32 23.32 1.43 - 6.54 6.54 -114 Dirección General de Planeación 22.26 22.90 22.90 0.64 - 2.89 2.89 -102 Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 18.94 22.45 22.45 3.51 - 18.56 18.56 -0.00600 Coordinación General de Planeación y Centros S.C.T. 11.75 14.47 14.47 2.71 - 23.09 23.09 -0.00414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 25.04 12.05 12.05 -12.99 - -51.88 -51.88 -JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 349.70 - - -349.70 - -100.00 -100.00 -J2Y Administración Portuaria Integral de Altamira S.A de C.V. 114.50 - - -114.50 - -100.00 -100.00 -J2X Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A de C.V. 55.00 - - -55.00 - -100.00 -100.00 -J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 31.00 - - -31.00 - -100.00 -100.00 -J2T Administración Portuaria Integral de Mazatlán S.A de C.V. 30.00 - - -30.00 - -100.00 -100.00 -J2PAdministración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. deC.V.25.00 - - -25.00 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total Parte I 26,449.33 29,207.31 29,991.65 3,542.32 784.34 10.43 13.39 2.69Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuestode Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.152
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 103.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, Parte II, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real). (Parte II).ClaveDenominación2011 PEF2012PPEF2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real2012 PEF /2012 PPEF621 Centro SCT Aguascalientes 1,024.57 450.43 900.37 -124.20 449.93 -56.04 -12.12 99.89622 Centro SCT Baja California 1,656.98 1,154.78 1,480.65 -176.33 325.87 -30.31 -10.64 28.22623Centro SCT Baja CaliforniaSur1,356.65 1,086.62 1,190.34 -166.32 103.71 -19.90 -12.26 9.54624 Centro SCT Campeche 1,316.02 1,360.08 1,518.55 202.53 158.46 3.35 15.39 11.65625 Centro SCT Coahuila 1,677.35 914.81 1,455.55 -221.80 540.74 -45.46 -13.22 59.11626 Centro SCT Colima 2,207.11 1,675.66 1,006.98 -1,200.13 -668.68 -24.08 -54.38 -39.91627 Centro SCT Chiapas 2,772.17 1,591.88 3,499.36 727.19 1,907.48 -42.58 26.23 119.83628 Centro SCT Chihuahua 2,042.44 1,343.69 1,650.75 -391.69 307.07 -34.21 -19.18 22.85630 Centro SCT Durango 2,045.67 1,146.69 1,883.31 -162.36 736.62 -43.95 -7.94 64.24631 Centro SCT Guanajuato 3,041.52 2,691.60 2,602.45 -439.07 -89.15 -11.50 -14.44 -3.31632 Centro SCT Guerrero 2,008.51 1,427.82 2,579.56 571.05 1,151.74 -28.91 28.43 80.66633 Centro SCT Hidalgo 1,828.25 988.57 1,678.86 -149.38 690.29 -45.93 -8.17 69.83634 Centro SCT Jalisco 3,176.80 1,530.16 2,836.69 -340.11 1,306.53 -51.83 -10.71 85.39635 Centro SCT México 2,921.31 1,414.37 2,869.79 -51.51 1,455.43 -51.58 -1.76 102.90636 Centro SCT Michoacán 2,345.28 2,647.65 2,685.87 340.59 38.22 12.89 14.52 1.44637 Centro SCT Morelos 1,117.56 682.96 924.66 -192.90 241.70 -38.89 -17.26 35.39638 Centro SCT Nayarit 1,082.89 883.39 951.05 -131.84 67.67 -18.42 -12.17 7.66639 Centro SCT Nuevo León 2,476.82 1,404.42 2,445.35 -31.47 1,040.93 -43.30 -1.27 74.12640 Centro SCT Oaxaca 2,790.71 2,214.43 2,669.29 -121.41 454.86 -20.65 -4.35 20.54641 Centro SCT Puebla 2,088.24 1,129.27 2,161.30 73.06 1,032.02 -45.92 3.50 91.39642 Centro SCT Querétaro 1,434.42 625.50 961.37 -473.06 335.87 -56.39 -32.98 53.70643 Centro SCT Quintana Roo 1,215.79 865.77 1,188.40 -27.40 322.62 -28.79 -2.25 37.26644 Centro SCT San Luis Potosí 2,110.81 1,492.38 1,806.95 -303.86 314.56 -29.30 -14.40 21.08645 Centro SCT Sinaloa 1,563.92 1,282.73 1,403.46 -160.45 120.74 -17.98 -10.26 9.41646 Centro SCT Sonora 1,973.99 1,822.22 1,814.22 -159.76 -8.00 -7.69 -8.09 -0.44647 Centro SCT Tabasco 1,586.06 1,436.06 1,455.97 -130.09 19.91 -9.46 -8.20 1.39648 Centro SCT Tamaulipas 2,316.83 1,130.21 1,882.80 -434.02 752.59 -51.22 -18.73 66.59649 Centro SCT Tlaxcala 1,154.04 758.27 980.84 -173.20 222.57 -34.29 -15.01 29.35650 Centro SCT Veracruz 2,276.13 1,678.13 1,997.91 -278.22 319.78 -26.27 -12.22 19.06651 Centro SCT Yucatán 1,621.32 899.62 1,144.85 -476.47 245.23 -44.51 -29.39 27.26652 Centro SCT Zacatecas 1,741.09 1,502.94 1,924.88 183.78 421.94 -13.68 10.56 28.07Presupuesto total Parte II 59,971.23 41,233.11 55,552.39 -4,418.84 14,319.28 -31.25 -7.37 34.73Presupuesto total Parte I + II 86,420.56 70,440.42 85,544.04 -876.52 15,103.62 -18.49 -1.01 21.44Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.153
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 104. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, Parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).(Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real200Subsecretaría para la Pequeña y MedianaEmpresa6,982.29 6,921.43 7,207.57 225.28 286.13 -0.87 3.23 4.13Coordinación General del ProgramaC00 Nacional de Apoyo para las Empresas de 2,450.16 2,465.93 2,446.89 -3.27 -19.04 0.64 -0.13 -0.77Solidaridad212Dirección General de Desarrollo Empresarialy Oportunidades de Negocio993.28 204.37 392.02 -601.26 187.65 -79.42 -60.53 91.81K2W ProMéxico 800.64 1,114.55 1,114.55 313.92 - 39.21 39.21 -LAT Procuraduría Federal del Consumidor 766.62 861.76 861.76 95.14 - 12.41 12.41 -500 Subsecretaría de Comercio Exterior 653.73 149.53 149.53 -504.20 - -77.13 -77.13 -415Dirección General de Industrias Pesadas yde Alta Tecnología554.62 99.84 99.84 -454.78 - -82.00 -82.00 -Coordinación General del Programa102 Nacional de Financiamiento al 491.93 502.81 544.84 52.90 42.03 2.21 10.75 8.36Microempresario410Dirección General de Comercio Interior yEconomía Digital341.06 896.27 1,090.48 749.42 194.21 162.79 219.73 21.67K2H Centro Nacional de Metrología 206.94 377.01 377.01 170.07 - 82.19 82.19 0.00710 Dirección General de Recursos Humanos 191.08 121.31 121.31 -69.77 - -36.52 -36.52 0.00LAU Servicio Geológico Mexicano 178.10 1,806.97 1,806.97 1,628.87 - 914.56 914.56 -412 Dirección General de Industrias Básicas 173.20 137.19 137.19 -36.01 - -20.79 -20.79 -A00 Comisión Federal de Competencia 163.60 221.34 221.34 57.74 - 35.29 35.29 -210Dirección General de Capacitación eInnovación Tecnológica138.25 140.50 127.89 -10.36 -12.61 1.63 -7.49 -8.97316 Dirección General de Normatividad Mercantil 109.10 152.37 152.37 43.27 - 39.66 39.66 -100 Secretaría 101.64 173.20 173.20 71.56 - 70.40 70.40 0.00300Subsecretaría de Competitividad yNormatividad78.02 100.05 100.05 22.02 - 28.23 28.23 -B00 Comisión Federal de Mejora Regulatoria 72.47 73.94 73.94 1.47 - 2.03 2.03 0.00510Dirección General de NegociacionesMultilaterales y Regionales67.22 81.60 81.60 14.38 - 21.39 21.39 -315 Dirección General de Inversión Extranjera 55.59 48.17 48.17 -7.42 - -13.35 -13.35 -312 Dirección General de Normas 53.49 61.96 61.96 8.47 - 15.83 15.83 -416Unidad de Prácticas ComercialesInternacionales52.72 70.58 70.58 17.87 - 33.89 33.89 -711Dirección General de Recursos Materiales yServicios Generales41.95 44.14 44.14 2.19 - 5.23 5.23 -713 Dirección General de Informática 41.09 43.63 43.63 2.53 - 6.16 6.16 -110 Unidad de Asuntos Jurídicos 39.48 55.58 55.58 16.10 - 40.79 40.79 -414 Dirección General de Comercio Exterior 39.26 46.32 46.32 7.06 - 17.97 17.97 -512Unidad de Coordinación de NegociacionesInternacionales38.10 50.04 50.04 11.95 - 31.36 31.36 -400 Subsecretaría de Industria y Comercio 33.99 52.43 52.43 18.44 - 54.25 54.25 -712Dirección General de Programación,Organización y Presupuesto33.70 41.92 41.92 8.22 - 24.40 24.40 -700 Oficialía Mayor 32.81 49.50 49.50 16.69 - 50.88 50.88 -511Dirección General de Consultoría Jurídica deNegociaciones30.57 58.82 58.82 28.25 - 92.38 92.38 -421 Dirección General de Minas 30.55 50.39 50.39 19.84 - 64.94 64.94 -317 Secretariado Técnico de la Competitividad 28.10 133.92 133.92 105.81 - 376.49 376.49 -120Coordinación General de DelegacionesFederales25.12 60.40 60.40 35.28 - 140.43 140.43 -104 Unidad de Contraloría Interna 24.93 30.19 30.19 5.26 - 21.09 21.09 -211Dirección General de PromociónEmpresarial24.40 31.81 14.78 -9.62 -17.03 30.35 -39.43 -53.53213 Dirección General de Oferta Exportable 22.24 31.60 14.47 -7.77 -17.13 42.08 -34.94 -54.21422 Dirección General de Promoción Minera 22.16 33.06 33.06 10.90 - 49.20 49.20 -513 Dirección General de Política Comercial 21.89 27.20 27.20 5.31 - 24.28 24.28 -420 Coordinación General de Minería 20.95 26.20 26.20 5.26 - 25.09 25.09 -514Dirección General de Evaluación ySeguimiento de Negociaciones16.85 29.83 29.83 12.97 - 76.97 76.97 -Presupuesto Parte I 16,243.90 17,679.66 18,323.87 2,079.97 644.21 8.84 12.80 3.64Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto deEgresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.154
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 104.1. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, Parte II, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real). (Parte II).2012Diferencial 2012 Diferencial 2012 2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEFClave DelegaciónPPEFPEF -2011 PEF PEF -2012 PPEF / 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real121 Aguascalientes 6.32 7.20 7.20 0.87 - 13.83 13.83 -122 Baja California 4.82 4.62 4.62 -0.21 - -4.28 -4.28 -123 Baja California Sur 5.27 5.91 5.91 0.63 - 12.00 12.00 -124 Campeche 4.31 5.21 5.21 0.91 - 21.08 21.08 -125 Coahuila 7.60 8.07 8.07 0.47 - 6.21 6.21 -126 Colima 5.37 5.73 5.73 0.36 - 6.73 6.73 -127 Chiapas 5.75 6.98 6.98 1.23 - 21.31 21.31 -128 Chihuahua 7.21 8.74 8.74 1.53 - 21.25 21.25 -129 Distrito Federal 11.71 13.04 13.04 1.33 - 11.33 11.33 -130 Durango 6.08 6.79 6.79 0.71 - 11.65 11.65 -131 Guanajuato 5.53 5.48 5.48 -0.05 - -0.98 -0.98 -132 Guerrero 5.42 6.13 6.13 0.71 - 13.18 13.18 -133 Hidalgo 5.40 6.12 6.12 0.72 - 13.26 13.26 -134 Jalisco 9.77 11.24 11.24 1.47 - 15.04 15.04 -135 México 7.19 8.29 8.29 1.10 - 15.26 15.26 -136 Michoacán 7.80 8.62 8.62 0.82 - 10.47 10.47 -137 Morelos 5.59 6.25 6.25 0.65 - 11.71 11.71 -138 Nayarit 4.34 5.53 5.53 1.18 - 27.26 27.26 -139 Nuevo León 10.76 15.29 15.29 4.53 - 42.05 42.05 -140 Oaxaca 6.10 6.65 6.65 0.55 - 8.98 8.98 -141 Puebla 10.83 11.91 11.91 1.08 - 9.98 9.98 -142 Querétaro 7.87 8.53 8.53 0.66 - 8.35 8.35 -143 Quintana Roo 3.16 3.25 3.25 0.09 - 2.81 2.81 -144 San Luis Potosí 5.20 5.69 5.69 0.48 - 9.32 9.32 -145 Sinaloa 6.78 8.17 8.17 1.39 - 20.50 20.50 -146 Sonora 8.45 9.65 9.65 1.19 - 14.11 14.11 -147 Tabasco 5.30 5.56 5.56 0.26 - 4.90 4.90 -148 Tamaulipas 3.35 3.48 3.48 0.13 - 3.95 3.95 -149 Tlaxcala 5.04 5.40 5.40 0.36 - 7.10 7.10 -150 Veracruz 5.40 6.41 6.41 1.01 - 18.61 18.61 -151 Yucatán 5.56 6.56 6.56 1.00 - 18.02 18.02 -152 Zacatecas 5.97 6.42 6.42 0.45 - 7.49 7.49 -Total por Delegaciones 205.27 232.87 232.87 27.60 - 13.45 13.45 -Subdelegación154 Tijuana 6.57 6.95 6.95 0.38 - 5.72 5.72 -155 Piedras Negras 2.69 3.13 3.13 0.44 - 16.35 16.35 -156 Torreón 3.58 4.40 4.40 0.82 - 23.00 23.00 -157 Tapachula 2.66 2.74 2.74 0.08 - 3.07 3.07 -158 Ciudad Juárez 5.92 6.62 6.62 0.70 - 11.75 11.75 -159 Gómez Palacio 2.48 2.69 2.69 0.21 - 8.40 8.40 -160 Celaya 2.14 2.56 2.56 0.42 - 19.50 19.50 -161 Chilpancingo 3.20 3.29 3.29 0.09 - 2.89 2.89 -162 Cancún 2.90 3.71 3.71 0.82 - 28.15 28.15 -163 Ciudad Obregón 2.27 2.56 2.56 0.30 - 13.12 13.12 -164 Nogales 2.50 3.11 3.11 0.60 - 24.13 24.13 -165 San Luis Río Colorado 2.18 2.67 2.67 0.50 - 22.82 22.82 -166 Matamoros 2.53 2.56 2.56 0.03 - 1.36 1.36 -167 Nuevo Laredo 1.63 1.91 1.91 0.28 - 17.11 17.11 -168 Reynosa 3.66 4.18 4.18 0.52 - 14.10 14.10 -169 Tampico 2.39 2.71 2.71 0.32 - 13.56 13.56 -170 Coatzacoalcos 2.33 2.84 2.84 0.51 - 21.77 21.77 -171 Poza Rica 2.47 3.27 3.27 0.81 - 32.75 32.75 -172 Puerto de Veracruz 4.03 4.19 4.19 0.16 - 4.05 4.05 -Total por Subdelegaciones 58.14 66.12 66.12 7.98 - 13.73 13.73 -Presupuesto total 16,507.30 17,978.65 18,622.86 2,115.56 644.21 8.91 12.82 3.58Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara deDiputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.155
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoClaveCuadro No. 105. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Denominación2011 PEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesos2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFVariación real100 Secretaría 65.72 68.30 68.30 2.58 - 3.92 3.92 -110 Dirección General de Comunicación Social 85.27 85.53 85.53 0.26 - 0.30 0.30 -111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 35.56 38.16 38.16 2.60 - 7.31 7.31 -112 Dirección General de Relaciones Internacionales 357.41 441.34 461.34 103.92 20.00 23.48 29.08 4.53114 Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 44.38 42.47 42.47 -1.91 - -4.30 -4.30 -115 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 38.57 36.23 34.48 -4.08 -1.74 -6.07 -10.59 -4.81116 Órgano Interno de Control 73.20 98.18 98.18 24.98 - 34.12 34.12 -120 Coordinación Ejecutiva 43.88 35.10 35.10 -8.78 - -20.00 -20.00 -153 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 14.47 14.47 14.47 - - - -200 Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 638.48 484.84 571.84 -66.64 87.00 -24.06 -10.44 17.94210 Dirección General de Planeación y Programación 875.90 76.07 76.07 -799.83 - -91.32 -91.32 -211 Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 41.99 45.64 45.64 3.64 - 8.68 8.68 -212 Dirección General de Evaluación de Políticas 573.02 569.83 569.83 -3.20 - -0.56 -0.56 -213 Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 4.46 - - -4.46 - -100.00 -100.00 -215 Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 24.82 25.42 25.42 0.60 - 2.41 2.41 -216 Dirección General de Televisión Educativa 367.10 384.12 384.12 17.03 - 4.64 4.64 -300 Subsecretaría de Educación Básica 1,089.46 72.20 1,072.20 -17.26 1,000.00 -93.37 -1.58 1,385.02310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 4,851.80 5,530.44 5,633.44 781.64 103.00 13.99 16.11 1.86311 Dirección General de Materiales Educativos 6,147.35 7,620.54 5,621.54 -525.81 -1,999.00 23.96 -8.55 -26.23312 Dirección General de Desarrollo Curricular 1,425.92 1,359.99 1,359.99 -65.94 - -4.62 -4.62 -313 Dirección General de Educación Indígena 536.55 388.75 631.75 95.20 243.00 -27.55 17.74 62.51314 Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicios 634.47 434.83 434.83 -199.64 - -31.47 -31.47 -500 Subsecretaría de Educación Superior 2,606.31 4,891.41 4,895.41 2,289.10 4.00 87.68 87.83 0.08511 Dirección General de Educación Superior Universitaria 42,460.93 43,922.69 46,928.17 4,467.23 3,005.48 3.44 10.52 6.84512 Dirección General de Profesiones 61.75 61.37 61.37 -0.38 - -0.61 -0.61 -513 Dirección General de Educación Superior Tecnológica 11,810.57 12,688.94 12,849.29 1,038.71 160.34 7.44 8.79 1.26514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas 3,117.07 3,517.21 3,753.14 636.07 235.93 12.84 20.41 6.71515 Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 633.03 683.38 698.38 65.36 15.00 7.95 10.32 2.19600 Subsecretaría de Educación Media Superior 19,118.03 22,769.56 22,462.18 3,344.16 -307.37 19.10 17.49 -1.35610 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 5,307.67 5,773.20 5,728.05 420.38 -45.15 8.77 7.92 -0.78611 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 12,153.52 13,207.04 12,757.04 603.51 -450.00 8.67 4.97 -3.41613 Dirección General de Centros de Formación pare el Trabajo 2,321.45 2,555.32 2,555.32 233.88 - 10.07 10.07 -615 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 967.36 1,069.35 1,069.35 102.00 - 10.54 10.54 -616 Dirección General del Bachillerato 489.63 551.55 551.55 61.92 - 12.65 12.65 -700 Oficialía Mayor 3,981.97 28,133.55 28,452.07 24,470.11 318.52 606.52 614.52 1.13710 Dirección General de administración Presupuestal y Recursos Financieros 147.76 151.76 151.76 3.99 - 2.70 2.70 -711 Dirección General del Personal 132.01 135.12 135.12 3.10 - 2.35 2.35 -712 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 2,156.14 2,362.43 2,362.43 206.30 - 9.57 9.57 -713 Dirección General de Tecnología de la Información 74.01 75.28 75.28 1.27 - 1.72 1.72 -714 Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 21.99 23.24 23.24 1.25 - 5.67 5.67 -A00 Universidad Pedagógica Nacional 701.67 744.42 744.42 42.75 - 6.09 6.09 -A2M Universidad Autónoma Metropolitana 4,485.91 4,935.79 5,095.79 609.88 160.00 10.03 13.60 3.24A3Q Universidad Nacional Autónoma de México 25,654.23 27,477.46 27,677.46 2,023.23 200.00 7.11 7.89 0.73B00 Instituto Politécnico Nacional 10,854.90 11,632.48 11,792.48 937.58 160.00 7.16 8.64 1.38B01 XE-IPN Canal 11 718.80 637.69 637.69 -81.12 - -11.28 -11.28 -D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,168.78 3,279.67 3,389.67 220.88 110.00 3.50 6.97 3.35E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,389.81 2,689.95 2,955.95 566.14 266.00 12.56 23.69 9.89F00 Radio Educación 82.84 92.66 99.66 16.82 7.00 11.86 20.31 7.55G00 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 19.51 9.16 9.16 -10.35 - -53.07 -53.07 -H00 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 5,436.95 5,627.24 8,043.91 2,606.96 2,416.67 3.50 47.95 42.95I00 Instituto Nacional del Derecho de Autor 51.02 70.37 70.37 19.35 - 37.92 37.92 -J00 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 45.85 45.85 45.85 - - - -L3N Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 58.77 71.60 78.60 19.82 7.00 21.82 33.73 9.78L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial 235.21 279.05 279.05 43.84 - 18.64 18.64 -L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,896.69 2,079.49 2,079.49 182.80 - 9.64 9.64 -L5N Colegio de Bachilleres 1,360.87 1,479.22 1,479.22 118.35 - 8.70 8.70 -L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1,302.62 1,268.38 1,299.09 -3.53 30.72 -2.63 -0.27 2.42L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 243.64 246.25 246.25 2.61 - 1.07 1.07 -L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 5,453.20 3,845.47 6,147.43 694.23 2,301.96 -29.48 12.73 59.86L6J Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 2,299.20 2,512.20 2,512.20 212.99 - 9.26 9.26 -L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A de C.V. 94.88 121.60 128.60 33.72 7.00 28.16 35.54 5.76L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 30,304.38 5,656.98 5,816.98 -24,487.40 160.00 -81.33 -80.80 2.83L8G Educal, S.A de C.V. 50.91 63.82 70.82 19.91 7.00 25.35 39.10 10.97L8K El Colegio de México, A.C. 479.54 532.75 532.75 53.21 - 11.10 11.10 -L8P Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V. 64.28 105.20 112.20 47.91 7.00 63.64 74.53 6.65L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral 130.91 135.02 135.02 4.10 - 3.14 3.14 -L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional 61.60 155.02 162.02 100.41 7.00 151.64 163.00 4.52MAR Fondo de Cultura Económica 202.14 258.63 258.63 56.48 - 27.94 27.94 -MDA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2,092.42 2,296.00 2,296.00 203.58 - 9.73 9.73 -MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 107.48 114.42 114.42 6.95 - 6.46 6.46 -MDC Instituto Mexicano de Cinematografía 356.15 368.62 408.62 52.46 40.00 3.50 14.73 10.85M<strong>DE</strong> Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2,733.62 1,910.08 2,030.08 -703.54 120.00 -30.13 -25.74 6.28MDI Instituto Mexicano de la Juventud 367.13 342.19 342.19 -24.94 - -6.79 -6.79 -MDL Instituto Mexicano de la Radio 171.99 213.88 213.88 41.90 - 24.36 24.36 -MDN Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 197.31 234.47 234.47 37.16 - 18.83 18.83 -MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 182.03 184.42 184.42 2.39 - 1.31 1.31 -MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 789.96 782.66 832.66 42.69 50.00 -0.93 5.40 6.39MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 232.67 245.85 252.85 20.18 7.00 5.67 8.67 2.85Presupuesto total Parte I 230,550.57 243,170.83 251,624.17 21,073.60 8,453.35 5.47 9.14 3.48Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.156
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoClaveCuadro No. 105.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, parte II, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real). (Parte II).Oficina de ServiciosFederales de Apoyo a laEducación en el Estado2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real121 Aguascalientes 4.28 4.48 4.48 0.20 - 4.70 4.70 -122 Baja California 4.52 4.84 4.84 0.32 - 7.09 7.09 -123 Baja California Sur 3.99 4.22 4.22 0.23 - 5.79 5.79 -124 Campeche 4.14 4.40 4.40 0.26 - 6.19 6.19 -125 Coahuila 4.00 4.17 4.17 0.17 - 4.37 4.37 -126 Colima 3.75 3.79 3.79 0.04 - 1.16 1.16 -127 Chiapas 4.75 5.03 5.03 0.28 - 5.82 5.82 -128 Chihuahua 4.10 4.27 4.27 0.17 - 4.23 4.23 -130 Durango 4.39 4.61 4.61 0.22 - 4.95 4.95 -131 Guanajuato 3.65 3.81 3.81 0.16 - 4.42 4.42 -132 Guerrero 4.58 4.81 4.81 0.23 - 4.99 4.99 -133 Hidalgo 4.72 4.96 4.96 0.24 - 5.08 5.08 -134 Jalisco 4.44 4.67 4.67 0.23 - 5.09 5.09 -135 México 4.02 4.22 4.22 0.20 - 4.95 4.95 -136 Michoacán 4.10 4.30 4.30 0.20 - 4.94 4.94 -137 Morelos 4.38 4.57 4.57 0.19 - 4.25 4.25 -138 Nayarit 4.15 4.33 4.33 0.18 - 4.23 4.23 -139 Nuevo León 3.98 4.15 4.15 0.17 - 4.38 4.38 -140 Oaxaca 5.53 5.69 5.69 0.16 - 2.84 2.84 -141 Puebla 4.24 4.43 4.43 0.19 - 4.45 4.45 -142 Querétaro 4.03 4.21 4.21 0.17 - 4.33 4.33 -143 Quintana Roo 4.06 4.29 4.29 0.24 - 5.88 5.88 -144 San Luis Potosí 4.10 4.28 4.28 0.18 - 4.27 4.27 -145 Sinaloa 4.25 4.44 4.44 0.18 - 4.35 4.35 -146 Sonora 4.19 4.35 4.35 0.16 - 3.84 3.84 -147 Tabasco 4.79 5.13 5.13 0.35 - 7.23 7.23 -148 Tamaulipas 4.32 4.38 4.38 0.06 - 1.44 1.44 -149 Tlaxcala 4.15 4.32 4.32 0.17 - 4.14 4.14 -150 Veracruz 5.23 5.53 5.53 0.29 - 5.63 5.63 -151 Yucatán 5.07 5.45 5.45 0.38 - 7.59 7.59 -152 Zacatecas 4.08 4.28 4.28 0.20 - 4.82 4.82 -Presupuesto total Parte II 133.98 140.41 140.41 6.42 - 4.79 4.79 -2012 PEF /2012 PPEFPresupuesto total Parte I y II 230,684.55 243,311.23 251,764.58 21,080.03 8,453.35 5.47 9.14 3.47Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.157
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 106. Presupuesto propuesto y aprobado para Salud, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realU00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 67,349.33 76,815.06 75,564.74 8,215.41 -1,250.32 14.05 12.20 -1.63611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 3,327.27 939.51 2,977.71 -349.55 2,038.20 -71.76 -10.51 216.94610 Dirección General de Calidad y Educación en Salud 2,512.41 2,915.05 2,892.77 380.36 -22.28 16.03 15.14 -0.76513 Dirección General de Recursos Humanos 2,850.14 1,200.32 2,839.24 -10.89 1,638.93 -57.89 -0.38 136.54NBD Hospital General de México 1,900.57 2,160.36 2,186.28 285.71 25.92 13.67 15.03 1.20NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,772.57 1,895.91 1,890.54 117.98 -5.37 6.96 6.66 -0.28L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,547.23 728.69 1,365.78 -181.45 637.09 -52.90 -11.73 87.43R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 1,268.74 1,272.07 1,271.82 3.07 -0.26 0.26 0.24 -0.02160Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud yHospitales de Alta Especialidad1,132.22 1,315.59 1,217.61 85.39 -97.99 16.20 7.54 -7.45514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 2,796.08 641.48 1,195.07 -1,601.01 553.59 -77.06 -57.26 86.30O00Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control deEnfermedades1,456.57 1,164.66 1,161.89 -294.67 -2.77 -20.04 -20.23 -0.24NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez 897.91 1,004.83 1,064.55 166.64 59.73 11.91 18.56 5.94X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones 875.63 1,042.93 1,042.93 167.30 - - 19.11NCZ Instituto Nacional de Pediatría 908.44 1,012.37 999.65 91.22 -12.71 11.44 10.04 -1.26NDF Instituto Nacional de Rehabilitación 1,068.80 1,011.38 999.16 -69.64 -12.22 -5.37 -6.52 -1.21NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 941.29 982.76 970.05 28.76 -12.71 4.41 3.06 -1.29M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 712.99 932.53 921.33 208.34 -11.20 30.79 29.22 -1.20NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 997.42 878.35 917.96 -79.45 39.62 -11.94 -7.97 4.51S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 795.04 635.65 903.70 108.65 268.04 -20.05 13.67 42.17NAW Hospital Juárez de México 822.80 909.24 897.31 74.51 -11.93 10.51 9.06 -1.31NCDInstituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael CosíoVillegas766.26 801.70 867.11 100.85 65.41 4.62 13.16 8.16NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 713.60 794.56 834.02 120.42 39.46 11.35 16.88 4.97NBV Instituto Nacional de Cancerología 816.85 655.84 812.50 -4.35 156.66 -19.71 -0.53 23.89N00 Servicios de Atención Psiquiátrica 689.95 741.05 731.88 41.92 -9.17 7.41 6.08 -1.24NBQ Centro Regional de Alta Especialidad del Bajío 509.89 640.40 630.49 120.59 -9.91 25.60 23.65 -1.55N<strong>DE</strong> Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 572.76 627.20 621.78 49.01 -5.42 9.50 8.56 -0.86NBS Centro Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 414.27 595.14 586.44 172.17 -8.70 43.66 41.56 -1.46M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 489.08 583.53 578.75 89.67 -4.78 19.31 18.33 -0.82NCKInstituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel VelascoSuárez503.54 567.47 559.57 56.03 -7.90 12.70 11.13 -1.39310 Dirección General de Promoción de la Salud 320.07 261.46 467.89 147.82 206.43 -18.31 46.18 78.96NBTHospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria"Bicentenario 2010"293.11 441.03 431.42 138.31 -9.61 50.46 47.18 -2.18NBR Centro Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 276.28 370.23 365.38 89.10 -4.85 34.01 32.25 -1.31NDY Instituto Nacional de Salud Pública 319.40 335.61 353.21 33.82 17.61 5.08 10.59 5.25M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 232.60 248.55 246.17 13.57 -2.39 6.86 5.83 -0.96512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 177.19 184.91 184.04 6.85 -0.88 4.36 3.87 -0.47NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica 255.82 173.47 173.10 -82.72 -0.37 -32.19 -32.33 -0.21K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 150.22 133.04 132.80 -17.41 -0.23 -11.44 -11.59 -0.18172 Dirección General de Relaciones Internacionales 236.33 120.28 120.18 -116.15 -0.10 -49.11 -49.15 -0.08E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 69.74 72.59 117.85 48.12 45.26 4.09 69.00 62.36M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico 107.30 105.43 105.29 -2.01 -0.14 -1.75 -1.87 -0.13613 Dirección General de Información en Salud 88.00 95.01 94.82 6.82 -0.19 7.97 7.75 -0.20511 Dirección General de Tecnologías de la Información 337.59 90.89 90.67 -246.92 -0.22 -73.08 -73.14 -0.24510 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 79.31 86.16 85.68 6.37 -0.49 8.64 8.03 -0.57100 Secretaría 86.82 84.52 84.15 -2.67 -0.37 -2.65 -3.08 -0.44600 Subsecretaría de Innovación y Calidad 121.73 83.97 83.40 -38.33 -0.57 -31.02 -31.49 -0.68313 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 53.57 80.37 79.50 25.93 -0.86 50.01 48.40 -1.07112 Dirección General de Comunicación Social 76.87 79.38 79.06 2.18 -0.33 3.26 2.84 -0.41I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 69.25 76.73 76.05 6.80 -0.68 10.80 9.82 -0.88113 Órgano Interno de Control 51.09 59.92 59.67 8.58 -0.24 17.27 16.79 -0.41300 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 44.72 47.95 58.14 13.42 10.19 7.22 30.00 21.24614 Dirección General de Evaluación del Desempeño 53.91 55.01 54.97 1.05 -0.04 2.03 1.95 -0.07111 Dirección General de Asuntos Jurídicos 39.63 53.34 53.09 13.46 -0.25 34.59 33.95 -0.47500 Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 45.43 47.74 47.51 2.08 -0.22 5.07 4.58 -0.47315 Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 18.14 46.89 46.88 28.74 -0.02 158.48 158.40 -0.03180 Comisión Nacional contra las Adicciones 46.36 46.17 46.17 -0.18 - - -0.39W00 Instituto de Geriatría 34.13 39.02 38.97 4.84 -0.06 14.34 14.18 -0.15170 Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 42.00 39.03 38.94 -3.05 -0.09 -7.06 -7.27 -0.22V00 Comisión Nacional de Bioética 33.48 34.06 34.01 0.54 -0.05 1.74 1.61 -0.14171 Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 24.61 27.16 26.84 2.22 -0.32 10.35 9.04 -1.19T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 24.36 25.09 25.03 0.67 -0.06 3.02 2.76 -0.26114 Unidad de Análisis Económico 18.65 20.62 20.56 1.91 -0.06 10.57 10.27 -0.28NEF Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. - - 20.00 20.00 20.00 - - -Q00 Centro Nacional de Trasplantes 17.52 19.32 19.24 1.72 -0.08 10.27 9.80 -0.43314Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas conDiscapacidad32.44 12.76 12.72 -19.71 -0.04 -60.65 -60.77 -0.30AYKConsejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personascon Discapacidad- 2.61 3.61 3.61 1.00 - - 38.30312 Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones 948.55 - - -948.55 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total 105,313.90 108,998.88 113,479.68 8,165.78 4,480.80 3.50 7.75 4.11Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.158
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoClaveCuadro No. 107. Presupuesto propuesto y aprobado para Marina, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Denominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real2012 PEF /2012 PPEF100 Secretaría 111.305.18 - 4.65 4.65 -116.47 116.47Inspección y Contraloría11058.481.70 - 2.90 2.90 -General de Marina60.18 60.18111 Junta de Almirantes 15.35 15.77 15.77 0.42 - 2.74 2.74 -112 Junta Naval 11.56 11.85 11.85 0.29 - 2.50 2.50 -113Estado Mayor General de555.25la Armada578.91 578.9123.67 - 4.26 4.26 -Fuerzas, Regiones,115 Zonas y Sectores 9,170.891,539.57 - 16.79 16.79 -Navales10,710.46 10,710.46117 Unidad Jurídica 22.32 23.38 23.38 1.05 - 4.72 4.72 -200 Subsecretaría 25.73 26.82 26.82 1.09 - 4.22 4.22 -Dirección General de211584.4852.08 - 8.91 8.91 -Construcciones Navales636.56 636.56Dirección General de212 Investigacióny 382.4231.36 - 8.20 8.20 -Desarrollo413.78 413.78Dirección General de2162,058.17-175.26 - -8.52 -8.52 -Servicios1,882.92 1,882.92300 Oficialía Mayor 119.10 412.19 412.19 293.09 - 246.08 246.08 -Dirección General de3113,643.94-361.79 3.00 -10.01 -9.93 0.09Recursos Humanos3,279.15 3,282.15Dirección General de312 Administración y 1,511.17-2.94 - -0.19 -0.19 -Finanzas1,508.24 1,508.24Presupuesto total 18,270.18 19,676.68 19,679.68 1,409.50 3.00 7.70 7.71 0.02Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.159
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 108. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal). (Parte I).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real100 Secretaría 53.67 58.63 58.63 4.96 - 9.24 9.24 -110Junta Federal de Conciliación yArbitraje662.08 829.25 829.25 167.17 - 25.25 25.25 -111Dirección General deComunicación Social29.91 28.81 28.81 -1.10 - -3.68 -3.68 -112Unidad de Delegaciones Federalesdel Trabajo41.65 49.59 49.59 7.94 - 19.05 19.05 -114 Unidad de Asuntos Internacionales 30.49 41.10 41.10 10.61 - 34.80 34.80 -115 Órgano Interno de Control 21.09 26.89 26.89 5.80 - 27.48 27.48 -116Dirección General de Planeación,Evaluación y Política Sectorial12.05 - - -12.05 - -100.00 -100.00 -153Delegación Metropolitana en elDistrito Federal26.52 28.30 28.30 1.77 - 6.69 6.69 -200 Subsecretaría del Trabajo, 41.23 43.53 43.53 2.30 - 5.58 5.58 -210Dirección General de InspecciónFederal del Trabajo30.02 33.03 33.03 3.01 - 10.01 10.01 -211Dirección General de Registro deAsociaciones19.82 35.60 35.60 15.78 - 79.62 79.62 -212Dirección General de AsuntosJurídicos32.55 45.48 45.48 12.93 - 39.72 39.72 -213Dirección General de Seguridad ySalud en el Trabajo21.48 22.22 22.22 0.74 - 3.44 3.44 -214Unidad de FuncionariosConciliadores22.73 23.24 23.24 0.51 - 2.25 2.25 -300Subsecretaría de Empleo yProductividad Laboral24.44 23.12 23.12 -1.32 - -5.41 -5.41 -310Coordinación General del ServicioNacional de Empleo1,524.18 1,856.88 1,856.88 332.70 - 21.83 21.83 -311Dirección General de ProductividadLaboral52.27 46.60 46.60 -5.66 - -10.83 -10.83 -312Dirección General de Investigacióny Estadísticas del Trabajo75.89 103.24 103.24 27.35 - 36.05 36.05 -313Dirección General de Fomento dela Empleabilidad8.05 4.03 4.03 -4.02 - -49.90 -49.90 -400 Subsecretario de Inclusión Laboral 21.57 22.48 22.48 0.91 - 4.21 4.21 -410Dirección General para la IgualdadLaboral28.68 29.13 29.13 0.45 - 1.58 1.58 -411 Dirección General de Capacitación 44.70 55.85 55.85 11.16 - 24.96 24.96 -412Dirección General para laInnovación Laboral12.22 0.02 0.02 -12.20 - -99.83 -99.83 -500 Oficialía Mayor 31.60 156.18 156.18 124.58 - 394.24 394.24 -510Dirección General de DesarrolloHumano124.55 85.70 85.70 -38.85 - -31.19 -31.19 -511Dirección General de Programacióny Presupuesto33.08 45.96 45.96 12.88 - 38.92 38.92 -0.00512Dirección General de RecursosMateriales y Servicios Generales79.14 79.73 79.73 0.59 - 0.74 0.74 -513Dirección General de Tecnologíasde Información42.45 34.89 34.89 -7.57 - -17.83 -17.83 -A00Procuraduría Federal de la Defensadel Trabajo171.16 202.46 202.46 31.31 - 18.29 18.29 -B00Comité Nacional Mixto deProtección al Salario15.59 17.21 17.21 1.62 - 10.37 10.37 -0.00PBJComisión Nacional de los SalariosMínimos32.29 36.56 36.56 4.26 - 13.20 13.20 0.00Presupuesto Parte I 3,367.16 4,065.70 4,065.70 698.54 - 20.75 20.75 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.160
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 108.1. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, parte II, 2011-2012. (Millones de pesosy variación real). (Parte II).ClaveDelegación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF /2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real2012 PEF /2012 PPEF121 Aguascalientes 7.35 7.52 7.52 0.17 - 2.32 2.32 -122 Baja California 11.78 12.08 12.08 0.30 - 2.57 2.57 -123 Baja California Sur 7.46 7.68 7.68 0.22 - 3.00 3.00 -124 Campeche 9.27 9.81 9.81 0.54 - 5.82 5.82 -125 Coahuila 15.07 15.57 15.57 0.50 - 3.32 3.32 -126 Colima 6.89 7.10 7.10 0.22 - 3.16 3.16 -127 Chiapas 8.60 8.78 8.78 0.18 - 2.15 2.15 -128 Chihuahua 11.87 12.27 12.27 0.41 - 3.42 3.42 -130 Durango 7.15 7.32 7.32 0.18 - 2.47 2.47 -131 Guanajuato 11.30 11.54 11.54 0.23 - 2.08 2.08 -132 Guerrero 13.04 13.45 13.45 0.41 - 3.11 3.11 -133 Hidalgo 11.14 12.09 12.09 0.95 - 8.56 8.56 -134 Jalisco 14.75 15.15 15.15 0.40 - 2.71 2.71 -135 México 19.78 20.81 20.81 1.04 - 5.23 5.23 -136 Michoacán 9.13 9.30 9.30 0.17 - 1.86 1.86 -137 Morelos 9.45 9.93 9.93 0.48 - 5.11 5.11 -138 Nayarit 8.13 8.54 8.54 0.41 - 5.02 5.02 -139 Nuevo León 12.63 12.95 12.95 0.32 - 2.53 2.53 -140 Oaxaca 9.78 10.18 10.18 0.40 - 4.10 4.10 -141 Puebla 11.47 12.30 12.30 0.83 - 7.23 7.23 -142 Querétaro 10.51 11.10 11.10 0.59 - 5.64 5.64 -143 Quintana Roo 7.67 7.91 7.91 0.25 - 3.24 3.24 -144 San Luis Potosí 9.14 9.50 9.50 0.35 - 3.88 3.88 -145 Sinaloa 13.00 13.37 13.37 0.37 - 2.87 2.87 -146 Sonora 11.67 12.13 12.13 0.46 - 3.92 3.92 -147 Tabasco 9.45 9.79 9.79 0.34 - 3.60 3.60 -148 Tamaulipas 16.39 16.79 16.79 0.40 - 2.43 2.43 -149 Tlaxcala 8.46 8.79 8.79 0.34 - 3.97 3.97 -150 Veracruz 19.44 20.78 20.78 1.34 - 6.91 6.91 -151 Yucatán 8.00 8.49 8.49 0.48 - 6.05 6.05 -152 Zacatecas 7.75 8.07 8.07 0.32 - 4.15 4.15 -Presupuesto Parte II 337.49 351.10 351.10 13.61 - 4.03 4.03 -Presupuesto total Parte I + II 3,704.66 4,416.81 4,416.81 712.15 - 19.22 19.22 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.161
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 109. Presupuesto propuesto y aprobado para SRA, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20112012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPEF2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real310 Dirección General de Coordinación 1,609.87 981.20 1,781.20 171.33 800.00 -39.05 10.64 81.53B00 Registro Agrario Nacional 1,300.70 1,134.33 1,134.33 -166.37 - -12.79 -12.79 0.00QEZ Procuraduría Agraria 807.94 871.54 871.54 63.60 - 7.87 7.87 -311Dirección General de Política yPlaneación Agraria523.80 513.08 629.00 105.20 115.92 -2.05 20.08 22.59211Dirección General de ConcertaciónAgraria641.32 706.08 506.08 -135.23 -200.00 10.10 -21.09 -28.33110 Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 240.63 224.10 224.10 -16.53 - -6.87 -6.87 -410 Dirección General de Administración 61.63 77.72 77.72 16.09 - 26.10 26.10 -100 Secretaría 56.12 71.67 71.67 15.55 - 27.71 27.71 -200Subsecretaría de Ordenamiento de laPropiedad Rural36.55 54.05 54.05 17.49 - 47.86 47.86 -300 Subsecretaría de Política Sectorial 29.99 45.60 45.60 15.61 - 52.03 52.03 -400 Oficialía Mayor 52.10 28.25 28.25 -23.84 - -45.77 -45.77 -210Dirección General de Ordenamiento yRegularización20.47 25.46 25.46 4.99 - 24.40 24.40 -212 Dirección General Técnica Operativa 17.41 22.71 22.71 5.30 - 30.45 30.45 -111Dirección General de ComunicaciónSocial22.86 22.63 22.63 -0.23 - -0.99 -0.99 -112 Órgano Interno de Control 14.94 19.45 19.45 4.51 - 30.22 30.22 -411Dirección General de Tecnología de laInformación11.00 13.15 13.15 2.16 - 19.62 19.62 -120Dirección General de Coordinación deDelegaciones7.94 8.62 8.62 0.68 - 8.60 8.60 -QEUFideicomiso Fondo Nacional de FomentoEjidal10.00 - - -10.00 - -100.00 -100.00 -121 Delegación Estatal en Aguascalientes 2.13 2.54 2.54 0.42 - 19.58 19.58 -122 Delegación Estatal en Baja California 3.74 4.39 4.39 0.65 - 17.43 17.43 -123 Delegación Estatal en Baja California Sur 2.62 3.10 3.10 0.48 - 18.14 18.14 -124 Delegación Estatal en Campeche 2.28 2.77 2.77 0.49 - 21.41 21.41 -125 Delegación Estatal en Coahuila 2.90 3.34 3.34 0.44 - 15.11 15.11 -126 Delegación Estatal en Colima 2.66 3.19 3.19 0.54 - 20.22 20.22 -127 Delegación Estatal en Chiapas 8.41 9.96 9.96 1.55 - 18.42 18.42 -128 Delegación Estatal en Chihuahua 4.07 4.87 4.87 0.80 - 19.73 19.73 -129 Delegación Estatal en el Distrito Federal 2.57 3.36 3.36 0.79 - 30.63 30.63 -130 Delegación Estatal en Durango 2.93 3.35 3.35 0.42 - 14.26 14.26 -131 Delegación Estatal en Guanajuato 2.71 3.21 3.21 0.50 - 18.59 18.59 -132 Delegación Estatal en Guerrero 3.50 4.25 4.25 0.76 - 21.65 21.65 -133 Delegación Estatal en Hidalgo 7.63 9.28 9.28 1.65 - 21.69 21.69 -134 Delegación Estatal en Jalisco 6.30 7.52 7.52 1.23 - 19.46 19.46 -135 Delegación Estatal en México 4.05 4.94 4.94 0.88 - 21.82 21.82 -136 Delegación Estatal en Michoacán 8.55 10.23 10.23 1.69 - 19.73 19.73 -137 Delegación Estatal en Morelos 3.96 4.86 4.86 0.90 - 22.64 22.64 -138 Delegación Estatal en Nayarit 2.93 3.65 3.65 0.72 - 24.45 24.45 -139 Delegación Estatal en Nuevo León 2.81 3.42 3.42 0.61 - 21.65 21.65 -140 Delegación Estatal en Oaxaca 11.24 14.02 14.02 2.79 - 24.81 24.81 -141 Delegación Estatal en Puebla 5.01 6.13 6.13 1.12 - 22.31 22.31 -142 Delegación Estatal en Querétaro 3.41 4.44 4.44 1.02 - 29.99 29.99 -143 Delegación Estatal en Quintana Roo 3.22 3.95 3.95 0.73 - 22.55 22.55 -144 Delegación Estatal en San Luis Potosí 4.48 5.54 5.54 1.05 - 23.50 23.50 -145 Delegación Estatal en Sinaloa 6.82 8.29 8.29 1.47 - 21.59 21.59 -146 Delegación Estatal en Sonora 5.68 6.75 6.75 1.08 - 18.97 18.97 -147 Delegación Estatal en Tabasco 2.97 3.60 3.60 0.64 - 21.52 21.52 -148 Delegación Estatal en Tamaulipas 4.28 5.19 5.19 0.91 - 21.38 21.38 -149 Delegación Estatal en Tlaxcala 2.30 2.81 2.81 0.51 - 22.34 22.34 -150 Delegación Estatal en Veracruz 7.54 9.40 9.40 1.86 - 24.61 24.61 -151 Delegación Estatal en Yucatán 5.10 6.37 6.37 1.27 - 24.93 24.93 -152 Delegación Estatal en Zacatecas 2.63 3.12 3.12 0.50 - 18.98 18.98 -Presupuesto total 5,606.68 4,991.51 5,707.43 100.75 715.92 -10.97 1.80 14.34Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delProyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.162
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 110. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).(Parte I).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real121 Delegación en Aguascalientes 13.36 14.82 14.82 1.46 - 10.91 10.91 -122 Delegación en Baja California 20.56 21.58 21.58 1.02 - 4.95 4.95 -123 Delegación en Baja California Sur 16.97 18.10 18.10 1.13 - 6.64 6.64 -124 Delegación en Campeche 19.77 21.34 21.34 1.57 - 7.93 7.93 -127 Delegación en Chiapas 24.41 26.23 17.52 -6.89 -8.71 7.44 -28.23 -33.20128 Delegación en Chihuahua 18.28 19.82 16.10 -2.19 -3.73 8.42 -11.96 -18.80125 Delegación en Coahuila 15.89 17.52 26.23 10.34 8.71 10.29 65.10 49.69126 Delegación en Colima 14.22 16.10 19.82 5.60 3.73 13.19 39.38 23.15130 Delegación en Durango 21.88 24.82 24.82 2.94 - 13.44 13.44 -131 Delegación en Guanajuato 13.60 15.52 15.52 1.91 - 14.04 14.04 -132 Delegación en Guerrero 35.90 40.13 40.13 4.23 - 11.77 11.77 -133 Delegación en Hidalgo 13.12 14.62 14.62 1.50 - 11.41 11.41 -134 Delegación en Jalisco 23.97 26.48 26.48 2.51 - 10.45 10.45 -135 Delegación en México 21.81 24.87 24.87 3.06 - 14.02 14.02 -136 Delegación en Michoacán 25.93 25.75 25.75 -0.18 - -0.71 -0.71 -0.00137 Delegación en Morelos 12.73 14.53 14.53 1.80 - 14.18 14.18 -138 Delegación en Nayarit 17.74 19.62 19.62 1.88 - 10.58 10.58 0.00139 Delegación en Nuevo León 13.08 15.22 15.22 2.14 - 16.34 16.34 0.00140 Delegación en Oaxaca 22.73 24.09 24.09 1.36 - 5.98 5.98 -141 Delegación en Puebla 15.42 17.08 17.08 1.66 - 10.76 10.76 -142 Delegación en Querétaro 13.24 15.06 15.06 1.81 - 13.69 13.69 -143 Delegación en Quintana Roo 18.05 19.78 19.78 1.73 - 9.57 9.57 -144 Delegación en San Luis Potosí 14.51 16.32 16.32 1.81 - 12.44 12.44 -145 Delegación en Sinaloa 18.90 19.77 19.77 0.86 - 4.57 4.57 -146 Delegación en Sonora 16.28 17.51 17.51 1.23 - 7.57 7.57 -147 Delegación en Tabasco 13.61 15.19 15.19 1.58 - 11.59 11.59 -0.00148 Delegación en Tamaulipas 20.75 23.50 23.50 2.74 - 13.22 13.22 -149 Delegación en Tlaxcala 13.36 14.82 14.82 1.46 - 10.96 10.96 -150 Delegación en Veracruz 29.24 32.75 32.75 3.50 - 11.98 11.98 -151 Delegación en Yucatán 17.71 18.47 18.47 0.76 - 4.31 4.31 -152 Delegación en Zacatecas 14.21 15.74 15.74 1.53 - 10.77 10.77 -B40 Dirección Local Aguascalientes 275.91 - - -275.91 - -100.00 -100.00 -B41 Dirección Local Baja California Sur 134.21 - - -134.21 - -100.00 -100.00 -B42 Dirección Local Campeche 129.79 - - -129.79 - -100.00 -100.00 -B43 Dirección Local Chihuahua 500.19 - - -500.19 - -100.00 -100.00 -B44 Dirección Local Coahuila 249.90 - - -249.90 - -100.00 -100.00 -B45 Dirección Local Colima 399.47 - - -399.47 - -100.00 -100.00 -B46 Dirección Local Durango 491.40 - - -491.40 - -100.00 -100.00 -B50 Dirección Local Estado de México 125.79 - - -125.79 - -100.00 -100.00 -B47 Dirección Local Guanajuato 148.28 - - -148.28 - -100.00 -100.00 -B48 Dirección Local Guerrero 574.47 - - -574.47 - -100.00 -100.00 -B49 Dirección Local Hidalgo 618.61 - - -618.61 - -100.00 -100.00 -B51 Dirección Local Michoacán 457.34 - - -457.34 - -100.00 -100.00 -B52 Dirección Local Nayarit 322.80 - - -322.80 - -100.00 -100.00 -B53 Dirección Local Puebla 666.91 - - -666.91 - -100.00 -100.00 -B54 Dirección Local Querétaro 201.78 - - -201.78 - -100.00 -100.00 -B55 Dirección Local Quintana Roo 168.13 - - -168.13 - -100.00 -100.00 -B56 Dirección Local San Luis Potosí 164.51 - - -164.51 - -100.00 -100.00 -B57 Dirección Local Tabasco 2,008.60 - - -2,008.60 - -100.00 -100.00 -B58 Dirección Local Tlaxcala 72.89 - - -72.89 - -100.00 -100.00 -B59 Dirección Local Zacatecas 267.45 - - -267.45 - -100.00 -100.00 -B20 Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México 3,891.66 - - -3,891.66 - -100.00 -100.00 -B21 Organismo de Cuenca Balsas 266.49 - - -266.49 - -100.00 -100.00 -B22 Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte 338.12 - - -338.12 - -100.00 -100.00 -B23 Organismo de Cuenca Frontera Sur 601.23 - - -601.23 - -100.00 -100.00 -B24 Organismo de Cuenca Golfo Centro 730.82 - - -730.82 - -100.00 -100.00 -B25 Organismo de Cuenca Golfo Norte 431.75 - - -431.75 - -100.00 -100.00 -B26 Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 987.02 - - -987.02 - -100.00 -100.00 -B27 Organismo de Cuenca Noroeste 547.85 - - -547.85 - -100.00 -100.00 -B28 Organismo de Cuenca Pacífico Norte 1,383.64 - - -1,383.64 - -100.00 -100.00 -B29 Organismo de Cuenca Pacífico Sur 236.51 - - -236.51 - -100.00 -100.00 -B30 Organismo de Cuenca Península de Baja California 487.16 - - -487.16 - -100.00 -100.00 -B31 Organismo de Cuenca Península de Yucatán 177.57 - - -177.57 - -100.00 -100.00 -B32 Organismo de Cuenca Río Bravo 739.61 - - -739.61 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total Parte I 19,369.11 627.11 627.11 -18,742.00 - -96.76 -96.76 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.163
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 110.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, parte II, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (ParteII).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realB00 Comisión Nacional del Agua - 30,895.27 38,856.94 38,856.94 7,961.67 - - 25.77RHQ Comisión Nacional Forestal 6,442.08 6,812.72 6,812.72 370.64 - 5.75 5.75 -100 Secretaría 1,543.70 671.66 2,182.57 638.88 1,510.92 -56.49 41.39 224.95F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 997.94 1,089.93 1,089.93 91.99 - 9.22 9.22 -E00 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1,012.77 1,075.15 1,075.15 62.38 - 6.16 6.16 -413Dirección General de Política Ambiental e IntegraciónRegional y Sectorial513.85 629.24 629.24 115.38 - 22.45 22.45 -612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 492.64 576.53 576.53 83.89 - 17.03 17.03 -D00 Instituto Nacional de Ecología 290.29 332.32 344.32 54.03 12.00 14.48 18.61 3.61713 Dirección General de Vida Silvestre 156.87 317.71 317.71 160.84 - 102.53 102.53 -710Dirección General de Gestión Integral de Materiales yActividades Riesgosas816.65 305.10 305.10 -511.54 - -62.64 -62.64 -RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 278.87 275.51 275.51 -3.35 - -1.20 -1.20 -109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 75.03 237.05 237.05 162.03 - 215.96 215.96 -510 Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 455.23 185.19 185.19 -270.04 - -59.32 -59.32 -0.00712 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 62.43 174.02 174.02 111.59 - 178.74 178.74 -512Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles yServicios95.07 165.61 165.61 70.54 - 74.20 74.20 -400 Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 443.49 152.02 152.02 -291.47 - -65.72 -65.72 -611Dirección General del Sector Primario y Recursos NaturalesRenovables22.88 77.98 77.98 55.10 - 240.85 240.85 -0.00116 Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 56.16 68.99 68.99 12.83 - 22.84 22.84 0.00711 Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 40.04 58.75 58.75 18.71 - 46.74 46.74 -500 Oficialía Mayor 17.18 49.62 49.62 32.44 - 188.80 188.80 -511 Dirección General de Programación y Presupuesto 84.61 46.47 46.47 -38.14 - -45.08 -45.08 -113 Órgano Interno de Control 59.64 45.15 45.15 -14.49 - -24.30 -24.30 -714Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre yAmbientes Costeros34.35 43.48 43.48 9.13 - 26.56 26.56 -513 Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 57.47 39.87 39.87 -17.59 - -30.62 -30.62 -115Centro de Educación y Capacitación para el DesarrolloSustentable36.13 39.36 39.36 3.23 - 8.93 8.93 -112 Coordinación General Jurídica 29.90 35.08 35.08 5.18 - 17.32 17.32 -715Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire yRegistro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes23.86 28.48 28.48 4.62 - 19.34 19.34 -700 Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 22.65 28.08 28.08 5.43 - 23.96 23.96 -111 Coordinación General de Comunicación Social 23.16 28.05 28.05 4.89 - 21.12 21.12 -600 Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 26.90 25.55 25.55 -1.35 - -5.03 -5.03 -114 Coordinación General de Delegaciones 15.82 23.59 23.59 7.77 - 49.16 49.16 -410 Dirección General de Planeación y Evaluación 17.35 21.79 21.79 4.44 - 25.61 25.61 -411 Dirección General de Estadística e Información Ambiental 18.87 17.54 17.54 -1.33 - -7.04 -7.04 -610 Dirección General de Industria 13.07 17.14 17.14 4.07 - 31.17 31.17 -614 Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 10.43 15.95 15.95 5.52 - 52.95 52.95 -B02 Subdirección General de Administración del Agua 141.61 - -141.61 - -100.00 -100.00 -B07 Subdirección General Jurídica 405.74 - -405.74 - -100.00 -100.00 -B12 Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 283.42 - -283.42 - -100.00 -100.00 -B09Coordinación General de Atención de Emergencias yConsejos de Cuenca294.66 - -294.66 - -100.00 -100.00 -B10Coordinación General de Atención Institucional,Comunicación y Cultura del Agua131.52 - -131.52 - -100.00 -100.00 -B11 Coordinación General de Revisión y Liquidación Fiscal 31.92 - -31.92 - -100.00 -100.00 -B01 Dirección General 5.84 - -5.84 - -100.00 -100.00 -B13 Órgano Interno de Control 26.49 - -26.49 - -100.00 -100.00 -B03 Subdirección General de Administración 5,256.37 - -5,256.37 - -100.00 -100.00 -B04Subdirección General de Agua Potable, Drenaje ySaneamiento10,777.36 - -10,777.36 - -100.00 -100.00 -B05 Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola 127.82 - -127.82 - -100.00 -100.00 -B06 Subdirección General de Programación 82.79 - -82.79 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total Parte II 31,852.92 44,605.96 54,090.55 22,237.64 9,484.59 40.04 69.81 21.26Presupuesto total Parte I y II 51,222.02 45,233.07 54,717.66 3,495.63 9,484.59 -11.69 6.82 20.97Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y elPresupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.164
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoClaveCuadro No. 111. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, parte I, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real). (Parte I):Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -DenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real2012 PEF /2012 PPEF120 Agencia Federal de Investigación 2,280.06 2,597.60 2,597.60 317.55 - 13.93 13.93 -200 Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 127.24 107.69 1,616.27 1,489.03 1,508.58 -15.36 1,170.25 1,400.85300Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales yAmparo953.85 1,290.24 1,290.24 336.40 - 35.27 35.27 -113 Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 775.62 969.36 969.36 193.74 - 24.98 24.98 -815 Dirección General de Servicios Aéreos 809.61 932.07 932.07 122.45 - 15.13 15.13 -400Subprocuraduría de Investigación Especializada en DelincuenciaOrganizada548.03 740.20 740.20 192.17 - 35.07 35.07 -136 Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 682.56 666.95 666.95 -15.61 - -2.29 -2.29 -134Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de JusticiaFederal165.53 463.03 463.03 297.50 - 179.72 179.72 -A00Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combatea la Delincuencia140.82 358.93 358.93 218.11 - 154.89 154.89 -800 Oficialía Mayor 57.38 345.12 345.12 287.75 - 501.49 501.49 -100 Procuraduría General de la República 319.63 331.25 331.25 11.62 - 3.64 3.64 -500 Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 197.17 272.31 272.31 75.13 - 38.10 38.10 -214 Dirección General de Cooperación Internacional 42.96 41.46 257.58 214.61 216.12 -3.50 499.51 521.26811 Dirección General de Recursos Humanos 736.78 468.36 232.82 -503.95 -235.54 -36.43 -68.40 -50.29110 Dirección General de Comunicación Social 182.61 180.31 180.31 -2.30 - -1.26 -1.26 -812 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 888.31 2,211.56 159.21 -729.10 -2,052.35 148.96 -82.08 -92.80816 Dirección General de Seguridad Institucional 242.84 150.35 150.35 -92.50 - -38.09 -38.09 -900 Visitaduría General 115.90 149.67 149.67 33.77 - 29.14 29.14 -210 Dirección General de Asuntos Jurídicos 56.35 56.39 140.92 84.57 84.53 0.06 150.07 149.92700 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 106.57 129.41 129.41 22.83 - 21.43 21.43 -C00 Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 85.38 105.60 105.60 20.22 - 23.68 23.68 -216 Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 100.24 102.10 102.10 1.86 - 1.86 1.86 -600Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas yServicios a la Comunidad86.54 87.19 87.19 0.65 - 0.75 0.75 -211 Dirección General de Constitucionalidad 20.44 23.22 86.99 66.54 63.77 13.57 325.50 274.67112 Contraloría Interna 70.37 80.13 80.13 9.76 - 13.88 13.88 -412Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda27.03 78.78 78.78 51.75 - 191.47 191.47 -B00Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de JusticiaFederal45.60 60.91 60.91 15.31 - 33.57 33.57 -612 Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 43.14 59.56 59.56 16.42 - 38.06 38.06 -217 Agregadurías 61.78 59.34 59.34 -2.44 - -3.95 -3.95 -810 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 54.46 55.67 55.67 1.21 - 2.22 2.22 -411 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 31.06 52.99 52.99 21.93 - 70.59 70.59 -130 Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49.69 44.82 44.82 -4.87 - -9.79 -9.79 -310 Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 31.36 38.48 38.48 7.12 - 22.72 22.72 -312 Dirección General de Amparo 31.67 38.22 38.22 6.55 - 20.68 20.68 -212 Dirección General de Normatividad 16.45 17.79 37.21 20.76 19.42 8.14 126.23 109.19814Dirección General de Control y Registro de AseguramientosMinisteriales39.06 36.31 36.31 -2.75 - -7.04 -7.04 -213 Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 34.78 36.18 36.18 1.40 - 4.03 4.03 -613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 32.39 34.38 34.38 1.98 - 6.12 6.12 -314 Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 28.18 31.78 31.78 3.61 - 12.81 12.81 -131 Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 31.38 30.64 30.64 -0.74 - -2.36 -2.36 -413 Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 15.55 29.82 29.82 14.26 - 91.71 91.71 -311 Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 24.71 28.53 28.53 3.82 - 15.46 15.46 -510Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechosde Autor y la Propiedad Industrial21.89 28.17 28.17 6.28 - 28.68 28.68 -410Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráficode Armas19.59 27.25 27.25 7.66 - 39.10 39.10 -133 Dirección General de Formación Profesional 17.55 25.48 25.48 7.92 - 45.14 45.14 -911 Dirección General de Inspección Interna 11.82 23.56 23.56 11.74 - 99.37 99.37 -511 Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 20.07 23.23 23.23 3.16 - 15.75 15.75 -513Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos porServidores Públicos y Contra la Administración de Justicia19.04 22.72 22.72 3.68 - 19.32 19.32 -512Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente yPrevistos en Leyes Especiales17.15 21.14 21.14 3.99 - 23.24 23.24 -414Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores,Indocumentados y Órganos17.25 20.92 20.92 3.67 - 21.30 21.30 -313 Coordinación General de Delegaciones 100.71 19.54 19.54 -81.17 - -80.60 -80.60 -415 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 12.27 17.46 17.46 5.18 - 42.23 42.23 -913Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de laInstitución10.49 16.23 16.23 5.74 - 54.72 54.72 -912Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AgenciaFederal de Investigación14.60 14.35 14.35 -0.24 - -1.68 -1.68 -SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales 90.09 97.00 12.47 -77.62 -84.53 7.67 -86.16 -87.15910 Dirección General de Visitaduría 11.24 11.82 11.82 0.58 - 5.20 5.20 -610Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos,Atención a Quejas e Inspección5.68 5.73 5.73 0.05 - 0.84 0.84 -611Dirección General de Atención a Recomendaciones y AmigablesConciliaciones en Derechos Humanos5.47 5.65 5.65 0.19 - 3.40 3.40 -121 Unidad de Operaciones 23.95 - -23.95 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total Parte I 10,809.95 13,974.94 13,494.94 2,684.99 -480.00 29.28 24.84 -3.43Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.165
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 111.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, parte II, 2011-2012. (Millones de pesosy variación real). (Parte II).ClaveDelegación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real321 Aguascalientes 20.82 24.08 24.08 3.26 - 15.66 15.66 -322 Baja California 61.10 77.94 77.94 16.85 - 27.57 27.57 -323 Baja California Sur 23.14 27.25 27.25 4.11 - 17.77 17.77 -324 Campeche 21.35 24.31 24.31 2.96 - 13.85 13.85 -325 Coahuila 34.30 39.46 39.46 5.16 - 15.06 15.06 -326 Colima 22.99 27.76 27.76 4.76 - 20.71 20.71 -327 Chiapas 50.06 55.47 55.47 5.41 - 10.80 10.80 -328 Chihuahua 53.17 64.43 64.43 11.26 - 21.19 21.19 -329 Distrito Federal 90.44 106.66 106.66 16.22 - 17.93 17.93 -330 Durango 28.97 34.01 34.01 5.04 - 17.42 17.42 -331 Guanajuato 35.76 53.08 53.08 17.32 - 48.44 48.44 -332 Guerrero 36.48 43.20 43.20 6.72 - 18.41 18.41 -333 Hidalgo 24.75 29.33 29.33 4.58 - 18.50 18.50 -334 Jalisco 71.42 79.66 79.66 8.24 - 11.54 11.54 -335 México 45.33 54.32 54.32 8.99 - 19.82 19.82 -336 Michoacán 38.58 44.00 44.00 5.43 - 14.07 14.07 -337 Morelos 30.80 33.90 33.90 3.10 - 10.07 10.07 -338 Nayarit 24.18 27.72 27.72 3.54 - 14.62 14.62 -339 Nuevo León 39.20 51.94 51.94 12.74 - 32.51 32.51 -340 Oaxaca 37.34 43.92 43.92 6.58 - 17.63 17.63 -341 Puebla 25.82 31.30 31.30 5.48 - 21.22 21.22 -342 Querétaro 23.10 29.59 29.59 6.49 - 28.08 28.08 -343 Quintana Roo 29.40 34.14 34.14 4.74 - 16.14 16.14 -344 San Luis Potosí 27.93 32.71 32.71 4.78 - 17.09 17.09 -345 Sinaloa 54.21 62.52 62.52 8.32 - 15.34 15.34 -346 Sonora 49.81 62.81 62.81 13.01 - 26.11 26.11 -347 Tabasco 28.67 33.21 33.21 4.54 - 15.84 15.84 -348 Tamaulipas 47.91 55.64 55.64 7.73 - 16.14 16.14 -349 Tlaxcala 20.38 21.72 21.72 1.34 - 6.57 6.57 -350 Veracruz 45.36 53.79 53.79 8.43 - 18.59 18.59 -351 Yucatán 23.78 26.20 26.20 2.43 - 10.20 10.20 -352 Zacatecas 21.31 24.04 24.04 2.73 - 12.79 12.79 -Presupuesto total Parte II 1,187.86 1,410.13 1,410.13 222.28 - 18.71 18.71 -2012 PEF /2012 PPEFPresupuesto total Parte I y II 11,997.81 15,385.07 14,905.07 2,907.26 -480.00 28.23 24.23 -3.12Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.166
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 112. Presupuesto propuesto y aprobado para Energía, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realDirección General de211 Investigación, Desarrollo 1,458.37 1,389.54 1,389.54 -68.83 - -4.72 -4.72 -Tecnológico y Medio AmbienteT0QInstituto Nacional deInvestigaciones Nucleares461.85 513.48 513.48 51.63 - 11.18 11.18 -T0KInstituto de InvestigacionesEléctricas154.24 194.66 194.66 40.42 - 26.21 26.21 -C00 Comisión Reguladora de Energía 139.77 166.09 166.09 26.32 - 18.83 18.83 -A00Comisión Nacional de SeguridadNuclear y Salvaguardias98.53 106.77 106.77 8.24 - 8.36 8.36 -D00Comisión Nacional deHidrocarburos68.44 96.97 96.97 28.53 - 41.69 41.69 -E00Comisión Nacional para el UsoEficiente de la Energía65.30 92.09 92.09 26.79 - 41.02 41.02 -111Dirección General de AsuntosInternacionales20.35 90.20 90.20 69.85 - 343.25 343.25 -400 Oficialía Mayor 75.94 59.10 59.10 -16.84 - -22.18 -22.18 -410Dirección General de RecursosHumanos, Innovación y Servicios49.69 49.83 49.83 0.14 - 0.28 0.28 -300 Subsecretaría de Electricidad 25.95 49.65 49.65 23.70 - 91.35 91.35 -100 Secretaría 45.85 48.83 48.83 2.98 - 6.50 6.50 -Subsecretaría de Planeación200 Energética y Desarrollo 42.08 43.78 43.78 1.70 - 4.03 4.03 -Tecnológico512Dirección General de Exploracióny Explotación de Hidrocarburos36.11 43.14 43.14 7.03 - 19.46 19.46 -110 Unidad de Asuntos Jurídicos 32.38 33.62 33.62 1.23 - 3.81 3.81 -500 Subsecretaría de Hidrocarburos 34.71 33.10 33.10 -1.61 - -4.65 -4.65 -513 Dirección General de Gas L.P. 31.95 30.95 30.95 -1.00 - -3.13 -3.13 -511Dirección General de DesarrolloIndustrial de Hidrocarburos24.62 28.27 28.27 3.65 - 14.81 14.81 -411Dirección General deProgramación y Presupuesto26.35 27.47 27.47 1.12 - 4.25 4.25 -112 Unidad de Comunicación Social 24.73 25.69 25.69 0.96 - 3.88 3.88 -113 Órgano Interno de Control 19.66 23.16 23.16 3.51 - 17.83 17.83 -Dirección General de Distribución314 y Abastecimiento de Energía 20.58 20.89 20.89 0.31 - 1.52 1.52 -Eléctrica, y Recursos Nucleares311Dirección General de Generación,Conducción y Transformación de 19.79 18.89 18.89 -0.90 - -4.53 -4.53 -Energía Eléctrica210Dirección General de PlaneaciónEnergética16.02 15.35 15.35 -0.66 - -4.13 -4.13 -T0O Instituto Mexicano del Petróleo 100.00 - - -100.00 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total 3,093.24 3,201.51 3,201.51 108.26 - 3.50 3.50 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.167
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 113. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones a Seguridad Social, por unidades responsables, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación realGYRInstituto Mexicano delSeguro Social166,648.00 183,127.70 183,127.70 16,479.70 - 9.89 9.89 -GYNInstituto de Seguridad yServicios Sociales delos Trabajadores del81,843.82 109,357.56 107,957.56 26,113.74 -1,400.00 33.62 31.91 -1.28EstadoDirección General de416 Programación y 61,688.94 61,974.59 62,324.59 635.65 350.00 0.46 1.03 0.56Presupuesto "A"411Unidad de Política yControl Presupuestario11,651.27 11,982.95 11,982.95 331.68 - 2.85 2.85 -HXAInstituto de SeguridadSocial para las FuerzasArmadas Mexicanas3,213.63 3,294.97 3,294.97 81.33 - 2.53 2.53 -Presupuesto total 325,045.67 369,737.76 368,687.76 43,642.09 -1,050.00 13.75 13.43 -0.28Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.168
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 114. Presupuesto propuesto y aprobado para Desarrollo Social, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realG00Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo HumanoOportunidades39,999.43 40,830.61 39,580.61 -418.82 -1,250.00 2.08 -1.05 -3.06213 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 14,170.27 23,277.15 20,157.15 5,986.88 -3,120.00 64.27 42.25 -13.40212 Unidad de Microrregiones 5,756.21 6,310.27 6,310.27 554.06 - 9.63 9.63 0.00313 Humano 3,307.38 2,308.43 3,263.43 -43.95 955.00 -30.20 -1.33 41.37VST Liconsa, S.A. de C.V. 2,701.54 2,271.00 2,391.00 -310.54 120.00 -15.94 -11.50 5.28VYF Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2,339.81 1,412.40 2,212.40 -127.41 800.00 -39.64 -5.45 56.64VSS Diconsa, S.A. de C.V. 1,996.00 1,796.00 1,796.00 -200.00 - -10.02 -10.02 -310Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en ZonasUrbano-Marginadas1,296.96 972.01 977.01 -319.95 5.00 -25.05 -24.67 0.51D00 Instituto Nacional de Desarrollo Social 790.98 513.10 788.36 160.54 213.00 -8.36 25.57 37.02211 Dirección General de Políticas Sociales 627.81 575.36 513.10 -277.88 - -35.13 -35.13 -0.00312 Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 500.99 418.52 471.92 213.82 - 82.84 82.84 -0.00210 Dirección General de Opciones Productivas 441.77 43.68 418.52 -82.47 - -16.46 -16.46 -412 Dirección General de Recursos Humanos 319.46 288.17 288.17 -31.29 - -9.79 -9.79 -VQZ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 258.10 471.92 253.58 98.61 7.00 59.12 63.63 2.84V3A Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 243.24 247.06 247.06 3.82 - 1.57 1.57 0.00VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 224.62 74.03 179.24 73.56 72.80 0.72 69.61 68.39411 Dirección General de Recursos Materiales 160.35 112.14 112.14 -48.21 - -30.06 -30.06 -100 Secretaría 154.96 246.58 99.17 -18.37 - -15.63 -15.63 -600 Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 117.54 99.17 80.54 -6.10 - -7.04 -7.04 -314 Dirección General de Desarrollo Territorial 105.68 106.44 74.03 -150.58 - -67.04 -67.04 -0.00110 Unidad de Comunicación Social 86.64 80.54 50.82 -0.27 - -0.54 -0.54 -300 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 51.10 50.82 43.68 -398.09 - -90.11 -90.11 -413 Dirección General de Informática 37.96 37.67 37.67 -0.29 - -0.76 -0.76 -400 Oficialía Mayor 37.64 34.17 36.59 23.09 - 170.96 170.96 -410 Dirección General de Programación y Presupuesto 34.10 34.00 34.17 -3.48 - -9.23 -9.23 -214 Dirección General de Seguimiento 29.61 27.11 34.00 -0.10 - -0.30 -0.30 -114 Órgano Interno de Control 28.18 29.66 29.66 1.48 - 5.27 5.27 -612 Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 25.45 26.40 27.11 -2.50 - -8.45 -8.45 -112 Unidad de Coordinación de Delegaciones 24.82 24.49 26.40 0.94 - 3.71 3.71 -610Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los ProgramasSociales19.81 19.91 24.49 -0.33 - -1.32 -1.32 -510 Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 19.61 22.08 22.08 2.47 - 12.60 12.60 -115 Dirección General de Vinculación Interinstitucional 18.44 19.04 21.71 4.13 - 23.48 23.48 -611 Dirección General de Análisis y Prospectiva 17.58 21.71 19.91 0.10 - 0.51 0.51 -500 Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 16.35 17.53 19.04 0.60 - 3.24 3.24 -613 Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 15.12 16.87 17.53 1.18 - 7.20 7.20 0.00414 Dirección General de Organización 15.02 13.89 16.87 1.75 - 11.55 11.55 -315 Unidad de Desarrollo Regional 13.50 36.59 13.89 -1.13 - -7.55 -7.55 -200 Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 12.99 12.94 12.94 -0.05 - -0.35 -0.35 -121 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Aguascalientes 75.48 78.94 78.94 3.46 - 4.58 4.58 -122 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Baja California 77.20 69.70 69.70 -7.50 - -9.72 -9.72 -123 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Baja California Sur 46.85 50.29 50.29 3.44 - 7.35 7.35 -124 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Campeche 72.82 76.23 76.23 3.41 - 4.68 4.68 -125 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Coahuila 80.47 85.81 85.81 5.33 - 6.63 6.63 -126 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Colima 53.61 58.83 58.83 5.22 - 9.74 9.74 -127 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Chiapas 198.05 213.67 213.67 15.62 - 7.89 7.89 0.00128 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Chihuahua 122.49 124.23 124.23 1.73 - 1.42 1.42 0.00129 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en el Distrito Federal 199.25 187.38 187.38 -11.87 - -5.96 -5.96 -0.00130 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Durango 101.74 103.10 103.10 1.36 - 1.34 1.34 -131 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Guanajuato 185.67 188.11 188.11 2.43 - 1.31 1.31 -0.00132 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Guerrero 173.96 118.27 118.27 -55.69 - -32.01 -32.01 -0.00133 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Hidalgo 129.32 133.75 133.75 4.43 - 3.43 3.43 -134 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Jalisco 185.17 194.63 194.63 9.45 - 5.10 5.10 -135 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en México 364.37 382.20 382.20 17.83 - 4.89 4.89 -0.00136 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Michoacán 162.95 140.59 140.59 -22.36 - -13.72 -13.72 -137 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Morelos 86.10 91.22 91.22 5.12 - 5.94 5.94 -138 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Nayarit 104.68 113.54 113.54 8.85 - 8.46 8.46 -139 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Nuevo León 90.73 86.59 86.59 -4.13 - -4.56 -4.56 -0.00140 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Oaxaca 277.00 225.41 225.41 -51.60 - -18.63 -18.63 -141 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Puebla 226.18 182.02 182.02 -44.16 - -19.52 -19.52 -142 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Querétaro 84.00 82.64 82.64 -1.36 - -1.62 -1.62 -143 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Quintana Roo 77.22 75.28 75.28 -1.94 - -2.52 -2.52 -0.00144 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en San Luis Potosí 138.54 149.09 149.09 10.55 - 7.61 7.61 -145 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Sinaloa 115.77 135.37 135.37 19.59 - 16.92 16.92 0.00146 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Sonora 91.59 96.70 96.70 5.12 - 5.59 5.59 -147 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Tabasco 85.99 80.50 80.50 -5.49 - -6.39 -6.39 0.00148 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Tamaulipas 127.69 128.27 128.27 0.58 - 0.46 0.46 -149 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Tlaxcala 76.82 81.85 81.85 5.02 - 6.54 6.54 -150 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Veracruz 241.12 230.85 230.85 -10.27 - -4.26 -4.26 -151 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Yucatán 109.57 99.37 99.37 -10.20 - -9.31 -9.31 -152 Delegación SE<strong>DE</strong>SOL en Zacatecas 87.98 93.20 93.20 5.23 - 5.94 5.94 -0.00Presupuesto total 80,267.43 87,057.06 84,859.86 4,592.42 -2,197.20 8.46 5.72- -2.52Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.169
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 115. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF210W3NW3JB00211W3SDirección General deProgramas RegionalesFondo Nacional de Fomentoal TurismoConsejo de PromociónTurística de México, S.A. deC.V.Corporación ÁngelesVerdesDirección General deDesarrollo de ProductosTurísticosFONATUR MantenimientoTurístico, S.A. de C.V.Millones de pesosVariación real1,697.35 1,783.45 1,833.45 136.10 50.00 5.07 8.02 2.801,508.46 1,499.00 1,499.00 -9.46 - -0.63 -0.63 -682.41 712.29 712.29 29.88 - 4.38 4.38 -230.84 256.44 256.44 25.60 - 11.09 11.09 -182.34 179.65 179.65 -2.69 - -1.47 -1.47 -120.90 147.50 147.50 26.60 - 22.00 22.00 -510Dirección General deAdministración56.47 64.92 64.92 8.45 - 14.97 14.97 -100 Secretaría 59.63 48.42 48.42 -11.21 - -18.80 -18.80 -111Dirección General deComunicación Social30.43 35.12 35.12 4.69 - 15.40 15.40 -610Dirección General deInformación y Análisis12.01 32.53 32.53 20.52 - 170.96 170.96 -600SubsecretaríadePlaneación Turística38.60 26.56 26.56 -12.04 - -31.19 -31.19 -112Dirección General deAsuntos Jurídicos23.33 26.34 26.34 3.02 - 12.93 12.93 -Dirección General de511 Desarrollo Institucional y 30.92 25.72 25.72 -5.20 - -16.81 -16.81 -Coordinación Sectorial200212A00500Subsecretaría de OperaciónTurísticaDirección General deDesarrollo de la CulturaTurísticaCentro de EstudiosSuperiores de TurismoSubsecretaría de Innovacióny Calidad (Oficialía Mayor)39.07 25.61 25.61 -13.46 - -34.45 -34.45 -16.73 24.70 24.70 7.97 - 47.66 47.66 -18.59 24.55 24.55 5.96 - 32.04 32.04 -27.24 24.42 24.42 -2.81 - -10.33 -10.33 -213Dirección General de MejoraRegulatoria14.25 18.46 18.46 4.21 - 29.57 29.57 -110 Contraloría Interna 11.67 16.04 16.04 4.37 - 37.45 37.45 -Dirección General de611 Planeación Estratégica y 17.09 15.24 15.24 -1.86 - -10.86 -10.86 -Política SectorialPresupuesto total 4,818.31 4,986.95 5,036.95 218.64 50.00 3.50 4.54 1.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.170
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 116. Presupuesto propuesto y aprobado para IFE, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real300 Juntas Distritales 2,762.32 4,558.25 4,558.25 1,795.93 - 65.02 65.02 -Dirección Ejecutiva de112 Prerrogativas y Partidos 3,500.19 5,468.69 4,468.70 968.51 -999.99 56.24 27.67 -18.29Políticos200 Juntas Locales 1,020.90 1,048.33 1,048.33 27.43 - 2.69 2.69 0.00111Dirección Ejecutiva delRegistro Federal de Electores856.16 917.31 917.31 61.14 - 7.14 7.14 -Dirección Ejecutiva de115 Capacitación Electoral y 262.17 833.33 833.33 571.16 - 217.86 217.86 -Educación Cívica116Dirección Ejecutiva deAdministración659.89 805.70 805.70 145.80 -0.01 22.10 22.10 -0.00113Dirección Ejecutiva deOrganización Electoral154.72 606.74 606.74 452.02 - 292.15 292.15 -109Unidad de Servicios deInformática392.64 504.23 504.23 111.59 - 28.42 28.42 -102 Consejeros Electorales 108.01 164.08 164.08 56.07 - 51.91 51.91 -103 Secretaría Ejecutiva 96.30 135.46 135.46 39.16 - 40.66 40.66 -104Coordinación Nacional deComunicación Social63.78 134.52 134.52 70.74 - 110.90 110.90 -108 Dirección Jurídica 80.66 130.91 130.91 50.25 - 62.30 62.30 -120Unidad de Fiscalización delos Recursos de los Partidos 104.34 127.83 127.83 23.49 - 22.51 22.51 -Políticos107 Contraloría Interna 111.84 127.83 127.83 15.99 - 14.29 14.29 -114Dirección Ejecutiva delServicio Profesional Electoral66.77 89.00 89.00 22.23 - 33.30 33.30 -105Coordinación de AsuntosInternacionales32.50 70.73 70.77 38.27 0.04 117.65 117.77 0.06106 Dirección del Secretariado 47.81 51.42 51.42 3.60 - 7.54 7.54 -101Presidencia del ConsejoGeneral38.90 48.25 48.25 9.34 - 24.01 24.01 -110Centro para el DesarrolloDemocrático39.51 41.78 41.78 2.28 - 5.76 5.76 -121Unidad Técnica dePlaneación41.23 36.02 36.02 -5.22 - -12.65 -12.65 -118Servicios de Información yDocumentación34.48 29.86 29.86 -4.63 - -13.43 -13.43 -119Coordinación del Voto de losMexicanos Residentes en el 23.88 23.60 23.60 -0.28 - -1.17 -1.17 -ExtranjeroPresupuesto total 10,499.01 15,953.87 14,953.91 4,454.90 -999.96 51.96 42.43 -6.27Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.171
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 117. Presupuesto propuesto y aprobado para Provisiones Salariales y Económicas, por unidades responsables, 2011-2012.(Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación realUnidad de Política y41149,324.87 38,567.25 63,322.91 13,998.03 24,755.65 -21.81 28.38 64.19Control PresupuestarioPresupuesto total 49,324.87 38,567.25 63,322.91 13,998.03 24,755.65 -21.81 28.38 64.19Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.172
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 118. Presupuesto propuesto y aprobado para Deuda Pública, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación realUnidad de Crédito210239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38PúblicoPresupuesto total 239,835.37 261,413.49 257,799.86 17,964.49 -3,613.63 9.00 7.49 -1.38Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.173
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 119. Presupuesto propuesto y aprobado para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,Normal, Tecnológica y de Adultos, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación realAdministración FederalC00 de Servicios Educativos 30,057.36 32,405.56 32,405.56 2,348.21 - 7.81 7.81 -en el Distrito Federal700 Oficialía Mayor 14,376.39 9,893.42 10,512.70 -3,863.69 619.28 -31.18 -26.88 6.26Presupuesto total 44,433.74 42,298.98 42,918.26 -1,515.48 619.28 -4.80 -3.41 1.46Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.174
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 120. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Pública, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realA00Instituto de Administración y Avalúos deBienes Nacionales148.04 221.39 321.39 173.36 100.00 49.55 117.10 45.17113Coordinación General de Órganos deVigilancia y Control123.39 136.89 136.89 13.50 - 10.94 10.94 -110 Unidad de Asuntos Jurídicos 86.38 97.72 97.72 11.34 - 13.13 13.13 -416Unidad de Evaluación de la Gestión y elDesempeño Gubernamental80.79 41.24 41.24 -39.55 - -48.96 -48.96 -510Dirección General de RecursosHumanos71.98 60.78 60.78 -11.20 - -15.55 -15.55 -409 Unidad de Gobierno Digital 67.05 55.56 55.56 -11.49 - -17.13 -17.13 -Unidad de Política de Recursos408 Humanos de la Administración Pública 60.21 63.71 63.71 3.50 - 5.81 5.81 -Federal211Dirección General de OperaciónRegional y Contraloría Social55.33 38.90 38.90 -16.43 - -29.69 -29.69 -210 Unidad de Auditoria Gubernamental 54.23 60.12 60.12 5.89 - 10.86 10.86 -411Unidad de Políticas de Mejora de laGestión Pública51.48 57.18 57.18 5.70 - 11.07 11.07 -511Dirección General de Tecnologías deInformación43.95 50.48 50.48 6.53 - 14.86 14.86 -112 Contraloría Interna 40.10 50.78 50.78 10.68 - 26.64 26.64 -Dirección General de311 Responsabilidades y Situación 39.54 45.46 45.46 5.92 - 14.97 14.97 -Patrimonial118Dirección General de Información eIntegración39.53 44.38 44.38 4.85 - 12.27 12.27 -116Dirección General de ComunicaciónSocial36.41 31.13 31.13 -5.28 - -14.51 -14.51 -514Dirección General de RecursosMateriales y Servicios Generales32.81 38.68 38.68 5.88 - 17.91 17.91 -312Dirección General de Controversias ySanciones en Contrataciones Públicas32.07 43.01 43.01 10.94 - 34.13 34.13 -310 Unidad de Atención Ciudadana 32.03 33.51 33.51 1.49 - 4.64 4.64 -309Unidad de Normatividad deContrataciones Públicas27.56 31.23 31.23 3.67 - 13.33 13.33 -100 Secretaría 25.34 29.10 29.10 3.76 - 14.85 14.85 -208Unidad de Control y Auditoría a ObraPública23.51 26.18 26.18 2.67 - 11.36 11.36 -117Unidad de Políticas de Transparencia yCooperación Internacional22.54 24.99 24.99 2.45 - 10.85 10.85 -308Unidad de Política de ContratacionesPúblicas21.19 23.75 23.75 2.55 - 12.05 12.05 -209Unidad de Control de la GestiónPública20.51 40.36 40.36 19.85 - 96.79 96.79 -512Dirección General de Programación yPresupuesto18.49 21.77 21.77 3.28 - 17.72 17.72 -400 Subsecretaría de la Función Pública 18.35 16.18 16.18 -2.16 - -11.80 -11.80 -28SInstituto Nacional de AdministraciónPública, A.C.14.72 14.39 64.39 49.67 50.00 -2.22 337.54 347.45212Dirección General de AuditoríasExternas13.63 15.33 15.33 1.70 - 12.47 12.47 -200Subsecretaría de Control y Auditoria dela Gestión Pública13.45 14.94 14.94 1.49 - 11.09 11.09 -300Subsecretaría de Atención Ciudadana yNormatividad12.97 14.19 14.19 1.22 - 9.37 9.37 -500 Oficialía Mayor 12.40 37.02 37.02 24.62 - 198.59 198.59 -513Dirección General de ModernizaciónAdministrativa y Procesos6.15 - - -6.15 - -100.00 -100.00 -Presupuesto total 1,346.10 1,480.35 1,630.35 284.25 150.00 9.97 21.12 10.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyectoy el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.175
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 121. Presupuesto propuesto y aprobado para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, porentidad federativa, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Estados/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realAguascalientes 5,387.87 5,704.20 5,703.36 315.49 -0.84 5.87 5.86 -0.01Baja California 14,276.67 14,440.90 14,419.55 142.89 -21.35 1.15 1.00 -0.15Baja California Sur 3,319.26 3,440.10 3,372.69 53.43 -67.41 3.64 1.61 -1.96Campeche 5,935.14 6,202.80 6,389.76 454.63 186.96 4.51 7.66 3.01Coahuila 11,987.67 11,892.50 12,202.41 214.74 309.91 -0.79 1.79 2.61Colima 3,368.46 3,627.70 3,650.87 282.41 23.17 7.70 8.38 0.64Chiapas 19,610.68 20,727.00 20,747.72 1,137.04 20.72 5.69 5.80 0.10Chihuahua 14,628.78 14,566.10 14,584.62 -44.16 18.52 -0.43 -0.30 0.13Distrito Federal 58,567.43 56,275.90 55,922.53 -2,644.90 -353.37 -3.91 -4.52 -0.63Durango 6,455.30 6,667.20 6,619.81 164.51 -47.39 3.28 2.55 -0.71Guanajuato 19,614.70 20,402.10 20,479.17 864.46 77.07 4.01 4.41 0.38Guerrero 10,750.76 11,804.20 11,750.37 999.61 -53.83 9.80 9.30 -0.46Hidalgo 9,516.20 10,045.60 10,291.30 775.10 245.70 5.56 8.15 2.45Jalisco 31,783.82 31,940.30 31,933.20 149.39 -7.10 0.49 0.47 -0.02Estado de México 61,159.89 63,295.70 62,943.70 1,783.81 -352.00 3.49 2.92 -0.56Michoacán 15,332.87 15,887.30 15,874.41 541.54 -12.89 3.62 3.53 -0.08Morelos 7,018.24 7,260.80 7,191.60 173.36 -69.20 3.46 2.47 -0.95Nayarit 4,949.22 4,894.00 5,259.95 310.73 365.95 -1.12 6.28 7.48Nuevo León 23,268.21 22,384.30 22,541.29 -726.93 156.99 -3.80 -3.12 0.70Oaxaca 12,837.12 13,640.60 13,657.99 820.87 17.39 6.26 6.39 0.13Puebla 20,451.35 21,344.30 21,077.71 626.36 -266.59 4.37 3.06 -1.25Querétaro 7,909.98 8,492.70 8,520.63 610.65 27.93 7.37 7.72 0.33Quintana Roo 6,377.88 6,358.60 6,370.00 -7.88 11.40 -0.30 -0.12 0.18SLP 9,464.89 9,656.60 9,915.34 450.45 258.74 2.03 4.76 2.68Sinaloa 12,510.82 12,899.60 12,893.94 383.12 -5.66 3.11 3.06 -0.04Sonora 14,368.82 14,846.00 14,849.19 480.37 3.19 3.32 3.34 0.02Tabasco 17,613.59 17,798.60 18,491.01 877.42 692.41 1.05 4.98 3.89Tamaulipas 15,993.23 15,949.10 16,156.99 163.76 207.89 -0.28 1.02 1.30Tlaxcala 5,147.53 5,385.10 5,356.09 208.56 -29.01 4.62 4.05 -0.54Veracruz 29,559.76 30,492.00 30,515.36 955.59 23.36 3.15 3.23 0.08Yucatán 7,699.09 8,244.40 8,179.63 480.54 -64.77 7.08 6.24 -0.79Zacatecas 6,799.16 7,039.80 7,005.51 206.35 -34.29 3.54 3.03 -0.49Gasto total 493,664.40 503,606.10 504,867.71 11,203.31 1,261.61 2.01 2.27 0.25Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.176
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 122. Presupuesto propuesto y aprobado para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por unidades responsables,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF411Unidad de Política yControl PresupuestarioMillones de pesosVariación real13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.0 64.2 5.6 -35.7Presupuesto total 13,632.00 22,389.20 14,389.20 757.20 -8,000.0 64.2 5.6 -35.7Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.177
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 123. Presupuesto propuesto y aprobado para Tribunales Agrarios, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones depesos y variación real).Clave200DenominaciónTribunalesAgrariosUnitarios2011 PEF2012PPEF2012 PEFMillones de pesosDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEFVariación real2012 PEF /2012 PPEF547.34 611.90 801.90 254.56 190.00 11.80 46.51 31.05100 Tribunal Superior Agrario 265.39 237.84 237.84 -27.55 - -10.38 -10.38 -300 Oficialía Mayor 59.13 52.64 52.64 -6.49 - -10.98 -10.98 -Presupuesto total 871.86 902.38 1,092.38 220.52 190.00 3.50 25.29 21.06Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisisde la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.178
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 124. Presupuesto propuesto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF / 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominación2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real110Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con1,103.69sede en el Distrito Federal1,126.72 1,276.72 173.02 150.00 2.09 15.68 13.31204 Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 31.93 30.36 30.36 - 1.57 - -4.93 -4.93 -121Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede enTlalnepantla, Méx.24.96 26.18 26.18 1.22 - 4.89 4.89 -120 Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 24.83 25.83 25.83 0.99 - 3.99 3.99 -305Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede enTlalnepantla, Méx..23.70 25.72 25.72 2.02 - 8.54 8.54 -122Sala Regional del Pacífico-Centro, con cede en laCiudad de Morelia, Estado de Michoacán.24.45 25.57 25.57 1.13 - 4.62 4.62 -201Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede enTlalnepantla, Méx..24.12 25.36 25.36 1.23 - 5.11 5.11 -400 Oficialía Mayor 3.67 24.27 24.27 20.60 - 560.61 560.61 -119Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida,Yuc.22.99 24.14 24.14 1.15 - 5.02 5.02 -306Sala Regional del Golfo Norte, con sede en CiudadVictoria, Tamps.23.44 24.10 24.10 0.67 - 2.85 2.85 -209Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en laciudad de Tijuana, Estado de Baja California1.42 24.01 24.01 22.59 - 1,588.31 1,588.31 -311Tercera Sala Regional del Oriente, con cede en laCiudad de Puebla, Edo. de Puebla.21.44 23.82 23.82 2.38 - 11.08 11.08 -308Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún,Quintana Roo22.42 23.49 23.49 1.07 - 4.75 4.75 -113Primera Sala Regional del Noreste, con sede en GarzaGarcía, N. L.22.01 23.28 23.28 1.26 - 5.73 5.73 -301 Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 41.11 23.25 23.25 -17.86 - -43.45 -43.45 -302Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes,Ags.21.31 23.22 23.22 1.91 - 8.96 8.96 -116Primera Sala Regional de Oriente, con cede en Puebla,Pue.20.69 23.10 23.10 2.41 - 11.65 11.65 -207Segunda Sala Regional de Oriente, con sede enPuebla, Pue.20.49 22.98 22.98 2.49 - 12.14 12.14 -303Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán,Sin.22.13 22.90 22.90 0.77 - 3.47 3.47 -208Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en laCiudad de Jalapa, Ver.21.71 22.69 22.69 0.98 - 4.49 4.49 -111Sala Regional del Noroeste II, con sede en CiudadObregón, Son.21.71 22.60 22.60 0.88 - 4.06 4.06 -206Sala Regional del Norte Centro I, con sede enChihuahua, Chih.20.86 22.57 22.57 1.71 - 8.20 8.20 -203Segunda Sala Regional del Noreste, con sede enMonterrey, N. L.21.25 22.47 22.47 1.22 - 5.74 5.74 -202Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro,Qro.20.89 22.44 22.44 1.55 - 7.44 7.44 -115 Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 21.27 22.06 22.06 0.79 - 3.70 3.70 -309Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con cede enla Ciudad de Torreón, Edo. de Coahuila.21.09 21.97 21.97 0.88 - 4.19 4.19 -112Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede enTorreón, Coah.20.91 21.89 21.89 0.98 - 4.69 4.69 -310Tercera Sala Regional del Occidente, con cede en laCiudad de Guadalajara, Edo. de Jalisco.20.74 21.67 21.67 0.93 - 4.48 4.48 -307Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en TuxtlaGutiérrez, Chiapas20.81 21.61 21.61 0.80 - 3.85 3.85 -118Primera Sala Regional del Sureste, con sede enOaxaca, Oax.20.74 21.38 21.38 0.64 - 3.09 3.09 -304Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede enTorreón, Coah.20.11 20.96 20.96 0.84 - 4.20 4.20 -205Segunda Sala Regional de Occidente, con sede enGuadalajara, Jal.19.79 20.71 20.71 0.92 - 4.65 4.65 -114Primera Sala Regional de Occidente, con sede enGuadalajara, Jal.19.78 20.66 20.66 0.88 - 4.45 4.45 -412Dirección General de Recursos Materiales y ServiciosGenerales16.46 17.19 17.19 0.73 - 4.43 4.43 -410 Dirección General de Recursos Humanos 30.44 13.89 13.89 -16.55 - -54.37 -54.37 -411Dirección General de Programación, Organización yPresupuesto10.18 10.84 10.84 0.66 - 6.44 6.44 -Presupuesto total 1,849.56 1,915.88 2,065.88 216.32 150.00 3.59 11.70 7.83Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y elPresupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.179
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 125. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, porunidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -Clave Denominación/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real01 Aguascalientes 5,551.71 5,495.28 5,599.69 47.98 104.41 -1.02 0.86 1.9002 Baja California 12,535.43 12,552.90 12,717.08 181.65 164.18 0.14 1.45 1.3103 Baja California Sur 3,721.65 3,620.81 3,765.16 43.51 144.35 -2.71 1.17 3.9904 Campeche 5,779.65 5,354.23 5,499.97 -279.68 145.74 -7.36 -4.84 2.7205 Coahuila 11,441.86 11,246.71 11,414.00 -27.86 167.29 -1.71 -0.24 1.4906 Colima 3,921.97 3,848.41 3,916.83 -5.14 68.42 -1.88 -0.13 1.7807 Chiapas 31,298.75 26,806.02 30,654.91 -643.84 3,848.89 -14.35 -2.06 14.3608 Chihuahua 14,369.91 13,738.02 13,961.93 -407.98 223.91 -4.40 -2.84 1.6309 Distrito Federal 10,026.88 9,645.70 10,109.25 82.37 463.55 -3.80 0.82 4.8110 Durango 9,908.57 9,335.87 9,436.35 -472.22 100.48 -5.78 -4.77 1.0811 Guanajuato 22,186.31 20,746.93 20,412.78 -1,773.53 -334.15 -6.49 -7.99 -1.6112 Guerrero 25,349.48 22,035.18 22,879.54 -2,469.94 844.36 -13.07 -9.74 3.8313 Hidalgo 15,127.95 13,916.23 14,068.35 -1,059.60 152.12 -8.01 -7.00 1.0914 Jalisco 26,124.16 25,586.95 25,513.29 -610.87 -73.66 -2.06 -2.34 -0.2915 Estado de México 53,117.06 51,780.74 51,368.65 -1,748.41 -412.09 -2.52 -3.29 -0.8016 Michoacán 22,232.96 20,176.88 19,886.79 -2,346.17 -290.09 -9.25 -10.55 -1.4417 Morelos 8,208.06 7,741.67 7,758.04 -450.02 16.37 -5.68 -5.48 0.2118 Nayarit 6,495.27 6,178.48 6,350.26 -145.01 171.78 -4.88 -2.23 2.7819 Nuevo León 15,139.38 15,256.16 15,638.73 499.35 382.57 0.77 3.30 2.5120 Oaxaca 27,796.16 23,780.07 24,396.01 -3,400.15 615.94 -14.45 -12.23 2.5921 Puebla 26,888.63 24,078.56 24,503.42 -2,385.21 424.86 -10.45 -8.87 1.7622 Querétaro 7,934.03 7,477.36 7,425.00 -509.03 -52.36 -5.76 -6.42 -0.7023 Quintana Roo 6,169.38 5,887.73 6,196.40 27.02 308.67 -4.57 0.44 5.2424 SLP 14,339.19 12,888.16 12,991.50 -1,347.69 103.34 -10.12 -9.40 0.8025 Sinaloa 12,515.14 11,981.07 11,985.45 -529.69 4.38 -4.27 -4.23 0.0426 Sonora 11,489.25 11,082.14 11,265.24 -224.01 183.10 -3.54 -1.95 1.6527 Tabasco 11,892.35 10,923.32 10,706.68 -1,185.67 -216.64 -8.15 -9.97 -1.9828 Tamaulipas 14,905.79 14,314.38 14,395.04 -510.75 80.66 -3.97 -3.43 0.5629 Tlaxcala 6,015.20 5,771.97 5,923.64 -91.56 151.67 -4.04 -1.52 2.6330 Veracruz 38,897.61 34,517.50 34,614.47 -4,283.14 96.97 -11.26 -11.01 0.2831 Yucatán 9,943.74 9,052.71 9,333.62 -610.12 280.91 -8.96 -6.14 3.1032 Zacatecas 9,526.36 8,817.53 8,701.50 -824.86 -116.03 -7.44 -8.66 -1.3234No DistribuibleGeográficamente32,910.98 16,114.95 8,765.93 -24,145.05 -7,349.02 -51.03 -73.36 -45.60Gasto total 533,760.82 481,750.62 482,155.47 30,987.54 404.85 6.78 6.87 0.08Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis deDocumentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara deDiputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.180
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 126. Presupuesto propuesto y aprobado para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores yDeudores de la Banca, por unidades responsables. (Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF210Unidad de CréditoPúblicoMillones de pesosVariación real16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 - -26.20 -26.20 -Presupuesto total 16,664.85 12,298.40 12,298.40 -4,366.44 - -26.20 -26.20 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información yAnálisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.181
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 127. Presupuesto propuesto y aprobado para CNDH, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).ClaveDenominación2011PEF2012PPEF2012PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEFMillones de pesosVariación real112 Secretaría de Administración 377.16 428.54 428.54 51.38 - 13.62 13.62 -116 Quinta Visitaduría General 162.02 145.96 145.96 -16.07 - -9.92 -9.92 -101 Primera Visitaduría General 114.99 146.14 146.14 31.15 - 27.09 27.09 -102 Segunda Visitaduría General 104.52 78.40 78.40 -26.12 - -24.99 -24.99 -105Secretaría Técnica delConsejo Consultivo45.98 50.38 50.38 4.40 - 9.57 9.57 -108Centro Nacional de DerechosHumanos43.94 52.04 52.04 8.10 - 18.43 18.43 -107Coordinación General deComunicación y Proyectos40.15 43.22 43.22 3.07 - 7.65 7.65 -109Dirección General de Quejas yOrientación38.52 41.23 41.23 2.72 - 7.05 7.05 -103 Tercera Visitaduría General 38.07 40.89 40.89 2.82 - 7.41 7.41 -104 Cuarta Visitaduría General 30.72 54.91 54.91 24.19 - 78.75 78.75 -106 Secretaría Ejecutiva 30.36 32.53 32.53 2.17 - 7.16 7.16 -113 Contraloría Interna 25.85 27.90 27.90 2.05 - 7.91 7.91 -100 Presidencia 15.39 14.43 14.43 -0.95 - -6.21 -6.21 -111Dirección General deInformación Automatizada13.51 14.84 14.84 1.33 - 9.86 9.86 -110Dirección General dePlaneación y Análisis12.37 14.11 14.11 1.74 - 14.07 14.07 -117 Sexta Visitaduría General - 85.25 85.25 85.25 - - - -Dirección General de Asuntos1158.16 9.50 9.50 1.33 - 16.35 16.35 -JurídicosPresupuesto total 1,101.72 1,280.28 1,280.28 178.56 - 16.21 16.21 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis dela Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.182
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 128. Presupuesto propuesto para Seguridad Pública, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variación real).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realC00 Policía Federal 18,281.58 22,052.41 22,052.41 3,770.83 - 20.63 20.63 -E00 Prevención y Readaptación Social 10,897.58 12,757.67 12,757.67 1,860.09 - 17.07 17.07 -411 Dirección General de Recursos Humanos 1,974.94 1,190.85 1,190.85 -784.10 - -39.70 -39.70 -513Coordinación General de la PlataformaMéxico1,496.64 930.16 930.16 -566.49 - -37.85 -37.85 -F00 Servicio de Protección Federal 1,083.47 1,394.42 1,394.42 310.94 - 28.70 28.70 -500Subsecretaría de Evaluación y DesarrolloInstitucional380.61 17.77 17.77 -362.84 - -95.33 -95.33 -422Dirección General de SistemasAdministrativos272.84 288.37 288.37 15.53 - 5.69 5.69 -110Dirección General de ComunicaciónSocial189.25 - - -189.25 - -100.00 -100.00 -421Dirección General de RecursosMateriales y Servicios Generales147.27 87.82 87.82 -59.45 - -40.37 -40.37 -216Dirección General de Prevención delDelito95.93 94.36 94.36 -1.58 - -1.64 -1.64 -315 Dirección General de Seguridad Privada 93.94 81.50 81.50 -12.44 - -13.24 -13.24 -100 Secretaría 76.18 54.92 54.92 -21.26 - -27.91 -27.91 -423Dirección General de Obras Públicas yServicios59.06 113.83 113.83 54.77 - 92.73 92.73 -400 Oficialía Mayor 52.54 795.85 795.85 743.31 - 1,414.68 1,414.68 -B00 Consejo de Menores 51.51 32.82 32.82 -18.68 - -36.28 -36.28 -217 Dirección General de Derechos Humanos 44.68 81.34 81.34 36.66 - 82.06 82.06 -112 Órgano Interno de Control 42.00 47.76 47.76 5.76 - 13.71 13.71 -410Dirección General de Programación,Organización y Presupuesto41.23 39.54 39.54 -1.69 - -4.09 -4.09 -600Subsecretaría del Sistema PenitenciarioFederal31.35 34.37 34.37 3.02 - 9.63 9.63 -Dirección General de Planeación y316 Evaluación23.86 24.42 24.42 0.56 - 2.33 2.33 -300Subsecretaría de Estrategia e InteligenciaPolicial22.78 24.51 24.51 1.74 - 7.62 7.62 -200Subsecretaría de Prevención Vinculacióny Derechos Humanos21.82 25.88 25.88 4.06 - 18.61 18.61 -123Dirección General de Transparencia yMejora Regulatoria18.89 21.31 21.31 2.42 - 12.82 12.82 -514Dirección General de Gestión deServicios de Tecnologías de Información18.40 51.34 51.34 32.94 - 179.06 179.06 -130 Unidad de Asuntos Jurídicos 15.96 15.68 15.68 -0.28 - -1.74 -1.74 -610Dirección General de Normatividad yDesarrollo Penitenciario15.43 15.69 15.69 0.27 - 1.74 1.74 -611Dirección General de Traslado de reos ySeguridad Penitenciaria14.93 17.38 17.38 2.45 - 16.43 16.43 -133 Dirección General de lo Contencioso 14.81 16.19 16.19 1.38 - 9.32 9.32 -131Dirección General de ProcedimientosConstitucionales12.26 15.18 15.18 2.92 - 23.85 23.85 -132 Dirección General de lo Consultivo 8.43 15.18 15.18 6.75 - 80.08 80.08 -120 Unidad de Información y Análisis 4.26 19.14 19.14 14.88 - 349.62 349.62 -121Dirección General de ComunicaciónSocial98.50 98.50 98.50 - - - -420Unidad de Administración eInfraestructura4.13 18.25 18.25 14.12 - 341.70 341.70 -122Dirección General de Análisis Estadísticoy Prospectiva3.94 20.81 20.81 16.87 - 428.12 428.12 -515Dirección General de DesarrolloTecnológico3.62 23.55 23.55 19.92 - 549.74 549.74 -G00Centro de Investigación y Estudios enSeguridad3.00 17.77 17.77 14.77 - 492.34 492.34 -Presupuesto total 35,519.10 40,536.52 40,536.52 5,017.42 - 14.13 14.13 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputadoscon información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.183
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 129. Presupuesto propuesto y aprobado para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011PEF2012PPEF2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF/ 2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF109112113Dirección General deAdministración y FinanzasConsejería Adjunta de Consulta yEstudios ConstitucionalesConsejería Adjunta de Legislacióny Estudios NormativosMillones de pesosVariación real24.78 28.12 28.12 3.33 - 13.45 13.45 -16.87 17.01 17.01 0.14 - 0.81 0.81 -16.32 18.71 18.71 2.39 - 14.66 14.66 -110 Órgano Interno de Control 15.04 4.10 4.10 -10.94 - -72.75 -72.75 -114Consejería Adjunta de ControlConstitucional y de lo Contencioso14.75 21.18 21.18 6.43 - 43.59 43.59 -111 Coordinación de Asesores 8.27 9.61 9.61 1.34 - 16.20 16.20 -100Consejería Jurídica del EjecutivoFederal5.41 9.75 9.75 4.35 - 80.44 80.44 -Presupuesto total 101.43 108.47 108.47 7.04 - 6.94 6.94 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.184
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 130. Presupuesto propuesto y aprobado para CONACYT, por unidades responsables, 2011-2012. (Millones de pesos y variaciónreal).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -ClaveDenominaciónPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación real90XConsejo Nacional de Ciencia yTecnología13,695.54 16,826.94 17,463.44 3,767.90 636.50 22.86 27.51 3.78Centro de Investigación Científica y9ZW de Educación Superior de Ensenada, 344.02 405.29 405.29 61.28 - 17.81 17.81 -B. C.90OCentro de Investigaciones Biológicasdel Noroeste, S.C.302.87 384.71 384.71 81.84 - 27.02 27.02 -90MCentro de Investigación y DocenciaEconómicas, A.C.251.83 304.37 304.37 52.54 - 20.86 20.86 -91E El Colegio de la Frontera Sur 239.27 267.83 267.83 28.56 - 11.94 11.94 -0.009ZYCentro de Investigación enAlimentación y Desarrollo, A.C.234.46 266.29 266.29 31.83 - 13.58 13.58 -91UInstituto Nacional de Astrofísica,Óptica y Electrónica225.55 228.17 228.17 2.61 - 1.16 1.16 -91C El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 202.93 219.15 219.15 16.23 - 8.00 8.00 -90WCentro de Investigaciones y EstudiosSuperiores en Antropología Social200.42 217.37 217.37 16.96 - 8.46 8.46 -91Q Instituto de Ecología, A.C. 208.06 215.32 215.32 7.26 - 3.49 3.49 -0.0090QCentro de Investigación Científica deYucatán, A.C.169.20 187.78 187.78 18.58 - 10.98 10.98 0.0090YCIATEQ, A.C. Centro de TecnologíaAvanzada149.61 165.31 165.31 15.70 - 10.49 10.49 -9ZUCentro de Ingeniería y DesarrolloIndustrial136.14 163.10 163.10 26.96 - 19.81 19.81 -0.0090SCentro de Investigaciones en Óptica,A.C.119.92 145.20 145.20 25.28 - 21.08 21.08 -90UCentro de Investigaciones enQuímica Aplicada124.47 142.53 142.53 18.06 - 14.51 14.51 -90ECentro de Investigación enMateriales Avanzados, S.C.133.40 139.83 139.83 6.43 - 4.82 4.82 -90CCentro de Investigación enMatemáticas, A.C.131.17 133.52 133.52 2.34 - 1.78 1.78 -91SInstituto de Investigaciones Dr. JoséMaría Luis Mora108.70 125.60 125.60 16.89 - 15.54 15.54 -0.0090ICentro de Investigación y Asistenciaen Tecnología y Diseño del Estado 110.34 119.04 119.04 8.70 - 7.89 7.89 -0.00de Jalisco, A.C.CIATEC, A.C. "Centro de Innovación90G Aplicada en Tecnologías 110.94 102.34 102.34 -8.59 - -7.75 -7.75 -Competitivas"91I El Colegio de Michoacán, A.C. 93.09 102.09 102.09 9.00 - 9.67 9.67 -91WInstituto Potosino de InvestigaciónCientífica y Tecnológica, A.C.94.47 95.62 95.62 1.15 - 1.21 1.21 -91K El Colegio de San Luis, A.C. 72.40 87.50 87.50 15.10 - 20.86 20.86 -90KCentro de Investigación y DesarrolloTecnológico en Electroquímica, S.C.70.45 78.18 78.18 7.72 - 10.96 10.96 -91OFondo para el Desarrollo deRecursos Humanos45.89 66.91 66.91 21.02 - 45.81 45.81 -0.00Centro de Investigación en Geografía90A y Geomántica "Ing. Jorge L. 43.87 45.67 45.67 1.80 - 4.11 4.11 -Tamayo", A.C.Presupuesto total 17,619.01 21,235.68 21,872.18 4,253.17 636.50 20.53 24.14 3.00Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámarade Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.185
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 131. Presupuesto propuesto y aprobado para Información Nacional de Estadística Geográfica, por unidades responsables,2011-2012. (Millones de pesos y variación real).ClaveDenominación2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEFDiferencial2012 PEF -2011 PEFDiferencial2012 PEF -2012 PPEF2012 PPEF /2011 PEF2012 PEF /2011 PEF2012 PEF /2012 PPEF100Instituto Nacional deEstadística y GeografíaMillones de pesosVariación real4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.10Presupuesto total 4,551.10 4,926.60 4,931.60 380.50 5.00 8.25 8.36 0.10Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de laCámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.186
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis Económico6. Las Entidades de ControlPresupuestario Indirecto.187
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 132. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos Gobernación, SHCP y SAGARPA, 2011-2012. (Millones de pesos yvariación real).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoEntidades/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realGobernación Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 26.43 78.89 78.89 52.46 - 198.48 198.48 -Gobernación Talleres Gráficos de México 578.10 686.31 686.31 108.22 - 18.72 18.72 -Gobernación Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 96.69 119.57 119.57 22.87 - 23.65 23.65 -Gobernación 701.22 884.77 884.77 183.55 - 26.18 26.18 -SHCP Casa de Moneda de México 1,185.80 1,513.81 1,513.81 328.01 - 27.66 27.66 -SHCPComisión Nacional para la Protección y Defensa delos Usuarios de Servicios Financieros567.24 632.17 632.17 64.93 - 11.45 11.45 -SHCP Financiera Rural 2,605.62 1,775.02 1,775.02 -830.60 - -31.88 -31.88 -SHCP Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 490.00 537.04 537.04 47.04 - 9.60 9.60 -SHCP Lotería Nacional para la Asistencia Pública 2,122.06 2,357.03 2,357.03 234.98 - 11.07 11.07 -SHCP Pronósticos para la Asistencia Pública 2,685.54 2,743.56 2,743.56 58.01 - 2.16 2.16 -SHCP Servicios de Administración y Enajenación de Bienes 1,485.26 1,616.04 1,616.04 130.78 - 8.81 8.81 -SHCPExportadores Asociados, S.A. de C.V. (en proceso dedesincorporación)3.02 - - -3.02 - -100.00 -100.00 -SHCPFondo Especial de Asistencia Técnica y Garantíapara Créditos Agropecuarios869.45 401.21 401.21 -468.24 - -53.85 -53.85 -SHCP Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 424.16 405.26 430.26 6.09 25.00 -4.46 1.44 6.17SHCPFondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,Ganadería y Avicultura164.35 203.32 203.32 38.97 - 23.72 23.72 -SHCPFondo de Garantía y Fomento para las ActividadesPesqueras27.78 29.55 29.55 1.77 - 6.37 6.37 -SHCPFondo de Operación y Financiamiento Bancario a laVivienda165.87 176.81 176.81 10.93 - 6.59 6.59 -SHCP Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 1,161.12 1,148.87 1,148.87 -12.25 - -1.06 -1.06 -SHCP Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1,400.83 1,272.80 1,272.80 -128.03 - -9.14 -9.14 -SHCPBanco Nacional de Obras y Servicios Públicos,S.N.C.1,436.67 1,949.65 1,949.65 512.98 - 35.71 35.71 -SHCPBanco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,S.N.C.1,449.64 1,831.06 1,831.06 381.42 - 26.31 26.31 -SHCP Nacional Financiera, S.N.C. 1,741.31 1,741.10 1,741.10 -0.21 - -0.01 -0.01 -SHCPBanco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,S.N.C.2,328.81 2,641.68 3,021.68 692.87 380.00 13.43 29.75 14.38SHCP Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1,233.57 1,332.92 1,332.92 99.35 - 8.05 8.05 -SHCP Agroasemex, S.A. 1,109.88 798.09 1,425.89 316.00 627.80 -28.09 28.47 78.66SHCP Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V. 145.54 214.71 214.71 69.17 - 47.52 47.52 -SHCPComisión Nacional para el Desarrollo de los PueblosIndígenas9,331.79 8,687.01 10,000.01 668.22 1,313.00 -6.91 7.16 15.11SHCP Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 211.37 214.93 214.93 3.57 - 1.69 1.69 -SHCP Comisión Nacional de Vivienda 5,534.10 9,609.30 8,609.30 3,075.20 -1,000.00 73.64 55.57 -10.41SHCPInstituto Federal de Acceso a la Información yProtección de Datos457.26 482.38 482.38 25.12 - 5.49 5.49 -SHCP Instituto Nacional de las Mujeres 626.02 651.66 747.06 121.04 95.40 4.10 19.34 14.64SHCP Procuraduría de la Defensa del Contribuyente - 340.88 440.88 440.88 100.00 - - 29.34SHCPProcuraduría Social de Atención a las Víctimas delDelitos- - 80.00 80.00 80.00 - - -SHCP 40,964.07 45,307.84 46,849.04 5,884.97 1,541.20 10.60 14.37 3.40SE<strong>DE</strong>NAInstituto de Seguridad Social para las FuerzasArmadas Mexicanas5,851.73 6,010.10 6,010.10 158.37 - 2.71 2.71 -SE<strong>DE</strong>NA 5,851.73 6,010.10 6,010.10 158.37 - 2.71 2.71 -SAGARPAInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidadesdel Sector Rural, A.C.173.10 238.00 238.00 64.90 - 37.49 37.49 -SAGARPA Universidad Autónoma de Chapingo 2,055.94 2,035.45 2,034.65 -21.30 -0.80 -1.00 -1.04 -0.04SAGARPAComité Nacional para el Desarrollo Sustentable de laCaña de Azúcar27.84 31.03 31.03 3.19 - 11.46 11.46 -SAGARPA Colegio de Postgraduados 959.40 972.10 972.10 12.70 - 1.32 1.32 -SAGARPA Comisión Nacional de las Zonas Áridas 53.47 56.39 56.39 2.92 - 5.46 5.46 -SAGARPAInstituto Nacional de Investigaciones Forestales,Agrícolas y Pecuarias1,432.66 1,601.86 1,638.86 206.20 37.00 11.81 14.39 2.31SAGARPA Productora Nacional de Biológicos Veterinarios 77.96 83.44 83.44 5.48 - 7.02 7.02 -SAGARPA Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,336.29 2,275.15 2,275.15 -61.15 - -2.62 -2.62 -SAGARPAFondo de Empresas Expropiadas del SectorAzucarero69.10 8.91 8.91 -60.19 - -87.11 -87.11 -SAGARPA 7,185.76 7,302.32 7,338.52 152.76 36.20 1.62 2.13 0.50Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto deEgresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.188
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 133. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SCT y Economía, 2011-2012. (Millones depesos).Diferencial Diferencial 201220122012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF - PPEF /RamoEntidadesPPEF2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEF 2011 PEFMillones de pesosVariación realSCTAdministración Portuaria Integral deDos Bocas, S. A. de C.V.117.47 119.55 119.55 2.09 - 1.78 1.78 -SCTAdministración Portuaria Integral deEnsenada, S. A. de C.V.136.25 143.86 143.86 7.61 - 5.59 5.59 -SCTAdministración Portuaria Integral deMazatlán, S. A. de C.V.200.42 193.76 193.76 -6.66 - -3.32 -3.32 -SCTAdministración Portuaria Integral deProgreso, S. A. de C.V.106.55 110.97 110.97 4.42 - 4.15 4.15 -SCTAdministración Portuaria Integral dePuerto Vallarta, S. A. de C.V.63.38 70.98 70.98 7.60 - 12.00 12.00 -SCTAdministración Portuaria Integral deTopolobampo, S. A. de C.V.153.44 217.28 217.28 63.85 - 41.61 41.61 -SCTAdministración Portuaria Integral deTuxpan, S. A. de C.V.166.54 108.79 108.29 -58.24 -0.50 -34.67 -34.97 -0.46SCTAdministración Portuaria Integral deAltamira, S. A. de C.V.711.36 608.65 608.65 -102.72 - -14.44 -14.44 -SCTAdministración Portuaria Integral deGuaymas, S. A. de C.V.156.55 181.35 181.35 24.79 - 15.84 15.84 -SCTAdministración Portuaria Integral deLázaro Cárdenas, S. A. de C.V.660.80 677.26 677.26 16.46 - 2.49 2.49 -SCTAdministración Portuaria Integral deManzanillo, S. A. de C.V.846.57 939.35 939.35 92.78 - 10.96 10.96 -SCTAdministración Portuaria Integral dePuerto Madero, S. A. de C.V.31.65 35.54 35.54 3.89 - 12.28 12.28 -SCTAdministración Portuaria Integral deTampico, S. A. de C.V.180.47 141.96 141.96 -38.52 - -21.34 -21.34 -SCTAdministración Portuaria Integral deVeracruz, S. A. de C.V.1,011.28 1,045.72 1,045.72 34.44 - 3.41 3.41 -SCTAdministración Portuaria Integral deCoatzacoalcos, S. A. de C.V.353.17 312.25 312.25 -40.92 - -11.59 -11.59 -SCTAdministración Portuaria Integral deSalina Cruz, S. A. de C.V.62.16 268.58 268.58 206.42 - 332.09 332.09 -SCTFerrocarril del Istmo de Tehuantepec,S.A. de C.V.705.11 486.67 486.67 -218.44 - -30.98 -30.98 -SCTServicios Aeroportuarios de la Ciudadde México, S.A. de C.V.131.63 126.61 126.61 -5.02 - -3.81 -3.81 -SCTAeropuerto Internacional de la Ciudadde México, S.A. de C.V.2,552.43 2,652.02 2,652.02 99.59 - 3.90 3.90 -SCT Servicio Postal Mexicano 4,080.74 5,048.91 5,048.91 968.17 - 23.73 23.73 -SCTCaminos y Puentes Federales deIngresos y Servicios Conexos2,513.68 2,554.71 2,554.71 41.03 - 1.63 1.63 -SCT Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2,477.03 2,255.21 2,255.21 -221.82 - -8.96 -8.96 -SCT Telecomunicaciones de México 2,563.87 2,609.85 2,609.85 45.98 - 1.79 1.79 -Fideicomiso de Formación ySCT Capacitación para el Personal de la 147.41 174.80 174.80 27.39 - 18.58 18.58 -Marina Mercante NacionalSCT 20,129.95 21,084.65 21,084.15 954.19 -0.50 4.74 4.74 -0.00Economía Exportadora de Sal, S. A. de C. V. 1,789.67 1,933.52 1,933.52 143.85 - 8.04 8.04 -Economía Centro Nacional de Metrología 284.39 450.51 450.51 166.12 - 58.41 58.41 -EconomíaInstituto Mexicano de la PropiedadIndustrial668.87 680.15 680.15 11.27 - 1.69 1.69 -Economía Procuraduría Federal del Consumidor 935.78 1,041.20 1,041.20 105.41 - 11.26 11.26 -Economía Servicio Geológico Mexicano 526.63 2,268.60 2,268.60 1,741.97 - 330.78 330.78 -Economía Fideicomiso de Fomento Minero 252.66 257.54 257.54 4.87 - 1.93 1.93 -Economía Pro México 887.64 1,179.55 1,179.55 291.92 - 32.89 32.89 -Economía 5,345.64 7,811.06 7,811.06 2,465.42 - 46.12 46.12 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuestode Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.189
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoElaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados coCuadro No. 134. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEP, 2011-2012. (Millones de pesos).Diferencia Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF l 2012 PEF 2012 PEF -RamoEntidades/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF-2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realSEPCentro de CapacitaciónCinematográfica, A.C.61.76 74.86 81.86 20.10 7.00 21.20 32.54 9.35SEPCompañía Operadora del CentroCultural y Turístico de Tijuana, S.A. 116.88 143.60 150.60 33.72 7.00 22.86 28.85 4.87de C.V.SEP Educal, S.A. de C.V. 326.77 342.96 342.96 16.19 - 4.95 4.95 -SEP El Colegio de México, A.C. 577.65 635.99 635.99 58.33 - 10.10 10.10 -SEP Estudios Churubusco Azteca, S.A. 165.28 205.20 212.20 46.91 7.00 24.15 28.38 3.41SEPImpresora y EncuadernadoraProgreso, S.A. de C.V.576.75 1,195.54 1,195.54 618.79 - 107.29 107.29 -SEPTelevisión Metropolitana, S.A. deC.V.386.45 389.38 396.38 9.93 7.00 0.76 2.57 1.80SEPUniversidadAutónomaMetropolitana4,564.73 5,015.73 5,175.73 611.00 160.00 9.88 13.39 3.19SEPUniversidad Nacional Autónoma de27,184.23México29,177.46 29,377.46 2,193.23 200.00 7.33 8.07 0.69SEPCentro de Enseñanza TécnicaIndustrial252.54 296.38 296.38 43.84 - 17.36 17.36 -SEPCentro de Investigación y deEstudios Avanzados del I.P.N.2,308.40 2,652.54 2,652.54 344.15 - 14.91 14.91 -SEP Colegio de Bachilleres 1,401.65 1,521.80 1,521.80 120.15 - 8.57 8.57 -SEPColegio Nacional de EducaciónProfesional Técnica1,451.65 1,427.28 1,457.99 6.35 30.72 -1.68 0.44 2.15Comisión de Operación y FomentoSEP de Actividades Académicas del 388.64 387.25 387.25 -1.39 - -0.36 -0.36 -I.P.N.SEPComisión Nacional de Cultura Físicay Deporte5,481.75 3,874.59 6,176.54 694.79 2,301.96 -29.32 12.67 59.41SEPComisión Nacional de Libros deTexto Gratuitos2,420.02 2,626.98 2,626.98 206.96 - 8.55 8.55 -SEPConsejo Nacional de FomentoEducativo30,361.38 5,715.03 5,875.03 -24,486.35 160.00 -81.18 -80.65 2.80SEP Fondo de Cultura Económica 380.04 448.38 448.38 68.33 - 17.98 17.98 -SEPInstituto Nacional para la Educaciónde los Adultos2,100.92 2,303.00 2,303.00 202.08 - 9.62 9.62 -SEPInstituto Nacional de LenguasIndígenas113.61 114.42 114.42 0.82 - 0.72 0.72 -SEPInstituto Mexicano deCinematografía360.65 376.04 416.04 55.39 40.00 4.27 15.36 10.64SEP Instituto Mexicano de la Juventud 368.13 343.19 343.19 -24.94 - -6.77 -6.77 -SEPInstituto Nacional de laInfraestructura Física Educativa2,735.75 1,912.21 2,032.21 -703.54 120.00 -30.10 -25.72 6.28SEP Instituto Mexicano de la Radio 220.76 262.66 262.66 41.90 - 18.98 18.98 -SEPInstituto Nacional para la Evaluaciónde la Educación191.18 234.47 234.47 43.29 - 22.64 22.64 -SEPPatronato de Obras e Instalacionesdel I.P.N.182.03 186.31 186.31 4.28 - 2.35 2.35 -SEPUniversidad Autónoma AgrariaAntonio Narro804.96 797.66 847.66 42.69 50.00 -0.91 5.30 6.27Fideicomiso de los SistemasSEPNormalizado de CompetenciaLaboral y de Certificación de158.90 158.05 158.05 -0.85 - -0.54 -0.54 -Competencia LaboralSEPFideicomiso para la CinetecaNacional86.76 181.86 188.86 102.09 7.00 109.60 117.67 3.85SEP 85,730.26 63,000.82 66,098.49 -19,631.77 3,097.67 -26.51 -22.90 4.92Información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.190
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 135. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SALUD, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA, 2011-2012. (Millones de pesos).Diferencial Diferencial20122012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoEntidadesPPEF/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realSALUD Centros de Integración Juvenil, A.C. 542.18 609.75 604.97 62.79 -4.78 12.46 11.58 -0.78SALUDLaboratorios de Biológicos y Reactivos deMéxico, S.A. de C.V.3,657.16 3,020.00 3,040.00 -617.16 20.00 -17.42 -16.88 0.66SALUD Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 762.99 982.53 971.33 208.34 -11.20 28.77 27.31 -1.14SALUDInstituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de laFuente Muñiz"247.60 278.55 276.17 28.57 -2.39 12.50 11.54 -0.86SALUD Hospital Juárez de México 970.80 1,104.82 1,092.89 122.09 -11.93 13.80 12.58 -1.08SALUD Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 1,066.22 958.35 -1,066.22 -958.35 -10.12 -100.00 -100.00SALUD Hospital General de México 2,505.05 2,859.96 -2,505.05 -2,859.96 14.17 -100.00 -100.00SALUD Hospital Infantil de México "Federico Gómez" 1,124.35 1,302.30 1,292.02 167.68 -10.27 15.83 14.91 -0.79SALUD Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 579.55 - 722.82 143.27 722.82 -100.00 24.72 -SALUDHospital Regional de Alta Especialidad deOaxaca333.28 435.49 430.63 97.36 -4.85 30.67 29.21 -1.11SALUDHospital Regional de Alta Especialidad de laPenínsula de Yucatán444.27 625.14 616.44 172.17 -8.70 40.71 38.75 -1.39SALUDHospital Regional de Alta Especialidad de laCiudad de Victoria "Bicentenario 2010"318.14 473.30 463.69 145.55 -9.61 48.77 45.75 -2.03SALUD Instituto Nacional de Cancerología 1,252.85 1,715.04 1,871.70 618.85 156.66 36.89 49.40 9.13SALUDInstituto Nacional de Cardiología "IgnacioChávez"969.11 1,074.56 1,114.02 144.92 39.46 10.88 14.95 3.67SALUDInstituto Nacional de EnfermedadesRespiratorias "Ismael Cosío Villegas"882.76 1,099.20 1,164.61 281.85 65.41 24.52 31.93 5.95SALUDInstituto Nacional de Ciencias Médicas yNutrición "Salvador Zubirán"1,567.72 1,717.97 1,775.26 207.54 57.29 9.58 13.24 3.33SALUD Instituto Nacional de Medicina Genómica 256.82 177.87 177.50 -79.32 -0.37 -30.74 -30.88 -0.21SALUDInstituto Nacional de Neurología y Neurocirugía"Manuel Velasco Suárez"580.54 657.47 649.57 69.03 -7.90 13.25 11.89 -1.20SALUD Instituto Nacional de Pediatría 997.53 1,107.59 1,094.87 97.34 -12.71 11.03 9.76 -1.15SALUDInstituto Nacional de Perinatología "IsidroEspinosa de los Reyes"992.76 1,007.20 1,001.78 9.01 -5.42 1.45 0.91 -0.54SALUD Instituto Nacional de Rehabilitación 1,145.57 1,115.35 1,103.13 -42.44 -12.22 -2.64 -3.70 -1.10SALUD Instituto Nacional de Salud Pública 539.40 585.61 603.21 63.82 17.61 8.57 11.83 3.01SALUDSistema Nacional para el Desarrollo Integral dela Familia1,796.74 1,926.05 1,920.68 123.95 -5.37 7.20 6.90 -0.28SALUDConsejo Nacional para el Desarrollo y laInclusión de las Personas con Discapacidad- 2.61 3.61 3.61 1.00 - - 38.30SALUD 23,533.38 24,834.10 21,987.31 -1,546.07 -2,846.79 5.53 -6.57 -11.46STPS Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 32.29 36.56 36.56 4.26 - 13.20 13.20 -STPSInstituto del Fondo Nacional para el Consumo delos Trabajadores1,193.39 1,212.67 1,212.67 19.28 - 1.62 1.62 -STPS 1,225.68 1,249.22 1,249.22 23.54 - 1.92 1.92 -SRA Procuraduría Agraria 807.94 871.54 871.54 63.60 - 7.87 7.87 -SRA Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 124.48 96.76 96.76 -27.72 - -22.27 -22.27 -SRA 932.42 968.30 968.30 35.88 - 3.85 3.85 -SEMARNATComisión Nacional Forestal 6,482.78 2,499.48 6,871.01 388.23 4,371.53 -61.44 5.99 174.90SEMARNATInstituto Mexicano de Tecnología del Agua 478.87 505.66 505.66 26.80 - 5.60 5.60 -SEMARNAT6,961.64 3,005.14 7,376.67 415.03 4,371.53 -56.83 5.96 145.47PGR Instituto Nacional de Ciencias Penales 120.09 132.00 132.00 11.91 - 9.92 9.92 -PGR 120.09 132.00 132.00 11.91 - 9.92 9.92 -EnergíaInstalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.Ade C.V.1,166.27 2,519.94 2,519.94 1,353.67 - 116.07 116.07 -Energía P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 929.43 916.05 916.05 -13.38 - -1.44 -1.44 -EnergíaCompañía Mexicana de Exploraciones, S.A. deC.V.2,875.54 2,448.86 2,448.86 -426.68 - -14.84 -14.84 -Energía III Servicios, S.A de C.V. 1,801.08 1,152.79 1,152.79 -648.29 - -35.99 -35.99 -EnergíaInstalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A.de C.V. (Consolidado)2,883.46 3,587.15 3,587.15 703.69 - 24.40 24.40 -Energía Instituto de Investigaciones Eléctricas 916.48 947.30 947.30 30.82 - 3.36 3.36 -Energía Instituto Mexicano del Petróleo 4,766.06 4,850.90 4,850.90 84.84 - 1.78 1.78 -Energía Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 660.84 727.41 727.41 66.57 - 10.07 10.07 -Energía 15,999.16 17,150.40 17,150.40 1,151.24 - 7.20 7.20 -Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información delPresupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.191
Cámara de DiputadosDirección General de Servicios de Documentación, Información y AnálisisDirección de Servicios de Investigación y AnálisisSubdirección de Análisis EconómicoCuadro No. 136. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SE<strong>DE</strong>SOL, Turismo, Función Pública y CONACYT, 2011-2012.(Millones de pesos).Diferencial Diferencial2012 PPEF 2012 PEF / 2012 PEF /2011 PEF 2012 PPEF 2012 PEF 2012 PEF - 2012 PEF -RamoEntidades/ 2011 PEF 2011 PEF 2012 PPEF2011 PEF 2012 PPEFMillones de pesosVariación realSE<strong>DE</strong>SOL Diconsa, S. A. de C.V. 13,799.93 14,000.61 14,000.61 200.68 - 1.45 1.45 -SE<strong>DE</strong>SOL Liconsa, S. A. de C.V. 10,386.59 10,579.52 10,699.52 312.92 120.00 1.86 3.01 1.13SE<strong>DE</strong>SOL Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 248.44 252.26 252.26 3.82 - 1.54 1.54 -SE<strong>DE</strong>SOLComisión para la Regularización de la Tenencia de laTierra495.65 572.10 572.10 76.45 - 15.42 15.42 -SE<strong>DE</strong>SOLConsejo Nacional de Evaluación de la Política deDesarrollo Social154.96 246.58 253.58 98.61 7.00 59.12 63.63 2.84SE<strong>DE</strong>SOLFideicomiso Fondo Nacional de HabitacionesPopulares2,632.08 1,711.68 2,511.68 -120.40 800.00 -34.97 -4.57 46.74SE<strong>DE</strong>SOL Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 130.68 131.44 204.24 73.56 72.80 0.58 56.29 55.39SE<strong>DE</strong>SOL 27,848.34 27,494.19 28,493.99 645.65 999.80 -1.27 2.32 3.64Turismo FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 4,229.32 1,351.29 1,351.29 -2,878.03 - -68.05 -68.05 -TurismoConsejo de Promoción Turística de México, S.A. deC.V.682.41 712.29 712.29 29.88 - 4.38 4.38 -Turismo FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 362.41 723.44 723.44 361.03 - 99.62 99.62 -Turismo FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V. 219.51 176.53 176.53 -42.98 - -19.58 -19.58 -Turismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo 3,312.35 2,263.64 2,263.64 -1,048.71 - -31.66 -31.66 -Turismo 8,806.00 5,227.20 5,227.20 -3,578.81 - -40.64 -40.64 -FunciónPúblicaInstituto Nacional de Administración Pública, A.C. 56.73 171.29 221.29 164.56 50.00 201.96 290.11 29.19FunciónPública56.73 171.29 221.29 164.56 50.00 201.96 290.11 29.19CONACYTCentro de Investigación en Geografía y GeomáticaIng. Jorge L. Tamayo, A.C.52.52 54.32 54.32 1.80 - 3.44 3.44 -CONACYT Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 158.53 196.11 196.11 37.58 - 23.71 23.71 -CONACYTCentro de Investigación en Materiales Avanzados,S.C.157.40 165.83 165.83 8.43 - 5.36 5.36 -CONACYTCIATEC A.C. Centro de Innovación Aplicada enTecnologías Competitivas, A.C.163.94 162.34 162.34 -1.59 - -0.97 -0.97 -CONACYTCentro de Investigación y Asistencia en Tecnología yDiseño del Estado de Jalisco, A.C.154.59 169.19 169.19 14.61 - 9.45 9.45 -CONACYTCentro de Investigación y Desarrollo Tecnológico enElectroquímica, S.C.105.45 115.18 115.18 9.72 - 9.22 9.22 -CONACYT Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 275.80 328.37 328.37 52.57 - 19.06 19.06 -CONACYTCentro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,S.C.333.28 452.38 452.38 119.10 - 35.74 35.74 -CONACYT Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 185.54 204.86 204.86 19.32 - 10.41 10.41 -CONACYT Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 140.12 162.40 162.40 22.28 - 15.90 15.90 -CONACYT CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada, A.C. 542.61 612.98 612.98 70.36 - 12.97 12.97 -CONACYTCorporación Mexicana de Investigación enMateriales, S.A. de C.V.826.77 921.59 921.59 94.83 - 11.47 11.47 -CONACYT El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 232.97 249.42 249.42 16.44 - 7.06 7.06 -CONACYT El Colegio de Michoacán, A.C. 96.08 105.15 105.15 9.07 - 9.44 9.44 -CONACYT El Colegio de San Luis, A.C. 75.90 91.00 91.00 15.10 - 19.90 19.90 -CONACYT Instituto de Ecología, A.C. 249.07 254.18 343.38 94.31 89.20 2.05 37.87 35.09CONACYTInstituto Potosino de Investigación Científica yTecnológica, A.C.103.47 135.62 135.62 32.15 - 31.07 31.07 -CONACYTCentro de Investigación en Alimentación y Desarrollo,A.C.262.65 302.04 302.04 39.39 - 15.00 15.00 -CONACYT Centro de Investigaciones en Química Aplicada 152.47 172.53 172.53 20.06 - 13.15 13.15 -CONACYTCentro de Investigaciones y Estudios Superiores enAntropología Social204.32 220.12 220.12 15.79 - 7.73 7.73 -CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 13,697.69 16,828.39 17,464.89 3,767.20 636.50 22.86 27.50 3.78CONACYT El Colegio de la Frontera Sur 287.75 328.01 328.01 40.26 - 13.99 13.99 -CONACYT Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 113.81 130.71 130.71 16.89 - 14.84 14.84 -CONACYT Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 270.55 273.17 273.17 2.61 - 0.97 0.97 -CONACYT Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 301.32 362.31 362.31 61.00 - 20.24 20.24 -CONACYTCentro de Investigación Científica y de EducaciónSuperior de Ensenada, Baja California388.04 451.29 451.29 63.25 - 16.30 16.30 -CONACYTFondo de Información y Documentación para laIndustria472.79 707.57 707.57 234.78 - 49.66 49.66 -CONACYT Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos 124.54 178.72 178.72 54.18 - 43.51 43.51 -CONACYT 20,129.98 24,335.78 25,061.48 4,931.50 725.70 20.89 24.50 2.98Total 270,589.63 255,000.87 262,975.68 -7,613.95 7,974.81 -5.76 -2.81 3.13Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto deEgresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PEF/.Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.192
COMISIÓN BICAMERAL <strong>DE</strong> SISTEMAS <strong>DE</strong> BIBLIOTECASDip. Pavel Díaz JuárezPresidenteDip. Iridia Salazar BlancoSecretariaSECRETARÍA GENERALDr. Fernando Serrano MigallónSecretario GeneralSECRETARÍA <strong>DE</strong> <strong>SERVICIOS</strong> PARLAMENTARIOSLic. Emilio Suárez LiconaSecretario<strong>DIRECCIÓN</strong> GENERAL <strong>DE</strong> <strong>SERVICIOS</strong> <strong>DE</strong>DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y <strong>ANÁLISIS</strong>Dr. Francisco Luna KanDirector General<strong>DIRECCIÓN</strong> <strong>DE</strong> <strong>SERVICIOS</strong> <strong>DE</strong> <strong>INVESTIGACIÓN</strong> Y <strong>ANÁLISIS</strong>Mtra. Claudia Gamboa MontejanoEncargada de la DirecciónSUB<strong>DIRECCIÓN</strong> <strong>DE</strong> <strong>ANÁLISIS</strong> ECONÓMICOM. en E. Reyes Tépach M.Subdirector.C. Martha Amador QuinteroC. Dolores García FloresCapturistas.
Change language