TIPO “A” - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos - ISSSTE
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:Fecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2695NO. RESPONSABLE ACTIVIDAD1111.1SUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNRecibe información de la Tesorería General, Jefatura deServicios de Recaudación de Ingresos, Departamento deRecaudación Delegacional de las gestiones efectuadas, afin de dar seguimiento.¿Continúa el adeudo?No: Recibe el pago y reinicia en la actividad número 2.1.11.212Sí: Determina con la Jefatura de Servicios deRecaudación de Ingresos las acciones a seguir,conforme a la normatividad establecida.Da seguimiento a las gestiones efectuadas por laJefatura de Servicios de Recaudación de Ingresos yproporciona la información y documentación requeridashasta su solventación.Termina el procedimientoDEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAFecha de autorizaciónNo. de PáginaDía Mes Año21 12 2007 2696GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL;DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LOSMISMOS O DEL GOBIERNO FEDERALInicio1ORequerimiento2Promueve anteaportantes el cobrooportuno de cuotas,aportaciones yprestaciones, entregarequerimiento y obtieneacuseCRequerimientoRecibe requerimiento dedocumentaciónNO¿Cumple losrequisitos?SI2.2Elabora en original ycopia, con base en la TG-1 y los recibos de caja, elreporte de “adeudosestimados”.13Presenta a la TesoreríaDelegacional,documentación soporte(Tg-1, documento depago o comprobante,nómina y su resumen) yefectúa el pago2.13Envía el original delreporte de “AdeudosEstimados” a laTesorería General,Jefatura de Serviicios deRecaudación deingresos,Recibo de pagoRecibo de pago4Elabora, con base en elreporte de “Adeudosestimados” Oficio denotificación por omisiónde pago, a los aportantesque no hayan cubierto elimporte, anotandointereses generados.ADEPARTAMENTO DE FINANZASTIPO A
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7. RECUPERACIÓN DE ADEUDOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEDELEGACIONESSUBDELEGACIÓN DEADMINISTRACIÓNCódigo:Versión:4. DIAGRAMA DE FLUJODEPARTAMENTO DE FINANZASSUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO DETESORERÍAFecha <strong>de</strong> autorizaciónNo. <strong>de</strong> PáginaDía Mes Año21 12 2007 2696GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL;DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LOSMISMOS O DEL GOBIERNO FEDERALInicio1ORequerimiento2Promueve anteaportantes el cobrooportuno <strong>de</strong> cuotas,aportaciones yprestaciones, entregarequerimiento y obtieneacuseCRequerimientoRecibe requerimiento <strong>de</strong>documentaciónNO¿Cumple losrequisitos?SI2.2Elabora en original ycopia, con base en la TG-1 y los recibos <strong>de</strong> caja, elreporte <strong>de</strong> “a<strong>de</strong>udosestimados”.13Presenta a la TesoreríaDelegacional,documentación soporte(Tg-1, documento <strong>de</strong>pago o comprobante,nómina y su resumen) yefectúa el pago2.13Envía el original <strong>de</strong>lreporte <strong>de</strong> “A<strong>de</strong>udosEstimados” a laTesorería General,Jefatura <strong>de</strong> Serviicios <strong>de</strong>Recaudación <strong>de</strong>ingresos,Recibo <strong>de</strong> pagoRecibo <strong>de</strong> pago4Elabora, con base en elreporte <strong>de</strong> “A<strong>de</strong>udosestimados” Oficio <strong>de</strong>notificación por omisión<strong>de</strong> pago, a los aportantesque no hayan cubierto elimporte, anotandointereses generados.ADEPARTAMENTO DE FINANZAS<strong>TIPO</strong> A
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