presupuesto por resultados - Mesa de Concertación para la lucha ...

PRESUPUESTO PORRESULTADOSActividades prioritarias afavor de la Infancia yPresupuesto participativoFederico ArnillasDocumento de trabajoJulliio dell 20071

PRESUPUESTO POR RESULTADOSActividades prioritarias a favor de la Infancia yPresupuesto participativo1.- Planificación y presupuestoFederico ArnillasEl Presupuesto Público es uno de los principales instrumentos de gestión estatal, enespecial de la gestión de corto plazo, ya que a través de él se asignan los recursosfinancieros disponibles para las diversas actividades y proyectos a ejecutar.De esta manera, el presupuesto resulta ser un puente entre lo que se quiere hacer y loque efectivamente se hace ya que si no hay asignación de recursos o los recursos que seasignan no son suficientes, las actividades o proyectos no se podrán realizar, no setendrá la cobertura necesaria, los servicios no tendrán la calidad adecuada, o losproyectos de inversión se paralizarán o ejecutarán más lentamente, aumentando suscostos financieros.Teniendo en cuenta la importancia de este instrumento, en los últimos años se hanvenido produciendo diversos esfuerzos para mejorar la gestión presupuestaria delestado y por ende del conjunto de la gestión pública. Pasos importantes que se handado a la fecha son:• La recuperación del planeamiento como instrumento de gestión pública, enespecial a través del planeamiento estratégico y el planeamiento concertado• La participación de la población en los procesos de presupuesto participativo• La definición de actividades prioritarias a favor de la infancia.Otro instrumento importante con el que cuenta el país es el “SIAF” el sistemaintegrado de administración financiera y en especial la “Consulta Amigable”, quepermite tener acceso a la información del gasto mes a mes.Estos cambios han tenido efectos parciales ya que la metodología efectiva deformulación de los presupuestos públicos es básicamente “inercial”. Es decir: de unaño a otro se repite casi mecánicamente la asignación de recursos, sin revisar demanera efectiva el qué se quiere lograr, qué se hace y qué se logra.La Ley de Presupuesto para el año fiscal 2007 incorpora por ello un capítulo específicoque establece la aplicación de la metodología de “presupuesto por resultados”, dandocon ello un paso adelante para mejorar los procesos de programación, formulación yejecución presupuestal. Se busca con ello vincular planificación con presupuesto ycontribuir así a la mejora de la gestión pública.La Ley establece que la metodología del presupuesto por resultados se aplica desde el2007 para las actividades prioritarias a favor de la infancia y desde el 2008 en todaslas instituciones del estado, a nivel nacional, regional y local.2

2.- Presupuesto por Resultados: Propósito del cambioComo se señala en el Plan de Implementación del Presupuesto por resultados, elpropósito del cambio es“Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejoradel desempeño del estado respecto al bienestar de la población, en particular,de los pobres y excluidos” 1Esto pone a la persona humana y su bienestar en el centro de la acción del estado, ya seadel gobierno nacional o de los gobiernos regionales y locales. Se trata por tanto demejorar el desempeño del estado en las áreas que mayor incidencia tengan en elbienestar de la población.En esa línea, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de Presupuesto para el 2007,establecen la prioridad en la infancia y en las zonas rurales y urbano-marginales demayor pobreza del país y define las actividades prioritarias para ello.El Cuadro 1 muestra la población y las actividades prioritarias, los derechos asociadosa su bienestar y los nuevos programas estratégicos para lograrlo.3.- ¿Qué es el “Presupuesto por Resultados”?Es una metodología o “esquema de presupuestación que integra la programación,formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en una visión de logrode resultados a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales para lareasignación, reprogramación y ajustes de las intervenciones”. 2Es importante tener en cuenta que en el ciclo de gestión presupuestaria, la“programación” es el punto de encuentro entre el planeamiento y el procesospresupuestario propiamente tal. Luego de la programación siguen la formulación,aprobación, ejecución y conjuntamente con ésta: el seguimiento y control, y finalmentela evaluación; para re iniciar el ciclo.Como hemos señalado, con el “presupuesto por resultado” se busca enfatizar que todoeste proceso tiene como eje articulador a la población y el logro de resultados a sufavor.Para llevar adelante el proceso es importante que a nivel sectorial, así como en cadainstitución pública o pliego presupuestal se establezca cuáles son las necesidades ydemandas de la población que están en su ámbito de competencias atender. Y, con baseen el análisis de dichas demandas o problemas de la población, establecer los resultadosa alcanzar y las acciones para ello; así como asignar los recursos respondiendo a las1 MEF-DNPP. Presupuesto por resultados en el Perú: Plan de Implementación”. 5 de junio 20072 Artículo 3º numeral 3.1 de la “Directiva de programación y formulación del presupuesto del sectorpúblico en el marco del presupuesto por resultados” Aprobada por Resolución Directoral Nº 027-2007-EF/76.01.3

prioridades planteadas. El Cuadro 2 presenta de manera sintética los problemascentrales identificados y los resultados finales que se esperan alcanzar vinculados a los“Programas Estratégicos” con alta incidencia en infancia.CUADRO 1Población, derechos y actividades prioritarias y programasestratégicosPoblación y zonas prioritarias 3Niñas y niños en especial en situación de pobreza y de zonas rurales y urbanomarginalesDerechos asociados Actividades prioritarias 5 Programaspoblación 4 estratégicos 6al bienestar de laPresupuestalesDerecho a la vida Atención de la mujer gestante“Salud Materno NeoAtención del neo nato menor de 29 díasDerecho al Atención del menor de 5 añosdesarrollo pleno de Atención de EDAs e IRAscapacidades Abastecimiento de agua segura yvigilancia y control de calidad de aguapara consumonatal”“ProgramaArticuladoNutricional”Derecho al nombre Registro de Nacimientos e identidad “Acceso de lapoblación a laidentidad”Derecho a laeducaciónDerecho de laspoblaciones ruralesde acceder a losservicios básicos y almercadoControl de asistencia de profesores yalumnosAtención educativa prioritaria a niños yniñas de 5 a 7 añosFormación matemática y comprensiónde lectura al final del primer ciclo deprimariaSupervisión, monitoreo, asesoríapedagógica, capacitación docenteAtención a infraestructura escolar enriesgoTransporte y comunicaciones“Logro deaprendizaje al finaldel III Ciclo”“Acceso a serviciossociales básicos yoportunidades demercado”3 Establecido en la Ley de Presupuesto 2007, Ley 289274 Identificados por el autor5 Según lo establecido en las leyes de presupuesto y equilibrio financiero6 Según lo establecido en el artículo 5º de la “Directiva para la Programación y Formulación delpresupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados”. RD Nº 027-2007-EF/76.014

CUADRO 2Problemas y resultados finales esperados según programas estratégicosPrograma:“Salud Materno Neo natal”Problema Central Resultado Final Esperado 7• Altas Tasas de mortalidad materna y • Mejorar la salud materna neonatalneonatalPrograma:“Programa Articulado Nutricional”Problema CentralResultado Final Esperado• Alta Tasa de desnutrición crónica. • Reducir la Desnutrición crónica en el2011 en niños menores de 5 añosPrograma:“Acceso de la población a la identidad”Problema Central• Niñas, niños y adultos indocumentados,en especial en zonas ruralesResultado Final Esperado• Acceso de la población a la identidad(Niñas, niños y adultos)Programa:“Logro de aprendizaje al final del III Ciclo”Problema CentralResultado Final Esperado• Bajo logros de aprendizaje escolar • Los y las estudiantes de EBR obtienenlos logros de aprendizaje esperados encomunicación integral y pensamientológico matemáticoPrograma:“Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado”Problema Central• Poblaciones aisladas o con severosproblemas para acceder a serviciosbásicos y al mercadoResultado Final Esperado• Mejorar condiciones de acceso eintegración de poblaciones ruralespobres a servicios sociales básicos(salud, educación) y oportunidades demercado7 De acuerdo a la Directiva, artículo 4º, numeral 4.2, el “Resultado Final-RF es el cambio logrado (o másexactamente que se espera lograr) en el largo plazo en el estado de la población, como consecuencia delas intervenciones realizadas por las entidades y otros actores”. Usamos acá el término “resultado finalesperado” para enfatizar cuál es el cambio que se busca producir en el futuro. Los resultados enunciadosen el cuadro han sido tomados de forma expresa de la directiva ya citada. Es de señalar que la directivadistingue dos tipos o niveles de resultados, los finales ya mencionados y los “resultados intermedios”Según la misma directiva, “El Resultado Intermedio-RI es el cambio logrado en el mediano plazo queconduce a lograr el Resultado Final. Por ejemplo, la Mejora de la alimentación y nutrición del menor de36 meses (RI) contribuye directamente a reducir la desnutrición infantil (RF)…”5

4.- ¿Cómo se vincula el presupuesto por resultado con elpresupuesto participativo?El presupuesto por resultados es un instrumento central para el presupuestoparticipativo. Muchas localidades o regiones han limitado el presupuesto participativo alos “proyectos de inversión”, y se han resistido a discutir el resto del gasto público conel argumento de que eso es “gasto corriente”, y que allí no hay mucho que discutir. Peroeso no es así:Primero: Porque la Ley Marco de Presupuesto Participativo establece conclaridad que el proceso de presupuesto participativo es sobre conjunto delgasto público, aun cuando ponga énfasis en inversión.Segundo: porque el llamado “gasto corriente” no es otra cosa que elfinanciamiento a las actividades permanentes o regulares del estado, es decir: alos servicios básicos que el estado debe proveer a la población en materias comoeducación, salud, nutrición, protección, y otros.Tercero: Porque el presupuesto por resultados lo que busca es mejorar la eficaciay calidad de las actividades permanentes del estado para atender las necesidadesde la población. Ese gasto que representa la mayor proporción de los recursospúblicos y que no llega a quienes más lo necesitan.Cuarto: Porque se trata de identificar las brechas de cobertura y calidad enlos servicios esenciales que debe brindar el estado en cada distrito, provincia yregión, para dar prioridad a la asignación de los recursos públicos para cubrir lasnecesidades y resolver los problemas existentes en esas áreas. ¡Quién mejorque los propios vecinos de cada localidad para señalar los problemasexistentes y las prioridades a ser atendidas!Por ello, el Presupuesto por Resultados y el Presupuesto Participativo se requieren y sedemandan mutuamente.Es importante tener en cuenta que el presupuesto por resultados implica:• Combinar el corto, con el mediano y largo plazo.• Lo local, con lo regional y lo nacional.• Lo sectorial, con lo intersectorial y lo integral.• Lo estatal con lo participativoDebe ser entendido como un proceso de mejoramiento continuo de cada fase delproceso, y de cada organización e institución involucrada en el mismo.El presupuesto por resultados conjuntamente con el presupuesto participativo:Parten de lo que hacemos y tenemos en cada localidad y región.Ambos deben apuntar a algo nuevo y mejor, según lo establecido en el plan dedesarrollo concertado6

5.- El proceso metodológico para el cambioFase delProcesoPlaneamientoProgramaciónCUADRO 3.- Fases del proceso y pasos principalesPasos principales• Diagnóstico:o Determinación de problemas centrales a ser resueltos desdela perspectiva de la población y sus necesidades.o Análisis de las causas o factores concurrentes que explicanlos problemas identificados. (Causas directas e indirectas).• Prospectiva:o Determinación de logros o resultados que se busca alcanzarfrente a los problemas identificados. Los resultados puedenser planteados como “resultados finales” o como“resultados intermedios”. 8o Determinación de los indicadores y los “valores de losindicadores a alcanzar” 9 que servirán para medir logros.o Análisis y determinación de acciones a realizar y productosa alcanzar para el logro de los resultados esperados. Asícomo la determinación de los indicadores que servirán paramedir el desarrollo de las mismas.• Costeo de acciones y productos, determinación de requerimientospara el logro de los resultados propuestos (¿cuánto necesito?).Determinación de techos presupuestales por resultado y accionesprioritarias (¿cuánto tengo?).• Asignación de recursos:o Matriz de responsabilidades para el desarrollo de acciones ylogro de resultados. (¿quién hace qué?)o Asignación de recursos por institución y por acción. (¿Conqué recursos cuenta?)Formulación • Clasificación de ingresos y gasto y llenado de cuadrospresupuestales según formatos.Aprobación • Debate público en Congreso, Consejo Regional o ConcejoMunicipalEjecución yseguimiento• Coordinación interinstitucional. (cadena de producción).• Seguimiento y monitoreo de la acción• Ajustes en procesos de ejecuciónEvaluación • Determinación de aprendizajes• Ajustes en proceso de planeamiento/ programación ypresupuestación.8 Ver nota anterior9 OJO, es muy importante tener en cuenta que la directiva usa en el artículo 7º el término “valor de losindicadores” para NO usar el concepto de “meta” tal como se aplica habitualmente en la planificación yque no se confunda con el término “Meta”, según como se usa en la jerga presupuestal dentro de lacadena funcional programática (ver por ejemplo el Anexo Nº 1-B/ PpR). Sin embargo, los Formatos 1 y2 si usan el concepto de meta en el sentido de los planificadores aunque mencionan a su vez el término“valor del indicador” Ejemplo: Indicador: tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Meta:reducir en 5 puntos porcentuales el valor del indicador al 2011 con respecto al 2006.7

Diagnóstico y prospectiva están estrechamente vinculados entre sí. Implican un análisisde las necesidades y demanda social existente y de los niveles de oferta con que secuenta para atender a la misma. Ello debe permitir establecer el nivel de cobertura ologro que se tiene en el punto de partida (año base) y las “brechas” a ser cubiertas.Es importante tener en cuenta que esas brechas no son iguales en todo el territorionacional; los promedios nacionales esconden las diferencias existentes entre regiones,así como las que existen también al interior de las regiones entre provincias y al interiorde las provincias entre distritos y comunidades.A su vez, diversos contextos locales y regionales pueden implicar pesos diferentes delos factores o causas de los problemas a atender y variantes por tanto en las acciones arealizar y productos a obtener. Implican también costos diferentes. Por su parte,instituciones equivalentes pueden tener capacidades distintas en diversos contextos.Problemas y ObjetivosAlta tas a dedesnutricióncrónicaReducirdesnutricióncrónicaAlta incidencia deBajo Peso alNacerFrecuentescuadros deIRA y EDAPrimeros añosDe vidaDefic ienteAlimentacióndel menorde 36 meses.ReducirBajo Pes o alNacerR educc ión demorbilidad enEDA, IRAy enfermedadesprevalentesMejora dealimenetacióny nutricióndel menorde 36 meses.El recuadro anterior presenta de manera esquemática el problema de la desnutricióncrónica en el país y sus causas directas asociadas y en el otro el objetivo de reducirla ylos cambios que se buscan a nivel de causas para alcanzar el objetivo. El siguiente esotra manera de presentar los objetivos o resultados a alcanzarProducto Resultado intermedio Resultado FinalMejorar alimentación y nutrición del menorde 6 mesesComunidades promueven prácticas saludablespara el cuidado infantil y la adecuadaalimentación del menor de 36 mesesHogares adoptan prácticas saludables para elcuidado infantil y adecuada alimentación delmenor de 36Alimentos disponibles y de calidad paraalimentación del menor de 36 mesesAcceso y uso de agua seguraDiagnóstico y tratamiento IRA EDA y otrasenfermedades prevalentes regionalesMejorar nutrición de gestantesReducción de morbilidad en IRA, EDA yotras enfermedades prevalentesReducir incidencia de bajo peso al nacerReducir la desnutricióncrónica en el 2011 enniños menores de 5años8

El Costeo de acciones y productos y Asignación de recursos es un paso muy importanteen el proceso. Implica estimar el costo de lo que se quiere hacer y confrontarlo con losrecursos que se dispone y lo que se puede hacer con ellos. Por lo general esto implicaun proceso de revisión y ajuste de los valores de los indicadores de resultados que seesperan alcanzar. Es lo que podemos denominar efecto de “retroalimentación” delproceso de programación y formulación presupuestal.El Recuadro 1 presenta las pautas para el cálculo de la “demanda global de gastos delos programas estratégicos” según la Directiva RespectivaRECUADRO 1Pautas para la determinación de laDemanda Global de Gasto de los Programas EstratégicosEl artículo 7º de la Directiva establece el procedimiento para la determinación de la “demanda global degasto de los Programas estratégicos”, la misma que se realizará “sobre la base de la estimación de loscostos asociados al logro de resultados finales e intermedios para el 2008” de cada uno de losprogramas estratégicos. La demanda global de gasto de los programas estratégicos es igual a la suma delas demandas de gasto de todos los programas estratégicos.Para establecer la demanda de cada programa estratégico la directiva diferencia entre: Gasto Total delPrograma, Gasto Base y Gasto Adicional.Gasto Base: ¿Cómo se establece? y ¿Quién lo hace?Según la directiva, el “Gasto Base” es determinado por cada Pliego Presupuestal, a partir de:• El análisis de sus actuales niveles de gasto para las actividades y componentes vigentes, paralos subproductos y productos orientados al logro de los resultados intermedios. Por ejemplo:sumar todo lo que tiene presupuestado y/o viene gastando en: Control del embarazo, partoinstitucional, atención del neonato menor de 29 días…• Revisar otras actividades y componentes que en parte contribuyen a los resultados prioritariosy estimar la parte proporcional que contribuyen a ello. Por ejemplo: cuánto hay de recursosasignados a otras actividades de salud individual que contribuyen a la “salud maternoneonatal”. Y, finalmente• Revisar los recursos asignados a actividades, componentes y metas que no son prioritarios,para reorientarlos a los programas estratégicos.Gasto Total: ¿Cómo se establece? y ¿Quién lo hace?Esta tarea tiene dos responsables: los pliegos y los sectores (léase los ministerios respectivos).Los ministerios establecen la fórmula para el cálculo de los costos asociados a cada sub producto y lospliegos establecen “los valores de los indicadores a alcanzar para el año 2008” y estiman el GastoTotal.Gasto AdicionalSegún la directiva, el Gasto Adicional se define según la siguiente fórmula:Gasto Adicional= Gasto Total – Gasto BasePero, según la misma Directiva, el gasto adicional debe sustentarse, “desagregándolo en grupos deintervenciones priorizadas” a nivel de resultado intermedio y producto según el marco lógico, es decir anivel de Actividad y componente según la cadena funcional programática. El detalle requerido es mayorsi se ve los Formatos 3 y 3ª, que plantean desagregación de la información al nivel de metapresupuestaria o sub producto según el Marco Lógico.9

ANEXO IACTIVIDADES PRIORITARIAS A FAVOR DE LA INFANCIA EINDICADORES SELECCIONADOSPresentaciónEl siguiente cuadro contiene una relación de indicadores seleccionados, asociados a lasActividades Prioritarias a favor de la Infancia, según estas fueron contempladas en la Leyde Presupuesto vigente. Como se señala en la Ley, el proceso de presupuesto porresultados se inicia y da prioridad a dichas actividades.El listado de indicadores ha sido trabajado tomando como punto de partida lo trabajadodesde fines del 2006 en el marco de la Mesa de Concertación y los indicadoresconsignados en los anexos de la “Directiva para la Programación y Formulación delpresupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados”;aprobada por RD Nº 027-2007-EF/76.01Los indicadores seleccionados, han sido priorizados considerando dos criterios: a) surelación con los factores más directamente asociados con las actividades a favor de lainfancia priorizadas por la Ley y b) su viabilidad práctica a la hora de formular lospresupuestos regionales y sectoriales para el año fiscal 2008.Asimismo, los indicadores han sido enfocados, en la mayoría de los casos, a las zonasrurales que es donde se presentan las principales brechas en estas actividades, según loseñala también la Ley de Presupuesto.Es de señalar que en el caso de las actividades prioritarias vinculadas a educación, se havisto por conveniente presentar de manera diferenciada las actividades prioritariasdistinguiendo entre educación inicial y primaria de menores. Ello para facilitar laconcordancia con los clasificadores de gasto adoptados por el MEF para estasactividades.Finalmente es de subrayar que se trata de una propuesta de trabajo, en consulta, y porende sujeta a cambios.10

CUADROIndicadores para actividades prioritarias, con enfoque en zonas ruralesActividadesprioritarias 10Atención de la mujergestanteAtención del neo natomenor de 29 díasAtención del menor de5 añosAtención de EDAs eIRAsIndicadores seleccionados según MetasPresupuestales 1133172. Atención prenatal reenfocada.PROPORCIÓN DE GESTANTES CON 6 ATENCIONESPRENATALES / TOTAL DE GESTANTES ESPERADAS(URBANO/RURAL)33317. Gestante con suplemento de hierro y acido fólico. 13Nº DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERROY ACIDO FÓLICO SEGÚN NORMA / TOTAL DE GESTANTESESPERADAS33295. Atención del parto normal.Nº DE PARTOS INSTITUCIONALES EN GESTANTESPROCEDENTES DE ZONAS RURALES / Nº TOTAL DE PARTOSESPERADOS EN LA ZONA RURAL.33304 : Acceso al sistema de referencia institucionalPORCENTAJE DE PARTOS COMPLICADOS ATENDIDOS EN EESSCON FONB33305. Atención del recién nacido normal.Nº DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EESS SEGÚNPROTOCOLO / TOTAL DE RECIEN NACIDOS ESPERADOS.33251 Familias que aplican hábitos saludablesNÚMERO DE FAMILIAS RURALES CAPACITADAS (EN BASE AGUIAS MINSA)/ TOTAL DE FAMILIAS RURALES33254. Niños con vacuna completaNº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ESQUEMA DEVACUNACIÓN COMPLETA DE ACUERDO A EDAD/ TOTAL DENIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS33255. Niños con CRED completo según edad.Nº DE NIÑOS MENORES DE 3 (o 5)AÑOS CON CRED COMPLETO /POBLACIÓN DE MENORES DE 3 (o 5) AÑOS.33256. Niños con suplemento de hierro y vitamina A.Nº DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DEHIERRO / POBLACIÓN DE MENORES DE 3 AÑOS.33311. Atención IRANº DE EPISODIOS DE IRA ATENDIDOS EN EESS / TOTAL DEEPISODIOS DE IRA ESPERADOS.33312. Atención EDANº DE EPISODIOS DE EDA ATENDIDOS EN EESS / TOTAL DEEPISODIOS DE EDA ESPERADOS.33315 Atención de otras enfermedades prevalentes 14Nº DE EPISODIOS DE ENFERMEDADES PREVALENTESATENDIDOS EN EESS / TOTAL DE EPISODIOS DEENFERMEDADES PREVALENTES ESPERADOS.33414 Atención de niños/as con parasitosis intestinal.Nº DE NIÑOS DESPARASITADOS SEGÚN NORMA / Nº DE NIÑOSProgramasPresupuestalesEstratégicos 12“Salud MaternoNeo natal”“ProgramaArticuladoNutricional”10 Según lo establecido en las leyes de presupuesto y equilibrio financiero11 Propuesta trabajada para revisión y validación. Se han seleccionado indicadores que pueden facilitar el trabajo deformulación del presupuesto para el ejercicio fiscal 200812 Según lo establecido en el artículo 5º de la “Directiva para la Programación y Formulación del presupuesto de losProgramas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados”. RD Nº 027-2007-EF/76.0113 Corresponde al Programa Articulado Nutricional14 Malaria, dengue etc., según zonas.11

Abastecimiento deagua segura yvigilancia y control decalidad de agua paraconsumoRegistro deNacimientos eidentidadControl de asistenciade profesores yalumnos (Inicial)Atención educativaprioritaria a niños yniñas de 5 a 7 años(Inicial)Supervisión,monitoreo,pedagógica,capacitación(Inicial)asesoríadocente33309. Hogares rurales con servicio de agua segura.Nº DE HOGARES RURALES QUE CUENTAN CON AGUA SEGURA /TOTAL DE HOGARES RURALES.33322. Campañas de inscripción de nacimientos.Nº DE NIÑOS MENORES DE 12 MESES EN ZONAS RURALESREGISTRADOS CON CUI / Nº DE NACIMIENTOS ESPERADOS ENZONAS RURALES EN UN AÑO.33327. Menores de 18 años identificados con DNI.Nº DE NIÑOS(AS) DE 0 A 11 AÑOS EN ZONAS RURALES CON DNI /TOTAL DE POBLACIÓN EN ZONAS RURALES DE 0 A 11 AÑOSNÚMERO DE DOCENTE DE IE O PROGRAMAS DE EDUCACIÓNINICIAL EN ZONAS RURALES QUE ASISTE REGULARMENTE /NÚMERO TOTAL DE DOCENTE DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES15NÚMERO DE ALUMNOS(AS) DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL DE ZONAS RURALES QUE ASISTENREGULARMENTE A CLASES/ NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS(AS)DE IE O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL MATRICULADOSDE ZONAS RURALES33374. Estrategia para gestionar la ampliación de la cobertura eneducación inicialNº DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS MATRICULADOS EN IE OPROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES /Nº DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN ZONAS RURALES.33375 instituciones educativas que cuentan con numero de docentesde aula suficiente y asignados según merito y necesidad de las IIEE(EDUCACIÓN INICIAL)Nº AULAS DE IE O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL ENZONAS RURALES CON DOCENTES SUFICIENTE/ TOTAL DEAULAS DE EDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES33376 Materiales y recursos educativos en las IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL.AULAS DE IE O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE ZONASRURALES QUE CUENTAN CON TODOS LOS MATERIALESEDUCATIVOS REQUERIDOS/ TOTAL DE AULAS DE IE OPROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL DE ZONAS RURALES.33381. Especialistas, docentes y promotoras educativas comunitariascon capacidades para el manejo de las metodologías de enseñanza yevaluación.Nº DE DOCENTES Y PROMOTORES DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL DE ZONAS RURALES CAPACITADOS / Nº DEDOCENTES Y PROMOTORES DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL.33382 Acompañamiento pedagógico en servicio a las docentes ypromotoras educativas comunitarias.Nº DE DOCENTES Y PROMOTORES DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES QUE HAN SIDOASESORADOS Y CUENTAN CON ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO/ Nº DE DOCENTES DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES.“Acceso de lapoblación a laidentidad”“Logro deaprendizaje al finaldel III Ciclo”15 Los dos indicadores de asistencia no tienen referencia directa a meta presupuestal pues no están consideradosen la estructura funcional programática del Programa Estratégico Presupuestal “Logros de Aprendizaje al final del IIICiclo”. No obstante nos parece importante considerarlos por su peso decisivo y ver la manera de resolver elproblema de su referencia a una meta presupuestal.12

Atenciónainfraestructura escolaren riesgo(Inicial)Control de asistenciade profesores yalumnos (Primaria)Atención educativaprioritaria a niños yniñas de 5 a 7 años(Primaria)Formación matemáticay comprensión delectura al final delprimer ciclo deprimaria(sesiones de interaprendizaje) (**)Nº DE DOCENTES Y PROMOTORES DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONAS RURALES QUE PARTICIPAN ENSESIONES DE INTERAPRENDIZAJE / Nº DE DOCENTES YPROMOTORES DE IE O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN INICIAL. DEZONAS RURALES33390. Instituciones educativas de inicial y primaria con mantenimientocorrectivo.Nº DE IIEE DE INICIAL EN ZONAS RURALES QUE RECIBENMANTENIMIENTO CORRECTIVO / Nº DE IIEE DE INICIAL ENZONAS RURALES.NÚMERO DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES YMULTIGRADO DE ZONAS RURALES QUE ASISTENREGULARMENTE A SU CENTRO DE ENSEÑANZA/ NÚMEROTOTAL DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES YMULTIGRADO DE ZONAS RURALES 16NÚMERO DE ALUMNOS(AS) DE ESCUELAS UNIDOCENTES YMULTIGRADO DE ZONAS RURALES QUE ASISTENREGULARMENTE A CLASES/ NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS(AS)DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADO MATRICULADOSEN ESCUELAS DE ZONAS RURALES33359. Campañas de información a la comunidad respecto de logrosde aprendizajeTASA DE ASISTENCIA EN EL III CICLO DE EBR33369 Material educativo distribuido para estudiantes de 1 y 2º grado(AULAS).AULAS DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADO DE ZONASRURALES QUE CUENTAN CON TODOS LOS MATERIALESEDUCATIVOS REQUERIDOS/ TOTAL DE AULAS DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO DE ZONAS RURALES.33370 Material educativo distribuido para estudiantes de 1º Y 2º grado(ALUMNOS).ESTUDIANTES DE 1 Y 2 GRADO DE ZONAS RURALES QUECUENTAN CON TODOS LOS MATERIALES EDUCATIVOSREQUERIDOS AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR/ TOTAL DEESTUDIANTES DE DE 1 Y 2 GRADO DE ZONAS RURALES.“Logro deaprendizaje al finaldel III Ciclo”Supervisión,monitoreo,pedagógica,capacitación(Primaria)asesoríadocente33366. Programa Nacional De Capacitación Docente.Nº DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOQUE SON CAPACITADOS EN ESTRATEGIAS PEDAGÓGICASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO / Nº DE DOCENTES DEESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADO.33372. Guías, orientaciones y protocolos de acompañamiento.Nº DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOCON ACCESO A LAS GUIAS / Nº DE DOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO.33373. Visitas de asesoramiento a docentesNº DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOQUE HAN SIDO ASESORADOS Y CUENTAN CONACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO/ Nº DE DOCENTES DEESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADO.(sesiones de interaprendizaje) (**)Nº DE DOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOQUE PARTICIPAN EN SESIONES DE INTERAPRENDIZAJE / Nº DEDOCENTES DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADO.16 Al igual que en el caso de educación inicial, los indicadores de asistencia de profesores u alumnos no tienen unareferencia directa a una meta presupuestal.13

Atenciónainfraestructura escolaren riesgo(Primaria)Transportecomunicaciones17y33390. Instituciones educativas de inicial y primaria con mantenimientocorrectivo.Nº DE IIEE UNIDOCENTES Y MULTIGRADO DE ZONAS RURALESQUE RECIBEN MANTENIMIENTO CORRECTIVO / Nº DE IIEEUNIDOCENTES Y MULTIGRADO DE ZONAS RURALES.“Acceso a serviciossociales básicos yoportunidades demercado”17 En el marco de la MCLCP no se han trabajado indicadores para esta actividad.14

ANEXO IIPROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS Y PROPUESTA DEPRIORIZACIÓN DE INDICADORES PARA LA FORMULACIÓN DELPRESUPUESTO 2008.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONALFunción: 14 Salud y Saneamiento. Programa: 068 Nutrición infantil. Sub/programa: 0197Nutrición infantil.Actividad Componente Meta/indicador1.043489.Mejorar laalimentación y nutricióndel menor de 36 m3. 119650 Comunidadespromueven prácticas saludablespara el cuidado infantil y para laadecuada alimentación para elmenor de 36 meses.1) 33251. Familias saludables conconocimiento para el cuidadoinfantil (…) y la adecuadaalimentación del menor de 36meses.Nº DE FAMILIAS RURALESCAPACITADAS (EN BASE A GUIASMINSA) / TOTAL DE FAMILIASRURALES.3.119651. Hogares adoptanprácticas saludables para elcuidado y nutrición infantil (menorde 36 m.)2) 33254. Niños con vacunacompletaNº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOSCON ESQUEMA DE VACUNACIÓNCOMPLETA / TOTAL DE NIÑOS Y NIÑASMENORES DE 5 AÑOS1. 043783. Reducción dela morbilidad en IDA,EDA y otrasenfermedadesprevalentes.3. 119653 Acceso y uso de aguasegura.3. 119654. Diagnóstico ytratamiento de IRA, EDA y otrasenfermedades prevalentesregionales.3) 33255. Niños con CREDcompleto según edad.Nº DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOSCON CRED COMPLETO / POBLACIÓNDE MENORES DE 3 AÑOS.4) 33256. Niños con suplementode hierro y vitamina A.Nº DE NIÑOS MENORES DE 36 MESESCON SUPLEMENTO DE HIERRO /POBLACIÓN DE MENORES DE 3 AÑOS.5) 33309. Hogares rurales conservicio de agua segura.Nº DE HOGARES RURALES QUECUENTAN CON AGUA SEGURA / TOTALDE HOGARES RURALES.6) 33311. Atención IRANº DE EPISODIOS DE IRA ATENDIDOSEN EESS / TOTAL DE EPISODIOS DEIRA ESPERADOS.7) 33312. Atención EDANº DE EPISODIOS DE EDA ATENDIDOSEN EESS / TOTAL DE EPISODIOS DEEDA ESPERADOS15

1. 043784. Reducir laincidencia de bajo pesoal nacer.3. 119656. Mejorar nutrición degestante8) 33315 Atención de otrasenfermedades prevalentes.Nº DE EPISODIOS DE ENFERMEDADESPREVALENTES ATENDIDOS EN EESS /TOTAL DE EPISODIOS DEENFERMEDADES PREVALENTESESPERADOS.9) 33414 Atención de niños/as conparasitosis intestinal.Nº DE NIÑOS DESPARASITADOSSEGÚN NORMA / Nº DE NIÑOS10) 33317. Gestante consuplemento de hierro y acidofólico.Nº DE GESTANTES QUE RECIBIERONSUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDOFÓLICO SEGÚN NORMA / TOTAL DEGESTANTES ESPERADAS.PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATALFunción: 14 Salud y Saneamiento. Programa 069 Salud Materno neonatal.Sub/programa 0198 Salud materno neonatal.Actividad Componente Meta Presupuestaria /indicador.1. 043488. Reducción 3. 120147. Acceso de gestantes a 33172. Atención prenatalde la morbilidad y servicios de atención prenatal de reenfocada.mortalidad materna calidad y de las complicacionessegún capacidad resolutiva.PROPORCIÓN DE GESTANTES CON 6ATENCIONES PRENATALES / TOTAL DEGESTANTESESPERADAS(URBANO/RURAL)3. 120148. Acceso de gestantes aservicios de atención del partocalificado y puerperio, normal ycomplicado según capacidadresolutiva.33295. Atención del parto normal.Nº DE PARTOS INSTITUCIONALES ENGESTANTES PROCEDENTES DE ZONASRURALES / Nº TOTAL DE PARTOSESPERADOS EN LA ZONA RURAL.1. 043768. Reducciónde la morbilidad ymortalidad neonatal.3. 120151. Acceso de neonatos aservicios de atención neonatalnormal.33304. Acceso al sistema dereferencia institucional. (significaacceder a atenciones máscomplejas)PORCENTAJE DE PARTOSCOMPLICADOS ATENDIDOS EN EESSCON FONB.33305. Atención del recién nacidonormal.Nº DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS ENEESS SEGÚN PROTOCOLO/ TOTAL DERECIEN NACIDOS ESPERADOS.16

PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO.Función: 09 Educación y Cultura.Progra. Sub/progre. Actividad Componente Meta Presupuestaria /indicador.026 EDU. 02001.043724 3.12061833374. Estrategia paraINICIAL LOGROS DEgestionar la ampliación de laAPRENDIZAJEcobertura en educación inicialNIÑAS/OS CONCOMPETENCIASBÁSICAS ALCONCLUIR EL IICICLO.INCREMENTO EN ELACCESOAEDUCACIÓN INICIALNº DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOSMATRICULADOS EN IE OPROGRAMAS DE EDUCACIÓNINICIAL EN ZONAS RURALESEDUCACIÓN INICIAL / Nº DE NIÑOSDE 3 A 5 AÑOS EN ZONAS RURALES33375 instituciones educativasque cuentan con numero dedocentes de aula suficiente yasignados según merito ynecesidad de las IIEE(educación inicial)Nº AULAS DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONASRURALES CON DOCENTESSUFIENTES/ TOTAL DE AULAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONASRURALES33376 Materiales y recursoseducativos en las IE oprogramas de educacióninicial.AULAS DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL DE ZONASRURALES QUE CUENTAN CONTODOS LOS MATERIALESEDUCATIVOS REQUERIDOS / TOTALDE AULAS DE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL DE ZONASRURALES3. 120620.DOCENTES CONCOMPETENCIASPARAELDESARROLLO DEPROCESOS DEENSEÑANZA YAPRENDIZAJE EN ELNIVEL INICIAL33381. Especialistas, docentesy promotoras educativascomunitarias con capacidadespara el manejo de lasmetodologías de enseñanza yevaluación.Nº DE DOCENTES Y PROMOTORESDE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL DE ZONASRURALES CAPACITADOS / Nº DEDOCENTES Y PROMOTORES DE IEO PROGRAMAS DE EDUCACIÓNINICIAL.33382 Acompañamientopedagógico en servicio a lasdocentes y promotoraseducativas comunitarias.17

Nº DE DOCENTES Y PROMOTORESDE IE O PROGRAMAS DEEDUCACIÓN INICIAL EN ZONASRURALES QUE HAN SIDOASESORADOS Y CUENTAN CONACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO /Nº DE DOCENTES DE IE OPROGRAMAS DE EDUCACIÓNINICIAL EN ZONAS RURALES.027.EDU.PRIMARIA0200.LOGROS DEAPRENDIZAJE1. 043096.GESTIÓNEDUCATIVAORIENTADALOGROAPRENDIZAJES.ALDE3. 120612.PROMOCIÓN DELCOMPROMISO DELAS FAMILIAS CON LAEDUCACIÓN.33359. Campañas deinformación a la comunidadrespecto de logros deaprendizajeTASA DE ASISTENCIA EN EL IIICICLO DE EBR.1. 043098.DOCENTES DEL 1º Y2º EFICACES PARAEL LOGRO DEAPRENDIZAJES ENCOMUNICACIÓNINTEGRAL YLOGICOMATEMÁTICA.3.120615.PROGRAMA DECAPACITACIÓN YESPECIALIZACIÓNDOCENTE EN CI YPLM PARA EL IIICICLO DE EBR.3. 120616DOTACIÓN DEMATERIALEDUCATIVO PARA ELIII CICLO DE EBR.33366. Programa nacional decapacitación docente.Nº DE DOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO QUESON CAPACITADOS ENESTRATEGIAS PEDAGÓGICASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO / NºDE DOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO33369 Material educativodistribuido para estudiantes de1 y 2º grado (AULAS).AULAS DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO DEZONAS RURALES QUE CUENTANCON TODOS LOS MATERIALESEDUCATIVOS REQUERIDOS / TOTALDE AULAS DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO DEZONAS RURALES.33370 Material educativodistribuido para estudiantes de1º y 2º grado (alumnos).ESTUDIANTES DE 1 Y 2 GRADO DEZONAS RURALES QUE CUENTANCON TODOS LOS MATERIALESEDUCATIVOS REQUERIDOS ALINICIO DEL AÑO ESCOLAR / TOTALDE ESTUDIANTES DE DE 1 Y 2GRADO DE ZONAS RURALES3. 120617.ACOMPAÑAMIENTO YMONITOREO ADOCENTES.33372. Guías, orientaciones yprotocolos de acompañamiento.Nº DE DOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO CONACCESO A LAS GUIAS / Nº DEDOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO.33372. Visitas de asesoramientoa docentesNº DE DOCENTES DE ESCUELASUNIDOCENTES Y MULTIGRADO QUE18

HAN SIDO ASESORADOS yCUENTAN CON ACOMPAÑAMIENTOPEDAGÓGICO / Nº DE DOCENTESDE ESCUELAS UNIDOCENTES YMULTIGRADO.1. 043725.ATENCIÓNINTEGRAL DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA ENINICIAL Y PRIMARIA3. 120624.PROGRAMAS DEMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA(NACIONAL,REGIONAL YMUNICIPAL)33390. Instituciones educativasde inicial y primaria conmantenimiento correctivo.Nº DE IIEE (UNIDOCENTES YMULTIGRADO) DE ZONAS RURALESQUE RECIBEN MANTENIMIENTOCORRECTIVO / Nº DE IIEE(UNIDOCENTES Y MULTIGRADO) DEZONAS RURALESPROGRAMA ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD.Función: 05 Protección y previsión social.Program Sub/progr. Actividad Componente Meta Presupuestaria/indicador.070. 0199.1. 043672. 3. 120212.33322. Campañas deIDENTIDAD IDENTIDADACCESO DE RECIEN inscripción de nacimientos.NACIDOS A LAIDENTIDAD EN AREASRURALES.ACCESO DELRECIEN NACIDO ALA IDENTIDAD ENAREAS URBANAS YRURALES.Nº DE NIÑOS MENORES DE 12MESES EN ZONAS RURALESREGISTRADOS CON CUI / Nº DENACIMIENTOS ESPERADOS ENZONAS RURALES EN UN AÑO.1. 043643.ACCESO AL DNI DENIÑAS(OS) YADULTOS ENAREAS URBANAS YRURALES3. 120214.ACCESODENIÑAS(OS)YADULTOS NODOCUMENTADOS ALA IDENTIDAD ENAREAS RURALES.33327. Menores de 18 añosidentificados con DNI.Nº DE NIÑOS(AS) DE 0 A 11 AÑOSEN ZONAS RURALES CON DNI /TOTAL DE POBLACIÓN EN ZONASRURALES DE 0 A 11 AÑOS19

ANEXO IIILas “brechas” en las actividades a favor de la infancia.¿Qué son? ¿Cómo establecerlas? ¿Cómo tratarlas?I.- Aspectos generalesLas brechas son las diferencias que hay entre las demandas o necesidades de lapoblación, de un lado, y la oferta de servicios con las cuales se cuenta para atender esasdemandas o necesidades, de otro.Las brechas pueden ser de cobertura y de calidad.• Cobertura: cuando hay un grupo de población no atendida por un servicios• Calidad: cuando el servicio que reciben no cumple con todas las condicionesnecesarias para atender la necesidad que se busca resolver y cuando el serviciono permite que se alcancen los resultados o logros que se esperan de él.Es importante tener en cuenta que las brechas se presentan de manera desigual para unmismo servicio en diversas partes del territorio, de allí que es muy importante“territorializar” el análisis; es decir, identificar para cada localidad, provincia y región,cuales son las brechas más importantes que tienen en cada uno de los servicios oactividades prioritarias.II. Pasos generales a seguir para establecer las brechas y sutratamiento1. -Estimación de la demandaImplica establecer de la mejor manera posible: la población a ser atenida. Responde alas preguntas tales como: quiénes son, cuántos son y dónde están, qué derechos tienen,qué servicios requieren.Para ello se deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:• Perfil de la población a ser atenida por el servicio o actividad priorizada. Debedescribir los principales rasgos que la caracterizan o distinguen como grupoobjetivo del servicio, y de ser el caso, los sub grupos que la integran.• Número y distribución territorial de la misma. Cuantifica la descripción de lapoblación objetivo con atención a su distribución en el territorio.• Los derechos que les asisten y las necesidades y problemas que les afectan (yque deben ser atenidos por el servicio).• De manera complementaria se puede tener en cuenta los recursos o capacidadesque poseen y que pueden permitirles enfrentar los problemas o necesidades a seratendidos por el servicio.2.- Estimación de la ofertaImplica hacer una caracterización de la oferta existente. Y los factores que concurren aello. Ello a su vez supone:• Revisión del marco normativo, protocolos y estándares de calidad que debentener los servicios.20

• Revisión de los recursos necesarios para cumplir con las normas, protocolos yestándares de calidad• Descripción de los niveles de operación de los servicios existentes, ubicación ycobertura de los mismos, e identificación de los recursos disponibles.3.- Estimación de brechasDeviene del análisis comparativo de la demanda social y la oferta (pública y no pública)para atender dicha demanda, así como del análisis de los problemas para la organizaciónde la oferta. Existen diversos casos a tener en cuenta.a) Entre la población que demanda o requiere el servicio y la atenida sin considerar lacalidad del servicio recibido. (No incorpora un criterio de calidad)b) Entre la población que demanda o requiere el servicio y la atendida considerando lacalidad del mismo. (Incorpora un criterio de calidad)c) Entre las demandas de la población asociadas a los derechos que les asisten y susproblemas y necesidades de un lado y de otro respecto a los estándares normativos.(Compara a nivel cualitativo las necesidades de la población con los estándaresnormativos de los servicios)d) Entre las demandas de la población asociadas a los derechos que les asisten y susproblemas y necesidades de un lado y los estándares efectivos de prestación de losservicios de otro. (Compara a nivel cualitativo las necesidades de la población conlos estándares efectivos de los servicios)e) Entre el estándar normativo del servicio y el estándar efectivo del mismo. (Permitever calidad del servicio desde la perspectiva de la oferta)f) Entre los recursos existentes y los recursos requeridos para prestar el servicio encondiciones adecuadas y cumpliendo con la cobertura debida (Brecha financiera).4.- Tratamiento de las brechasImplica la definición de las políticas y planes para el manejo de las mismas. El punto departida es por cierto la visibilización de las brechas.Las acciones posibles a seguir son:a) Revisión evaluativo del servicio efectivo a fin de identificar los problemas parael cumplimiento de los estándares normativos.b) Revisión de la asignación de recursos. Establecimiento de cuadros adecuados derequerimientos de insumos (costeo por actividad)c) Revisión del marco normativo para adecuarlo a los requerimientos de lademanda y/o a los recursos disponibles.d) Revisión de organización y procesos para mejorar calidad de servicioe) Ampliación de los recursos para ampliación de la oferta según modelooptimizado de intervención, hasta cerrar las brechas.f) Revisión de las restricciones por el lado de la demanda para acceso/ uso de losservicios. Definición de estrategias de apoyo a demanda.21

ANEXO IVEjercicio práctico simplificado para estimardemandas sociales y costo de su atenciónPodemos querer datos exactos pero ellos no existen e incluso es imposible quepuedan existir antes que ocurran los acontecimientos. Por ello, la estimación dela demanda es el proceso a través del cual identificamos el mejor dato posiblerespecto al tema o problema que queremos resolver.Esta sección presenta algunos ejercicios prácticos simplificados para estimar lademanda que debería ser atendida en algunos servicios o actividades esencialesdel estado para el bienestar de la infancia. Para ello se han tomado lasactividades consignadas en la Ley de Presupuesto y algunos de los indicadoresincluidos en la “Directiva para la Programación y Formulación delPresupuesto de los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto porResultados” (RD Nº 027-2007-EF/76.01)Los ejercicios han sido trabajados con información para el 2005, agregada anivel nacional y des agregada a nivel departamental como primer paso en elesfuerzo de “territorializar” la demanda. El ejercicio se puede repetir paracada región o departamento tomando como unidades territoriales las provinciasy/o los distritos.Es importante señalar que no hay información disponible para algunasvariables a nivel provincial o distrital y que en otras, los niveles o márgenes deerror o de confiabilidad de la información se incrementan conformedesagregamos la información hacia lo provincial y distrital. Pese a ello, en elpunto de partida en el que nos encotramos como país: alguna información esmejor que ninguna información; y si acompañamos los procesos con mejorassignificativas en los sistemas de información de gestión, podemos esperar en untiempo relativamente corto contar con mejores bases de datos para las tareas arealizar.1.- Estimación de la demanda para actividades vinculadas a control del embarazo,y parto institucional.• ¿Cuántos embarazos y partos se van a producir en el 2008? o• ¿Cuántos niños y niñas van a nacer en el 2008 y deberán ser atendidos en suprimer mes de vida, habrá que emitirles registro de nacimiento y otorgarles su“código único de identidad?Estas preguntas no tienen respuesta exacta. El tema es: ¿cómo establecer unaproyección razonable para poder calibrar las fuerzas que se requieren para atender a losembarazos, partos, nacimientos y demás atenciones que ello va a implicar en el 2008?Dado que todavía no se ha realizado el nuevo censo, existen dos opciones básicas parala preparación del proyecto de presupuesto para el 2008: se trabaja con las proyeccionesdel censo de 1993 o con el censo del 2005; salvo que un distrito o provincia cuente con22

algún censo propio. Para fines de este ejercicio hemos optado por la información delCenso del 2005.Hemos tomado como número clave para responder a estas preguntas: las niñas y niñosmenores de un año; y usado la misma información para estimar partos y embarazos.Esta decisión tiene diversas observaciones posibles entre ellas:• La omisión o error censal.• La mortalidad infantil en menores de un año.• La ocurrencia de partos múltiples• No todos los embarazos terminan en un parto.De acuerdo a la última información disponible en el 2005 la población menor de 1 añoera del orden de los 512 mil habitantes en el país. Si asumimos que estos nacimientos sehan distribuido de manera homogénea entre los 12 meses del año, el promedio denacimientos mes es del orden de 42 mil, con ello podríamos calcular losrequerimientos mes a mes.De acuerdo a los protocolos del sector salud, cada mujer embarazada debería:• Tener 6 controles a lo largo de su embarazo.• Recibir suplemento de hierro y acido fólico• Vacuna diftotetánica (2 dosis)• Debería tener un parto institucional asistido por personal calificado• Dos controles post natalesPara fines del ejercicio no vamos a considerar las vacunas y vamos a asumir que todoslos partes son partos normales y sin complicaciones.Digamos que según la información disponible los costos de estas actividades son:• S/. 60 por control del embarazo o post parto• S/. 110 por parto institucional• S/. 18 por suplemento de hierro y acido fólicoEl Cuadro A1 proyecta la demanda total para áreas rurales por departamento.Clasifiquemos nuestros gasto según la cadena funcional programática hasta e nivel demeta presupuestaria, y recordemos el indicador.Ejemplo para Control del Embarazo• Corresponde al Programa Estratégico: 2.Salud Materno Neo Natal• Función: 14 Salud y Saneamiento.• Programa: 069 Salud Materno Neo Natal.• Sub Programa 0198 Salud Materno Neo Natal .• Actividad: 1. 0433488 Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Materna.• Meta Presupuestaria: 33172 Atención prenatal reenfocada.• Indicador: PROPORCIÓN DE GESTANTES CON 6 ATENCIONES PRENATALES / TOTAL DEGESTANTES ESPERADAS En el ejemplo estamos cubriéndole 100%.23

Ejercicios PrácticosEjercicio 1Práctica para Parto Normal• Programa Estratégico: ___________________________________________• Función:_______________________________________________________• Programa:______________________________________________________• Sub Programa :__________________________________________________• Actividad:_______________________________________________________• Meta Presupuestaria: _____________________________________________• Indicador: _______________________________________________________Ejercicio 2Práctica para Suplemento de Hierro y Ácido Fólico• Programa Estratégico: ___________________________________________• Función:_______________________________________________________• Programa:______________________________________________________• Sub Programa :__________________________________________________• Actividad:_______________________________________________________• Meta Presupuestaria: _____________________________________________• Indicador: _______________________________________________________24

CUADRO A1: ESTIMACIONES DE PARTOS ESPERADOS EN ZONAS RURALES, SERVICIOS REQUERIDOS SEGÚN PROTOCOLO Y COSTOSDepartamentoControles deembarazo AÑOReforzamientonutricionalPartosAtencionesPost PartoControles deembarazoReforzamientonutricionalAtención departosAtenciones postpartoTotalANUAL 6 100% 2 S/. 60 S/. 18 S/. 110 S/. 60 ANUAL1 AMAZONAS 6487 38922 6487 6487 12974 2,335,320 116,766 713,570 778,440 3,944,0962 ANCASH 9342 56052 9342 9342 18684 3,363,120 168,156 1,027,620 1,121,040 5,679,9363 APURIMAC 6111 36666 6111 6111 12222 2,199,960 109,998 672,210 733,320 3,715,4884 AREQUIPA 2216 13296 2216 2216 4432 797,760 39,888 243,760 265,920 1,347,3285 AYACUCHO 6165 36990 6165 6165 12330 2,219,400 110,970 678,150 739,800 3,748,3206 CAJAMARCA 21469 128814 21469 21469 42938 7,728,840 386,442 2,361,590 2,576,280 13,053,1527 C ALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 008 CUSCO 12170 73020 12170 12170 24340 4,381,200 219,060 1,338,700 1,460,400 7,399,3609 HUANCAVELICA 7733 46398 7733 7733 15466 2,783,880 139,194 850,630 927,960 4,701,66410 HUANUCO 10278 61668 10278 10278 20556 3,700,080 185,004 1,130,580 1,233,360 6,249,02411 ICA 1556 9336 1556 1556 3112 560,160 28,008 171,160 186,720 946,04812 JUNIN 7671 46026 7671 7671 15342 2,761,560 138,078 843,810 920,520 4,663,96813 LA LIBERTAD 9997 59982 9997 9997 19994 3,598,920 179,946 1,099,670 1,199,640 6,078,17614 LAMBAYEQUE 5828 34968 5828 5828 11656 2,098,080 104,904 641,080 699,360 3,543,42415 LIMA 3593 21558 3593 3593 7186 1,293,480 64,674 395,230 431,160 2,184,54416 LORETO 11521 69126 11521 11521 23042 4,147,560 207,378 1,267,310 1,382,520 7,004,76817 MADRE DE DIO 780 4680 780 780 1560 280,800 14,040 85,800 93,600 474,24018 MOQUEGUA 285 1710 285 285 570 102,600 5,130 31,350 34,200 173,28019 PASCO 2289 13734 2289 2289 4578 824,040 41,202 251,790 274,680 1,391,71220 PIURA 10167 61002 10167 10167 20334 3,660,120 183,006 1,118,370 1,220,040 6,181,53621 PUNO 10383 62298 10383 10383 20766 3,737,880 186,894 1,142,130 1,245,960 6,312,86422 SAN MARTIN 7008 42048 7008 7008 14016 2,522,880 126,144 770,880 840,960 4,260,86423 TACNA 377 2262 377 377 754 135,720 6,786 41,470 45,240 229,21624 TUMBES 397 2382 397 397 794 142,920 7,146 43,670 47,640 241,37625 UCAYALI 3656 21936 3656 3656 7312 1,316,160 65,808 402,160 438,720 2,222,84826 Total Rural 157479 944874 157479 157479 314958 56,692,440 2,834,622 17,322,690 18,897,480 95,747,232Elaboración FA25