Diagnostico de la logÃstica inversa de los residuos de ... - Gestiopolis
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que diversifique e integre productos de calidad con una gestión que se anticipe y adapte al cambio,aprenda de la experiencia e innove permanentemente”.Para el logro de estas direcciones la Fábrica: Mantiene implantado el Sistema de Perfeccionamiento Empresarial con altos resultadosproductivos y económicos; así como un sistema de estimulación salarial con indicadorescolectivos e individuales. Se cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que abarca:‣ Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma Cubana NC ISO 9001:2008certificado por la ONN y en la Norma Internacional ISO 9001:2008 certificado por elBuró Veritas.‣ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma CubanaNC 18001/2005 Certificado por la ONN.‣ Sistema de Gestión Ambiental basada en la Norma Cubana NC ISO 14001/2004certificado por la ONN y en la Norma Internacional ISO 14001:2004 certificado por elBuró Veritas.‣ Se encuentra acreditado el Laboratorio de Calibración de Contadores de EnergíaEléctrica según la Norma Cubana NC-ISO/IEC 17025:2006. Se certificó la Contabilidad por la consultoría CANEC.3. Diagnostico de la logística inversa de la empresa.La Fábrica de Fusibles y Desconectivos de Villa Clara, recupera todos los desechos de susproducciones (metales Ferrosos y no ferrosos, papel, cartón, plásticos y otros) lo cual estácontratado con la empresa recuperadora de materias primas existiendo para ello un plan a partir dela demanda de los clientes.Existe un grupo de desechos comunes (vidrio, cerámica y sílica gel) que no son recuperables y sevierten al vertedero municipal, existiendo también contrato para esto.A continuación se realizara una breve descripción de la cadena de suministro.Una vez definido, por el Jefe de Producción, el “Plan Anual de Producción” que se desglosa pormeses según “Planes Mensuales de Producción” con las normas de consumo planificadas y
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, se realizan los cálculos y se elabora eldocumento ¨Solicitud de pedidos al Sistema de Abastecimiento EPEM¨ con los siguientescontenidos mínimos:Aseguramiento material por producto. ITEM, Cantidad solicitada, Especificaciones Técnicas del producto solicitado, U/M, Plazos deentrega, Posibles proveedores, Precio unitario estimado, Valor total.Necesidades de herramientas. Cantidad solicitada, ITEM, Especificaciones técnicas de la herramienta solicitada, U/M,Plazos de entrega, Posibles proveedores, Precio unitario estimado, Valor total.Ambos documentos se elaboran por primera vez a finales del año por el Jefe de Producción y seentregan al Departamento de Comercial y Compras.Una vez recibidas las “Solicitud de pedidos al Sistema de Abastecimiento EPEM”, el Jefe deComercial y Compras verifica las existencias en almacén y calcula la necesidad real mediante ladiferencia entre la necesidad según plan y la existencia.Con las necesidades de suministros se elaboran las solicitudes de compras por cada departamentoSolicitud de Compras (SD-0). A continuación se suceden los eventos siguientes:a) El J Grupo de Comercial y Compras recoge los SD-0 generados por los diferentesDepartamentos, los examina en sus aspectos formales, técnicos etc.b) Si están bien se reciben los modelosc) A continuación se presentan para su aprobación a los siguientes niveles, independientemente desu valor en MN u CUC:- Comité de contratación, Consejo de administración, Dirección de compras de la EPEM.Conocido el volumen y características de la compra a efectuar el Jefe de Grupo Comercial yCompras le envía una “Solicitud de Oferta” a los posibles suministradores; un ejemplo de estedocumento y sus características se establece en el Anexo 3. Además de la información que allí seestablece, se solicitan al posible proveedor: Propuesta de plazos de entrega, facilidades yobligaciones de pago, siempre que sea posible productos compatibles con el medio ambiente.Evaluación de los proveedores: Los proveedores serán evaluados una vez al año según seestablece en la descripción “Evaluación de Proveedores”. Para el desarrollo del trabajo sedispondrá del documento “Lista de los Proveedores”.
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teniendo en cuenta <strong>la</strong>s especificaciones técnicas, se realizan <strong>los</strong> cálcu<strong>los</strong> y se e<strong>la</strong>bora eldocumento ¨Solicitud <strong>de</strong> pedidos al Sistema <strong>de</strong> Abastecimiento EPEM¨ con <strong>los</strong> siguientescontenidos mínimos:Aseguramiento material por producto. ITEM, Cantidad solicitada, Especificaciones Técnicas <strong>de</strong>l producto solicitado, U/M, P<strong>la</strong>zos <strong>de</strong>entrega, Posibles proveedores, Precio unitario estimado, Valor total.Necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> herramientas. Cantidad solicitada, ITEM, Especificaciones técnicas <strong>de</strong> <strong>la</strong> herramienta solicitada, U/M,P<strong>la</strong>zos <strong>de</strong> entrega, Posibles proveedores, Precio unitario estimado, Valor total.Ambos documentos se e<strong>la</strong>boran por primera vez a finales <strong>de</strong>l año por el Jefe <strong>de</strong> Producción y seentregan al Departamento <strong>de</strong> Comercial y Compras.Una vez recibidas <strong>la</strong>s “Solicitud <strong>de</strong> pedidos al Sistema <strong>de</strong> Abastecimiento EPEM”, el Jefe <strong>de</strong>Comercial y Compras verifica <strong>la</strong>s existencias en almacén y calcu<strong>la</strong> <strong>la</strong> necesidad real mediante <strong>la</strong>diferencia entre <strong>la</strong> necesidad según p<strong>la</strong>n y <strong>la</strong> existencia.Con <strong>la</strong>s necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> suministros se e<strong>la</strong>boran <strong>la</strong>s solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> compras por cada <strong>de</strong>partamentoSolicitud <strong>de</strong> Compras (SD-0). A continuación se suce<strong>de</strong>n <strong>los</strong> eventos siguientes:a) El J Grupo <strong>de</strong> Comercial y Compras recoge <strong>los</strong> SD-0 generados por <strong>los</strong> diferentesDepartamentos, <strong>los</strong> examina en sus aspectos formales, técnicos etc.b) Si están bien se reciben <strong>los</strong> mo<strong>de</strong><strong>los</strong>c) A continuación se presentan para su aprobación a <strong>los</strong> siguientes niveles, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>su valor en MN u CUC:- Comité <strong>de</strong> contratación, Consejo <strong>de</strong> administración, Dirección <strong>de</strong> compras <strong>de</strong> <strong>la</strong> EPEM.Conocido el volumen y características <strong>de</strong> <strong>la</strong> compra a efectuar el Jefe <strong>de</strong> Grupo Comercial yCompras le envía una “Solicitud <strong>de</strong> Oferta” a <strong>los</strong> posibles suministradores; un ejemplo <strong>de</strong> estedocumento y sus características se establece en el Anexo 3. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> <strong>la</strong> información que allí seestablece, se solicitan al posible proveedor: Propuesta <strong>de</strong> p<strong>la</strong>zos <strong>de</strong> entrega, facilida<strong>de</strong>s yobligaciones <strong>de</strong> pago, siempre que sea posible productos compatibles con el medio ambiente.Evaluación <strong>de</strong> <strong>los</strong> proveedores: Los proveedores serán evaluados una vez al año según seestablece en <strong>la</strong> <strong>de</strong>scripción “Evaluación <strong>de</strong> Proveedores”. Para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l trabajo sedispondrá <strong>de</strong>l documento “Lista <strong>de</strong> <strong>los</strong> Proveedores”.
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