manual de procedimientos para la supervision de obra publica en el ...

Gobierno del Estado de MéxicoSecretaría de SaludInstituto de Salud del Estado de MéxicoMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LASUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMTOLUCA, MEXICO, MAYO DEL 2004

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMI.PresentaciónMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ALIMENTOS3INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMUno de los objetivos principales de la Administración Pública Estatal, establecido en el Plan deDesarrollo del Estado de México 1999-2005, es promover e impulsar decidida y coherentementeacciones de simplificación administrativa, que permitan facilitar una mejor relación entre elGobierno y la sociedad, cuyo modelo de gestión se caracterice por su eficacia, legalidad ytransparencia en el quehacer administrativo.Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de ModernizaciónAdministrativa y mejoramiento integral de la función pública, y como resultado del análisisobjetivo de los elementos administrativos existentes, se formuló el presente “Manual deProcedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el Instituto de Salud del Estado deMéxico”, a efecto de que la supervisión de los trabajos de obra pública que requiere el Instituto,se lleven a cabo en tiempo y forma de acuerdo a los programas institucionales y en los términosy condiciones pactadas en el contrato.El manual en cuestión, es un instrumento administrativo que fija las bases para la supervisión delas Obras Públicas en el Instituto de Salud del Estado de México, mismas que se regiránconforme a la normatividad fijada en la materia, observando en todo momento criterios deeconomía, eficiencia y honradez, a fin de establecer las acciones conducentes para laoptimización de los recursos asignados a los procesos de la obra pública, que realiza el Institutode Salud del Estado de México.El manual descrito contiene secuencialmente: el objetivo general, políticas generales, ladescripción detallada del procedimiento representado gráficamente a través de diagramas deflujo, lo que permite contar con una guía práctica y sencilla de las actividades inherentes alproceso correspondiente.Este documento al igual que otros instrumentos administrativos, se caracteriza por ser dinámicopor tal motivo, se encuentra sujeto a las disposiciones que emita la Secretaria de Salud y quecoadyuven a mejorar el proceso para la Supervisión de la Obra Pública en ISEM.4INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMII. Objetivo GeneralCorresponde a la Subdirección de Infraestructura en Salud, al Departamento de Concursos,Contratos y estimaciones, al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, alDepartamento de Precios Unitarios, en su caso al Departamento de Ingeniería Biomédica y alpersonal en cuyas funciones en cada uno de sus ámbitos de competencia esta la supervisión dela correcta ejecución de las obras, en el cumplimiento y observancia obligatoria de este Manualde Procedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEMObjetivo Especifico:Vigilar y supervisar la correcta ejecución de las obras de construcción, instalación,conservación, mantenimiento, reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración,modificación y demolición que se realizan en el Instituto, así como efectuar el análisis yvalidación de las estimaciones y finiquito que presenten los contratistas, cuidando elcumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.5INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMIII.Base Legal1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.( Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 ) Reformas y adiciones.2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.( Gaceta de Gobierno del 14 de noviembre de 1917 ) Reformas y adiciones.3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.( Gaceta de Gobierno del 17 de septiembre de 1981 ) Reformas y adiciones.5. Ley General de Salud.( Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984 ) Reformas y adiciones.6. Ley Federal de Procedimientos Administrativos.( Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000 )7. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.8. Ley de Planeación.( Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983 ) Reformas y adiciones.9. Ley de Planeación del Estado de México.( Gaceta de Gobierno del 17 de enero de 1984 ) Reformas y adiciones.10. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.( Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 ) Reformas y adiciones.11. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.( Gaceta de Gobierno del 11 de septiembre de 1990 ) Reformas y adiciones.12. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )13. Ley de Obras Públicas para el Estado de México y sus Municipios.( Gaceta de Gobierno del 26 de septiembre del 1984 ) Reformas y adiciones.14. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )15. Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios.( Gaceta de Gobierno del 07 de marzo del 2000 )16. Ley Federal de Instituciones de Finanzas.( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1950 ) Reformas y adiciones.17. Código Administrativo del Estado de México.( Gaceta de Gobierno del 13 de diciembre de 2001 ) Reformas y adiciones.18. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.( Gaceta de Gobierno del 7 de febrero de 1997 ) Reformas y adiciones.19. Reglamento de Salud del Estado México.( Gaceta de Gobierno del 13 de marzo de 2002 )6INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM20. Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado México.( Gaceta de Gobierno del 07 de octubre de 2003 )21. Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.( Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del 2001 )22. Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de México.( Gaceta de Gobierno del 05 de junio de 1987 ) Reformas y adiciones.23. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda.( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000 )24. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios deAtención Médica.( Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 1986 ) Reformas y adiciones.25. Presupuesto Anual de Egresos del Estado de México.26. Decreto Numero 173.- Se Adiciona el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública alCódigo Administrativo del Estado de México.(Gaceta de Gobierno del 02 de septiembre del 2003)27. Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado deMéxico.(Gaceta del Gobierno del 15 de diciembre del 2003 )28. Especificaciones Generales en Construcción (IMSS) 1993.29. Normas Oficiales Mexicanas.7INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMIV. Políticas Generales217B32400/ 217B32403/ 01-02-04El Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones, en un plazo no mayor de tres díashábiles a partir de la fecha de la firma del contrato de obra pública, deberá enviar medianteoficio al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra la siguiente documentación:• Copia del contrato,• Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),• Copia de la factura por anticipo,• Proyecto ejecutivo (en su caso),• Presupuesto de obra autorizado,• Programa(s) de obra(s) autorizado(s),• Datos del contratista:a).- Nombre del representante legal,b).- Domicilio fiscal,c).- Teléfonos.• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.217B32400/ 217B32403/ 02-02-04El Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, dentro de los primeros tres díashábiles siguientes, a partir de la recepción de la documentación antes mencionada, deberáenviar dicha documentación a la Residencia de Conservación y Mantenimiento correspondiente,ó de Construcción de Hospitales, para su seguimiento.217B32400/ 217B32403/ 03-02-04La Subdirección de Infraestructura en Salud, deberá contar en todo momento con libros debitácora para su entrega al pedido de los supervisores de obra.217B32400/ 217B32403/ 04-02-04El Coordinador de la Residencia de Conservación y Mantenimiento, ó de Construcción deHospitales, dentro de los dos días siguientes a partir de la recepción de la documentación,designará al supervisor de obra, indicándole la(s) obra(s) a supervisar y el programa de visitasperiódicas a realizar en función del periodo de ejecución pactado, mediante memorandum,anexando la documentación correspondiente.217B32400/ 217B32403/ 05-02-04El supervisor de obra, dentro de los dos días hábiles siguientes a partir de la recepción de ladocumentación, iniciará la integración del expediente técnico unitario de obra, conforme a lasnormas y lineamientos vigentes.217B32400/ 217B32403/ 06-02-04El supervisor de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la recepción de ladocumentación, deberá contactar a la empresa contratista, al jefe de la jurisdicción sanitaria,Director del hospital, según sea el caso, y presentar al responsable de la empresa contratistapara la ejecución de los trabajos, así como obtener la disponibilidad del inmueble.8INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM217B32400/ 217B32403/ 07-02-04El supervisor de obra deberá reportar al coordinador de la residencia de conservación ymantenimiento, los avances físico-financieros de las obras, cada 30 días, en el caso de obrasnuevas el informe tendrá una periodicidad semanal; así como las situaciones propias de la obra,mediante nota informativa, cada vez que la circunstancia lo amerite.217B32400/ 217B32403/ 08-02-04El supervisor de obra es el responsable de hacer cumplir a la empresa las cláusulascontractuales, relativas a la calidad, cantidad y tiempo de ejecución pactados. Cuando existarelación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, estaresponsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de estaresponsabilidad.217B32400/ 217B32403/ 09-02-04El supervisor de obra es el responsable de realizar la supervisión de obra física para verificar demanera programada el avance y calidad de la misma, de reportar en todo momento cualquiersituación que incida en la terminación de los trabajos, mediante nota informativa al coordinadorde la residencia de conservación y mantenimiento, o la construcción de hospitales, la necesidadde realizar modificaciones contractuales, así como indicar de la misma forma la fecha determinación de obra o cuando esta sea anticipada. Cuando exista relación contractual con unaempresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará asu cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad.217B32400/ 217B32403/ 10-02-04La bitácora de obra deberá ser firmada por el supervisor y el representante de la empresa, en ellugar físico de la obra, en el cual se indicarán con detalle las especificaciones y avances de lamisma. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio desupervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilaráel cumplimiento de esta responsabilidad.217B32400/ 217B32403/ 11-02-04El supervisor de obra es el responsable y facultado para hacer cumplir en todo momento a laempresa, la oportuna y correcta ejecución de los trabajos y cuando se trate de atraso imputablea la misma, determinar la procedencia de aplicación de sanciones contractuales. Cuando existarelación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, estaresponsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de estaresponsabilidad.217B32400/ 217B32403/ 12-02-04El supervisor de obra es el responsable de constatar la terminación de los trabajos, solicitando ala empresa la presentación del aviso de terminación de obra, para programar la recepción.Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable de hacer cumplireste procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento de estaresponsabilidad.9INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM217B32400/ 217B32403/ 19-02-04El supervisor deberá notificar mediante nota informativa al coordinador con copia al Jefe delDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra, cuando ocurran sucesos relevantes queafecten el desarrollo de la obra y cuando su capacidad resolutiva sea rebasada, o esté fuera desu ámbito de competencia la solución al problema.11INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM• Recibir, revisar y conciliar las solicitudes de las empresas contratistas respecto al pagode escalatorias y gastos no recuperables de las obras que se encuentren en proceso deejecución, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.• Realizar visitas a las obras para verificar rendimientos y costos de precios que lorequieran, en coordinación con el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones• Desarrollar y controlar que los procesos de contratación de las obras por realizar en elInstituto, estableciendo coordinación con los Departamentos de Precios Unitarios,Construcción y Supervisión de Obras, Ingeniería Biomédica e Instalaciones, así comocon la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, aplicando el marco jurídico aplicable.• Efectuar el seguimiento de la vigencia de los contratos, convenios y fianzas de obrapública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico y servicios relacionadoscon los mismos, a efecto de mantenerlos actualizados.• Elaborar los informes a las instancias correspondientes, de la adjudicación y modificacióna los contratos de obra pública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico yservicios relacionados con la misma.Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.• Coordinar las actividades de supervisión vigilancia, revisión y control a cargo de lossupervisores de obra.• Elaborar y presentar el programa de supervisión de trabajos, de acuerdo con el programaanual de obras.• Supervisar a través del personal asignado por el Jefe del Departamento, el proceso deejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a lasespecificaciones técnicas de calidad y tiempo de ejecución indicados en los proyectos ycontratos correspondientes y en su caso proponer la supervisión a través de empresasconsultoras o de supervisión externa• Recibir de la Subdirección de Infraestructura en Salud, las solicitudes de obras o deconservación y mantenimiento que requieran las Unidades Médicas y Administrativas delInstituto y realizar las visitas físicas a través del personal de supervisión para detectar lasnecesidades.• Efectuar a través de los supervisores, el seguimiento a las bitácoras de las obras delInstituto, registrando las incidencias ocurridas en cada una de las supervisionesrealizadas, de acuerdo con las funciones de supervisión de obras.• Efectuar a través de los supervisores o del personal de la empresa de SupervisiónExterna, el seguimiento a las bitácoras de las obras a cargo del Instituto, registrando lasincidencias técnicas ocurridas en cada una de las fases de la obra.• Constatar y verificar, a través de los supervisores de obra o del personal de supervisiónexterna, los números generadores por trabajos ejecutados en el lugar de la obra, paraque las contratistas integren las estimaciones correspondientes y las presenten para sutrámite respectivo.14INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM• Validar las estimaciones y finiquitos de obra, que presenten las empresas contratistas,previa revisión y autorización del supervisor asignado o del personal de supervisiónexterna, responsable, en el lugar de la obra.• Registrar en la bitácora a través del supervisor o del personal de supervisión externa, lasanomalías detectadas en las obras, a efecto de solicitar de manera oficial o en su casolegal, a las empresas contratistas, la resolución de las mismas.• Preparar y participar a través de los supervisores de obra o del personal de supervisiónexterna, en los actos de entrega recepción de las obras, debidamente concluidas, asatisfacción del Instituto, observando los lineamientos aplicables en la materia.• Elaborar los informes a Instancias correspondientes, del inicio y término de las obras o ensu caso de la suspensión o rescisión de los contratos de Obra Pública y ServiciosRelacionados con la misma, contratados por el Instituto.• Remitir a través del supervisor asignado, al área de expedientes técnicos unitarios, ladocumentación generada durante el periodo de ejecución de la obra.Departamento de Ingeniería Biomédica e Instalaciones• Supervisar físicamente a través del personal de supervisión asignado al Departamento,que las acciones de mantenimiento y conservación a cargo del prestador de servicios, selleven a cabo cumpliendo lo establecido en la propuesta técnico económica del proveedory quede a satisfacción de la unidad usuaria, dando cumplimiento en materia legal técnica,tiempo y calidad requerida.• Definir un programa de supervisión en conjunto con el proveedor y la unidad médicoadministrativapara verificar la instalación y operación de equipos médicos que por sucomplejidad y sofisticación, requieran de vigilancia, haciendo compromiso con elproveedor de realizar vigilancia especializada en función del manual de la casa fabricante• Diseñar y proponer un programa de supervisiones al equipo médico e instalacionesespeciales y electromecánicas de las unidades médicas, a fin de verificar su estado deuso, esto siendo responsabilidad del personal de supervisión asignado al Departamento.• Emitir juicio conforme a las políticas internas de propuestas de calidad y mejores ventajaspara con el Instituto, sobre la probable contratación de proveedores que realicen trabajosde mantenimiento preventivo y correctivo a determinado equipo e instalaciones y sujeto ala aprobación del área encargada de ello.• Validar las estimaciones y finiquitos que presenten las empresas contratistas, previarevisión y validación del supervisor responsable del equipo, toda vez que estas seancorrectas.• Integrar en expedientes la documentación que se genera por los proyectos deinstalaciones especiales y de tipo electromecánico, así como de conservación ymantenimiento de equipo médico que se genere en coordinación con el Departamento deConstrucción y Supervisión de Obras.• Verificar que los proveedores, previo al montaje y una vez montado, en común acuerdocon la unidad médico-administrativa, proporcionen la adecuada capacitación einformación, sobre las normas de cuidado y operación en que habrá de funcionar todoequipo médico, electromecánico e instalaciones especiales.15INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM• Preparar y participar en los actos de entrega-recepción de los trabajos y/o servicios demantenimiento, debidamente concluidas a plena satisfacción de la unidad médicoadministrativadel bien y servicio, observando los lineamientos vigentes en la materia.Unidad de Contraloría Interna• Vigilar el desarrollo de las revisiones necesarias tendientes a verificar que en lasdiferentes unidades del Instituto se observen las normas y disposiciones emitidas enmateria de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación,uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursosmateriales del Instituto.16INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMVII. Procedimiento para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM18INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7.1. ObjetivoVigilar mediante supervisión física, el cumplimiento del avance de obra de las empresascontratadas para la realización de la construcción, instalación, conservación, mantenimiento,reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, modificación y demolición delos inmuebles del propio ISEM, conforme a los términos y condiciones pactadas en el contrato.19INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7.2 Descripción de ActividadesProcedimiento para la Supervisión de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado deMéxico.No. Responsable Descripción1 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ JefaturaRecibe de manera oficial copia de la documentacióngenerada por el Departamento de Concursos, Contratos yEstimaciones, relativa a las adjudicaciones de obra(directas, concursos por invitación restringida o licitaciónpública):• Copia del contrato,• Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),• Copia de la factura por anticipo,• Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservación y mantenimiento, reparación y demolición),• Presupuesto de obra autorizado,• Programa(s) de obra(s) autorizado(s),• Datos del contratista:a).- Nombre del representante legal,b).- Domicilio fiscal,c).- Teléfonos.• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.Analiza la información y la turna mediante libreta de tramiteal Coordinador de Conservación y Mantenimiento, óConstrucción de Hospitales correspondiente, para suejecución.2 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de HospitalesRecibe la documentación:• Copia del contrato,• Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),• Copia de la factura por anticipo,• Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservación y mantenimiento, reparación y demolición),• Presupuesto de obra autorizado,• Programa(s) de obra(s) autorizado(s),• Datos del contratista:a).- Nombre del representante legal,b).- Domicilio fiscal,c).- Teléfonos.• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.Prepara los oficios de aviso de inicio de obra que indica lanormatividad aplicable, dirigidos a las instanciascorrespondientes:− Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para20INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMel Desarrollo,21INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM− Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y− Secretaría de la Contraloría.Indicando copias a:− Dirección General del ISEM,− Coordinación de Administración y Finanzas,− Dirección de Finanzas y Planeación,− Dirección de Administración,− Contraloría Interna,− Unidad de Asuntos jurídicos,− Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,− Coordinación de Conservación y Mantenimiento, óConstrucción de Hospitales, y− Supervisor de Obra.Turna los oficios al Subdirector de Infraestructura en Saludpara su firma y distribución, previa rubrica del Jefe delDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra.3 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de HospitalesCon base a la documentación relativa a la adjudicación dela obra, procede a determinar mediante la lista dejurisdicciones y hospitales, al supervisor que seráresponsable de la misma, elaborando memorandum deasignación, anexa y turna la documentacióncorrespondiente:• Copia del contrato,• Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento),• Copia de la factura por anticipo,• Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservación y mantenimiento, reparación y demolición),• Presupuesto de obra autorizado,• Programa(s) de obra(s) autorizado(s),• Datos del contratista:a).- Nombre del representante legal,b).- Domicilio fiscal,c).- Teléfonos.• Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.Indicando copias al Subdirector de Infraestructura en Saludy al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisiónde Obra.Con base a la información recibida, registra la informaciónbásica contenida en el formato “Informe mensual deavance físico y financiero”.22INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM23INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM25INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM− Coordinación de Conservación y Mantenimiento, óConstrucción de Hospitales, y− Supervisor de Obra.7 Empresa Recibe oficio de presentación, elabora y presenta el oficiode aviso de inicio de obra a la Subdirección deInfraestructura en Salud, con copia al Departamento deConstrucción y Supervisión de Obra.8 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Jefatura9 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de Hospitales10 Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de Hospitales/Supervisor de Obra11 Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraRecibe el oficio de inicio de obra y lo turna a laCoordinación de Conservación y Mantenimiento, óConstrucción de Hospitales, para su seguimiento.Recibe el oficio de inicio de obra, se entera y lo turna alsupervisor de obra, para su seguimiento, e integración alexpediente técnico unitario.Recibe oficio de inicio de obra, se entera y supervisa.Acude al lugar físico donde se esta desarrollando la obra yconjuntamente con el representante de la empresacontratista, supervisan, verifican los trabajos, tomanmediciones, efectúan anotaciones, revisa la integración delos formatos: Números generadores de obra ejecutada,estimaciones, facturas, fotografías, variaciones devolúmenes y conceptos extraordinarios, en su casoelabora notas informativas, indicando los pormenores delas condiciones en que se encuentra la obra, deslindandoresponsabilidades en caso de incumplimiento, o bienconstata la conclusión de los trabajos.Turna toda esta información al Coordinador deConservación y Mantenimiento, ó Construcción deHospitales, quien a su vez integra la información referenteal formato de avance físico y financiero.Cuando se requiera de supervisión externa, se aplicará lapolítica: 217B32400/ 217B32403/ 08-02-04Recibe los documentos: números generadores de obraejecutada, estimaciones, facturas, fotografías, variacionesde volumen, conceptos extraordinarios y notasinformativas, en su caso, y determina:Si se cumplió.- continúa en la operación 12.26INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM27INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM29INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM15 Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraRecibe el oficio de invitación de entrega-recepción, asisteal acto, realiza recorrido de manera conjunta con elrepresentante de la Jurisdicción, Hospital, UnidadAplicativa, Contraloría y Empresa, para mostrar lostrabajos realizados. Se firma y se sella el acta de entregarecepción(correspondiente a la fuente de financiamiento),cerrando el libro de bitácora.16 Empresa Recibe el oficio de invitación de entrega-recepción, acude,realiza recorrido, firma el acta y entrega la estimación definiquito conforme a la normatividad aplicable, con toda ladocumentación que exige como requisito el Departamentode Contabilidad:− Factura,− Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente definanciamiento),− Carátula del finiquito,− Números generadores (firmados por el supervisor),− Acta de entrega-recepción,− Fianza de vicios ocultos,− Formato de variación de volúmenes (en su caso oficiode autorización de transferencias)− Fotografías, y− Oficio de autorización de precios unitariosextraordinarios.− Balance físico y financiero conciliado (en caso de lasobras nuevas), y− Garantías de calidad (en su caso),− Garantías y manuales de operación de recursos,− Actas de capacitación.- otorgada en la operación deequipos al personal de la unidad aplicativa.Y la ingresa al Area de Control de Estimaciones.17 Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones/Area de Control deEstimacionesRecibe la documentación:− Factura,− Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente definanciamiento),− Carátula del finiquito,− Números generadores (firmados por el supervisor),− Acta de entrega-recepción,− Fianza de vicios ocultos,− Formato de variación de volúmenes (en su caso oficiode autorización de transferencias)− Fotografías, y− Oficio de autorización de precios unitariosextraordinarios.30INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM31INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM33INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM− Aviso de término por empresa,− Oficio de invitación a entrega,− Estimación de finiquito,− Fotografías, y− Bitácora de obra.Y lo turna a la Coordinación de Conservación yMantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para suenvío al área de expedientes técnicos, previa rubrica delJefe del Departamento de Construcción y Supervisión deObra.19 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento, óConstrucción de HospitalesRecibe la documentación:− Copia del contrato,− Copia de fianzas,− Copia de factura por anticipo,− Copia del catálogo aprobado,− Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos deconservación y mantenimiento, reparación y demolición)− Aviso de inicio de obra por la empresa,− Solicitud de reprogramación por la empresa (en sucaso),− Convenio modificatorio (en su caso),− Estimaciones tramitadas,− Aviso de término por empresa,− Oficio de invitación a entrega,− Estimación de finiquito,− Fotografías, y− Bitácora de obra,Y con base en los lineamientos que establece lanormatividad aplicable, se prepara para firma delSubdirector de Infraestructura en Salud, el oficio de avisode término de obra, dirigido a las instanciascorrespondientes:− Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura parael Desarrollo,− Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y− Secretaría de la Contraloría.Indicando copias a:− Dirección General del ISEM,− Coordinación de Administración y Finanzas− Dirección de Finanzas y Planeación,− Dirección de Administración,− Contraloría Interna,− Unidad de Asuntos jurídicos,− Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,34INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM35INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM37INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.A Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa.a).- Coordinación de Construcción de Hospitales.No. Responsable Descripción1 Coordinación deConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraVerifica en todo momento que los avances de obracumplan con el programa pactado, y de existir atrasodeberá conciliar con la contratista dichos avances a efectode calcular mediante un dictamen técnico el monto de lasretenciones indicadas en el contrato.Deberá notificar a la contratista vía bitácora de obra omediante oficio, la aplicación de las retenciones en lasestimaciones subsecuentes.Adicionalmente elaborará oficio para firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud, dirigido a la Subdirección deTesorería y Contabilidad, para la aplicación de estasretenciones, especificando el monto y los números deestimaciones que se deberán afectar. Y lo turna alCoordinador Construcción de Hospitales.Si persiste el atraso y se observa que la empresa nomanifiesta recuperación en los atrasos, informará alCoordinador de la situación que persiste en la obramediante nota informativa.2 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConstrucción de HospitalesRecibe el oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería yContabilidad, para la aplicación de las retenciones, loverifica y rubrica, enviándolo al Jefe del Departamento deConstrucción y Supervisión de Obra, para su envío.Recibe la nota informativa, se entera, valora la situación ysi es el caso, elabora un oficio para firma del Subdirectorde Infraestructura en Salud, dirigido a la empresacontratista, notificándole el lugar, fecha y hora, para elinicio del procedimiento de rescisión de su contrato,mediante la elaboración de un acta circunstanciada deincumplimiento.3 Empresa. Recibe oficio de retenciones y en su caso oficio derescisión de contrato, se entera y acude a la cita para elevento de la elaboración del acta circunstanciada deincumplimiento, manifestando en ésta lo que a su derechoconvenga.4 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConstrucción de HospitalesElabora y preside el acta circunstanciada deincumplimiento en el sitio pactado, obteniendo la firma detodos los que intervienen en el evento (supervisor de obra,coordinador, superintendente de obra de la empresa y elrepresentante legal de la misma), y les entrega copia a38INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMcada uno.39INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMCuando existe una empresa de supervisión externa, éstase hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y laelaboración de la documentación arriba mencionada.5 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConstrucción de HospitalesObtiene el acta circunstanciada de incumplimiento y lointegra al expediente técnico unitario, y mediante laelaboración de oficio para firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, la remite a la Unidad de AsuntosJurídicos, para su seguimiento.F i n40INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM41INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMb).- Coordinación de Conservación y Mantenimiento.No. Responsable Descripción1 Coordinación deConservación yMantenimiento/ Supervisor deObraVerifica en todo momento que los avances de obracumplan con el programa pactado. Para el caso en el cualse identifique atraso en la ejecución de los trabajos,abandono o incumplimiento en la fecha de término, deberácalcular mediante dictamen técnico, el monto de lasretenciones y/o penas convencionales, que indica elcontrato para su aplicación en la estimación subsecuente,debiendo registrar esta situación en la bitácora de obra.Si persiste el atraso y se observa que la empresa nomanifiesta recuperación en los atrasos, informará alCoordinador de la situación que persiste en la obramediante nota informativa.2 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimientoRecibe la nota informativa, se entera, valora la situación deatraso de la obra y si es el caso, elabora un oficio parafirma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido ala empresa contratista, para indicarle que cuenta con unlapso determinado para corregir el avance, apercibiéndoleque en caso de incumplimiento, será iniciado el proceso derescisión de su contrato.Indicando copias a:− Coordinación de Administración y Finanzas,− Dirección de Administración,− Dirección de Finanzas y Planeación,− Contraloría Interna,− Unidad de Asuntos jurídicos,− Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,− Archivo.3 Empresa. Recibe el oficio y realiza lo correspondiente.4 Coordinación deConservación yMantenimiento/ Supervisor deObra.Una vez concluido el plazo que se otorga para regularizarel avance, constata en obra esta situación, en caso deincumplimiento deberá registrar en la bitácora la situaciónque prevalece en la obra e informar a la coordinación loshechos, a través de nota informativa.5 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimientoRecibe nota informativa en donde se manifiestan loshechos reales del incumplimiento.Elabora un oficio para firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista,notificándole el lugar, fecha y hora, para el inicio delprocedimiento de rescisión de su contrato, mediante la42INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMelaboración de un acta circunstanciada de incumplimiento.43INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM6 Empresa. Recibe oficio y acude a la cita el día y hora indicada, parala elaboración del acta circunstanciada de incumplimiento,manifestando en ésta lo que a su derecho convenga.7 Coordinación deConservación yMantenimiento/ Supervisor deObra.Elabora y preside el acta circunstanciada deincumplimiento en el sitio pactado, donde constenantecedentes, hechos y conclusiones, pormenorizando elestado que guardan los trabajos y el estado financiero deobra, determinando el total de obra ejecutada y obrafaltante, obteniendo la firma de todos los que intervienenen el evento (supervisor de obra, representante de leempresa, autoridades jurisdiccionales, hospital o unidaaplicativa.), y les entrega copia a cada uno.Intrega el acta circunstanciada y la documentación soporteal Expediente Técnico Unitario y la entrega al Coordinadorde Conservación y Mantenimiento..Cuando existe una empresa de supervisión externa, éstase hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y laelaboración de la documentación arriba mencionada.8 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento.Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento juntocon la documentación soporte, y mediante la elaboraciónde oficio para firma del Subdirector de Infraestructura enSalud, la remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para suseguimiento.Indicando copias a:− Coordinación de Administración y Finanzas,− Coordinación de Salud,− Dirección de Administración,− Dirección de Finanzas y Planeación,− Contraloría Interna,− Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,− Empresa, y− Archivo.F i n44INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM45INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.B Incumplimiento de Contrato por Causas “No” Imputables a la Empresa.a).- Suspensión Total ó Temporal.No. Responsable Descripción1 Coordinación deConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraVerifica en todo momento que los avances de obracumplan con el programa pactado, y de existir atrasodeberá conciliar con la contratista dichos avances, a efectode calcular mediante un dictamen técnico el monto de lasretenciones indicadas en el contrato.Notifica a la empresa mediante oficio para firma delSubdirector de Infraestructura en Salud, la aplicación de lasretenciones en las estimaciones subsecuentes.2 Empresa. Recibe oficio de notificación de aplicación de retenciones,elabora y remite a la Subdirección de Infraestructura enSalud oficio de justificación de los atrasos, manifestandolas causas no imputables a ella, que originan la situaciónde los avances de obra.3 Subdirección deInfraestructura en Salud4 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinador deConstrucción de HospitalesRecibe el oficio de justificación de la empresa y turna copiaal Jefe del Departamento de Construcción y Supervisor deObra y al Coordinador de Construcción de HospitalesRecibe copia del oficio de la empresa, analiza, determina, ymediante la elaboración de un oficio para firma delSubdirector de Infraestructura en Salud, notifica a laempresa que las retenciones no son aplicables por lascausas manifestadas.Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidadesque la obra pueda continuar, elabora un oficio para firmadel Subdirector de Infraestructura en Salud, notificado a laempresa lugar, fecha y hora, para iniciar con elProcedimiento de Suspensión Total y Temporal de la Obra,mediante un acta circunstanciada de supervisión.5 Empresa. Recibe el oficio y acude a la cita para el evento de laelaboración del acta circunstanciada de suspensión total ótemporal, manifestando en esta lo que a su derechoconvenga.6 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinador deConstrucción de HospitalesElabora el acta circunstanciada de suspensión total otemporal y preside el evento, con la participación de: Jefedel Departamento de Construcción y Supervisión de Obra,Coordinador de Construcción de Hospitales, Supervisor deObra del ISEM, Superintendente de Obra de la Empresa yrepresentante legal de la misma.Cuando exista una empresa de supervisión externa, éstaserá la responsable de llevar a cabo la elaboración del46INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMdocumento y presidir el acto.47INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra / Coordinador deConstrucción de Hospitales8 Subdirección deInfraestructura en Salud.Obtiene el acta circunstanciada de suspensión, la integra alexpediente técnico unitario, y mediante la elaboración deun oficio para firma del Subdirector de Infraestructura enSalud, remite una copia a las instancias correspondientesconforme a lo establecido en la normatividad vigente,indicando copias a:- Dirección General ISEM- Coordinación de Administración y Finanzas- Dirección de Administración- Dirección de Finanzas y Planeación- Contraloría Interna- Unidad de Asuntos Jurídicos- Subdirección de Infraestructura en Salud- Departamento de Construcción y Supervisión deObra- Coordinación de Construcción de HospitalesRecibe copia del oficio de suspensión y una vez quedejaren de existir las causas que motivaron la suspensióntotal y temporal de la obra, mediante oficio notifica a laempresa la fecha en la que se reiniciarán las actividadesde la Obra.En caso de persistir las causas de la suspensión y de noobservarse una solución dentro del ejercicio presupuestalanual, procede mediante oficio a notificar a la empresa elinicio del “Procedimiento de Terminación Anticipada”mediante un acta circunstanciada de Terminación yprocederá como se indica en el inciso b) de esteprocedimientoF i n48INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM49INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMb).- Terminación Anticipada.No. Responsable Descripción1 Subdirección deInfraestructura en Salud.Identifica las causales que establecen la TerminaciónAnticipada, y previo acuerdo con el Director deAdministración, gira Instrucciones a la Jefatura delDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra,para que se lleven a cabo los cortes físicos y financieros delos trabajos ejecutados.2 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra.3 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinador deConservación yMantenimientoCumple las disposiciones de la Subdirección deInfraestructura en Salud e instruye al Coordinador y alSupervisor de Obra, de la necesidad de Terminaranticipadamente el Contrato.Recibe instrucciones, prepara oficio citatorio dirigido a laempresa y lo turna para firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, citándola en el lugar de lostrabajos en día y hora determinada, para levantar actacircunstanciada, donde conste la situación exacta de lostrabajos. Envía una copia al supervisor de obracorrespondiente.4 Empresa. Recibe oficio y asiste al lugar de la cita en fecha y horaindicados.5 Coordinador de Conservacióny Mantenimiento/ Supervisorde Obra6 Departamento deConstrucción y Servicios deObra / Coordinador deConservación yMantenimientoRecibe copia del oficio y junto con la participación de lasautoridades del Hospital, Centro de Salud o Unidadaplicativa y representantes de la empresa, levanta “ActaCircunstanciada” en la que de manera pormenorizadadetalla los antecedentes, hechos y conclusiones,manifestando el fundamento legal de “Terminaciónanticipada” firmando todos los que participan, entregacopia del acta a cada uno, la integra al expediente, y turnadicha documental y anexos necesarios al Coordinador deConservación y Mantenimiento.Recibe el acta circunstanciada junto con todo eldocumental referente a la obra, y prepara oficio de envío ylo turna a firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando laterminación anticipada del Contrato.50INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM51INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7 ISEM/ Unidad de AsuntosJurídicos.8 Subdirección deInfraestructura en Salud.9 Subdirección deInfraestructura en Salud/ Jefedel Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra.10 Departamento deConstrucción y Servicios deObra / Coordinador deConservación yMantenimientoRecibe el acta circunstanciada y el documental soporte dela obra, e inicia con el procedimiento conciliatorio y acuerdode voluntades. Una vez levantado este acuerdo, anexa ladocumental de la obra y la remite mediante oficio a laSubdirección de Infraestructura en Salud.Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de laobra, y lo turna al Jefe del Departamento de Construcción ySupervisión de Obra, para su seguimiento.Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de laobra, y la turna a la Coordinación de Conservación yMantenimiento para que sea celebrada el acta de entrega–recepción respectiva, la estimación de finiquito quecorresponda, y se realice el procedimiento de finiquito delcontrato de obra pública, considerando todos aquelloscargos a favor y en contra necesarios.Recibe el acuerdo de voluntades, junto con ladocumentación correspondiente de la obra, y procede aelaborar el acta de entrega-recepción respectiva, e inicia elprocedimiento de finiquito del contrato de obra pública.F I N52INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM53INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11. C Precios unitarios Extraordinarios.No. Responsable Descripción1 Empresa Procede a integrar los números generadores, fotografías,relación de conceptos extraordinarios y/o formato devariación de volúmenes, y los presenta al Supervisor.2 Residencia de Conservacióny Mantenimiento ó deConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraRecibe los números generadores, fotografías, relación deconceptos extraordinarios y/o formato de variación devolúmenes, coteja y autoriza en su caso la ejecución deconceptos extraordinarios o volúmenes adicionalesjustificando su procedencia en bitácora, y comunica a laempresa para que ésta a su vez pueda remitirlos demanera oficial a la Subdirección de Infraestructura enSalud.3 Empresa Recibe comunicado y presenta de manera oficial el oficiode solicitud para la revisión y autorización de preciosunitarios extraordinarios, a la Subdirección deInfraestructura en Salud.4 Subdirección deInfraestructura en Salud5 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra6 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento óConstrucción de Hospitales.Recibe oficio que contiene la relación de precios unitariosextraordinarios, y turna mediante volanta de tramite eloficio y los análisis de precios unitarios extraordinarios alDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra.Recibe el oficio y análisis de precios unitariosextraordinarios, asi como volante de tramite y lo turna a laCoordinación de Conservación y Mantenimiento óConstrucción de Hospitales, para su seguimiento.Recibe el oficio y análisis de precios unitariosextraordinarios, así como volante de tramite para suseguimiento.Solicita al supervisor de obra, prepare y rubrique oficio deenvío de precios unitarios autorizados, en su caso, porconcepto y cantidad, para su revisión, conciliación yautorización, dirigido al Departamento de PreciosUnitarios, ( haciendo referencia al número de folio delvolante de tramite) indicando copia a:- Subdirección de Infraestructura en Salud- Departamento de Construcción y Supervisión de Obra- Residencia de Conservación y Mantenimiento ó deConstrucción de Hospitales54INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM55INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento de PreciosUnitarios8 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra9 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento óConstrucción de HospitalesRecibe oficio y análisis de precios unitarios autorizados porconcepto y cantidad, revisa, concilia, cita al contratista paraque firme de conformidad, y devuelve mediante oficio losprecios unitarios autorizados ( sello y firma ), alDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra.Recibe oficio, junto con el listado de precios unitariosautorizados, y los turna a la Coordinación de Conservacióny Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para suseguimiento.Recibe análisis de precios unitarios autorizados y preparaoficio para firma del Subdirector de Infraestructura enSalud, mediante el cual se envía a la empresa los preciosunitarios autorizados, para los efectos procedentes,indicando copias a:- Coordinación de Administración y Finanzas,- Dirección de Administración,- Dirección de Finanzas y Planeación,- Departamento de Construcción y Supervisión deObra,- Coordinación de Conservación y Mantenimiento óConstrucción de Hospitales, yTurna la información al supervisor de obra para suseguimiento10 Empresa Recibe oficio y análisis de precios unitarios extraordinariosy procede a la aplicación de los mismos en lasestimaciones correspondientes.Se conecta a la operación 10 del Procedimiento para laSupervisión de Obra Publica en el ISEM.F I N56INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11. D Estimaciones.No. Responsable Descripción1 Empresa Elabora números generadores de los trabajos ejecutados yterminados, conforme las especificaciones, y los turna alsupervisor de obra para su revisión y validación, en sucaso.2 Coordinación deConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraRecibe números generadores de obra ejecutada yterminada, los revisa y valida. Cuando exista discrepanciaso errores en volúmenes, u operaciones aritméticas, estasse deberán indicar directamente en los documentos denúmeros generadores y conjuntamente conciliados con laempresa, deberá firmarse por ambas partes, anotandonombre y cargo, y se turnarán a la empresa para laelaboración de la estimación.3 Empresa Recibe números generadores de obra ejecutada yterminada, conciliados y autorizados por el supervisor deobra. Elabora la estimación con los formatos de carátulas yhoja de resumen preestablecidos para tal efecto. Una vezintegrada la estimación la remite al área de Control deEstimaciones.Se conecta a la operación 11 del Procedimiento para laSupervisión de Obra Publica en el ISEM.F I N57INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM58INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11. D Modificaciones al Contrato ( por monto y plazo )No. Responsable Descripción1 Coordinación deConservación yMantenimiento óConstrucción de Hospitales/Supervisor de ObraVerifica y constata mediante un balance físico-financiero sila ejecución de volúmenes excedentes y conceptosextraordinarios afectan al presupuesto original delcontrato. En caso de ser así deberá calcularconjuntamente con la empresa y debidamente firmado porambos el monto total excedente que se requiere para laterminación de la obra, a efecto de solicitar los recursosadicionales. Turnará dicha información al Coordinador quecorresponda, para su tramite.Adicionalmente, solicitará a la empresa el programamodificado de la obra, considerando el monto adicional y eltiempo requerido para su ejecución. Dicho programadeberá ser revisado y avalado por el supervisor paraintegrarlo a la ficha informativa que envía al Coordinador.En caso de existir supervisión externa esta será laresponsable de llevar a cabo este procedimiento.2 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento ó deConstrucción de Hospitales3 ISEM/ Coordinación deAdministración y Finanzas4 ISEM/ Subdirección deInfraestructura en Salud5 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde obra.Recibe del supervisor de obra la información del balancedel monto excedente, la ficha informativa, volúmenesexcedentes y conceptos extraordinarios, y de acuerdo conésta elabora oficio para firma del Subdirector deInfraestructura en Salud, solicitando a la Coordinación deAdministración y Finanzas la autorización de recursosadicionales.Recibe la solicitud de autorización de recursos adicionales,la valora y si es aceptada, y existen los recursos, firma yremite a la Subdirección de Infraestructura en Salud, eloficio de autorización correspondiente, manifestando lafuente de recursos de donde proviene.Recibe el oficio de autorización de recursos y turna copiaal Jefe del Departamento de Construcción y Supervisiónde Obra.Recibe copia de oficio y lo turna al Coordinador deConservación y Mantenimiento ó de Construcción deHospitales.59INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM60INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM6 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento ó deConstrucción de Hospitales7 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones8 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra9 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento ó deConstrucción de HospitalesRecibe copia del oficio de autorización y elabora oficiopara firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,dirigido al Departamento de Concurso, Contratos yEstimaciones, girando instrucciones para la elaboracióndel convenio modificatorio correspondiente, estableciendoel monto de aplicación y el nuevo periodo de ejecución,haciendo referencia al oficio de autorización de losrecursos.Recibe el oficio de la Subdirección de Infraestructura enSalud y elabora el convenio modificatorio correspondiente,se comunica con la empresa para su firma y le solicita losendosos de las finanzas de cumplimiento y anticipo.Recaba las firmas de todos los que intervienen en elcontrato Original.Una vez que la empresa entrega los endosos de lasfianzas y el convenio cuente con todas las firmas, seconsidera plenamente formalizando, por lo que turna unacopia completa del documento con sus anexos ( endososde fianza de anticipo y cumplimiento y copia de factura deanticipo, si es el caso) al Departamento de Contabilidad yel original al Departamento de Construcción y Supervisiónde Obra.Recibe copia del convenio modificativo con sus anexos ylos turna al Coordinador de Conservación y Mantenimientoo Construcción de Hospitales, para integrarlo al expedientecorrespondiente.Recibe copia del convenio modificatorio con sus anexos yturna copia al supervisor de obra y a la empresa, para suaplicación y seguimiento. Adicionalmente elabora oficiopara firma del Subdirector de Infraestructura en Salud,remitiendo a la empresa, a la supervisión externa en sucaso, y al Departamento de Concursos, Contratos yEstimaciones, una copia del programa de obrarecalendarizado y autorizado para su aplicación yseguimiento, que también pasa a formar parte integral delconvenio modificatorio autorizado.10 Empresa Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura enSalud, con una copia del programa de obrarecalendarizado y autorizado, para su seguimiento ycontrol de obra.61INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM62INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento de ConcursosContratos y EstimacionesRecibe oficio de la Subdirección de Infraestructura enSalud, con una copia del programa de obrarecalendarizada y autorizado para integrarlo a suexpediente, como parte integral del convenio modificativorespectivoModificaciones al Plazo12 Empresa Si como resultado de atrasos no imputables a lacontratista, o con motivo de suspensión temporal de laobra, se observa la necesidad de reprogramar la obra,deberá solicitarlo a la Subdirección de Infraestructura enSalud mediante oficio anexando soportes documentalesque demuestren fehacientemente el periodo derecalendarización solicitado, así como su propuesta delprograma de obra, para su revisión y validación en sucaso.Cuando exista una empresa de supervisión externa, éstaserá la responsable de revisar y validar la documentaciónque la empresa presente y se enviará mediante oficio a laSubdirección de Infraestructura en Salud.13 SEM/ Subdirección deInfraestructura en Salud14 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra15 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento ó deConstrucción de Hospitales16 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento ó deConstrucción de HospitalesRecibe el oficio de reprogramación, la documentación quejustifica la reprogramación y el programa de obrapropuesto y la turna al Jefe del Departamento deConstrucción y Supervisión de Obra, para su tramitecorrespondiente.Recibe el oficio de reprogramación, la documentaciónsoporte y el programa de obra, y turna toda estainformación al coordinador de conservación ymantenimiento o construcción de hospitales para surevisión y validación en su caso.Recibe el oficio de reprogramación, la documentaciónsoporte y el programa de obra, y conjuntamente con elsupervisor de la obra revisan y verifican la información.Y determina:En caso de modificaciones o correcciones, se remitirá a laempresa para su implementación mediante oficio parafirma del Subdirector de Infraestructura en Salud.63INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM64INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM17 Departamento deConstrucción y Supervisiónde Obra/ Coordinación deConservación yMantenimiento oConstrucción de HospitalesCuando en la revisión se observe que la documentaciónesta correcta y se establece que es procedente larecalendarización, mediante oficio para firma delSubdirector de Infraestructura en Salud, se enviará copiade la documentación al Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones, dando instrucciones de laelaboración del convenio modificatorio, indicando el nuevoperiodo de ejecución de los trabajos;Así mismo, envía copia del oficio comunicando a laempresa de la autorización de la recalendarización, eindicándole que se presente al Departamento deConcursos, Contratos y Estimaciones para la firma delconvenio respectivo y la tramitación y presentación de losendosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo.18 Empresa Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura enSalud y se presenta al Departamento de Concursos,Contratos y Estimaciones para la firma del conveniocorrespondiente, así como tramitar y presentar los endososde las fianzas de cumplimiento y anticipo, con lo quequedará plenamente formalizado el convenio modificatoriorespectivo.19 Subdirección deInfraestructura en Salud/Departamento de ConcursosContratos y EstimacionesRecibe el oficio de reprogramación, el soporte documental,así como el programa de obra autorizado, se entera yespera a que se presente el representante de la empresapara la firma del convenio correspondiente.Continua en la operación número 7 y concluye en laoperación número 11.F I N65INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM66INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM7.3 Diagramas de Flujo67INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMP R O C E D IM IE N TO : S U P E R V IS IO N D E O B R A P U B LIC A E N E L IS E M .SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRAIN IC IODEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESCOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRA1RECIBE,ANALIZA YTURNA.CONTRATOFIANZASFACTURARECIBE, PREPARA OFICIOS Y TURNA.PROYECTOEJECUTIVO2PRESUPUESTOAUTORIZADOPROGRAMAAUTORIZADOCONTRATOFIANZASDATOS DELCONTRATISTADOCUMENTOS DELINMUEBLEFACTURAPROYECTOEJECUTIVOPRESUPUESTOAUTORIZADOPROGRAMAAUTORIZADODATOS DELCONTRATISTADOCUMENTOS DELINMUEBLESECRETARIADE AGUA, OBRAPUBLICA EINFRAESTRUCTURA PARA EL0DESARROLLOSECRETARIADE FINANZAS,PLANEACION YADM INISTRACION0SECRETARIADE LACONTRALORIA0OFICIO7O F IC IO123456789DIRECCION GENERAL ISEMCOORDINACION DEADM INISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONDIRECCION DE ADMINISTRACIONCONTRALORIA INTERNAUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSAA18OFICIO68INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESCOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAAA1MEMORANDUMDEASIGNACION1ELABORA,ANEXA YTURNA.MEMORANDUMDEASIGNACION01233SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDRECIBE, INTEGRA,CONTACTA, NOTIFICA, OBTIENE Y SOLICITA.4MEMORANDUMDEASIGNACION0CONTRATOBNOTIFICAA LA EMPRESA(OPERACION No.7)INFORME MENSUALDE AVANCE FISICO YFIANZASFINANCIEROFACTURAPROYECTOEJECUTIVOPRESUPUESTOAUTORIZADOPROGRAMAAUTORIZADODATOS DELCONTRATISTADOCUMENTOS DELIN M U E B L ESE ENTERA , ELABORA, AUTORIZA Y TURNA.5BITACORA DE OBRAEXPEDIENTET E C N IC O U N IT A R IORECURSOS HUMANOSOFICIODECOMISION012OFICIODECOMISION06ELABORA YENTREGA.O F IC IODEPRESENTACIONC0O F IC IODEPRESENTACION7123456O F7IC IO89COORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASCOORDINACION DE SALUDDIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONDIRECCION DE ADMINISTRACIONCONTRALORIA INTERNAUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSOFICIODEPRESENTACION869INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESEMPRESACB7RECIBE,ELABORA YPRESENTA.OFICIODEPRESENTACION0RECIBE Y TURNA.8O F IC IO D EIN IC IO D EOBRA1O F IC IO D EIN IC IO D EOBRA201SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDEJECUCION DE LA OBRARECIBE Y TURNA.9OFICIO DEIN IC IO D EOBRA1TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRAED70INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESCOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAEEMPRESAD10 RECIBE, SE ENTERA Y SUPERVISA.EXPEDIENTETECNICOUNICOOFICIO DEIN IC IO D EOBRA1RECIBE Y DETERMINA.SUPERVISION FISICA DE LA OBRA11NUMEROSGENERADORESESTIMACIONESNUMEROSGENERADORESESTIMACIONESFACTURASFACTURASFOTOGRAFIASVARIACIONES DEVOLUMENCONCEPTOSEXTRAORDINARIOSINFORME MENSUALDE AVANCE FISICO YFINANCIEROFOTOGRAFIASVARIACIONES DEVOLUMENCONCEPTOSEXTRAORDINARIOSNOTAIN F O R M A T IV ANOTAIN F O R M A T IV ANO11.A PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTODE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLESA LA EMPRESA11.B PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTODE CONTRATO POR CAUSAS NOIMPUTABLES A LA EMPRESASE CUMPLIOCON EL CONTRATO DE OBRA?SI12 ELABORA Y PRESENTA.1O F IC IODETERMINODEOBRA011.C PROCEDIMIENTO:PRECIOSUNITARIOS EXTRAORDINARIOS11.D PROCEDIMIENTO: ESTIMACIONES11.E PROCEDIMIENTO: MODIFICACIONESAL CONTRATOF71INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDF13RECIBE, ELABORA,ANEXA Y TURNA.OFICIODETERMINODE0OBRARECIBE, ELABORA Y TURNA.14VOLANTE DETRAMITEO F IC IODETERMINODE0 OBRAVOLANTE DETRAMITEIN V IT A C IO NENTREGA -RECEPCION01234567CONTRALORIA INTERNACOORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASCOORDINACION DE SALUDDIRECCION DE FINANZAS YPLANEACIONDIRECCION DE ADMINISTRACIONUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSJURISDICCION / HOSPITALCOORDINACION DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO/CONSTRUCCION DE OBRARECIBE, ASISTE, REALIZA,FIRMA Y SELLA.158910IN V IT A C IO NENTREGA -RECEPCION9G72INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMEMPRESADEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS Y ESTIMACIONESAREA DE CONTROL DE ESTIMACIONESCOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAG16IN V IT A C IO NENTREGA -RECEPCION8RECIBE,ACUDE,REALIZA,FIRMA,IN T E G R A YTURNA.FACTURASRECIBE, ANALIZA, RUBRICA, REGISTRA Y TURNA17ESTIMACIONESCARATULA DEFINIQUITOFACTURASRECIBE, REVISA, FIRMA, INTEGRA Y TURNA.NUMEROSGENERADORESESTIMACIONES18ACTA DE ENTREGA-RECEPCIONCARATULA DEFINIQUITOFACTURASFIANZASNUMEROSGENERADORESESTIMACIONESVARIACIONES DEVOLUMENACTA DE ENTREGA-RECEPCIONCARATULA DEFINIQUITOFOTOGRAFIASFIANZASNUMEROSGENERADORESPRECIOSUNITARIOSVARIACIONES DEVOLUMENACTA DE ENTREGA-RECEPCIONBALANCEFISICO-FINANCIEROFOTOGRAFIASEXPEDIENTEFIANZASGARANTIA DECALIDADPRECIOSUNITARIOSTECNICOU N IT A R IOVARIACIONES DEVOLUMENBALANCEFISICO-FINANCIEROFOTOGRAFIASGARANTIA DECALIDADPRECIOSUNITARIOSBALANCEFISICO-FINANCIEROGARANTIA DECALIDADH73INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESHCOORDINACION DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO/ CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRA19 RECIBE, ELABORA Y TURNA.EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IOAVISO DETERMINODE OBRA000SECRETARIA DE AGUA, OBRAS PUBLICASE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLOSECRETARIA DE FINANZAS,PLANEACION Y ADMINISTRACIONSECRETARIA DE LA CONTRALORIAAVISO DETERMINO DEOBRA7AVISO DETERMINODE OBRA123456789DIRECCION GENERAL DEL ISEMCOORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONDIRECCION DE ADMINISTRACIONCONTRALORIA INTERNAUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSAVISO DETERMINO DEOBRA820RECIBE, REVISA, VERIFICA,ELABORA Y ENVIA.EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IO1O F IC IO D EENVIOO F IC IO D EENVIO0123AREA DEEXPEDIENTES TECNICOSSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDF I N74INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.A PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.a).- C O O R D IN AC IO N D E C O N S TR U C C IO N D E H O S P ITALE S .DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YCOORDINACIONCION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISION DE OBRAEMPRESASU PER VISO R D E O BR ACOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESIN IC IO1VERIFICA, ELABORA,NOTIFICA E INFORMADICTAMENTECNICOO F IC IODERETENCION01OFICIODERETENCION01NOTAIN F O R M A T IV ARECIBE, VERIFICA Y TURNA/VALORA, ELABORA Y TURNA.2O F IC IODERETENCIONES01NOTAIN F O R M A T IV ASUBDIRECCION DETESORERIA Y CONTABILIDADO F IC IO D ER E S C IS IO NDECONTRATO013OFICIODERETENCIONES0O F IC IO D ER E S C IS IO NDECONTRATO0RECIBE,SE ENTERAY ACUDE.A75INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMCOORDINACIONCION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESEMPRESAA4RECIBE,ELABORA,FIRMAN YENTREGA.ACTACIRCUNSTANCIADADE INCUMPLIMIENTO3321ACTACIRCUNSTANCIADADE INCUMPLIMIENTO0SUPERINTENDENTE DE OBRADE LA EMPRESA.REPRESENTANTE LEGALDE LA EMPRESA5OBTIENE,IN T E G R A YREMITE.ACTACIRCUNSTANCIADADE INCUMPLIMIENTO0EXPEDIENTETECNICO UNITARIOOFICIO01UNIDADDEASUNTOS JURIDICOSF I N76INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.A PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA EMPRESA.b).- COORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YCOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUPERVISION DE OBRAEMPRESAS U PE R VIS O R D E O B R ACOORDINACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTOIN IC IODICTAMINA, REGISTRA,ELABORA E INFORMA.1BITACORADICTAMENTECNICORECIBE, SE ENTERA, VALORA, ELABORA Y TURNA.NOTAIN F O R M A T IV A20NOTAIN F O R M A T IV A4RECIBE EIN F O R M A .COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE ADM INISTRACIONO F IC IORECIBE Y REALIZA LO CONCERNIENTE.3NOTAIN F O R M A T IV A0BITACORADIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONCONTRALORIA INTERNAUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSDEPARTAM ENTO DECONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA765432100O F IC IOPLAZO OTORGADOPLAZO OTORGADOA77INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMCOORDINACIONCION DECONSTRUCCION DE HOSPITALESSU PER VISO R D E O BR ADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESEMPRESAA5RECIBE,ELABORA YTURNA.NOTAIN F O R M A T IV APRESIDE, ELABORA, FIRMAN, INTEGRAN Y TURNA.7O F IC IO D ER E S C IC IO NDECONTRATO01RECIBE Y ACUDE.6O F IC IO D ER E S C IC IO NDECONTRATOREPRESENTANTEDE LA EMPRESAHOSPITAL/JURISDICCIONACTACIRCUNSTANCIADADEINCUMPLIMIENTO0RECIBE, ELABORA Y REMITE.81ACTACIRCUNSTANCIADA32EXPEDIENTETECNICOUNITARIODEINCUMPLIMIENTO0EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IOUNIDADDEASUNTOS JURIDICOSAVISO DETERMINODE OBRA012345678COORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASCOORDINACION DE SALUDDIRECCION DE ADMINISTRACIONDIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONCONTRALORIA INTERNADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONY SUPERVISION DE OBRAEMPRESAF I N78INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.B PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS "NO" IMPUTABLES A LA EMPRESA.a).- S U S PEN S IO N TO TAL O TE M P O R AL.COORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAEMPRESASUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALESIN IC IO1VERIFICA, CONCILIA YNOTIFICA.RECIBE, ELABORA Y TURNA.OFICIODERETENCION012O F IC IODERETENCIONES0RECIBE Y TURNA.1OFICIODEJUSTIFICACION03O F IC IODEJUSTIFICACION0RECIBE, ANALIZA, DETERMINA, ELABORA Y NOTIFICA.O F IC IODEJUSTIFICACIONF4OFICIODEJ U S T IF IC A C IO NFRECIBE Y ACUDE.5O F IC IO D ESUSPENSIONTOTAL OTEMPORAL.0OFICO DESUSPENSIONTOTAL OTEMPORAL016PRESIDE,ELABORA YENTREGA.ACTACIRCUNSTANCIADADE SUSPENSIONTOTAL/ TEMPORALSUPERINTENDENTED E O BR A D E L A EM PR ESA102REPRESENTANTELEGAL DE LA EMPRESA.A79INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMCOORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAEMPRESASUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DECONSTRUCCION DE HOSPITALESA7OBTIENE,IN T E G R A ,ELABORA YTURNAACTACIRCUNSTANCIADADE SUSPENSIONTOTAL/ TEMPORAL0RECIBE, REINICIA O SE CONECTA.8O F IC IO D ESUSPENSION2OFICIO DESUSPENSION012345678DIRECCION GENERALCOORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE ADMINISTRACIONDIRECCION DE FINANZAS YPLANEACIONCONTRALORIA INTERNAUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONY SUPERVISION DE OBRAUNA VEZ QUE DEJAREN DE EXISTIR LAS CAUSASQUE ORIGINARON LA SUSPENSION TOTAL OTEM PORA DE LA OBRA, LA SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUD DEBERÁ NOTIFICARA LA EMPRESA LA FECHA EN QUE SE REINICIARÁNLOS TRABAJOS.EN CASO DE PERSISTIR LAS CAUSAS DELA SUSPENSION, SE CONECTA CON ELPROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.F I N80INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.B PROCEDIMIENTO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR CAUSAS "NO" IMPUTABLES A LA EMPRESA.b).- TE R M IN AC IO N AN TIC IP AD A.SUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESACOORDINACION DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUPERVISOR DE OBRAIN IC IOID E N T IF IC A YGIRA INSTRUCCIONES1ACATA E INSTRUYE.2RECIBE, PREPARA Y TURNA3O F IC IORECIBE Y ACUDE.2104OFICIO5RECIBE,LEVANTA,FIRMAN,ENTREGA,IN T E G R A YTURNA.00O F IC IOACTACIRCUNSTAN.DETERMINACION0 ANTICIPADA12UNIDADAPLICATIVAEMPRESARECIBE, ELABORA Y TURNA.6EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IOEXPEDIENTETECNICOUNITARIOACTACIRCUNSTANC.DETERMINACION0 ANTICIPADAO F IC IO10A81INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRACOORDINACION DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOEMPRESAINSTITUTO DE SALUD DELESTADO DE MEXICOUNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOSA7RECIBE,REALIZA,ANEXA,ELABORA YENVIA.O F IC IO0ACTACIRCUNSTANC.DET E R M IN A C IO NANTICIPADA0EXPEDIENTETECNICOUNITARIOPROCEDIM IENTO CONCILIATORIOY ACUERDO DE VOLUNTADESRECIBE Y TURNAACUERDO DEVOLUNTADES8O F IC IO0O F IC IORECIBE Y TURNA01ACUERDODEVOLUNTADES0EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IO9ACUERDODEVOLUNTADES0EXPEDIENTETECNICOU N IT A R IORECIBE Y REALIZA.10ACUERDODEVOLUNTADES0EXPEDIENTETECNICOUNITARIOREALIZA PROCEDIMIENTO DE FINIQUITODE CONTRATO DE OBRAS PUBLICASF I N82INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.C PROCEDIMIENTO: PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.EMPRESARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUPERVISOR DE OBRASUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOINICIOINT EG RA YORESENTA.1NUMEROSGENERADORESRECIBE, COTEJA, AUTORIZA Y COMUNICA.FOTOGRAFIAS2CONCEPTOSEXTRAORDINARIOSNUMEROSGENERADORESVARIACIONES DEVOLUMENFOTOGRAFIASRECIBE Y PRESENTA.3OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.01CONCEPTOSEXTRAORDINARIOSVARIACIONES DEVOLUMENRECIBE Y TURNA.4OF ICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0VOLANTE DETRAMITERECIBE Y TURNA.5ANALISIS DEPRECIOSU NIT ARIOSEXTRAORD.OF ICIO DEPRECIOSU NIT ARIOSEXTRAORD.0ANALISIS DEPRECIOSU N IT A R IO SEXTRAORD.VOLANTE DETRAMITEA83INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMEMPRESARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUPERVISOR DE OBRASUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DEPRECIOS UNITARIOSARECIBE,SOLICITA YTURNA6OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0ANALISIS DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.VOLANTE DETRAMITERECIBE, REVISA, CONCILIA, SOLICITA, FIRMA,ELABORA Y DEVUELVE.OFICIO70OFICIO21OFICIO0SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURA EN SALUD30OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0ANALISIS DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.OFICIO01B84INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMEMPRESARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUPERVISOR DE OBRASUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DECONSERVACION Y MANTENIMIENTOSUBDIRECCIONDE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DEPRECIOS UNITARIOSBRECIBE Y TURNA.8OFICIOOFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.00OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0ANALISIS DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.RECIBE, PREPARA Y TURNA.9OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0RECIBE, APLICA Y SE CONECTA.10OFICIOOFICIO0ANALISIS DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0OFICIO DEPRECIOSUNITARIOSEXTRAORD.0543210COORDINACION DEADMINISTRACION Y FINANZASDIRECCION DE ADMINISTRACIONDIRECCION DEFINANZAS Y PLANEACIONSE CONECTA CON LA OPERACION No. 12DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISIONDE OBRAS PUBLICAS EN EL ISEM.F I N85INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.D P R O C E D IM IE N TO : E S TIM AC IO N E SEMPRESARESIDENCIA DE CONSTRUCCION DE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRAIN IC IO1 ELABORA Y TURNARECIBE, REVISA, VALIDA,CONCILIA, FIRMA Y TURNA.NUMEROSGENERADORES2NUMEROSGENERADORESRECIBE Y ELABORA3NUMEROSGENERADORESESTIMACIONSE CONECTA CON LA OPERACION No. 12DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMF I N86INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11.E PROCEDIMIENTO: MODIFICACIONES DE CONTRATO (POR MONTO O PLAZO)RESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESAINICIOVERIFICA, CALCULA,FIRMAN, LABORA,ANEXA Y TURNA.1VOLUMENESEXTRAORDINARIOSCONCEPTOSEXTRAORDINARIOSPRESUPUESTORECIBE, ELABORA Y TURNA.2FICHAINFORM ATIVAFICHAINFORM ATIVAVOLUMENESEXTRAORDINARIOSCONCEPTOSEXTRAORDINARIOSRECIBE, VALORA,FIRMA Y REMITE.OFICIO3012OFICIO0RECIBE Y TURNA.SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDOFICIODEAUTORIZACION014OFICIODEAUTORIZACION0FOFICIOA87INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMRESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESAARECIBE, ELABORA Y TURNA.5RECIBE YTURNA.6OFICIODEAUTORIZACIONFOFICIODEAUTORIZACIONFOFICIORECIBE, ELABORA, SOLICITA,RECABA Y TURNA.7201SUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDRECIBE Y TURNA.ANEXOS8CONVENIOMODIFICATORIO13210ANEXOSOFICIOCONVENIOMODIFICATORIO0DEPARTAMENTO DECONTABILIDADB88INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMRESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESAB9RECIBE,ELABORA YTURNA.CONVENIOMODIFICATORIO1ANEXOSOFICIO3210RECIBE Y DA SEGUIMIENTO.PROGRAMARECALENDARIZADO103201RECIBE E INTEGRA.110OFICIOSUPERVISIONEXTERNAOFICIO1PROGRAMARECALENDARIZADOPROGRAMARECALENDARIZADO01- ATRAZOS NO IMPUTABLESA LA EMPRESA.EXPEDIENTE- SUSPENSION TEMPORAL.C89INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMRESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESACELABORA,SOLICITA YTURNA.12OFICIO DEREPROGRAMACIONRECIBE Y TURNA.1301SOPORTESDOCUMENTALESOFICIO DEREPROGRAMACION0RECIBE Y TURNA.14PROGRAMADEOBRASOPORTESDOCUMENTALESPROGRAMA DEOBRA0OFICIO DEREPROGRAMACION0SOPORTESDOCUMENTALESPROGRAMA DEOBRA0D90INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMRESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESAD15RECIBE,REVISA,VERIFICA YDETERMINA:O F IC IO D EREPROGRAMACION0SOPORTESDOCUMENTALESPROGRAMA DEOBRANOCORRECTOSI16REMITEOFICIO01O F IC IO D EREPROGRAMACION0SOPORTESDOCUMENTALESPROGRAMA DEOBRAREINICIA EN LAOPERACION No. 10E91INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEMRESIDENCIA DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESSUPERVISOR DE OBRADEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRARESIDENCIA DE CONSERVACION YMANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCIONDE HOSPITALESINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICOCOORDINACION DEADMINISTRACION YFINANZASSUBDIRECCION DEINFRAESTRUCTURAEN SALUDSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDDEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRADEPARTAMENTO DECONCURSOS, CONTRATOSY ESTIMACIONESEMPRESAEELABORA YENVIA.17O F IC IO102OFICIO DEREPROGRAMACION1SOPORTESDOCUMENTALESRECIBE, SE ENTERA Y ESPERA A LAEMPRESA PARA FIRMA DEL CONVENIO.1918RECIBESE ENTERA YSE PRESENTA.PROGRAMA DEOBRA1O F IC IO D EREPROGRAMACION01OFICIOSOPORTESDOCUMENTALESPROGRAMA DEOBRA0CONTINUA EN LA OPERACIONNo. 7 Y TERMINA EN LAOPERACION No. 11F I N92INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMVIII. Formatos e Instructivos93INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM94INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM95INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM96INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMINFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIEROEl formato SO-01 “INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO”, tiene comofinalidad, establecer el seguimiento de la obra, controlado de manera mensual, conforme a losinformes de la supervisión física.INSTRUCTIVO DE LLENADO1 REPORTE Anotar el día, mes y año en que se elabora el últimoinforme.2 LOCALIDAD Anotar el nombre de la unidad aplicativa, y la localidaddonde se encuentra.3 JURISDICCION Indicar el nombre de la jurisdicción a la que pertenece launidad aplicativa.4 MUNICIPIO Mencionar el municipio en el que se encuentra la localidaddonde se desarrollarán los trabajos.5 EMPRESA Anotar el nombre o razón social de la compañía queejecutará los trabajos.6 PROGRAMA Mencionar el programa de fuente de financiamiento.Federal, estatal o recursos propios.7 No. CONTRATO Anotar los dígitos del numero de contrato respectivo.8 IMPORTE CONTRATO CON IVA Anotar la cantidad monetaria del monto total contratado.9 FECHA DE INICIO CONTRAC. Anotar el día, mes y año en que se inician los trabajos, setranscribe del contrato.10 FECHA DE TERMINO CONTRAC. Anotar el día, mes y año en que se concluyen los trabajos,se transcribe del contrato.11 FECHA DE INICIO REPROGRAM. Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Seobtiene del convenio modificatorio que se suscribe enestos casos.12 FECHA DE TERMINOREPROGRAMACION.Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Seobtiene del convenio modificatorio que se suscribe enestos casos.13 FECHA DE RECEPCION Se anotará la fecha de la recepción de la obra. Se obtienedel acta de entrega-recepción.14 AVANCE FISICO Anotar en porcentaje el avance real de la obra.97INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM15 AVANCE FINANCIERO Anotar el gasto financiero efectuado, con relación alavance de la obra.16 ANTICIPO PAGADO Se anotará en porcentaje el total del anticipo otorgado 30%ó 50%17 SUPERVISOR Anotar el nombre completo y apellidos del supervisorasignado.18 ESTADO Se anotan abreviaturas según el estado físico en que seencuentre la obra.F.- Finiquitada.R.- Recepcionada.EP.- En ProcesoPF.-Por Finiquitar.PR.- Por Recepcionar.C.- Cancelada.DA.- Decisión Administrativa.Etc.98INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.BITACORA DE OBRA (A P E R T U R A)I.- DATOS DEL INMUEBLEFECHA _______________________________NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________________________UBICACIÓN _____________________________________LOCALIDAD _____________________________________MUNICIPIO _____________________________________JURISDICCION ___________________________________II.- DATOS DE OBRANOMBRE DE LOS TRABAJOS ____________________________________________________________________________________________NUMERO DE CONTRATO _______________________________________________________________________________________________IMPORTE DEL CONTRATO (no incluye I.V.A) _______________________________________________________________________________FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO ____________________________________________________________________________________FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO _____________________________________________________________________________FECHA DE INICIO REAL _____________________________FECHA DE TERMINO REAL ___________________________III.- DATOS DEL CONTRATISTANOMBRE DE LA EMPRESA ______________________________________________________________________________________________NOMBRE DEL REPRESENTANTE _________________________________________________________________________________________FIANZAS NUMEROS ____________________________________________________________________________________________________FUNDAMENTO LEGALEN BASE A LO DISPUESTO EN: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONESQUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTERELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMOLAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMASAUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.POR EL I.S.E.M.POR EL CONTRATISTA____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________FOLIOS REGISTRADOS: DEL No.________________ AL No.___________________SO-0299INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.BITACORA DE OBRA:No.LOCALIDAD:OBRA:PROGRAMALOCALIDAD:MUNICIPIO:No. CONTRATO:FECHADIA MES AÑO100INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM101INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMBITACORA DE OBRA (A P E R T U R A)El formato SO-02 “BITACORA DE OBRA”, es el documento oficial que tiene como finalidad,establecer una comunicación entre la dependencia y la empresa ejecutora de la obra, plasmando lossucesos ocurridos en el desarrollo de los trabajos.1 FECHAINSTRUCTIVO DE LLENADOAnotar el día, mes y año en que se apertura el libro debitácora.2 I.- DATOS DEL INMUEBLE Anotar los datos específicos del inmueble donde serealizarán los trabajos, ubicación, localidad, municipio yjurisdicción a la que pertenece. Emplear para su llenado lacarátula del contrato.3 II.- DATOS DE LA OBRA Anotar las especificaciones de los trabajos a realizar,anotando el No. de contrato, nombre del programa, importetotal del contrato y fecha de inicio y término de los trabajos,según el contrato, fecha de inicio y término reales.4 III.- DATOS DEL CONTRATISTA Anotar el nombre o razón social de la empresa, así como elnombre del representante de la misma.5 FUNDAMENTO LEGAL Anotar el articulado de la normatividad, de acuerdo al origende financiamiento de los recursos.6 POR EL ISEM Anotar el nombre completo y firma del personalcomisionado para llevar a cabo la supervisión y/o aquelfacultado por parte de la institución para intervenir en ellibro de bitácora. Pueden ser:Supervisor (siempre)Residente (opcional)Jefe del Departamento de Construcción (opcional)7 POR EL CONTRATISTA Anotar el nombre completo, firma y cargo de la persona quefirma el contrato. En su caso aparecerá el nombre delresidente de la obra por parte de la empresa.8 FOLIOS REGISTRADOS:DEL No. AL No.Anotar la cantidad de hojas que componen la bitácora.9 BITACORA DE OBRA Anotar el nombre de la obra, localidad, Municipio y númerode contrato, donde se encuentra, asi como el nombre delprograma de que se trate.102INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM10 FECHA Anotar la fecha de cada nota de bitácora que se realice encada supervisión.11 _________________________________________________________________________________En estas líneas se anotaran los aspectos relevantes que sesusciten en cada visita de supervisión desde el inicio hastael termino de los trabajos. Es importante señalar que sedeberá llevar un número consecutivo de notas y sus fechasde elaboración, firmándose al calce por los autorizados entodos los casos.104INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.OFICIO DE COMISION______________________________________P R E S E N T EToluca, México, a __________ de _______________del 2003.De la manera más atenta le comunico a usted que deberá llevar a cabo la siguiente comisión:_____________________________________________________________________________Lugar: _____________________________________________________________________Durante: __________ día (s) del ____ de _________ al __________de____________ del 2003.Medio de Transporte:Vehículo oficial marca: _________ Modelo: __________ Placas: _______________________Km. Inicial: ____________________________ Km. Final: _____________________________Publico: ______________________________ Otros: ________________________________Combustible autorizado: $ _______________________________________________________Viáticos Devengados:AutorizoComisionado_________________________________________Jefe del Departamento de Construcción ySupervisión de Obras.________________________________________SupervisorPOR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR AL QUE SEVA DE COMISION, EL TRABAJADOR NO REGISTRARASU HORA DE ENTRADA.__________________________________Vo. Bo.106INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMOFICIO DE COMISIONEl formato SO-03 “OFICIO DE COMISION”, tiene como finalidad, otorgar al supervisor de obra lapotestad legal para representar a la institución ante la empresa prestadora de servicios.INSTRUCTIVO DE LLENADO1 FECHA Anotar el día, mes y año en que se comisiona al supervisora salir.2 PRESENTE Anotar el nombre y apellidos del funcionario públicocomisionado.3 COMISION Anotar el objeto o trabajo para la supervisión de obra.4 LUGAR Anotar el nombre de la localidad y municipio donde serealiza la obra.5 DURANTE Anotar el número de días que durará la comisión,indicando la fecha de inicio y termino de la misma.6 MEDIO DE TRANSPORTE Indicar la marca de vehículo, modelo, placas, kilometraje ycombustible autorizado.7 AUTORIZO Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento deConstrucción y Supervisión de Obras, siempre con larubrica del coordinador.8 COMISIONADO Anotar nombre y firma del supervisor de obra comisionado.9 Vo.Bo. Solo se firma por el coordinador en aquellos casos que porcondicionantes de la visita sea necesario eximir alsupervisor de obra de checar su acceso.108INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.VARIACIONES DE VOLUMENOBRA:CONTRATISTA:No. DE CONTRATO:LOCALIDAD:MUNICIPIO:SUPERVISOR:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________TIPO DE VARIACION: ____________________________________________HOJA _____ DE _______NUMERO CONCEPTO DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE110INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMVARIACIONES DE VOLUMENEl formato SO-04 “VARIACION DE VOLUMEN”, su llenado permitirá establecer el controlfinanciero de los conceptos ejecutados al amparo del contrato, bajo los siguientes aspectos:- Volúmenes adicionales: aquellos volúmenes ejecutados en mayor cantidad de loscontratados.- Volúmenes de menos: aquellos volúmenes ejecutados en menor cantidad de loscontratados.- Volúmenes extraordinarios: aquellos volúmenes ejecutados necesarios en el desarrollo de laobra, pero no contratados desde el inicio.- Volúmenes cancelados: aquellos volúmenes no ejecutados contratados desde un inicio.1 HOJA ______ DE ________INSTRUCTIVO DE LLENADOAnotar el número de hoja consecutiva, de un totalindeterminado.2 OBRA Anotar el nombre de la obra en referencia.3 CONTRATISTA Anotar el nombre o razón social de la empresa queejecutará los trabajos.4 No. DE CONTRATO Anotar el número que se indica en la carátula del contrato.5 LOCALIDAD Anotar el lugar donde se ejecutan los trabajos.6 MUNICIPIO Anotar el nombre del Municipio donde se encuentra lalocalidad donde se realizan los trabajos.7 SUPERVISOR Se anotara el nombre completo del funcionario públicoasignado a la supervisión de la obra.8 TIPO DE VARIACION Anotar el tipo de variación de que se trate.9 NUMERO Anotar la clave que corresponda al concepto de obra quesufre variación, según el catálogo de conceptos. Para elcaso de conceptos extraordinarios se deberá anotar laclave del análisis de precios unitarios.10 CONCEPTO DE TRABAJO Transcribir el enunciado completo del que se trate, segúnel catálogo de conceptos validados, o el conceptoextraordinario autorizado.112INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11 UNIDAD Anotar la unidad de medida de que se trateM2.- Metros cuadradosML.- Metro linealM3.- Metro cúbicoPZA.- PiezaSAL.- SalidaUn.- UnidadEQUIP.- EquipoTON.- ToneladasKG.- KilogramosEtc.12 CANTIDAD Anotar la cantidad de unidades, con variación de volumen.13 P.U. Anotar el precio unitario pactado de pagado por cadaunidad ejecutada por concepto.14 IMPORTE Es el resultado aritmético de la multiplicación de lacantidad por el precio unitario.15 SUBTOTAL Se deberá iniciar la sumatoria de todos los conceptos porcada tipo de variación.114INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM115INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.FORMATO DE ESTIMACIONESOBRA Y UBICACION ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________CONTRATISTA ______________________________________________________________________CONTRATO No._______________ DE __________CONVENIO ADICIONAL DE __________________IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO ________________________________________________ORDEN DE PAGO __________________________ESTIMACION No. _______ HOJA No. ____ DE ___DE FECHA DEL ___ DE ___________ AL __________________ DE _____________ DE ___________REG. CONTRATISTA ___________________________________________________________________________________________________________PRESUPUESTO: _____________________________________________________________________PROGRAMA: ________________________________________________________________________GRAVANDO LAPARTIDA: ______________________________________________________________NUMERO CONCEPTO DE TRABAJO UNI. CANTIDADPRECIOUNITARIOIMPORTE116INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.FORMATO DE ESTIMACIONESCONTRATO No. ESTIMACION No. HOJA _____ DE _____No. CONCEPTO DE TRABAJO UNI. CANTIDAD PRECIOUNITARIOIMPORTE118INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.FORMATO DE ESTIMACIONESCONTRATO No. ESTIMACION No. HOJA _____ DE _____No. CONCEPTO DE TRABAJO P.U. CANTIDAD PRECIOUNITARIOIMPORTESITUACION CONTEBLE DEL CONTRATOSALDO ANTERIOR ___________________________________PRESENTE ESTIMACION _____________________________SALDO ACTUAL ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________LUGAR Y FECHA:_________________________________________________________________________________Vo. Bo.VALIDO________________________________________SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUDVo. Bo.________________________________________SUPERVISOR DE OBRAELABORO________________________________________JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y________________________________________CONTRATISTA120INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMSUPERVISOR DE OBRA121INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMFORMATO DE ESTIMACIONEl formato SO-05 “FORMATO DE ESTIMACION”, tiene como finalidad formalizar entre el ISEM y lasempresas prestadoras de servicios, los conceptos contratados y ejecutados para iniciar el tramite depago.1 OBRA Y UBICACIONINSTRUCTIVO DE LLENADOAnotar el nombre de la obra o trabajos a realizar, así comola ubicación donde se encuentra.2 CONTRATISTA Anotar el nombre o razón social de la empresa ejecutora oel nombre de la persona que realiza los trabajos.3 CONTRATO Anotar el número de contrato y la fecha de contratación.4 CONVENIO ADICIONAL Se anota para el caso de que haya sido suscrito el No. deconvenio modificatorio y anotar la fecha en que se firma.5 IMPORTE DEL CONTRATO OCONVENIOAnotar el monto total del contrato con IVA. Se toma de lacarátula del contrato.6 ORDEN DE PAGO Se deja en blanco. Se llena en el área contable.7 ESTIMACION No. Anotar el número consecutivo de la estimacióncorrespondiente, pudiendo ser una o varias, así como elnúmero de hojas que integren la estimación.8 DE FECHA DEL ____________ Anotar el periodo de ejecución de los trabajos. Estasfechas nunca deben ser diferentes a las fechas pactadasen el contrato de inicio y término, o en su defecto dentro delas fechas del convenio de reprogramación.9 REG. CONTRATISTA Anotar el Registro Federal de Contribuyente de la empresao de la persona que ejecuta la obra (con actividadempresarial)10 PRESUPUESTO Anotar el monto designado para la ejecución de la obra.Transcribir los que se incluyen en la carátula del contrato.11 PROGRAMA Anotar el nombre del programa institucional, que es lafuente de financiamiento de la obra.12 GRAVANDO LA PARTIDA Se deja en blanco. Se llena en el área contable.122INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM13 NUMEROAnotar la clave que cada concepto de trabajo tieneasignado.14 CONCEPTO DE TRABAJO Transcribir la redacción cada concepto (ejecutado) delcatálogo de conceptos, o de precios extraordinariosautorizados.15 UNI. Abreviatura de unidad, en la cual se deberá anotar launidad de medida del concepto: M2, M3, PZA., TON., Kg.,SAL., UN., EQUIP., ETC.16 CANTIDAD Anotar la cantidad de la unidad ejecutada.17 PRECIO UNITARIO Anotar el precio pactado de pagos por cada unidadejecutada por concepto.18 IMPORTE Anotar el resultado aritmético de la multiplicación decantidad y precio unitario.HOJA 2 DEL FORMATO ( SU USO ES OPCIONAL A LA CANTIDAD DE CONCEPTOSEJECUTADOS )19 CONTRATO No. Anotar el número de contrato. Se transcribe de la carátuladel contrato.20 ESTIMACION No. Anotar el número de estimación de que se trate. En el casode finiquito se anota el número correspondiente y entreparéntesis la palabra finiquito.21 HOJA______ DE ______ Anotar el número de hoja correspondiente al total de lasutilizadas en la estimación.HOJA 3 DEL FORMATO22 SITUACION CONTABLE DELCONTRATOAnotar la situación financiera en que se encuentran losrecursos ejercidos, para el caso de la primera estimación elsaldo anterior se expresa en puntos porcentuales y enpesos (al 100% y el total contratado), de la misma manerapara el total estimado en la estimación que corresponde yel saldo actual.23 SALDO ANTERIOR Anotar el saldo en porcentajes y en cantidades.Cuando se trate de la primera estimación siempreaparecerá el 100% equivalente a la cantidad otorgada poranticipo.24 PRESENTE ESTIMACION Se anotará el porcentaje y cantidad que ampara laestimación. Ejemplo: 30 % = 30,000.124INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM25 SALDO ACTUAL Se anotará el porcentaje y cantidad remanentes. Despuésde la operación aritmética se resta el saldo anterior ypresente estimación.26 LUGAR Y FECHA Anotar el lugar y fecha de elaboración de la estimación.27 SUBDIRECTOR DEINFRAESTRUCTURA EN SALUD28 JEFE DEL DEPARTAMENTO DECONSTRUCCION YSUPERVISION DE OBRASAnotar nombre y firma de Vo. Bo. del Subdirector deInfraestructura en Salud.Anotar nombre y firma de Vo. Bo. del Jefe delDepartamento de Construcción y Supervisión de Obra.29 SUPERVISOR DE OBRA Anotar nombre y firma de validación del Supervisor de obraasignado.30 CONTRATISTA Anotar nombre y firma del representante de la Empresa,como responsable de la elaboración.125INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.FINIQUITONo. DE ESTIMACION: ______________________________DIRECCIONFECHANUMEROCONTRATOFECHACONTRATISTA R.F.C. IMPORTEDESCRIPCIONOBRASAVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.PERIODO ULTIMA ESTIM.FECHA DE LA OBRADEL ______________________________________INICIO _______________________________AL ________________________________________TERMINO ____________________________PARTIDA PRESUPUESTAL ORDEN DE PAGO CONTRA RECIBO NÚM.ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADA ( REGULARIZADAS )NO:DELPERIODOALESTIMACIONIMPORTEDEDUCCIONESLIQUIDOESTIMACIONES PAGADAS $ $ $ULTIMA ESTIMACION $ $ $TOTALES $ $ $DEDUCCIONES Y RETENCIONESCALCULO DE ESTIMACIONESDEDUCCIONESIMPORTE DE LA OBRAVIGILANCIA ___________________________________________________________________INSPECC. DE OBRA ____________________________________________________________ EJECUTADA $ _________________________________________ANTICIPO _____________________________________________________________________ NETO $ _________________________________________TOTAL DE DEDUCCIONES _______________________________________________________ MENOS DEDUCCIONES $ _________________________________________SUBTOTAL$ _________________________________________RETENCIONES MAS I.V.A $ _________________________________________SUBTOTAL$ _________________________________________INSP. Y VIG. ___________________________________________________________________ MENOS RETENCIONES $ _________________________________________TOTAL A PAGAR $ _________________________________________C.A.M. C.I.C.M. _______________________________________________________________OTROS ( 2 % DE SUP . Y VIG)_____________________________________________________TOTAL DE RETENCIONES _______________________________________________________DEPARTAMENTO RESPONSABLEVo. Bo.AUTORIZO___________________________________________JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y S. DE O.RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION______________________________________SUBDIR. DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD___________________________________DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACIONPAGO___________________________________________________________________________________CONTRATISTA____________________________________________UBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA127INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.LIQUIDACIÓN DE FINIQUITOIMPORTE DE CONTRATO ( SIN I.V.A. )___________________________________________________________________MENOS:___________________________________________________________________CANCELACIONES___________________________________________________________________IMPORTE CONTRATO A EJERCER___________________________________________________________________% P.E.C.E. ___________________________________________________________________IMPORTE NETO A EJECUTAR___________________________________________________________________MENOS:DEDUCCIONES 2 %___________________________________________________________________OTROS__________________________________________________________________TOTAL DE DEDUCCIONES___________________________________________________________________SUBTOTAL___________________________________________________________________I.V.A.___________________________________________________________________SUBTOTAL:___________________________________________________________________RETENCIONES 2 % SUPERVISION___________________________________________________________________RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG.___________________________________________________________________TOTAL NETO___________________________________________________________________ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO___________________________________________________________________LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION)___________________________________________________________________SALDO A PAGAR___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________129INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMFINIQUITO DE OBRAEl formato SO-06 “FINIQUITO”, tiene como finalidad, establecer la liquidación total de los montoscontratados, ejercidos y saldos para llevar acabo el cierre financiero de la obra1 No. DE ESTIMACIONINSTRUCTIVO DE LLENADOAnotar el número de estimación de que se trata pudiendoser única, para el caso de estimaciones finales, se anota lapalabra finiquito después del No. correspondiente.2 DIRECCION Anotar la dirección fiscal del contratista que manifiesta enel contrato.3 FECHA Se anota la fecha día, mes, año, de ingreso de ladocumentación de finiquito.4 CONTRATISTA Anotar el nombre y razón social de la empresa o nombrede la persona con actividad empresarial, que realiza eltrabajo.5 R.F.C. Se anota el registro federal de contribuyentes conhomoclave de la empresa o persona que realice lostrabajos.6 CONTRATO Se debe anotar el número de contrato respectivo.7 FECHA Anotar día, mes, año, de contratación. Esta fecha seespecifica en la carátula del contrato.8 IMPORTE Anotar la cantidad numérica del monto en que se pacta elcontrato con IVA incluido.9 DESCRIPCION Se debe anotar la descripción de los trabajos que seestablece en la cláusula de objeto del contrato.10 PARTIDA PRESUPUESTAL Se deja en blanco. Se llena en el área contable.11 AVISO DE TERMINACION DEOBRA12 PERIODO DE ULTIMAESTIMACIONSe anota el número de oficio mediante el cual se hizo lainvitación a la Contraloría Interna para llevar acabo larecepción de la obra.Se anota el periodo de ejecución de los trabajos que seincluyen en la estimación de finiquito.13 FECHA DE LA OBRA Se debe de anotar el día, mes, año del periodo totalcontratado.130INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM14 ORDEN DE PAGO Se deja en blanco. Su llenado corresponde al área decontabilidad.15 CONTRATO RECIBO NUM. Se deja en blanco. Su llenado corresponde al área decontabilidad.16 No. Se anota el número de estimación consecutivo.17 PERIODO Anotar día, mes y año, en que se ejecutaron los trabajocontenidos en cada estimación.18 ESTIMACION Anotar el importe de obra ejecutada, correspondiente acada estimación (sin IVA).19 IMPORTE Es el resultado de la operación aritmética de los montos deobra ejecutada por cada estimación y deduccionesestablecidas en cláusulas del contrato.20 LIQUIDO Se anotan los importes líquidos cobrados o por cobrar porcada factura que la empresa presento (con IVA incluido),considerando al inicio el importe neto cobrado por anticipo.21 ESTIMACIONES PAGADAS Son los montos que resultan de la sumatoria de cadaestimación, importe de deducción y líquidos.22 ULTIMA ESTIMACION Son los montos de estimación, deducciones y liquido de laúltima estimación.23 TOTALES Es la suma de estimaciones pagadas y de la últimaestimación en cada columna, estimación, deducciones yliquido.24 DEDUCCIONES Y RETENCINES Se deben anotar las deducciones y retenciones pactadascon el representante de la empresa (correspondienteúnicamente al monto de la última estimación)25 CALCULO DE ESTIMACIONES Se debe anotar el monto de la obra ejecutada, que seráigual al neto, anotar importe de deducciones, obtenermediante la resta el subtotal, mediante la operaciónnecesaria calcular el IVA, obtener mediante la suma elsubtotal, anotar importe de retenciones, mediante restaobtener el total a pagar.26 DEPARTAMENTORESPONSABLEAnotar el nombre y firma del jefe del Departamento deConstrucción y Supervisión de obra.132INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM27 Vo.Bo. Anotar nombre y firma del Subdirector de Infraestructuraen Salud.28 AUTORIZO Anotar nombre y firma del Director de Finanzas yPlaneación.29 CONTRATISTA Anotar nombre y firma del Contratista o representante de laEmpresa.30 PAGO Anotar nombre y firma del Subdirector de Tesorería yContabilidad.LIQUIDACION DE FINIQUITO31 IMPORTE DE CONTRATO SINIVAAnotar el importe del contrato sin IVA32 MENOS CANCELACIONES Anotar el importe no ejercido del contrato.33 IMPORTE DEL CONTRATO AEJERCERSe deberá manejar el del contrato menos cancelaciones silas hubiera.34 SUBTOTAL Anotar el importe real sin IVA del contrato por ejercer.35 IVA Anotar el impuesto al valor agregado del importe real delcontrato.36 SUBTOTAL Anotar el importe real con IVA.37 RETENCION 0.5% Anotar la retención global del 0.5% de los gastos deinspección y vigilancia.38 RETENCION 2% Anotar la retención global del 2% de vigilancia, inspección,control y supervisión.39 RETENCION 0.2% Amortización del 2% al millar.40 TOTAL NETO Importe total con IVA menos retenciones o sanciones.41 ESTIMACIONES PAGADASLIQUIDO42 LIQUIDACION ULTIMAESTIMACIONImporte neto de todas de todas las estimaciones pagadassin incluir la estimación finiquito.Importe total neto de la estimación finiquito.43 SALDO A PAGAR Debe ser igual a cero.133INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMGobierno del Estado de MéxicoInstituto de Salud del Estado de MéxicoDirección de Administración.Subdirección de Infraestructura en Salud.ACTA DE ENTREGA RECEPCIONNUMERO DE CONTRATO:I.- DEL OBJETONombre de la Dependencia que recibe:PROGRAMA DE INVERSIONINSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICONombre del Contratista que entrega:II.- DE LA INFORMACION INICIALNombre de la Unidad:Unidad Responsable:Objeto de Contrato:Entidad Federativa, Municipal y Localidad donde se ubican losTrabajos:III.- ANTECEDENTESNumero de Oficios de autorizaciónNumero de ConcursoFecha de iniciación según contratoFecha contrato originalFecha real de iniciación:De fechaFecha de adjudicaciónFecha de termino según contratoFecha real de terminoOFICIO DE REPROGRAMACION No.IV.- DE LAS GARANTIASANTICIPOCUMPLIMIENTOVICIOS OCULTOSFinanzas números$$$ImporteDe fechaAlAlAlVigenciaV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGANVI.- OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIODE UNA FINANZA EN LA CUAL RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS.VII.- DE LA LIQUIDACION.VIII.- DE LAS ESTIMACIONESIX.- DE LAS SANCIONESCausa:Importe de Contrato Original y ConvenioImporte EjercidoSaldo por CancelarNumero de estimaciones:NO APLICANImporte:$$$Importe total Estimado:$Estimación N°.INCLUYE IVAINCLUYE IVAX.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA REPETICION.La Dependencia dentro de los términos de contrato recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente lasreclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o viciosocultos, el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones. Los representantes de las Dependencias cuya personalidad se ha acreditadointervienen para certificar la realización del presente acto de Entrega Recepción. Con los términos que establece la ley.XI.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIONXII.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO.POR LA UNIDAD APLICATIVAPOR LA SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA EN SALUDPOR EL CONTRATISTASO-07135INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMACTA DE ENTREGA-RECEPCIONEl formato SO-07 “ACTA DE ENTREGA-RECEPCION”, tiene como finalidad, formalizar el acto deentrega recepción de las obras ejecutadas.INSTRUCTIVO DE LLENADO1 NUMERO DE CONTRATO Se debe anotar el número de contrato respectivo.2 PROGRAMA DE INVERSION Anotar el nombre del programa institucional, que es lafuente de financiamiento de la obra.3 I.- DEL OBJETO Anotar el nombre de la dependencia que recibe la obra ynombre de la empresa que la entrega.4 II.- DE LA INFORMACION INICIAL Anotar el nombre de la unidad en la que se desarrollaronlos trabajos, anotar en unidad responsable, aquellaencargada de la contratación, S.I.S., el objeto del contrato,asi como el nombre del Estado, Municipio y localidaddonde se ubican los trabajos.5 III.- ANTECEDENTE Anotar el número de oficio de autorización, número deconcurso, fecha de adjudicación, fecha de inicio y términode los trabajos y fecha de la firma del contrato, todoscontenidos en la carátula del contrato respectivo.6 OFICIO DE REPROGRAMACIONNo.Esta columna, solo se utilizará para el caso de que en quelas fechas hayan sido programadas. Anotar el número deoficio mediante el cual se inicio la formalización delconvenio modificatorio.7 IV.- DE LAS GARANTIA Se llenan los espacios con los datos contenidos encadauna de las fianzas otorgadas, incluyendo fecha deexpedición de la fianza, vigencia de la finaza y el númerode inclusión.8 V.- DESCRIPCION DE LOSTRABAJOS QUE SE ENTREGANAnotar las características generales de la obra física quese entrega.9 VI.- OBSERVACIONES Anotar: No obstante la presente acta de entrega garantizalos trabajos por medio de una fianza en la cual responderáde los defectos y/o vicios ocultos.10 VII.- DE LA LIQUIDACION Anotar el importe del contrato.- Tomarlo de la carátula delcontrato con IVA.Anotar el importe ejercido y el saldo por cancelar en elcaso de existir.136INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM11 VIII.- DE LAS ESTIMACIONES Anotar el número de estimaciones y el importe totalestimado, incluyendo el IVA.12 IX.- DE LAS SANCIONES Anotar la causa, el importe, y el número de estimación enque se aplicara la sanción.13 X.- TERMINOS BAJOS LOSCUALES SE EFECTUA LARECEPCIONPárrafo incluido en el formato.14 XI.- LUGAR Anotar la fecha y hora en la que se efectúa la entregarecepción de la obra.15 XII.- NOMBRE, CARGO Anotar el nombre, cargo y firma de las personas que real yfísicamente intervienen en la entrega-recepción: Titular dela Unidad Aplicativa, incluyendo el sello correspondiente,supervisor de obra y el representante de la Empresa.138INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMIX.Simbología139INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMPara la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tienerelación con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueron en consideración a lasimbología siguiente:INICIO O FINAL DEL PROCESOSeñala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de unproceso se anotará la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia deoperaciones, se escribirá la palabra FIN.OPERACIÓNPara representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizará este símbolo,el cual muestra las principales fases del procedimiento, empleándose cuando el material, formato o lapropia acción va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; seanotará dentro del símbolo un número en secuencia, concatenándose con las verificaciones oactividades combinadas únicamente; del mismo modo se escribirá una breve descripción al margen delsímbolo de lo que sucede en ese paso.INSPECCIONEl cuadro es utilizado como símbolo de inspección, revisión, verificación, o bien cuando se examineuna acción, una forma o una actividad; así como para consultar o cotejar sin modificar lascaracterísticas de la acción o actividad.ACTIVIDAD COMBINADAFigura que se utiliza en los casos en que en un mismo paso se realiza tanto una operación como unaverificación.LINEA CONTINUALa línea continua marca el flujo de información, documentos o materiales que se están realizando en elárea; su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical; puede serutilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier símbolo empleado.LINEA DE GUIONESLINEA DE ZIG-ZAGEste símbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la información;invariablemente deberá salir de una inspección o actividad combinada; debe dirigirse a uno o variosformatos específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua setermina con una pequeña línea vertical.Se utiliza para señalar que existe flujo de información, la cual se realiza a través de teléfono, telex, fax,etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua.FORMATO IMPRESOFORMATO NO IMPRESOComo su nombre lo indica, esta representación se aplica en formas impresas, documentos, reportes,listados, etc., y se anota después de cada operación, inspección o actividad combinada, indicandodentro del símbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el número de copias de formatosutilizados o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda; en elcaso de graficarse un original se utilizará la letra "O". Cuando el número de copias es elevado, seinterrumpe la secuencia, después de la primera se deja una sin numerar y la última contiene el númerofinal de copias, esta disposición se ejercerá cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahorabien si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una "X" y en el último una"N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcará en el ánguloinferior derecho un triángulo lleno.Este símbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no está impreso, sedistingue del anterior, únicamente en la forma, las demás especificaciones para su uso son iguales,pudiendo ser un machote.140INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM141INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMPAQUETE DE MATERIALESEn este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquelloque sea en especie.REGISTRO Y/O CONTROLESDESTRUCCION DE DOCUMENTOSTiene como función representar un control o libro de registros, se usará cuando se hable de registrar oefectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control, aparecerá cuando exista lanecesidad de consultar un documento o simplemente cotejar información. Se deberá anotar al margendel símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registrainformación, llegará al símbolo una línea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la línea debeser de guiones terminando de igual manera en el símbolo.Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas causas ya no es necesariasu participación en el procedimiento en estudio.ARCHIVO TEMPORALLa situación de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o materialpor algún motivo debe guardarse durante un período indefinido para después utilizarlo en otraactividad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otraoperación.ARCHIVO DEFINITIVODECISIONEsta representación marca el fin de la participación de un documento o material en un procedimiento,por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otrosprocesos. En el caso de que en una actividad se archive y concluya el proceso, es válido utilizar,ambos símbolos (archivo definitivo y FIN)Símbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no,identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, sedescribirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con elsigno de interrogación.INTERRUPCION DEL PROCESOEn ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien paradar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada situación. Por ello, el presente símbolo seemplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuandoun documento se archiva temporalmente y después se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.ANEXO DE DOCUMENTOSEl empleo de este símbolo indica que dos o más documentos se anexan para concentrarse en un sólopaquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involucrados enel procedimiento.FURA DE FLUJOCuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no esrequerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervenciónen el proceso.CONECTOR DE PROCEDIMIENTOSEs utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otro(s) Es importanteanotar dentro del símbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.142INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMCONECTOR DE HOJA EN UNMISMO PROCEDIMIENTOEste símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño que lejos de facilitar elentendimiento del procedimiento, lo hacen más complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, haciadonde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deberá utilizar el menornúmero de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los símbolos de tal manera que sólo seempleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para fines decontrol se escribirá dentro de la figura una letra (mayúscula) del alfabeto, empezando con la "A", ycontinuando con la secuencia del mismo.143INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMX. Glosario de TérminosPara los efectos de éste manual se considera por:Ley Federal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Ley Estatal: Ley de Obras Públicas para el Estado de México y sus Municipios.Bitácora: Instrumento técnico y legal de control vigente durante el desarrollo de los trabajos.Funciona como medio de comunicación entre las partes que firman el contrato y registro de losasuntos importantes en la ejecución de las obras y servicios.Contratista: La persona que celebre un contrato de obra pública o de servicios relacionadoscon la misma.Proyectista: La persona que elabora el proyecto ejecutivo, con base a la cual se realiza la obra.Especificaciones generales de construcción: El conjunto de requisitos generales que laSecretaría del ramo establece para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarsepara la realización de estudios, proyectos, equipamiento, puesta en servicio, operación,mantenimiento y supervisión, que comprenden el proceso constructivo, la forma de medición y labase para la elaboración de los precios unitarios.Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos establecidos por elconvocante para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a lasespecificaciones generales.Estimación: Cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado,aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Encontratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obraconforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.Normas de Calidad: Los requisitos que, conforme a las especificaciones generales yparticulares de construcción, el contratante establece para asegurar que los materiales yequipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, sean los adecuados.Normas técnicas: Son disposiciones administrativas de carácter general consistentes enregulaciones técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a la obra pública yservicios relacionados con la misma.Programa de ejecución: Calendarios de ejecución de actividades para desarrollar y concluir laobra.Prórroga de un contrato: Ampliación del plazo de ejecución establecido en un contrato que esformalizado mediante un convenio entre las partes.Residente de obra: Persona (as) designado por la empresa contratista para desarrollar lostrabajos verificando el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato.Supervisor de obra: Es el servidor público o persona externa que verifica el cumplimiento delos términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de lostrabajos.144INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMXI.ValidaciónToluca, Méx., a _______ de _________________________ de 2004_____________________________________LIC. FRANCO ULISES FLORES GALVANDIRECTOR GENERAL DE INNOVACION,ESTRUCTURA Y ORGANIZACION_____________________________________DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETESECRETARIO DE SALUD YDIRECTOR GENERAL DEL ISEM_____________________________________LIC. ELIZABETH VILCHIS PEREZDIRECTORA DE ORGANIZACION YVINCULACION CIUDADANA_____________________________________LIC. ENRIQUE OLASCOAGA CARBAJALCOORDINADOR DE ADMINISTRACION YFINANZAS______________________________________M. en A. FRANCISCO BERTERAME BARQUINDIRECTOR DE ADMINISTRACION_____________________________________ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUSSUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ENSALUDIX.- DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA_______________________________________ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FLORESJEFE DEL DEPARTAMENTO DECONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA145INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMPara la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan acada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relación con el procedimiento, locual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueronen consideración a la simbología siguiente:146INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEM_______________________________________LIC. MARTHA MEJIA MARQUEZJEFE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIONADMINISTRATIVA________________________________________ARQ. LUIS RAMIRO RAMIREZ MARTINEZCOORDINADOR DE CONSERVACION YMANTENIMIENTORESIDENCIA I________________________________________ING. HORACIO FUENTES ANTUNEZCOORDINADOR DE CONSERVACION YMANTENIMIENTORESIDENCIA II________________________________________ARQ. MARTHA ELENA JIMENEZ GOMEZCOORDINADORA DE CONSTRUCCION DEHOSPITALES147INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMXII.CréditosEl Manual de Pprocedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM, se realizó con lainformación y visto bueno de la Subdirección de Infraestructura en SaludSubdirección deAtención Médica y el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras del Instituto deSalud del Estado de México.El análisis, el procesamiento y la integración de la información se efectuaronúo bajo laresponsabilidad de la UnidadSubdirección de Modernización Administrativa.La reproducción total o parcial del presente documento se podrá efectuar con la autorizaciónexprofeso de la fuente, otorgándole crédito correspondiente.El Manual de Pprocedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM, fue realizadocon la participación de los siguientes Servidores Públicos:Lic. Martha Mejía MárquezJefe de la Unidad de ModernizaciónAdministrativaArq. Guillermo Estrada LemusSubdirector de Infraestructura en SaludIng. Marco Antonio Rodríguez FloresJefe del Departamento de Construccióny Supervisión de ObraArq. Luis Ramiro Ramírez MartínezCoordinador de Conservación y MantenimientoResidencia IArq. Martha Elena Jiménez GómezCoordinadora de Construcción de HospitalesLic. Armando Santín PérezJefe del Departamento de Desarrollo InstitucionalLic. Aldo Bastida ZamoraAnalista148INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISIONDE OBRA PUBLICA EN EL ISEMXIII.Hoja de ActualizaciónManual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Publica en el ISEM, Toluca, México,mayo de 2004.MP/071© Manuales de ProcedimientosManual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Publica en elInstituto de Salud del Estado de MéxicoSecretaría de SaludInstituto de Salud del Estado de MéxicoResponsable de su elaboración:Lic. Aldo Bastida ZamoraToluca, MéxicoMayo, 2004151INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO