INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011 - EPM

Informe de Sostenibilidad 2011 /Aguas de OccidenteAportes a pensiones causados año anterior pagados este año (gastodiciembre año anterior)4.762 -Deducción especial activos fijos reales productivos - 745.911Depreciación fiscal activos fijos 225.143 8.334Provisión cartera fiscal 18.076 -Recuperación de provisiones no deducibles (utilización de gastosprovisionados en períodos anteriores)33.010 -Pérdida líquida del ejercicio (61.349) (599.497)Impuesto sobre la renta corriente - -Impuesto diferido crédito sobre amortización de intangibles 25.699 32.433Impuesto diferido débito sobre provisiones no deducibles (13.563) (13.632)Total impuesto del período 12.136 18.802La conciliación entre el patrimonio contable y fiscal a diciembre se presenta a continuación:Concepto 2011 2010Saldo patrimonio contable 10.782.393 10.719.785Partidas conciliatorias que incrementan el patrimonio 1.262.946 793.567Depreciación acumulada contable 308.666 83.523Amortización acumulada contable 655.040 497.406Impuesto diferido crédito 149.640 123.941Provisión cartera contable 114.563 54.636Provisión litigios y demandas 20.000 -Provisiones diversas 15.037 9.061Ajuste valor inversiones temporales según resolución DIAN - 25.000123Partidas conciliatorias que disminuyen el patrimonio 1.470.558 977.216