informe de gestión upme 2006 - Unidad de Planeación Minero ...
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REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA• Recordar las instrucciones para el pago de transporte a los funcionarios; el cual, debeestar soportado con la correspondiente justificación.momento de la salida y la llegada del funcionario a la Ciudad.• Como consecuencia de la Ley de Garantías se afectaron los recursos de caja menor encompra de suministros de cafetería, papelería y útiles de oficina; los cuales, deben estarincluidos en el Plan de Compras de la Unidad; por lo tanto, se recomienda darcumplimiento al plan definido con el fin de dejar expresamente el presupuesto de cajamenor para atender los gastos imprevistos de carácter urgente.• La administración solamente podrá efectuar con cargo a las Cajas Menores aquellosgastos que no impliquen la celebración de órdenes de servicio, de compra o de obra.(Concepto del Consejo de Estado-Febrero 20 de 2006).CONTROL ADMINISTRATIVOSe adelantó revisión al manual Específico de Funciones y Requisitos de la Unidad , hojas devida; y al manejo, conservación y custodia de los bienes.CONTROL DE LEGALIDADSe efectúo seguimiento al proceso contractual de la vigencia 2006 y los que quedaron enreserva presupuestal del 2005; adelantando evaluación para establecer el cumplimiento porparte de la Unidad del proceso y las normas establecidas. La Oficina de Control Interno anteel número de contratos en reserva presupuestal indicó que era necesario agilizar el trámitedel proceso contractual una vez sea presentado el proyecto en Comité de Contratos.Cumplimiento de la Circular No. 03 de 2006; recomendando la creación en la página WEB dela Unidad de un link denominado "Circular 03/06" o "Hojas de Vida"; con el fin de darcumplimiento a la publicación de las hojas de vida de la designación en empleos de librenombramiento y remoción y de los contratos de asesoría y consultoría cuando el valor de loshonorarios mensuales supere el equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes.Los Informes son presentados al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno yGestión de Calidad que se reúne mensualmente.INFORMES DE LEYSe presentaron los siguientes informes dando cumplimiento a lo establecido en la norma:• Informe de Austeridad y eficiencia del gasto público. Mensual a la Contraloría General dela república y el trimestral al Ministerio de Minas y Energía.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co92
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA• Informe del avance del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2006.• Informe Anual de evaluación del Sistema de Control Interno.• Informe de verificación cumplimiento uso del Software.• Evaluación al Sistema de Control Interno Contable y Financiero de la Unidad.• Informe mensual de hallazgos, seguimiento al proceso de implementación del sistema deGestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA• Participación en la organización de la reunión semanal del Comité Directivo.• Acompañamiento y seguimiento a la visita de auditoria de la Contraloría general de larepública.• Relación con los entes externos.• Elaboración, apoyo y seguimiento del plan operativo consolidado para el 2006.• Desarrollo y cumplimiento al interior de la Unidad de la Política 4 – “Moralización yTransparencia” – del Plan de Desarrollo Administrativo.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co93
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REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA• Informe <strong>de</strong>l avance <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Mejoramiento con corte a 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> <strong>2006</strong>.• Informe Anual <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Control Interno.• Informe <strong>de</strong> verificación cumplimiento uso <strong>de</strong>l Software.• Evaluación al Sistema <strong>de</strong> Control Interno Contable y Financiero <strong>de</strong> la <strong>Unidad</strong>.• Informe mensual <strong>de</strong> hallazgos, seguimiento al proceso <strong>de</strong> implementación <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong>Gestión <strong>de</strong> Calidad y <strong>de</strong>l Mo<strong>de</strong>lo Estándar <strong>de</strong> Control Interno.ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA• Participación en la organización <strong>de</strong> la reunión semanal <strong>de</strong>l Comité Directivo.• Acompañamiento y seguimiento a la visita <strong>de</strong> auditoria <strong>de</strong> la Contraloría general <strong>de</strong> larepública.• Relación con los entes externos.• Elaboración, apoyo y seguimiento <strong>de</strong>l plan operativo consolidado para el <strong>2006</strong>.• Desarrollo y cumplimiento al interior <strong>de</strong> la <strong>Unidad</strong> <strong>de</strong> la Política 4 – “Moralización yTransparencia” – <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Desarrollo Administrativo.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.<strong>upme</strong>.gov.co93
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