informe de gestiÃ³n upme 2006 - Unidad de PlaneaciÃ³n Minero ...

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REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICACONTROL INTERNOSe llevaron a cabo un conjunto de actuaciones de control durante el 2006, con el propósito degarantizar la efectividad, legalidad y transparencia de la gestión administrativa de la UPME ypromover la eficiencia del Sistema de Control Interno.En cumplimiento de las funciones asignadas y a los Programas y actividades planteados en elPlan Operativo correspondiente a la vigencia 2006, se desarrollaron las siguientesactividades:EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOSe realizó de manera integral la Evaluación del Sistema de Control Interno, herramienta quepermitió identificar las oportunidades de mejora del Sistema y establecer las fortalezas ydebilidades con el fin de implementar acciones y contribuir al fortalecimiento del Sistema deControl Interno.La evaluación se realizó aplicando la metodología determinada por el DepartamentoAdministrativo de la Función Pública. En forma participativa lo que ayudo a comprender que elControl Interno es responsabilidad de todos. y permite rendir el informe anual sobre elavance o retroceso en el Sistema de Control Interno.Como producto de la evaluación realizada por la Asesora de Control Interno al Sistema en elmes de febrero de 2006, la Unidad de Planeación Minero Energética se ubica en un nivel altocon una calificación final de 1.776 puntos, lo que representa un desarrollo del Sistema deControl Interno del 84,6%.COORDINACIÓN COMISIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICALa Asesora de la Oficina de Control Interno elaboró y realizó seguimiento y verificación alcumplimiento del Plan de Mejoramiento suscritos por la Entidad con la Contraloría General dela República para la vigencia del 2006; cuyo cumplimiento fue del 63%. Así mismo, ante lavisita de auditoria del ente de control se atendieron todos los requerimientos realizados por lacomisión de auditores.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co90
REPÚBLICA DE COLOMBIAMINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍAUNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICANUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOLa Unidad participó en la capacitación del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno – MECI,dictada por USAID/CASALS, para su implementación.Se coordinó el cumplimiento de las directrices emanadas por el Departamento Administrativode la Función Pública DAFP. (Circular N0.03/05) en cuanto al desarrollo de la primera etapacomprendia el compromiso de la alta dirección, la designación del lider para laimplementación del MECI que esta en cabeza del Secretaria General de la Unidad, ladefinición del equipo MECI, la elaboración y evaluación del diagnostico y la presentación delcronograma en actividades institucionales.En el desarrollo del modelo se han realizado las siguientes actividades con base en elcronograma definido.-Subsistema de Control estratégico: en el componente de ambiente de control se handesarrollado los elementos de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, desarrollo deltalento humano, planes y programas, identificación y análisis de riesgo.- Subsistema de Control de Gestión: en el componente de actividades de control se definieronlos indicadores y el Manual de procesos y procedimientos. Con relación a los indicadores , seadopto el formato que es concordante con el Sistema de gestión de Calidad y el MECI, se hanelaborado las hojas de vida y hojas de medición de los mismos de cada uno de los procesosdel sistema de gestión.CONTROL FINANCIERODurante la vigencia 2006 la Oficina de Control Interno ha analizado mensualmente la gestiónfinanciera de la Entidad, informe que es presentado mensualmente en el Comité deCoordinación del Sistema de Control Interno y gestión de Calidad.Se realizaron dos evaluaciones al estado de la caja menor en los meses de abril y septiembrede 2006 . Con el ánimo de contribuir al fortalecimiento del control interno en lo referente almanejo de la caja menor, se presentaron las siguientes oportunidades de mejoramiento.• Tener en cuenta que los dineros destinados a las cajas menores son para atender gastosimprevistos de carácter urgente, identificados y definidos así en los conceptos delPresupuesto General de la Nación.• La administración solamente podrá efectuar con cargo a las Cajas Menores aquellosgastos que no impliquen la celebración de órdenes de servicio, de compra o deobra.(Concepto del Consejo de Estado-Febrero 20 de 2006).• Mantener el libro diario actualizado relacionando todos los gastos.Carrera 50 No. 26 – 00 Bogotá D.C. ColombiaPBX : (57) 1 2220601 FAX: (57) 1 2219537http://www.upme.gov.co91
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