Resumen Ejecutivo Plan Quisqueya Verde SNIP 4203

Dirección de Planificación y DesarrolloRESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO1. Información General del ProyectoNombre del Proyecto: REFORESTACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS SOCIALESCOMUNITARIAS “PLAN NACIONAL QUISQUEYA VERDE”Tipología: Capital Fijo Capital Humano Generación de ConocimientoEstado del proyecto: Nuevo ArrastreFase: Preinversión InversiónDuración en años de la Fase: 8Costos Total del Proyecto: RD$ 405,497,941.88Costo Solicitado para el Año Presupuestal: RD$ 71,810,884.3Población beneficiaria: 384,5792. Nombre del ProyectoREFORESTACIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS SOCIALES COMUNITARIAS “PLANNACIONAL QUISQUEYA VERDE”3. Antecedentes y Justificación• AntecedentesEl Plan Nacional Quisqueya (PNQV) verde fue creado mediante decreto del poder ejecutivo No.138-97 del 21 de marzo 1997. Fue la respuesta del gobierno dominicano, en ese momentopresidido por el Dr. Leonel Fernández, para contrarrestar el acelerado proceso de deterioro delos recursos naturales y los altos índices pobreza de las familias que habitan las zonas ruralesde nuestro país.La primera etapa se ejecutó desde el año 1997 hasta el año 2000. En este periodo, QuisqueyaVerde plantó, con la participación de numerosas organizaciones gubernamentales y nogubernamentales 227,608 (14,315 ha) tareas, beneficiando a 2,182 pequeños propietarios defincas. Se mejoró sustancialmente la vida de muchas familias campesinas a través de laconstrucción de 235 viviendas y reparación de otras 806. Además se construyeron y repararonde 11 y 6 escuelas respectivamente. Con todas estas obras se generaron 2,840 empleosanuales.Este fue el primer proyecto gubernamental de reforestación masiva, que tuvo un alcancenacional; ejecutado a través de la presidencia de la República y que ha quedado plasmado enla historia forestal del país.Resumen Ejecutivo del Proyecto 2

Dirección de Planificación y Desarrollo• Análisis del contextoEl deterioro de los recursos naturales y de la calidad de vida es cada vez más creciente ysignificativo en las principales cuencas hidrográficas de la República Dominicana, lo que seatribuye a la alta tasa de deforestación en épocas pasadas y actuales, principalmente por laacción de la agricultura de subsistencia, lo que provoca pérdida de la fertilidad de los suelos ydisminución de la calidad del agua. Asimismo, la quema de biomasa aumenta las emisiones degases de efecto invernadero y aumento de las escorrentías provocando el llenado de losembalse y por consiguiente la disminución de su vida util, entre otros aspecto importantes enlos cuales incide esta actividad. Este fenómeno además produce una reducción de la capacidadde captación y almacenamiento de Carbono de los bosques y plantaciones forestales,influyendo severamente en el cambio climático.• JustificaciónEl deterioro creciente de los recursos naturales en las principales cuencas hidrográficas de laRepública Dominicana, por las prácticas de tumba y quema en la agricultura migratoria desubsistencia incrementando los niveles de pobreza de la población. Asimismo, este fenómenoaumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, y una reducción de la capacidad decaptación y almacenamiento de Carbono de los bosques y plantaciones forestales, lo quetambién influye severamente en los fenómenos atribuidos al cambio climático.Esta situación afecta a todo el país en general y, en particular a todos los habitantes de lasCuencas Altas y Medias de la República Dominicana.4. Objetivo del Proyecto• Objetivo generalConservar y preservación las cuencas hidrográficas a través de un amplio programa deforestación y reforestación nacional con participación comunitaria.• Objetivos específicos- Disminución de los niveles de pobreza de la población en la zona rural- Reducción de la vulnerabilidad de la población a inundaciones, sequía y derrumbes- Mejora de la función del bosque como sumidero y demás servicios ambientalesmejorada.Resumen Ejecutivo del Proyecto 3

Dirección de Planificación y Desarrollo5. Descripción del ProyectoEste proyecto tiene dos (2) productos principales que sonProducto 1. Plantaciones con especies nativas ymontañosos (Art. 122 Ley 64-00) establecidas.sistemas agroforestales en suelosSuperficie plantada de especies nativas. Línea base: N/D, Meta del proyecto: 10,000 hectárea(2500 hectárea anual) a nivel nacional en las cuencas hidrográficas.Producto 2. Viviendas reparadas como intercambio por la protección ambiental en las zonasrurales Se han reparado 1000 viviendas en los cuatro años del proyecto (250 viviendas cadaaño) como intercambio por actividades de protección realizada por los comunitarios del área deintervención del proyecto.• Componentes1. ESTABLECIMIENTOS DE PLANTACIONES2. OBRAS FISICA3. CAPACITACION• Actividades1.1 Diagnóstico rural participativo del área a intervenir1.2 Preparación de terreno y plantación1.3 Adquisición de plantas1.4 Transporte de plántulas al campo1.5 Adquisición de equipos y herramientas1.6 Mantenimiento de las plantaciones1.7 Gestión y entregas de certificado de plantación y derecho a corte2.1 Rehabilitación de Viviendas3.1 Jornadas de sensibilización (charlas, talleres, encuentros, entrega de materiales impresos,días de campo para intercambio de experiencias) dirigida a la población general, queinteractúa de manera directa con los recursos naturales3.2 Preparación y divulgación de guías educativas dirigida a los escolares de nivel básico ysecundario.3.3 Preparación de instructivos para reforestación dirigida a las brigadas y voluntarios de lasjornadas de reforestaciónResumen Ejecutivo del Proyecto 4

Dirección de Planificación y Desarrollo• InvolucradosLa gestión del proyecto esta a cargo del Equipo Ejecutor que es supervisado por un EquipoDirectivo el cual está subordinado a un Comité Ejecutivo con el rol de coordinación y queasegure la integralidad con las demás instancias del Ministerio ambiente. El Equipo Ejecutor seauxilia de un Equipo Externo en la gestión y coordinación• Responsable de la ejecuciónOficina del Plan Nacional Quisqueya Verde• Localización geográficaNivel nacional, ya que se trata de una situación general que afecta a las principales cuencashidrográficas de la nación• Población objetivo (la que se beneficiará con el proyecto)Los beneficiarios directos del proyectos son 384 mil 579 personas, habitantes de la zona ruralen zonas medias y altas de las cuencas hidrográficas prioritarias.• Duración en años del proyecto8 años• Código SNIP del proyecto para Proyectos de Arrastre42036. Costo y FinanciaciónCuadro 1. Costos del proyectoDetalle del CostoValor (RD$)1) Costo Total 481,933,009.002) Costo por Componente:a) Establecimiento de Plantacionesb) Obra Físicac) Capacitación463,169,00915,000,0003,764,0003) Costo solicitado para el Año Presupuestal 2012 porcomponente4) Establecimiento de Plantaciones5) Obra Física6) Capacitación36,060,77131,060,7715,000,0000Resumen Ejecutivo del Proyecto 5

Dirección de Planificación y DesarrolloCuadro 2. Recursos asignados al Proyecto (RD$ corrientes)AÑO RECURSOSASIGNADOSRECURSOSEJECUTADOSPORCENTAJEEJECUTADO2008 49,202,000 5,851,550 12 %2009 52,202,000 7,422,904 14 %2010 30,255,517 3,114,424 10%2011 36,060,771Total 167,720,288 16,388,878 12 %Cuadro 3. Regionalización del proyectoLugar %Nivel nacional 100TOTAL1007. Evaluación del proyectoCuadro 4. Indicadores de costo por unidad de resultadodel proyecto.DescripciónValorA. Costo total del proyecto, RD$ RD$ 405,497,941.88B. Unidad de medida HectáreasC. Cantidad 10,000D. Número de beneficiados 384,579E. Costo por unidad (A/C) 40,549,794F. Costo por beneficiado (A/D) RD$ 1,054.3Resumen Ejecutivo del Proyecto 6

Dirección de Planificación y Desarrollo8. Matriz del Marco LógicoRESUMEN NARRATIVO DEOBJETIVOSFinEl proyecto se enmarca dentrodel eje estratégico 4 de laestrategia nacional protección yconservación al medioambiente y una adaptación alcambio climáticoEl mismo tiene como fin reducirlosReducción de la vulnerabilidadde la población a inundaciones,sequía y derrumbes, disminuirlos niveles de pobreza de lapoblación en la zona rural ymejorar la función del bosquecomo sumidero y demásservicios ambientales.PROPOSITOConservación y preservaciónde las cuencas hidrográficas através de un amplio programade forestación y reforestaciónnacional con participacióncomunitaria priorizando lasáreas de protección forestal ylos terrenos de vocaciónforestal que estén degradadosINDICADORESVERIFICABLESOBJETIVAMENTESe han generado 1300empleos directos cadaaño en los cuatro añosde ejecución delproyecto.Se ha mejorado lacapacidad de retencióndel agua en las cuencasprioritariasCobertura forestalincrementada en45,600 hectáreas con laplantación de unos 40millones de arbolitos(11,400 hectáreas con10 millones de arbolitosplantados cada añodurante cuatro años) anivel nacional,contribuyendo con un1% de proporción de lacobertura boscosa a lameta.MEDIOS DE VERIFICACION-Disminución del desempleo enlas comunidades intervenidas- disminución de las zonasvulnerables próximos a lascuencas hidrográficasInformes sobre cantidad de tareasintervenidasInformes sobre cantidad de Viviendasrehabilitadas-Informes de inundaciones por laComisión Nacional de Emergencias(COE) e instituciones afines(ONAMET, INDRHI, SEMARN)elaborados durante la temporadaciclónica.Informes mensual preparado por laUnidad EjecutoraMapas de cobertura forestalelaborado por la Dirección deInformación de la SEMARN cada añoLista de participantes en lasactividades del proyecto, fotografíasde las jornadas de reforestación ysensibilizaciónSUPUESTOSDisponibilidadde la comunidada integrarseparticipar en lasactividades delproyectoEntrega de losrecursos tantohumanos comoeconómicosacorde con laprogramación ypartidassolicitadasM4.2 Informe de aceptación en lascomunidades del proyecto preparadopor la Unidad EjecutoraRegistros contables de la valoracióndel aporte de las entidadescooperantesResumen Ejecutivo del Proyecto 7

Dirección de Planificación y DesarrolloComponentesa) ESTABLECIMIENTOS DEPLANTACIONESb) OBRA FISICA(REHABILITACION DEVIVIIDAS)c) CAPACITACIONACTIVIDADES1.1 Diagnóstico rural participativo delárea a intervenir1.2 Preparación de terreno y plantación1.3 Adquisición de plantas1.4 Transporte de plántulas al campo1.5 Adquisición de equipos yherramientas1.6 Mantenimiento de las plantaciones1.7 Gestión y entregas de certificado deplantación y derecho a corte2.1 Rehabilitación de Viviendas3.1 Jornadas de sensibilización (charlas,talleres, encuentros, entrega demateriales impresos, días de campopara intercambio de experiencias)dirigida a la población general, queinteractúa de manera directa con losrecursos naturales3.2 Preparación y divulgación de guíaseducativas dirigida a los escolares denivel básico y secundario.3.3 Preparación de instructivos parareforestación dirigida a las brigadasy voluntarios de las jornadas dereforestación- Superficie de plantacionesforestales certificada. Líneabase: N/D, Meta del proyecto:22,800 hectáreas (5,700ha/año).- La Unidad Ejecutora gestionael proyecto satisfactoriamenterespecto a los criterios deeficiencia, eficacia, relevancia,impacto y sostenibilidad- Se han reparado 1000viviendas en los cuatro añosdel proyecto (250 viviendascada año) como intercambiopor actividades de protecciónrealizada por los comunitariosdel área de intervención delproyecto.- Por cada 2.5 peso invertido porel Estado (70% de la inversión)las entidades cooperantes(ONG, organizaciones debase, propietarios privados)aportan el equivalente a 1peso (30% de la inversiónCOSTOS3,500,000228,646,115139,582,89417,800,0008,240,00064,800,000600,00015,000,0002,272,0001,012,000480,000_________________________TOTAL 481,933,009-Informes técnicos sobreplantaciónY rehabilitación de viviendasInformes financieros deldepartamento financiero delministerio- Encuesta a través decuestionarios y entrevistasdirigida a la poblaciónbeneficiaria del proyectorealizada al 30 deseptiembre de cada año, porla Unidad Ejecutora.- Certificados de plantacióny derecho al corte entregadoa los beneficiarios, por laSubsecretaría de RecursosForestales, anualRegistros-Informes técnicos sobreplantación-Registros de participanteen actividades decapacitación-Numero de viviendasrehabilitadas en cada unade las comunidadesintervenidasNo ocurrencia deplagas yenfermedadesforestales de granincidencia.-. Las condicionesclimáticas yambiéntales sonfavorables (lasprecipitaciones encantidades yfrecuenciasuficientes)- Los tenedores dela tierra(propietarios o no)colaboran ydisponen susterrenos paraplantación forestalEntrega deplantas en losviviros acordecon loprogramadoParticipantescon voluntad departicipar en lascapacitacionesMateriales ypersonal técnicoa tiempo en lascomunidadesResumen Ejecutivo del Proyecto 8

Dirección de Planificación y Desarrollo9. Contactos del proyectoCuadro 5. Contactos del proyectoInstitución Nombre CargoResponsableTeléfonoMinisterioJosé Director Plan Coordinación 809-807-Ambiente/Viceministe Enríquez Nacional de la Unidad 1116 Ext.rio de Recursos Baez Quisqueya Ejecutora 6180 y 6181ForestalesVerdeMóvil. 809-501-2720MinisterioAmbiente/Direcciónde Planificación yDesarrolloPatricioDeversEnc. Dpto. deSeguimiento yEvaluaciónSeguimiento 809-807-1116 ext.6450Correo electrónicojose.baez@ambiente.gob.doPatricio.Devers@ambiente.gob.doDirección institucionalMinisterio Ambiente4to Piso, Ave. Luperón, Esq. Cayetano Germosén,Distrito Nacional, República DominicanaInstitución ResponsableInstitución EjecutoraCuadro 6. Roles y responsabilidadesMinisterio de Medio Ambiente y Recursos NaturalesViceministerio de Recursos Forestales/ Oficina del PlanNacional Quisqueya VerdeOrganismosrecursos internosfinanciadorFondo General Presupuesto de la NaciónResumen Ejecutivo del Proyecto 9

Dirección de Planificación y Desarrollo10. Bibliografía del ProyectoDIARENA, Inventario de cobertura vegetal de Republica Dominicana, Santo Domingo, 2003.Rodríguez, A6456. Estudio de tendencias y perspectivas del sector, forestal en América LatinaDocumento de Trabajo, Informe Nacional Republica Dominicana .consulta FAO, 2004.Resumen Ejecutivo del Proyecto10

Dirección de Planificación y DesarrolloLista de Chequeo del Proyecto verificada por la Unidad Institucional de PlanificaciónCriterioCumple(SI/NO)1) Oficio de Remisión del Proyecto firmado por Ministro o incúmbete SI2) Tiene definida la tipología de proyecto SI3) Tiene definido si el proyecto es Nuevo o de Arrastre SI4) Tiene definida la fase para la que solicita recursos: Preinversión o Inversión SI5) Tiene definido el número de años de duración de la fase para la que solicitarecursosSI6) Tiene definido el Costo Total del Proyecto y por Componente SI7) Tiene definido el Monto solicitado para el año presupuestal SI8) Tiene definida la población beneficiaria SI9) Tiene definido los antecedentes y la justificación SI10) El Objetivo está claramente definido y corresponde al Propósito del Marco Lógico SI11) Tiene definidos los involucrados SI12) Tiene definidos los Componentes SI13) Tiene definida la Población Objetivo SI14) Si el proyecto es de Arrastre, tiene definido el Código SNIP SI15) Tiene definida la Institución Responsable y la Institución Ejecutora SI16) Si el proyecto es de Arrastre tiene definidos los montos recibidos y ejecutados SI17) El proyecto está claramente regionalizado en caso que beneficie varias provincias SI18) El proyecto tiene indicadores de costo eficiencia (costo por unidad de producto y/ocosto por beneficiarioSI19) El proyecto presenta la Matriz de Marco Lógico SI20) Se presenta la información de los funcionarios que formularon el proyecto SI21) Se presenta información de soporte (Planos, diseños, estudios anteriores, términosde referencia, según sea el caso)SI22) El proyecto responde a la ENDPARA PROYECTOS CON VALOR MAYOR A UN MILLÓN DE DÓLARES:23) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Técnica NO24) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Financiera NO25) El proyecto presenta el estudio de Factibilidad Ambiental NOFuncionario Responsable de la UIP:Nombre: José Enríquez BaezCargo: Director Plan Nacional Quisqueya VerdeTeléfono: 809-567-4300 Ext. 6180 y 6181Móvil. 809-501-2720Correo: jose.baez@ambiente.gob.doFecha verificación de lista de chequeo: NOVIEMBRE 2011Resumen Ejecutivo del Proyecto11