Diseño centro de capacitación y asesoría tecnológica Ambato

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4.1.3.1. Presupuesto de Ingresos.Son las estimaciones de ingresos para el periodo de vida previsto, a preciosconstantes y/o corrientes. (Córdoba Padilla, 2006).Los ingresos del Centro de Capacitación y Asesoría TecnológicaEmpresarial “Feel”, se lo realizará de acuerdo con el estimado de la demandainsatisfecha, el promedio de horas por curso (mínimo requerido) y el precio porhora (valor inferior del que están dispuestos a pagar los empresarios), este precioobviamente variará dependiendo del evento, pero se asume un costo promedio dediez dólares la hora. En la tabla 4.8., se observa el presupuesto de ingresos:Tabla 4.25. Presupuesto de Ingresos del Centro de Capacitación y AsesoríaTecnológica Empresarial “Feel”.Fuente: Investigación de campo.Elaborado por: Luis D. Flores 2013.Presupuesto de IngresosDescripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de Asistentes 853 866 879 892 906Horas de capacitación por curso (mínimo requerido) 30 30 30 30 30Costo por hora $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00Total de Ingresos por año $ 255.900,00 $ 259.800,00 $ 263.700,00 $ 267.600,00 $ 271.800,004.1.3.2. Presupuesto de Egresos.El presupuesto de egresos constituye la inversión y gastos que tiene querealizar el Centro de Capacitación y Asesoría Tecnológica Empresarial “Feel”,para poder iniciar sus actividades.En la tabla 4.9., se muestra todos los egresos del Centro de Capacitación yAsesoría Tecnológica Empresarial “Feel”, siendo el primer año en el quemayores egresos se tiene, por la inversión inicial que se genera.160
Tabla 4.26. Presupuesto de Egresos del Centro de Capacitación y AsesoríaTecnológica Empresarial “Feel”.Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Activos FijosEquipos de Oficina y de las salas de clases $ 20.100,00$ 20.100,00Muebles y Enseres $ 6.515,00$ 6.515,00Seguro Activos Fijos $ 1.330,75 $ 1.330,75 $ 1.330,75 $ 1.303,00 $ 1.303,00Salarios Personal Administrativo y de Servicios $ 31.231,61 $ 31.231,61 $ 31.231,61 $ 31.231,61 $ 31.231,61Gastos Insumos $ 14.966,82 $ 14.966,82 $ 14.966,82 $ 14.966,82 $ 14.966,82Servicios Básicos y Otros $ 8.798,00 $ 8.798,00 $ 8.798,00 $ 8.798,00 $ 8.798,00Gastos Pre-operativos $ 1.158,05Estudio del diseño $ 920,00Promoción y publicidad $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00 $ 1.380,00Número de eventos (40 de 30 Horas) y Costo promediopor hora del facilitador ($25)$ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00Total de Egresos por año $ 116.400,23 $ 87.707,18 $ 107.807,18 $ 87.679,43 $ 94.194,43Fuente: Investigación de campo.Elaborado por: Luis D. Flores 2013.Presupuesto de Egresos4.1.3.3. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.El Estado de origen y aplicación de fondos es una información adicionalque facilitan las empresas en sus cuentas anuales, en la que se detallan:Los recursos que han entrado en la empresa durante el ejercicio y la utilizaciónque se les ha dado.El efecto que este movimiento de entrada y aplicación de recursos ha tenido enel activo circulante.Esta información nos permite conocer si los recursos generados en laactividad han sido suficientes para atender la financiación requerida o si, por elcontrario, la empresa ha tenido que recurrir a fuentes adicionales de financiación.(AulaFacil S.L., 2013).El estado de origen y aplicación de recursos del Centro de Capacitación yAsesoría Tecnológica Empresarial “Feel” se resume en la adquisición de losactivos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. A continuación en la tabla4.10., se presenta el origen y aplicación de los fondos:161
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