Fecha del Pedido Nº de Solicitud Dirección ... - San Bernardo
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07-01-2009 71 DIDECO CULTURA48 MINIPENDONESIMPRESOS EN PVCCALIDAD DE 600 DPITAMAÑO 34 CM. DEALTOPOR 16 CM DEANCHO, CON SOPORTEDE MADERA, BASECIRCULAR. 12-01-2009 101 INSICO 12-01-2009 FINANZAS 15-01-2009 17NOVOAMARTINEZRODOLFO YOTRA $110.456 PAGADA 107 22-01-200909-01-2009 3 SECPLA INFORMATICA30 TONER NEGROQ7553X IMPRESORALASER 2015 ORIGINALES 13-01-2009 102 CM 15-01-2009CONTABILIDAD 15-01-2009 2341-33-CM09LECHNER YCOMPAÑÍALIMITADA $2.919.720 PAGADA 559919 27-01-200909-01-2009 4 SECPLA INFORMATICA15 MOUSE Y 10TECLADOS SEGÚN SP 13-01-2009 103 CM 15-01-2009COMERCIALIZADCONTABILIDAD 15-01-2009 2341-31-CM09ORA INTEGRALLTDA $266.029 PAGADA 109499 27-01-200909-01-2009 1ASEO YORNATOORNATO3 MTS DE CAÑERIA YOTROS PARA VIVERO 13-01-2009 104 16-01-2009 FINANZAS 02-03-2009 107LIA GRANTCORTES $83.445 PAGADA 183649 02-03-200909-01-2009 2ASEO YORNATOORNATO5 SERRUCHOS Y OTROSPARA MANT. AREASVERDES NO LICITADAS 13-01-2009 105 INSICO 16-01-2009 FINANZAS 27-01-2009 2341-111-SE09TRINIDADLOPEZRODRIGUEZ $1.148.053 PAGADA 1085 09-02-200912-01-2009 91 DIDECO12-01-2009 90 DIDECOASISTENCIASOCIALASISTENCIASOCIAL250 COLCHONETASEMERGENCIASSOCIALES 13-01-2009 106 2341-51-L109 22-01-2009 FINANZAS 23-01-2009 2341-93-SE09400 FRAZADASEMERGENCIASSOCIALES 13-01-2009 107 2341-53-l109 22-01-2009 FINANZAS 23-01-2009 2341-92-SE09MARGARITAROSA VENEGASNORAMBUENA $3.064.250 PAGADA 11499 09-02-2009MARGARITAROSA VENEGASNORAMBUENA $1.147.160 PAGADA 11540 16-02-200812-01-2009 93 DIDECO12-01-2009 97 DIDECOASISTENCIASOCIALOFICINA DE LAMUJERAPORTE PARACAROLINA NAVARRETEMARTINEZ ENMATERIALES DECONSTRUCCION 13-01-2009 108 2341-50-l109 22-01-2009 FINANZAS 26-01-2009 2341-96-SE09200 UNIDADES DEBEBIDAS Y OTROS JOSDE MUJERESTEMPORERAS 13-01-2009 109 2341-59-L109 26-01-2009 FINANZAS 02-02-2009 2341-139-SE09LIA GRANTCORTES $385.965 PAGADA 182331 27-02-2009COMERCIALDOENITZLIMITAD $119.988 PAGADA 454 05-03-200912-01-2009 89 DIDECOASISTENCIASOCIAL250 COLCHONETASEMERGENCIASSOCIALES 13-01-2009 110 2341-52-L109 22-01-2009 FINANZAS 16-02-2009 2341-127-SE09MARGARITAROSA VENEGASNORAMBUENA $3.064.250 PAGADA 11544 16-02-2008
12-01-2009 94 DIDECOASISTENCIASOCIALAPORTE PARASEGUNDO VENEGASFUENTES EN CAMAROTECON COLCHONES 13-01-2009 111 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 24MARGARITAROSA VENEGASNORAMBUENA $111.860 PAGADA 11504 09-02-200808-01-2009 72 DIDECOOFICINA DE LAMUJER2 ARRIENDO DE BUSESPARA ZOOLOGICO 13-01-2009 112 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 21-01-2009 46JUAN ROSALESMARCHANT $110.000 PAGADA 553 05-03-200912-01-2009 96 DIDECO12-01-2009 88 DIDECOOFICINA DE LAMUJERASISTENCIASOCIAL160 BEBIDAS Y OTROSCOLACIONES PARAHIJOS DE MUJERESTEMPORERAS SALIDA ALZOOLOGICO 13-01-2009 113 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 3210 MEDIAGUAS DE 3 X 6,CON PISOEMERGENCIAS. 13-01-2009 114 CM 14-01-2009CONTABILIDAD 14-01-2009 2341-26-CM09ALVAROANDRADE EHIJO LIMITAD $57.600 PAGADA 17223 17-02-2008PROYECTOMADERASCONSTRUCCIONES LIMITADA $4.350.140 PAGADA 52833 17-02-200908-01-2009 73 DIDECO12-01-2009 19 FINANZASOFICINA DE LAMUJERADMINISTRATIVO1 ARRIENDO DE BUSPARA HIJOS DEMUJERES TEMPORERA SPARA EL ZOOLOGICO 13-01-2009 115 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 346 LIBROS EMPASTADOSPARA ADQUISICIONES 13-01-2009 116 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 16-01-2009 21GUILLERMOCHANG GUZMAN $79.000 PAGADA 1946 18-02-2009JORGEANDRADE EHIJOS LTDA $107.100 PAGADA 45870 09-02-200912-01-2009 18 FINANZASADMINISTRATIVOCONSUMO TELEFONICOPOR $217221 FACTURA17456029 - 17447330 13-01-2009 117 INSICO 14-01-2009CONTABILIDAD 14-01-2009 15COMPAÑÍA DETELEFONOS DECHILE $217.221 PAGADA17456029 -17447330 14-01-200912-01-2009 7 ALCALDIA09-01-2009 3ASEO YORNATORELACIONESPUBLICASORNATO3 GALVANOS DEMADERA NATIVA TONOALERCE ACTIVIDADESDE LA COMUNA 13-01-2009 118 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 15-01-2009 16C&CASOCIADOSLIMITADA $30.345 PAGADA 4795 27-01-2009CONSUMO POTABLEAREAS VERDES DE LACOMUNA FACTURA6998826 13-01-2009 119 14-01-2009 14-01-2009 14 AGUAS ANDINAS $27.852.287 PAGADA 6998826 14-01-200907-01-2009 12 FINANZASADMINISTRATIVOCANCELACION DEGASTOS COMUNESCORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO POR LACANTIDAD DE 60.07 UF. 14-01-2009 120 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 14-01-2009 13COMUNIDADEDIFICIO ELLIBERTADOR $1.277.291 PAGADA CC 01 14-01-2009
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- Page 4 and 5: 06-01-2009 58 DIDECO CULTURA60 MTS
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- Page 24 and 25: 21-01-2009 150 DIDECO OPD 1 ARRIEND
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12-01-2009 94 DIDECOASISTENCIASOCIALAPORTE PARASEGUNDO VENEGASFUENTES EN CAMAROTECON COLCHONES 13-01-2009 111 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 24MARGARITAROSA VENEGASNORAMBUENA $111.860 PAGADA 11504 09-02-200808-01-2009 72 DIDECOOFICINA DE LAMUJER2 ARRIENDO DE BUSESPARA ZOOLOGICO 13-01-2009 112 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 21-01-2009 46JUAN ROSALESMARCHANT $110.000 PAGADA 553 05-03-200912-01-2009 96 DIDECO12-01-2009 88 DIDECOOFICINA DE LAMUJERASISTENCIASOCIAL160 BEBIDAS Y OTROSCOLACIONES PARAHIJOS DE MUJERESTEMPORERAS SALIDA ALZOOLOGICO 13-01-2009 113 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 3210 MEDIAGUAS DE 3 X 6,CON PISOEMERGENCIAS. 13-01-2009 114 CM 14-01-2009CONTABILIDAD 14-01-2009 2341-26-CM09ALVAROANDRADE EHIJO LIMITAD $57.600 PAGADA 17223 17-02-2008PROYECTOMADERASCONSTRUCCIONES LIMITADA $4.350.140 PAGADA 52833 17-02-200908-01-2009 73 DIDECO12-01-2009 19 FINANZASOFICINA DE LAMUJERADMINISTRATIVO1 ARRIENDO DE BUSPARA HIJOS DEMUJERES TEMPORERA SPARA EL ZOOLOGICO 13-01-2009 115 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 19-01-2009 346 LIBROS EMPASTADOSPARA ADQUISICIONES 13-01-2009 116 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 16-01-2009 21GUILLERMOCHANG GUZMAN $79.000 PAGADA 1946 18-02-2009JORGEANDRADE EHIJOS LTDA $107.100 PAGADA 45870 09-02-200912-01-2009 18 FINANZASADMINISTRATIVOCONSUMO TELEFONICOPOR $217221 FACTURA17456029 - 17447330 13-01-2009 117 INSICO 14-01-2009CONTABILIDAD 14-01-2009 15COMPAÑÍA DETELEFONOS DECHILE $217.221 PAGADA17456029 -17447330 14-01-200912-01-2009 7 ALCALDIA09-01-2009 3ASEO YORNATORELACIONESPUBLICASORNATO3 GALVANOS DEMADERA NATIVA TONOALERCE ACTIVIDADESDE LA COMUNA 13-01-2009 118 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 15-01-2009 16C&CASOCIADOSLIMITADA $30.345 PAGADA 4795 27-01-2009CONSUMO POTABLEAREAS VERDES DE LACOMUNA FACTURA6998826 13-01-2009 119 14-01-2009 14-01-2009 14 AGUAS ANDINAS $27.852.287 PAGADA 6998826 14-01-200907-01-2009 12 FINANZASADMINISTRATIVOCANCELACION DEGASTOS COMUNESCORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO POR LACANTIDAD DE 60.07 UF. 14-01-2009 120 INSICO 14-01-2009 FINANZAS 14-01-2009 13COMUNIDADEDIFICIO ELLIBERTADOR $1.277.291 PAGADA CC 01 14-01-2009
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