2011-2012 - Centro Universitario de Ciencias de la Salud ...
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REVOE, relacionadas con el control y supervisión; la preparación de dictámenesde revalidaciones, equivalencias y acreditaciones; la autorización de Comités deTitulación de las IRVOE; la revisión de programas de actividades de todas lasIRVOE; la participación en la integración y aplicación del nuevo Modelo deSupervisión, así como en la elaboración de instrumentos y aplicación piloto;finalmente se apoyan los procesos de valuación de diversos programaseducativos, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la EducaciónSuperior (CIEES).Por otra parte, de acuerdo con el informe de actividades de la Contraloríadel CUCS, se dio seguimiento a los lineamientos planteados desde la ContraloríaGeneral de la Universidad. Para este año fue relevante lo siguiente:1) Abatimiento del rezago en la atención de observaciones de auditoríasanteriores (28 de 30 observaciones solventadas sobre el ejercicio 2011);2) Se concluyó una auditoria iniciada en el ejercicio 2010 (Nómina y Control dePersonal Académico Rev. 063/2010);3) En el marco del Sistema de Fiscalización Universitario, se iniciaron cincoauditorias correspondientes a los siguientes rubros: a) Proceso de comprasy adquisiciones; procedimiento de entradas, salidas y al control interno delalmacén; b) Nóminas y control de personal administrativo; c) Activos fijosinventariables; d) Financiera y e) Adquisiciones de bienes y contratación deservicios. De esta auditorias se desprendieron 49 observaciones de lascuales 15 fueron solventadas y el resto se encuentra en proceso.4) Recepción de doce informes de impuestos y retención correspondientes anoviembre y diciembre de 2010;5) Validación y sello de un total de 108,683 recibos por concepto de cuotas derecuperación para ser utilizados en las diferentes áreas donde se generanlos ingresos propios;6) Revisión preventiva de ingresos propios, obtenidos por concepto de cuotasde recuperación de los servicios prestados por las diferentes áreas dondese generan, concluyendo junto con la Coordinación de Finanzas del Centro300
eforzar los controles internos y dar indicaciones por escrito a los jefes dedepartamento donde se generan para que depositen el 100% de ingresosobtenidos.7) Se recabaron seis declaraciones y se proporcionó a los funcionarios, laorientación requerida para su correcto llenado;8) Asesorías a diversas dependencias del Centro Universitario; entre ellas:Coordinación de Finanzas, Coordinación de Servicios Generales yUnidades que la integran, Secretaria Administrativa, diferentesDepartamentos, Clínicas Odontológicas y Coordinación de Personal.9) Asesoría a la Coordinación de Finanzas para la elaboración de los informescorrespondientes al segundo informe de avance de gestión financiera de2010 y el primero de 2011;10) Seguimiento del proceso de entrega-recepción de siete instancias delCentro Universitario;11)Elaboración del expediente de entrega-recepción por término del periodo ycambio de Contralor de Centro;12) Elaboración y presentación del informe anual de actividades 2010 y primersemestre 2011.Queda pendiente avanzar en la desincorporación de activos consideradoscomo chatarra, mejorar controles internos y promover que la comprobación de losrecursos asignados se realice en tiempo y forma según lo marca la norma;solventar recomendaciones pendientes derivadas de auditorías.También, en este marco legal y de acuerdo con el Plan de DesarrolloInstitucional (PDI), se trabajó en las tareas correspondientes a la planeación, laprogramación, la presupuestación y los avances en materia de evaluación delcumplimiento de metas compromiso del PDI. Sobre ello se da cuenta enseguida.301
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eforzar los controles internos y dar indicaciones por escrito a los jefes <strong>de</strong><strong>de</strong>partamento don<strong>de</strong> se generan para que <strong>de</strong>positen el 100% <strong>de</strong> ingresosobtenidos.7) Se recabaron seis <strong>de</strong>c<strong>la</strong>raciones y se proporcionó a los funcionarios, <strong>la</strong>orientación requerida para su correcto llenado;8) Asesorías a diversas <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong>l <strong>Centro</strong> <strong>Universitario</strong>; entre el<strong>la</strong>s:Coordinación <strong>de</strong> Finanzas, Coordinación <strong>de</strong> Servicios Generales yUnida<strong>de</strong>s que <strong>la</strong> integran, Secretaria Administrativa, diferentesDepartamentos, Clínicas Odontológicas y Coordinación <strong>de</strong> Personal.9) Asesoría a <strong>la</strong> Coordinación <strong>de</strong> Finanzas para <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> los informescorrespondientes al segundo informe <strong>de</strong> avance <strong>de</strong> gestión financiera <strong>de</strong>2010 y el primero <strong>de</strong> <strong>2011</strong>;10) Seguimiento <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> entrega-recepción <strong>de</strong> siete instancias <strong>de</strong>l<strong>Centro</strong> <strong>Universitario</strong>;11)E<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>l expediente <strong>de</strong> entrega-recepción por término <strong>de</strong>l periodo ycambio <strong>de</strong> Contralor <strong>de</strong> <strong>Centro</strong>;12) E<strong>la</strong>boración y presentación <strong>de</strong>l informe anual <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s 2010 y primersemestre <strong>2011</strong>.Queda pendiente avanzar en <strong>la</strong> <strong>de</strong>sincorporación <strong>de</strong> activos consi<strong>de</strong>radoscomo chatarra, mejorar controles internos y promover que <strong>la</strong> comprobación <strong>de</strong> losrecursos asignados se realice en tiempo y forma según lo marca <strong>la</strong> norma;solventar recomendaciones pendientes <strong>de</strong>rivadas <strong>de</strong> auditorías.También, en este marco legal y <strong>de</strong> acuerdo con el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> DesarrolloInstitucional (PDI), se trabajó en <strong>la</strong>s tareas correspondientes a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>neación, <strong>la</strong>programación, <strong>la</strong> presupuestación y los avances en materia <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong>lcumplimiento <strong>de</strong> metas compromiso <strong>de</strong>l PDI. Sobre ello se da cuenta enseguida.301
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