2011-2012 - Centro Universitario de Ciencias de la Salud ...
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7.1 FinanciamientoLas formas de financiamiento hacen posible que la universidad cumpla susfunciones sustantivas bajo los principios de eficiencia y equidad. Las opciones definanciamiento de la institución, se distribuyen en recursos ordinarios, ingresosautogenerados y recursos complementarios.Generar conocimiento y formar recursos profesionales con calidad, tiene uncosto creciente. Su atención requiere de procesos administrativos ágiles, que deacuerdo a la normatividad universitaria, permita canalizar y ejercer oportunamentelos recursos tanto ordinarios como complementarios. La posibilidad de acceder aimportantes montos de recursos complementarios a escala institucional, estatal,federal e internacional, es resultado de los esfuerzos conjuntos de estacomunidad.Se mantienen los esfuerzos para mejorar la infraestructura y para eldesarrollo de la investigación y la docencia a través de programas y fondos comoel Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); el Fondo deInfraestructura para la Ampliación de Matrícula (FAM); el Fondo para elFortalecimiento de la Educación Superior (FADOES); el Consejo Nacional deCiencia y Tecnología (CONACyT); y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnologíadel Estado de Jalisco (COECyTJAL), entre otros.7.1.1 Distribución del presupuesto ordinarioLos proyectos que integran el P3e y sus Programas Operativos Anuales(POAs) del Centro Universitario, tienen como referentes el Plan de Desarrollo delCentro y el Plan de Desarrollo Institucional con una Visión al año 2030.El monto inicial de los ingresos institucionales ordinarios del 2011, fueajustado ya que la institución no recibió los incrementos de subsidio ordinariosuficientes para solventar el creciente costo que implican los servicios personalesque en su momento fueron cargados a los gastos de operación. La difícil situación278
financiera por la que atravesó la Universidad, llevó a plantear políticas para elajuste del ejercicio presupuestal, cuidando cumplir, de la mejor manera, criteriosde desempeño, objetivos y metas académicas y sociales del Centro Universitario yde la Red Universitaria.Los POAs fueron evaluados y priorizados, el resultado fue una propuesta deredistribución de montos asignados a cada Unidad Responsable de Gasto (URes),de tal manera que el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2011 del CUCS, seintegró como se presenta en el cuadro 7.1.GESTIÓN Y GOBIERNODistribución del presupuesto ordinarioCuadro 7.1Comparativo de distribución del presupuesto inicial durante el periodo 2011.Rubro Año 2010 Año 2011 inicial Año 2011 ajustadoPresupuesto total ejercido 397´061,937.92 405,592,673.00 413,496,894.00*Servicios personales 383,648,655.00 383,948,655.00 402,361,109.00Gastos de operación 13´413,282.92 21,644,018.00 11.135.785.40Fuente: Coordinación de Planeación, CUCS, febrero 2012.*Incluye montos estimados de ingresos propios y fondos externosLas mismas 49 URes, ajustaron los 55 POAs elaborados a un monto total de$11’135,785.00 mismo que se distribuye entre las instancias del Centro de lasiguiente forma, (cuadro 7.2).GESTIÓN Y GOBIERNODistribución del presupuesto ordinarioCuadro 7.2Distribución de proyectos POA 2010 y 2011 y montos, por instancias del CUCS2010 2011 ajustadoInstanciaNo. deproyectosMonto No. de proyectos MontoRectoría 2 3’611,300.00 1 2,320,038.74Secretaría Académica 39 3’298,237.99 27 1,713,037.77Secretaría Administrativa 7 7’920,969.22 5 3,273,044.05División de Disciplinas Básicas parala Salud24 2’327,823.92 9 1,197,658.71División de Disciplinas Clínicas 14 2’980,905.38 7 1,533,667.24División de Disciplinas para elDesarrollo, Promoción y 12 2’134,781.38 6 1,098,338.89Preservación de la SaludTOTAL 98 21’644,018.00 55 11,135,785,40Fuente: Coordinación de Planeación, CUCS, febrero 2012.279
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financiera por <strong>la</strong> que atravesó <strong>la</strong> Universidad, llevó a p<strong>la</strong>ntear políticas para e<strong>la</strong>juste <strong>de</strong>l ejercicio presupuestal, cuidando cumplir, <strong>de</strong> <strong>la</strong> mejor manera, criterios<strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño, objetivos y metas académicas y sociales <strong>de</strong>l <strong>Centro</strong> <strong>Universitario</strong> y<strong>de</strong> <strong>la</strong> Red Universitaria.Los POAs fueron evaluados y priorizados, el resultado fue una propuesta <strong>de</strong>redistribución <strong>de</strong> montos asignados a cada Unidad Responsable <strong>de</strong> Gasto (URes),<strong>de</strong> tal manera que el Presupuesto <strong>de</strong> Ingresos y Egresos <strong>2011</strong> <strong>de</strong>l CUCS, seintegró como se presenta en el cuadro 7.1.GESTIÓN Y GOBIERNODistribución <strong>de</strong>l presupuesto ordinarioCuadro 7.1Comparativo <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong>l presupuesto inicial durante el periodo <strong>2011</strong>.Rubro Año 2010 Año <strong>2011</strong> inicial Año <strong>2011</strong> ajustadoPresupuesto total ejercido 397´061,937.92 405,592,673.00 413,496,894.00*Servicios personales 383,648,655.00 383,948,655.00 402,361,109.00Gastos <strong>de</strong> operación 13´413,282.92 21,644,018.00 11.135.785.40Fuente: Coordinación <strong>de</strong> P<strong>la</strong>neación, CUCS, febrero <strong>2012</strong>.*Incluye montos estimados <strong>de</strong> ingresos propios y fondos externosLas mismas 49 URes, ajustaron los 55 POAs e<strong>la</strong>borados a un monto total <strong>de</strong>$11’135,785.00 mismo que se distribuye entre <strong>la</strong>s instancias <strong>de</strong>l <strong>Centro</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>siguiente forma, (cuadro 7.2).GESTIÓN Y GOBIERNODistribución <strong>de</strong>l presupuesto ordinarioCuadro 7.2Distribución <strong>de</strong> proyectos POA 2010 y <strong>2011</strong> y montos, por instancias <strong>de</strong>l CUCS2010 <strong>2011</strong> ajustadoInstanciaNo. <strong>de</strong>proyectosMonto No. <strong>de</strong> proyectos MontoRectoría 2 3’611,300.00 1 2,320,038.74Secretaría Académica 39 3’298,237.99 27 1,713,037.77Secretaría Administrativa 7 7’920,969.22 5 3,273,044.05División <strong>de</strong> Disciplinas Básicas para<strong>la</strong> <strong>Salud</strong>24 2’327,823.92 9 1,197,658.71División <strong>de</strong> Disciplinas Clínicas 14 2’980,905.38 7 1,533,667.24División <strong>de</strong> Disciplinas para elDesarrollo, Promoción y 12 2’134,781.38 6 1,098,338.89Preservación <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Salud</strong>TOTAL 98 21’644,018.00 55 11,135,785,40Fuente: Coordinación <strong>de</strong> P<strong>la</strong>neación, CUCS, febrero <strong>2012</strong>.279
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