Documento CONPES 3552 - Departamento Nacional de Planeación

DocumentoConpes 3552Consejo Nacional de Política Económica y SocialRepública de ColombiaDepartamento Nacional de PlaneaciónSISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARABUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA –SEGUIMIENTO Y MODIFICACIÓN –DNP: DIES- GEINFMinisterio de Hacienda y Crédito Público – MHCPMinisterio de TransporteVersión aprobadaBogotá D. C. Diciembre 1 de 2008

I. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................... 2II. ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 2A. Jurídicos....................................................................................................................................................... 2B. Justificación ................................................................................................................................................. 3III. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARA BUCARAMANGA Y SU ÁREAMETROPOLITANA – AVANCES DEL PROYECTO...................................................................................... 3IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y NUEVA PROPUESTA .............................................................. 6A. Nuevo esquema operacional y cobertura de la demanda...........................................................................7B. Infraestructura ........................................................................................................................................8C. Costos de Inversión.................................................................................................................................9V. FINANCIAMIENTO ................................................................................................................................11A. Esquema de Financiación del Proyecto SITM.....................................................................................11B. Impactos del Sistema Integrado de Transporte Masivo.......................................................................13C. Mecanismos de seguimiento.................................................................................................................15VI. RECOMENDACIONES........................................................................................................................... 16VII. ANEXOS .................................................................................................................................................... 191

I. INTRODUCCIÓNEl presente documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica ySocial – CONPES – el seguimiento y modificación de los Documentos Conpes 3298: “Sistema Integradodel Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del Área Metropolitana de Bucaramanga”del 26 de julio de 2004, y Conpes 3370: “Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de TransporteMasivo de Pasajeros del Área Metropolitana de Bucaramanga - Seguimiento”, del 1 de agosto de 2005, encumplimiento con los requerimientos de la ley 310 de 1996. En el presente documento se exponen losprincipales avances del proyecto, y se incluyen algunas modificaciones. El proyecto se encuentra incluidodentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010: “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos” y esconsiderado como un proyecto de importancia estratégica para la Nación y para los Municipios del ÁreaMetropolitana de Bucaramanga (AMB).II.ANTECEDENTESA continuación se presentan los antecedentes y justificación que dieron origen al proyecto que sepresenta en este documento.A. JurídicosComo fue inicialmente previsto y plasmado en el Documento Conpes 3298 del 26 de julio de2004, el proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) del Área Metropolitana deBucaramanga (Metrolínea), contemplaba la participación de los municipios de Bucaramanga,Floridablanca, Piedecuesta, así como del Departamento de Santander y del Área Metropolitana deBucaramanga para su desarrollo. Posteriormente, a través del Documento Conpes 3370 del 1 de agosto de2005, se vinculó el municipio de San Juan de Girón al proyecto.El 17 de agosto de 2005 se suscribió el Convenio de Cofinanciación entre la Nación,Bucaramanga y el Área Metropolitana, que establecía la financiación del SITM, las vigencias futuras enlas cuales se debían realizar dichos aportes y las condiciones bajo las cuales se realizarían loscorrespondientes desembolsos. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2005 se suscribió el otrosí No. 1 alConvenio de Cofinanciación, teniendo por objeto reemplazar el certificado de disponibilidad presupuestalde la Nación por el mismo valor inicialmente fijado. Luego, el 27 de enero de 2006 se suscribió el otro síNo. 2 con el fin de comprometer los recursos para el proyecto por parte del municipio de San Juan de2

Girón. Finalmente, el día 28 de diciembre de 2006 se suscribió el otro sí No. 3 al Convenio con el fin decomprometer los recursos para el proyecto por parte del municipio de Piedecuesta.Adicionalmente, se encuentra en trámite la suscripción del otro sí No. 4 al Convenio deCofinanciación que vincula al municipio de Floridablanca al SITM, teniendo en cuenta que el 14 de mayode 2008 mediante acuerdo No. 007, el Concejo Municipal autorizó a su Alcalde para comprometervigencias futuras para el proyecto.B. JustificaciónEn cumplimiento de lo establecido en el numeral III – Aspectos Institucionales literal b)Mecanismos de seguimiento de los SITM y el numeral vi) del Documento Conpes 3368 de 2005, elMinisterio de Transporte mediante oficio MT- 46961 del 15 de agosto de 2008, recomendó alDepartamento Nacional de Planeación, la elaboración de un Documento Conpes de Seguimiento yModificación al proyecto de SITM de Bucaramanga y su Área Metropolitana.III. SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO PARABUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA – AVANCES DELPROYECTOMetrolínea:A continuación se describen los principales avances presentados en el desarrollo del proyectoPolíticas Institucionales de Contratación: Teniendo en cuenta que los aportes de la Nación sefinancian a través de un crédito tramitado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento(BIRF), la contratación de la construcción de la infraestructura así como la interventoría de obras, haseguido los lineamientos de las políticas de contratación de dicha Banca Multilateral, los cuales incluyenla puesta en marcha de los planes de manejo ambiental, manejo de tráfico y el plan de reasentamientos,como salvaguardas.Los procesos de contratación para las concesiones de Infraestructura, Operación y Recaudo delSITM, que se encuentran respaldados con cargo a la tarifa, se rigieron por lo establecido en la ley 80 de1993 de la legislación Colombiana, igualmente, por la política nacional de distribución de riesgos3

plasmada en los Documentos Conpes 3107 del 3 de abril de 2001 y Conpes 3133 del 3 de Septiembre de2001.Avance en la Construcción de Infraestructura: Teniendo en cuenta lo establecido en eldocumento Conpes 3370 de 2005, a continuación en la Tabla No. 1 se indica el avance en la ejecución deobras del SITM:Tabla No. 1 Estado de las Obras de infraestructura del SITM (Conpes 3370)COMPONENTE SUB-COMPONENTE UnidadMETAFISICASITUACIONACTUALOBSERVACIONESQuebrada Seca – San Andresito. km 1,17 1,17 Tramo terminado.Corredor TroncalQuebrada Seca – PuenteSan Andresito – Puerta del Sol. km 1,26 1,26 Tramo terminado.Provenza. Puerta del Sol – Puente Provenza. km 2,32 2,32 Tramo terminado.Corredor TroncalPuente Provenza – PapiPuente Provenza – Cañaveralkm1,75 1,50En ejecución.Quiero Piña. Cañaveral – Papi Quiero Piña km 2,40 1,46 En ejecución.Corredor PretroncalCorredoresAlimentadoresInfraestructuraComplementaria(construcción einstalación)Total Troncal km 8,9 7,71 Avance del 87%Carrera 15 entre La Virgen y laAvenida Quebradaseca.km 2,12 2,12 Tramo terminado.Carrera 27 entre AvenidaQuebrada Seca y Puerta del Sol.km 2,32 0,60 En ejecución.Carrera 27 entre Av. Quebradasecay la Universidad Industrial deSantander.km 3,25 3,25 Tramo terminado.Acceso a la ciudadela Real deMinaskm 6,40 0,00 En estudios y diseños.Total Pretroncal km 14,09 5,97 Avance del 42%Corredores Alimentadores Girón,Piedecuesta, Floridablanca y km 61,1 0,00 En estudios y diseños.BucaramangaGrupo 1 Puentes Peatonales Un 6 0 En ejecución.Grupo 2 Puentes Peatonales Un 7 0 En ejecución.Estaciones de parada puertaderechaUn 46 0 En estudios y diseños.Estaciones de parada puertaizquierda Un 12 0 En ejecución.Estaciones deIntegración de CabeceraEstaciones deIntegración IntermediaE.I Cabecera Norte (Kennedy)E.I Cabecera Papi Quiero PiñaE.I Cabecera PiedecuestaE.I Cabecera GirónE.I Intermédia CañaveralE.I Intermédia ProvenzaUn 4 0 En estudios y diseños.Un 2 0La E.I Intermedia Provenzaestá en proceso licitatorio,La E.I Intermedia deCañaveral se encuentra enestudios y diseños.Fuente: Metrolínea S.A. (Información corte septiembre 30 de 2008)Redes de Servicios Públicos: Metrolínea S.A., ente gestor del proyecto, ha coordinado con lasempresas prestadoras de servicios públicos las labores de adecuación, traslado y sustitución de las redesque se han encontrado en los corredores, las cuales no contaban con un inventario real ni se conocía suestado de condición física.4

Para mitigar el impacto de una mayor inversión en redes de servicios públicos, Metrolínea S.A.ha suscrito tres (3) convenios interadministrativos con la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía deBucaramanga 1 , dirigidos a respaldar los costos relacionados con el alumbrado público, y un (1) conveniointeradministrativo con la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 2 para cubrir los costosrelacionados con las redes de acueducto.Avance en la Implantación del Sistema Centralizado de Recaudo: En el año 2007, se adjudicóla concesión para el Sistema de Recaudo y Control de Flota 3 . La empresa seleccionada (ConsorcioRecaudar, hoy TISA S.A.) se encargará del diseño, suministro, implementación, pruebas y puesta enmarcha de la integración tecnológica del Sistema de Información de Metrolínea (SIMLÍNEA), quecumplirá con las funciones de información y atención al usuario, comunicaciones inalámbricas y fijas,recaudo, control, gestión de flota y monitoreo de imágenes.El usuario podrá utilizar en todo el Sistema la tarjeta inteligente sin contacto (TISC) como mediode acceso y de pago, permitiendo la integración tarifaria de los diferentes servicios del SITM.En la actualidad el concesionario ya cuenta con la aprobación del cierre financiero por parte de laBanca Comercial.Avance en Diseño Operacional: La Universidad Industrial de Santander (UIS), elaboró el diseñoconceptual 4 y operacional del SITM, teniendo en cuenta la matriz origen-destino 5 del año 2003.Con el fin de dar apertura al proceso para la contratación de la concesión de operación del Sistemaen el año 2007, Metrolínea S.A, a través de la UIS, procedió a actualizar el diseño operacional, ajustandolos factores de proyección de viajes (ver anexo No. 5 Ajuste Demanda de Viajes), la jerarquización derutas, configuración de nuevos servicios y optimización de flota.Avances en la Operación: Por medio de licitación pública, se adjudicó en el mes de diciembre de2007, la concesión uno de operación del SITM, dejando desierta la concesión dos para un nuevo proceso1 Convenios Interadministrativos Nos. 016 de 2006, 021 de 2007 y 043 de 2008 por un valor total de $ 6.460 millones de pesos.2 Convenio Interadministrativo No. 001 de 2006 por valor de $ 3.276 millones de pesos.3 Contrato de Concesión Licitación Pública M-LP-002-2007 adjudicado al Consorcio Recaudar el 24 de septiembre de 2007.4 Convenio Interadministrativo No. 033 suscrito entre el Área Metropolitana y la Universidad Industrial de Santander, Diciembre de 2004.5 Estudio de complementación y actualización del diseño operacional del SITM, SAIP Ltda., diciembre 20035

licitatorio, el cual se adjudicó en el mes de febrero de 2008 6 . Los respectivos contratos ya se encuentrandebidamente suscritos.Los Concesionarios de operación seleccionados (Metrocinco Plus S.A. y Movilizamos S.A.), estánconformados por pequeños transportadores y por las 12 empresas tradicionales de transporte colectivo delÁrea Metropolitana de Bucaramanga (ver tabla No. 2). En la actualidad los concesionarios ya cuentan conla aprobación del cierre financiero por parte de la Banca Comercial.Tabla No. 2 Empresas y Pequeños Propietarios vinculados a los Concesionarios de operaciónMetrocinco Plus S.A. Movilizamos S.A.Empresas Vinculadas de TPC del AMB 4 8Cantidad de Pequeños Propietarios 717 586% Participación Pequeños Propietarios 80,36% 81,24%Avance en Temas Sociales: Para mitigar el impacto que ocasiona la construcción de las obras delSistema, Metrolínea S.A ha trabajado con las unidades sociales afectadas y la comunidad en general,haciendo uso de tres (3) instrumentos que componen el plan de gestión social, estos son: plan dereasentamientos (PDR), gestión social en obra, y participación y comunicación. En el anexo No. 1 Avanceen temas sociales se detalla esta información.Avance en Temas Urbanos: En el Área Metropolitana de Bucaramanga, conformada por losmunicipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y San Juan de Girón, se han articulado alrededordel SITM una serie de proyectos que potenciarán el desarrollo urbano y regional de los municipiosvinculados, así como de aquellos que por su cercanía pueden integrarse al mismo. Para una mayorilustración de los proyectos en mención, remitirse al Anexo No. 2 Avance en temas urbanos, del presentedocumento.IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y NUEVA PROPUESTAMetrolínea S.A. puso a consideración del “Grupo Interno de Trabajo de seguimiento a los SistemasIntegrados de Transporte Masivo del Ministerio de Transporte, el nuevo alcance del proyecto para elSITM”, el cual contempla una cobertura del 66% a partir del ajuste al diseño operacional que requiere laincorporación de 11,01 km de corredores pretroncales, 19 km de carriles para rutas alimentadoras, 12puentes peatonales, una plataforma adicional de alimentación a la Estación de Transferencia de Provenza6 Contrato de Concesión “uno” Licitación Publica M-LP-003-2007 adjudicada a Metrocinco Plus S.A. el 27 de diciembre de 2007 y Contrato de6

en el costado oriental, la incorporación de 12 estaciones sencillas de parada (7 puerta izquierda y 5 puertaderecha), y la construcción de una glorieta. Con el fin de consolidar dicha propuesta, el Ministerio deTransporte recomendó la presentación de este documento.A continuación se muestra un comparativo entre el diseño operacional, el alcance en infraestructuray costos del proyecto aprobado mediante el Documento Conpes 3370 y la nueva propuesta realizada porMetrolínea S.A.A. Nuevo esquema operacional y cobertura de la demandaEl Documento Conpes 3298 definió una cobertura del 42% de la demanda total de viajes para elSistema, entendida esta cobertura como la relación entre pasajeros movilizados (abordajes) por Metrolíneay pasajeros totales del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB). Esta cobertura se lograba con unaconfiguración de rutas que establecía sus recorridos sobre los corredores principales del ÁreaMetropolitana de Bucaramanga, como lo son: La Carrera 15, Autopista Bucaramanga-Floridablanca,Autopista Floridablanca-Piedecuesta, Autopista Bucaramanga-San Juan de Girón hasta Cenfer y laCarrera 27.Posteriormente en el Documento Conpes 3370 se incluyó al municipio de San Juan de Girón y seintegraron a través de servicios pretroncales y alimentadores, nuevos sectores como la Ciudadela Real deMinas, Provenza y Floridablanca, logrando aumentar la cobertura del Sistema al 63%.La nueva propuesta operacional considera la creación de nuevos servicios pretroncales saliendo delas cuencas alimentadoras principales en el municipio de Floridablanca (pretroncal de la Cumbre yBucarica) y en el municipio de Bucaramanga (pretroncal de la Carrera 33), aumentando su cobertura al66% de la demanda de pasajeros movilizados del Área Metropolitana de Bucaramanga, lo que implica larealización de 939.630 abordajes en el AMB y 619.976 abordajes para el Sistema Metrolínea, quetraducidos en viajes pagos representan 707.100 en el AMB y 387.446 en el Sistema Metrolínea, para elaño 2009.Esta nueva propuesta operacional, además de integrar los municipios antes mencionados, buscareducir el número de transbordos generados en el Sistema, atendiendo así de manera más directa lasnecesidades de la población. A continuación se presenta en la Figura No. 1 el escenario propuesto:Concesión “dos” Licitación Publica M-LP-004-2007 adjudicada a Movilizamos S.A el 5 de febrero de 2008.7

Figura Nº 1. Plano de corredores del SITM – Nueva propuestaFuente: Metrolínea S.A.B. InfraestructuraDe acuerdo con lo consignado en el Documento Conpes 3370, el proyecto SITM incluye serviciosde rutas troncales, pretroncales y alimentadoras, así como los sistemas de recaudo y control centralizadosadaptados bajo las condiciones particulares de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.Igualmente contemplaba 8,6 km (sic) 7 de carriles exclusivos (troncales), 36,2 8 km de carrilespreferenciales (pretroncales), 61,1 km de corredores alimentadores, 4 estaciones de integración decabecera, 2 estaciones de integración intermedias, 12 estaciones de parada puerta izquierda y 46estaciones de parada puerta derecha.Con la nueva propuesta operacional para Metrolínea se contemplan: 8,9 km de carriles exclusivos(troncales), 25,19 km de carriles preferenciales (pretroncales), 80,1 km de corredores alimentadores, 4estaciones de integración de cabecera con sus respectivos patio-talleres, 3 estaciones de integraciónintermedias, 24 estaciones de parada puerta izquierda y puerta derecha, 49 paradas puerta derecha, unaglorieta y una plataforma adicional de alimentación a la Estación de Transferencia de Provenza en elcostado oriental.7 En el Documento Conpes 3370 se reportó un valor de 8.6 km, sin embargo la cifra exacta es 8,9 km.8 De los 36,2 km de carriles preferenciales, 22,11 km corresponden en la actualidad a corredores concesionados por INCO a las concesionesComuneros (corredor Papi Quiero Piña-Piedecuesta) y ZMB (corredores Puerta del Sol- Puente el Bueno – Palenque y la Virgen-la Cemento).8

A continuación en la tabla No. 3 se indica la nueva propuesta en infraestructura del SITM, enrelación con lo contemplado en el Documento Conpes 3370 del año 2005:Tabla No. 3 Nueva propuesta de infraestructura del SITMCONCEPTO UNIDAD CONPES 3370NUEVAPROPUESTACorredores Troncales km 8,9 8,9Corredores Pretroncales km 36,2 925,19Adecuación de Rutas Alimentadoras km 61,1 80,1Puentes Peatonales Un 13 25Retorno operativo (Glorieta) Un 0 1Portales – Patio Talleres Un 4 4Estaciones de Integración Intermedias Un 2 3Estaciones Puerta Izquierda – Puerta Derecha Un 12 24Paraderos Puerta Derecha Un 46 49Fuente: Metrolínea S.A.C. Costos de InversiónDe acuerdo con el documento Conpes 3370 de 2005, y bajo los parámetros contemplados en elestudio del diseño conceptual, se estableció un valor del proyecto a pesos constantes de 2003 de $453.129millones de pesos ($586.911 millones de pesos constantes de 2008) de los cuales $267.346 ($346.966millones de pesos constantes de 2008) corresponden a Inversión Pública y $185.783 ($239.915 millonesde pesos constantes de 2008) a Inversión Privada.En materia de adquisición predial y plan de reasentamientos, el presupuesto planteado en elDocumento Conpes 3370 sólo contemplaba la adquisición de los predios necesarios para la construcciónde los Portales del Norte (Bucaramanga) y Floridablanca, aquellos predios requeridos para los Portales deSan Juan de Girón y Piedecuesta serían asumidos por el presupuesto de inversión privada con cargo a latarifa.Con el fin de disminuir el impacto de los costos en la tarifa, la construcción y adquisición depredios de los Portales – Patio Talleres del Norte, Piedecuesta y San Juan de Girón, serán asumidos conrecursos de inversión pública, y por su parte, la obra de infraestructura del Portal - Patio Taller deFloridablanca se adelantará con cargo a la tarifa.9 La Concesión Comuneros (Contrato de Concesión No. 02 de 2006) tiene un valor de $133.985 millones de pesos constantes de 2008. Lostramos utilizados por Metrolínea son Puerta del Sol - Cenfer (10.9 Km), y La Virgen – Cemento (1.7 Km).9

El monto destinado a la adquisición de predios y a cubrir el plan de reasentamientos también se haincrementado con la evolución de la obra y la rectificación del diseño geométrico de los corredorestroncales, necesario para incluir los carriles de sobrepaso en las zonas de estación, ocasionandoafectaciones prediales por un valor adicional de $17.562 millones de pesos constantes de 2008.Adicionalmente, la nueva propuesta operacional plantea el aumento en número de estaciones sencillas deparada puerta derecha, de puentes peatonales, una plataforma adicional de alimentación a la Estación deTransferencia de Provenza en el costado oriental, y una glorieta, implica recursos adicionales pararespaldar el proceso de adquisición predial de estas obras.Teniendo en cuenta todos los anteriores ajustes y las necesidades de infraestructura mencionadas,el costo total de la inversión asciende a un total de $868.633 millones de pesos constantes del año 2008, delos cuales $494.985 millones corresponden a inversión pública. Los otros $373.648 millones correspondena inversión privada. Adicional al valor antes mencionado, la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía deBucaramanga (Alumbrado Público) y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, realizarán inversionesen redes de servicios públicos en los corredores del Sistema por un valor total de $13.472 millones (pesosconstantes 2008). La inversión en redes de servicios públicos realizada por la Secretaría de Infraestructurade la Alcaldía de Bucaramanga y por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga no hace parte delConvenio de Cofinanciación del proyecto, por lo tanto no requiere contrapartida por parte de la Nación.En la tabla No. 4 se indica en detalle los costos del SITM:Tabla No. 4 Nueva Propuesta de Costos del SITM (Pesos Constantes 2008)ADQUISICIONES DELPROYECTOCOSTO SITMCONPES 3370 de 2005VALORES AINCLUIR EN LANUEVAPROPUESTATOTAL NUEVAPROPUESTA(SITM)1. BIENES 4.226.332 35.300.515 39.526.847Predios y Reasentamientos 4.226.332 35.300.515 39.526.8472. OBRAS 259.390.858 87.675.137 347.065.995Corredores Troncales 58.336.384 25.576.208 83.912.592Estaciones de Cabecera – Portales(Norte, Piedecuesta, Girón) 25.029.277 1.556.270 26.585.547Patio-Talleres (Norte, Piedecuesta,Girón) 0 51607238,47 51.607.238Corredores Pretroncales 78.861.005 -28.643.835 50.217.170Puentes Peatonales 25.064.496 36.310.369 61.374.865La Concesión ZMB (Contrato 01161 de 2001, Subproyecto No.9004 - Adecuación para un carril Adicional de la doble Calzada existente desdeFloridablanca hasta Piedecuesta Estación El Molino) tiene un valor de $57.029. millones de pesos constantes de 2008. El tramo utilizado porMetrolínea Floridablanca – Piedecuesta tiene una longitud de 9.51 Km.10

Estaciones de Parada 13.618.181 21.366.585 34.984.766Estaciones de Transferencia 6.726.912 14.608.513 21.335.424Adecuación de RutasAlimentadoras 11.590.363 -411.160 11.179.203Construcción de Ciclorutas y/oCarril Floridablanca Piedecuesta 40.164.241 -34.295.050 5.869.1903. INTERVENTORIAS OBRAS 13.721.702 8.177.279 21.898.981TOTAL OBRAS (1 ,2 y 3) 277.338.892 131.152.931 408.491.823Otros Costos * 7.748.275 2.809.229 10.557.504Costos Financieros 61.908.718 14.027.423 75.936.142TOTAL INVERSIÓNPÚBLICA 346.995.885 147.989.583 494.985.469Portal - Patio Taller Floridablanca 22.440.296 73.559.704 96.000.000Inversión Operadores – Buses 203.664.703 1.474.563 205.139.267Inversión Operador Recaudo 13.810.009 58.698.465 72.508.475TOTAL INVERSIÓNPRIVADA 239.915.008 133.732.733 373.647.741TOTAL PROYECTO 586.910.894 281.722.316 868.633.210Fuente: Metrolínea S.A.* Los otros costos relacionados incluyen los siguientes conceptos: Consultoría y Asesoría Operación y Recaudo, Diseños delSistema contratados por el Área Metropolitana de Bucaramanga con la Universidad Industrial de Santander 10 , Optimización deDiseños, Seguimiento y Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental, Perito de Obra, Semaforización. Todos estos conceptos soncubiertos con aportes de los Entes Territoriales al SITM.Las rutas alimentadoras tendrán una intervención que no podrá exceder los $11.179 millones depesos constantes de 2008 (recursos dirigidos al tratamiento de las vías ($10.646.5 millones) e interventoríade obra ($532.5 millones)), cualquier valor adicional que se genere por este concepto deberá serrespaldado con recursos de los Municipios del Área Metropolitana.V. FINANCIAMIENTOA continuación se indica el esquema de financiación y la relación de costos del proyecto.A. Esquema de Financiación del Proyecto SITMLos aportes al sistema a cargo de la Nación, los Municipios de Bucaramanga, San Juan de Girón,Piedecuesta, Floridablanca, el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Gobernación de Santander,fueron definidos en el documento Conpes 3370, contemplándose aportes por parte de la Nación en los10 Convenio Interadministrativo No. 033 suscrito entre el Área Metropolitana y la Universidad Industrial de Santander, diciembre de 2004.11

años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, y aportes por parte de los Entes Territoriales del año 2005 hasta el2017.A continuación, en la Tabla No. 5, se presenta el perfil de aportes de inversión pública al proyectorequeridos para la finalización de las obras del SITM:Tabla No. 5. Nueva Propuesta de Aportes para el SITM (Miles de pesos constantes 2008)Aportes NaciónAportes Entes TerritorialesVIGENCIAAportesConvenioactualAportesNuevaPropuestaTotalAportesConvenioActualAportes NuevaPropuestaTotalTOTAL% Part. 66,56% 77.8% 69,92% 33,44% 22.2% 30,08% 100%2005 $ 38.224.151 $ 0 $ 38.224.151 $ 3.896.254 $ 0 $ 3.896.254 $ 42.120.4042006 $ 23.377.870 $ 0 $ 23.377.870 $ 5.127.703 $ 0 $ 5.127.703 $ 28.505.5732007 $ 45.429.051 $ 0 $ 45.429.051 $ 9.866.504 $ 0 $ 9.866.504 $ 55.295.5552008 $ 59.265.216 $ 0 $ 59.265.216 $ 12.017.809 $ 0 $ 12.017.809 $ 71.283.0252009 $ 48.237.964 $ 0 $ 48.237.964 $ 15.126.923 $ 4.236.290 $ 19.363.213 $ 67.601.1772010 $ 3.930.650 $ 0 $ 3.930.650 $ 15.206.782 $ 4.236.290 $ 19.443.072 $ 23.373.7222011 $ 7.332.299 $ 39.457.160 $ 46.789.460 $ 12.468.376 $ 4.236.290 $ 16.704.666 $ 63.494.1262012 $ 5.165.409 $ 14.168.229 $ 19.333.638 $ 11.808.892 $ 4.236.290 $ 16.045.182 $ 35.378.8202013 $ 0 $ 29.696.126 $ 29.696.126 $ 11.929.969 $ 4.236.290 $ 16.166.259 $ 45.862.3862014 $ 0 $ 31.818.422 $ 31.818.422 $ 7.679.386 $ 4.236.290 $ 11.915.676 $ 43.734.0992015 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.466.976 $ 3.711.884 $ 8.178.860 $ 8.178.8602016 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.992.972 $ 3.720.021 $ 7.712.993 $ 7.712.9932017 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.444.729 $ 0 $ 2.444.729 $ 2.444.729TOTAL $ 230.962.611$115.139.937$346.102.548 $ 116.033.274 $ 32.849.646$148.882.920 $ 494.985.469Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Metrolínea S.A.Metrolínea S.A. y los Municipios del Área Metropolitana vinculados al proyecto, deberángarantizar los mecanismos necesarios para que se vincule la participación privada en la financiación delproyecto.12

Con el fin de hacer más asequible la tarifa a los usuarios del Sistema, los costos asociados a laconstrucción de 3 de los 4 Patio Talleres del SITM, que según documento Conpes 3370 se cargarían alpresupuesto de inversión privada del proyecto, serán financiados con recursos de inversión pública.Financiar los Patio-Talleres del Norte, Piedecuesta y San Juan de Girón con cargo a la inversión privada,ocasionaría un incremento en la tarifa de operación de $104 pesos por pasajero. Lo anterior, se ilustra enla tabla No. 6 y en la figura No. 2.Tabla No. 6 Impacto en la tarifa de Inversiones Patio TalleresTarifa OperadorCon CargoInversiones Patio-Talleres a la TarifaSin CargoInversiones Patio-Talleres a la TarifaIncrementoTarifaTroncal (x Km) 4.535 4.070Pre-Troncal (x Km) 3.207 2.822Alimentador (x Km) 3.027 2.600Costo Ponderado Operador (x Km) 3.207 2.805 402Tarifa para Operación PAX 830 726 104Fuente: Metrolínea S.A.Adicionalmente, con el fin de reducir el impacto sobre la tarifa al usuario, Metrolínea S.A. seencuentra evaluando alternativas de financiación para el SITM tales como desarrollos inmobiliarios.B. Impactos del Sistema Integrado de Transporte MasivoA continuación se describen los impactos ocasionados por el desarrollo e implementación del SITMen los municipios que componen el Área Metropolitana de Bucaramanga:Impactos Sociales: La ampliación de la cobertura del proyecto permite que el SITM atienda unamayor demanda de usuarios, llegando a más barrios y zonas populares del AMB y cubriendo un áreacomercial fundamental como lo es la carrera 33 en el Municipio de Bucaramanga. Estos sectores tendrándiversos tipos de beneficios como el mejoramiento de accesibilidad y del nivel de calidad de vida de losciudadanos que lo habitan y de aquellos que lo visitan.Se considera como otro beneficio de tipo social, la reducción de los tiempos de viaje en que incurrenlos usuarios del servicio público de transporte, lo que se traduce en mayor disponibilidad de tiempo.Impactos Ambientales: Con la integración de un parque automotor más moderno que involucravehículos de transporte adaptados a combustibles limpios, se espera reducir las emisiones de gases efectoinvernadero en la atmosfera, contribuyéndose así con la salud pública. De igual manera, a través de la13

ampliación de la cobertura producto de la optimización del diseño operacional, se espera una reduccióndel consumo de combustible, y por ende la emisión de gases contaminantes lo cual beneficia al medioambiente.Impactos Técnico-económicos: La incorporación de tecnologías de punta a los vehículos queoperarán el SITM, la programación y control de rutas y frecuencia de los buses, el sistema de recaudoadaptado al uso de una tarjeta inteligente y el mantenimiento de la flota, son herramientas que facilitaránla operación del Sistema y permitirán su continuo mejoramiento.Impactos Culturales: La implantación del SITM motivará al ciudadano a crear nuevos hábitosenfocados hacia un comportamiento social más amable, factor que permitirá vivir mejor en sociedad. Elsentido de pertenencia que generará el desarrollo urbano, social y ambiental del proyecto, motivará ycomprometerá al individuo a conservar los bienes públicos. Con la construcción de un mayor número depuentes peatonales el Sistema genera un cambio de cultura vial, concientizando al individuo de laimportancia de movilizarse de manera segura y sin riesgos inherentes al tránsito vehicular, reduciéndoseasí el índice de accidentalidad.Evaluación Económica: Para adelantar la evaluación económica del proyecto con una cobertura del66% de la demanda de transporte público de Bucaramanga y su Área Metropolitana, fue necesario realizarla cuantificación de los beneficios del sistema, tales como: disminución de tiempos de viaje, reducción deemisión de gases, disminución de costos operacionales y disminución de la accidentalidad, como semuestra en los indicadores de la tabla No. 7. En el anexo No. 4 Evaluación Económica se amplía estainformación.Tabla No. 7 Indicadores de la Evaluación EconómicaA precios constantes 2008(Miles de pesos)VPN BENEFICIOS NETOS 76.065.833TIR 22%VNA Costos 282.309.144VNA Beneficios 350.225.066Ben/Cost. 1,24Fuente: Metrolínea S.A.14

C. Mecanismos de seguimientoEn cuanto a los mecanismos de seguimiento, el desarrollo de este proyecto se sujetará a las políticasestablecidas en los documentos Conpes 3260 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo” del 15de diciembre de 2003, y Conpes 3368 “Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo – Seguimiento”del 1 de agosto de 2005, y aquellos que le sustituyan, modifiquen o adicionen.A continuación en la Tabla No. 8 se indica el cronograma de los hitos representativos del proyecto.Tabla No. 8. Hitos del Desarrollo del SITM MetrolíneaACTIVIDADFECHA ESTIMADAFirma del Otrosí No. 4 que vincula oficialmente al municipio de Floridablanca alCuarto trimestre 2008SITMAprobación de recursos adicionales por parte de la Nación y los respectivosEntes Territoriales Cuarto trimestre 2008Suscripción del Otrosí No. 5 al convenio de cofinanciación por los nuevos aportesal proyecto, autorizados por este documentoCuarto trimestre 2008Suscripción del Otrosí No. 6 al convenio de cofinanciación por vinculación de laGobernaciónPrimer trimestre 2009Desarrollo del proyecto inmobiliario para la construcción de Portales Segundo trimestre 2009Inicio de operación del SITM (Fase I - Corredor troncal Quebrada Seca - PapiQuiero Piña, Pretroncal Cr 27, Cumbra y Bucarica)Cuarto trimestre 2009Estaciones de transferencia Provenza Cuarto trimestre 2009Estación de transferencia Cañaveral* Cuarto trimestre 2010Puesta en operación Patio – Talleres Segundo trimestre 2010Estaciones de cabecera Segundo trimestre 2010Operación SITM Completo Tercer trimestre 2010* En cualquier caso la estación Cañaveral se deberá financiar a través de desarrollos inmobiliarios y no contará con recursos de la Nación o delconvenio.15

VI.RECOMENDACIONESEl Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte y el DepartamentoNacional de Planeación recomiendan al CONPES:1. Aprobar la modificación al Documento Conpes 3370 Sistema Integrado del Servicio Público Urbanode Transporte Masivo de Pasajeros para el Área Metropolitana de Bucaramanga del 1 de agosto de2005, sin perjuicio de las recomendaciones establecidas en dicho documento . Diciembre 1 de 2008.2. Aprobar la adición de recursos al proyecto SITM Metrolínea, de acuerdo al esquema de financiacióndescrito en el presente documento. Diciembre 1 de 2008.Solicitar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Transporte:3. Concurrir con los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, San Juan de Girón, Floridablanca, elÁrea Metropolitana y la Gobernación de Santander a la suscripción de una modificación al Conveniode Cofinanciación para el cumplimiento de los lineamientos definidos en este documento. Febrero2009.Sugerir a los Municipios de Bucaramanga, Piedecuesta, San Juan de Girón, Floridablanca y a laGobernación de Santander:4. Disponer de los recursos necesarios y adelantar todos los trámites pertinentes para asegurar que elproyecto, según el acuerdo de cofinanciación a suscribirse, cuente en forma oportuna con los montosestablecidos en cada una de las vigencias. Diciembre de 2008.Sugerir a Metrolínea S.A. y al Área Metropolitana de Bucaramanga:5. Agilizar los procesos de reestructuración de rutas, e introducir medidas y mecanismos para una oportuna yeficiente reducción de la sobreoferta de transporte público, incluyendo congelar las capacidades transportadorasy reglamentar el ingreso de nuevos vehículos al sistema de transporte colectivo. Junio de 2009.16

6. Iniciar las actividades requeridas para la integración del transporte público colectivo (TPC) remanentecon el Sistema Metrolínea, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 de la ley 1151 de 2007.Julio de 2009.7. Coordinar la política tarifaria junto con el Área Metropolitana para el SITM y el transporte públicoremanente, asegurando la sostenibilidad del Sistema y una tarifa asequible para los usuarios. Segundotrimestre de 2009.Sugerir a Metrolínea S.A., al Área Metropolitana de Bucaramanga y solicitar al Ministerio deTransporte:8. Prestar especial atención al desarrollo del portal y patio-taller de Floridablanca, procurando laposibilidad de realizar aportes de capital que resulten de los procesos de desarrollos inmobiliarios quelleve a cabo Metrolínea, y así reducir los costos totales de la concesión.Sugerir a la Gobernación del Departamento de Santander.9. Adelantar las gestiones ante los respectivos cuerpos colegiados para obtener las aprobaciones que lepermitan vincularse al proyecto. Diciembre de 2008.Sugerir a Metrolínea S.A. y a los Entes Territoriales del Área Metropolitana de Bucaramanga:10. Concurrir con la Nación a la suscripción de una modificación al Convenio de Cofinanciación.Diciembre de 2008.11. Continuar con el desarrollo del SITM – Metrolínea, cumpliendo con los requisitos establecidos en estedocumento.12. Analizar y gestionar otras alternativas de financiación para el SITM, tales como desarrollosinmobiliarios, en cumplimiento de los señalado en el documento Conpes 3260 de 2003. Segundotrimestre de 2009.13. Fortalecer institucionalmente a Metrolínea S.A. para que garantice la operación del SITM en la fechapropuesta. Primer trimestre de 2009.17

Sugerir al Área Metropolitana de Bucaramanga14. Establecer programas de cultura ciudadana con el fin de maximizar el uso de los puentes peatonalesque serán integrados al SITM. Primer semestre de 2009.15. Adelantar las gestiones legales y de procedimiento necesarias para la reorganización de las rutas detransporte público previas, al inicio y durante la operación del SITM, de manera que no se ponga enriesgo la sostenibilidad del mismo. Segundo trimestre de 2009.18

VII.ANEXOSANEXO No. 1 - AVANCE EN TEMAS SOCIALESPlan de Reasentamiento (PDR): Programas y proyectos orientados a minimizar el impacto a lasUnidades Sociales -US- de los predios afectados (Propietarios, arrendatarios), así como a los Ocupantesdel Espacio Público -OEP- que deben ser reubicados de manera concertada de los tramos de intervención.Tabla No. 9 Programa de unidades Sociales – Proceso de Concertación OEPPROGRAMAS UNIDADES SOCIALES – USPROCESO DE CONCERTACIÓNOCUPANTES DEL ESPACIO PÚBLICO -OEP1. Información y Comunicación Sensibilización e Información2. Adquisición predial Concertación Participativa3. Inmuebles de Reposición Reubicación Transitoria4. Restablecimiento de condiciones económicas. Reubicación DefinitivaComo complementos al PDR inicialmente aprobado por el BIRF en marzo de 2006, se handesarrollo los siguientes proyectos que involucran las unidades sociales de los nuevos predios afectados,así como a los ocupantes del espacio público:• Proyecto Construcción paso vehicular deprimido en la cra. 17 con diagonal 15.• Construcción de Puentes Peatonales y Estaciones de Parada de los tramos de Quebrada Seca aBuganvillia, de Lagos a Piedecuesta y de Bucaramanga a San Juan de Girón del Sistema Integrado deTransporte Masivo para el Área Metropolitana de Bucaramanga.Durante la implementación del proyecto se han establecido mesas de concertación con loscomerciantes, unidades de los predios afectados, así como con los OEP, con en fin de socializar elproyecto y a su vez establecer mecanismos que mitiguen el impacto que ocasiona la ejecución de lasobras.Componente Social PIPMA: A través de los programas sociales de índole contractual incluidosdentro del PIPMA: Información a la comunidad, atención y participación ciudadana, contratación de mano19

de obra, capacitación al personal empleado para la obra, educación ambiental, restitución de bienesafectados, salud ocupacional y seguridad industrial; desarrollados en cada uno de los tramos como parteintegral del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se han venido desarrollado las siguientes actividades:• Instalación de los puntos PAC (puntos de atención a la comunidad), en cada uno de los tramos.• Reuniones de inicio, avance y finalización de las obras, desarrolladas por los equipos sociales ytécnicos del contratista.• Talleres de sostenibilidad con la comunidad ubicada en las áreas aferentes a las obras.• Contratación de mano de obra (30% de trabajadores residentes del área aferente).• Comités socioambientales.• Mesas de participación y concertación con la comunidad afectada por la ejecución de las obras.Consulta, Participación y Comunicación: Promoción de la participación comunitaria: veeduríasciudadanas, elaboración concertada de proyectos y la formulación participativa de insumos para ladefinición de diseños y la intervención técnico constructiva en Espacio Público, áreas verdes y calzada.Socialización en Instituciones educativas, Gremios, Medios de Comunicación y Sector Público ycomunidad en general, del desarrollo futuro del Proyecto de Transporte Masivo para el AMB.20

ANEXO No. 2 – AVANCE EN TEMAS URBANOSEl SITM para Bucaramanga y su Área Metropolitana genera una serie de proyectos urbanos quepotencian y desarrollan las zonas urbanas de los municipios vinculados al Sistema.Dos grandes proyectos de desarrollo vial, ubicados geográficamente en corredores nacionales queconectan los 4 municipios que conforman el AMB, se están desarrollando bajo la modalidad deconcesiones Es así como la Concesión Comuneros ha venido adelantando trabajos en el corredor entrePapi Quiero Piña – Piedecuesta, y la Concesión ZMB será la encargada de intervenir los corredores Puertadel Sol – Puente El Bueno – Palenque y la Virgen – La Cemento, y de esta forma se potenciará larenovación urbana de los sectores y barrios que circundan estas vías.En el tema de recuperación del espacio publico, Metrolínea S.A. ha readecuado los andenes deleje vial del SITM. En el municipio de Bucaramanga se han adecuado alrededor de 11,30 km.correspondientes a los dos costados y separador vial de los corredores ubicados entre la carrera 15 (sectorla Virgen - Puerta del Sol), carrera 27 (acceso a la UIS - Puerta del Sol) y el “Par Vial” relativo a las calles10 y 11 entre la carrera 27 y la carrera 15. Las obras que se han adelantado involucran la instalación deelementos de mobiliario urbano como lo son: Luminarias, bancas, canecas, bolardos, árboles con surespectivo contenedor y protectores, cabinas telefónicas y mogadores.Un avance significativo inherente al proyecto ha sido la adecuación de los andenes a las normasde discapacidad y los lineamientos exigidos por el POT, integrando a una parte de la comunidad del ÁreaMetropolitana de Bucaramanga que no encontraba facilidades para acceder al sistema de transportepúblico urbano tradicional. Adicionalmente, a partir de un trabajo conjunto con el municipio deBucaramanga, se normatizó el acceso vehicular a los predios aledaños al Sistema.Otro proyecto que está siendo gestionado por el municipio de Bucaramanga es el de “maleconesde comidas”, el cual busca reubicar a los vendedores afectados por las obras del Sistema. En el caso delVivero Nazaret y el acceso a la Universidad Industrial de Santander, Metrolínea S.A. ha adecuado elespacio público con el fin de que se realice esta actividad económica.A nivel metropolitano, el proyecto ha generado la necesidad de articular el espacio público sobrela mirada de los ejes viales principales del SITM, es así como el proyecto ha configurado no sólo para usodel Sistema sino para la movilidad de los peatones del sector, una serie de puentes peatonales que en21

cumplimiento de las normas de movilidad potenciarán los desarrollos de actividades económicas a sualrededor.22

ANEXO No. 3 – PROGRAMA DE APORTES (Millones de pesos constantes 2008)VIGENCIAAportesNacionAportes NuevaPropuestaAPORTES ENTES TERRITORIALESBucaramanga Floridablanca Piedecuesta Girón Santander AMBAportes NuevaAportes NuevaAportes NuevaAportes NuevaAportes NuevaAportes NuevaAportesAportesAportesAportesAportesAportesTotal Propuesta Total Propuesta Total Propuesta TotalPropuesta TotalPropuesta TotalPropuestaTotalTOTAL% Part. 66,56% 69,92% 19,53% 20,32% 5,23% 3,66% 3,04% 2,13% 3,05% 2,14% 1,86% 1,30% 0,74% 0,52% 100%2005 $ 38.224 $ 0 $ 38.224 $ 2.576 $ 0 $ 2.576 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.320 $ 0 $ 1.320 $ 42.1202006 $ 23.378 $ 0 $ 23.378 $ 3.864 $ 0 $ 3.864 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.264 $ 0 $ 1.264 $ 28.5062007 $ 45.429 $ 0 $ 45.429 $ 8.501 $ 0 $ 8.501 $ 0 $ 0 $ 0 $ 206 $ 0 $ 206 $ 1.159 $ 0 $ 1.159 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.2962008 $ 59.265 $ 0 $ 59.265 $ 8.501 $ 0 $ 8.501 $ 1.269 $ 0 $ 1.269 $ 1.066 $ 0 $ 1.066 $ 1.182 $ 0 $ 1.182 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 71.2832009 $ 48.238 $ 0 $ 48.238 $ 8.501 $ 4.236 $ 12.737 $ 1.345 $ 0 $ 1.345 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 3.220 $ 0 $ 3.220 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67.6012010 $ 3.931 $ 0 $ 3.931 $ 8.501 $ 4.236 $ 12.737 $ 1.425 $ 0 $ 1.425 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 3.220 $ 0 $ 3.220 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.3742011 $ 7.332 $ 39.457 $ 46.789 $ 8.501 $ 4.236 $ 12.737 $ 1.906 $ 0 $ 1.906 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63.4942012 $ 5.165 $ 14.168 $ 19.334 $ 7.728 $ 4.236 $ 11.965 $ 2.020 $ 0 $ 2.020 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.3792013 $ 0 $ 29.696 $ 29.696 $ 7.728 $ 4.236 $ 11.965 $ 2.141 $ 0 $ 2.141 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 45.8622014 $ 0 $ 31.818 $ 31.818 $ 3.349 $ 4.236 $ 7.585 $ 2.270 $ 0 $ 2.270 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43.7342015 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.712 $ 3.712 $ 2.406 $ 0 $ 2.406 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.1792016 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.720 $ 3.720 $ 1.932 $ 0 $ 1.932 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 1.030 $ 0 $ 1.030 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 7.7132017 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.425 $ 0 $ 1.425 $ 1.020 $ 0 $ 1.020 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.445TOTAL $ 230.963 $ 115.140 $ 346.103 $ 67.752 $ 32.850 $ 100.601 $ 18.137 $ 0 $ 18.137 $ 10.536 $ 0 $ 10.536 $ 10.585 $ 0 $ 10.585 $ 6.440 $ 0 $ 6.440 $ 2.584 $ 0 $ 2.584 $ 494.985Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Transporte y Metrolínea S.A.23

ANEXO No. 4 – EVALUACIÓN ECONÓMICASe cuantificaron los siguientes beneficios económicos: a) reducción del costo poraccidentes; b) reducción de emisión de gases; y, c) reducción en costos de operación ymantenimiento entre la situación base y la situación bajo el SITM para Bucaramanga y su ÁreaMetropolitana. Se monetarizaron los siguientes costos económicos: a) inversión pública eninfraestructura; b) inversión privada en: material rodante, sistema de recaudo y reducción de lasobreoferta; c) costos de mantenimiento; y, d) costos de organización y gerencia del SITM. Seestableció un periodo de análisis de 20 años con una tasa de descuento social del 12%, y secontempló el retiro de una sobreoferta equivalente a 6.0, 5.0 y 3.8 autobuses convencionales porcada autobús articulado, padrón y alimentador respectivamente, que se vincule al SITM.Tabla No. 10 Flujo de Beneficios y Costos del ProyectoA precios ctes. de 2008 (Miles de pesos)Año Costos Beneficios Flujo Neto2004 0 0 02005 0 0 02006 68.057.205 70.203.527 2.146.3222007 132.555.199 61.748.199 -70.807.0002008 140.399.046 58.891.682 -81.507.3642009 12.383.581 58.891.682 46.508.1012010 12.383.581 58.891.682 46.508.1012011 51.840.741 58.891.682 7.050.9412012 21.368.143 58.891.682 37.523.5392013 36.896.040 58.891.682 21.995.6422014 39.018.336 58.891.682 19.873.3462015 6.675.508 58.891.682 52.216.1742016 6.683.645 58.891.682 52.208.0372017 2.963.624 58.891.682 55.928.0582018 2.963.624 58.891.682 55.928.0582019 2.963.624 58.891.682 55.928.0582020 2.963.624 58.891.682 55.928.0582021 2.963.624 58.891.682 55.928.0582022 2.963.624 58.891.682 55.928.0582023 2.963.624 58.891.682 55.928.058Fuente: Metrolínea S.A.24

Tabla No. 11 Indicadores para diferentes escenarios de evaluación del proyectoIndicadorEscenariobeneficioscompletosEscenario sinbeneficios porreducción deaccidentesEscenario sinbeneficios pordescontaminaciónRazónBeneficio/Costo(B/C)1,24 1,20 1,21Tasa Interna deRetorno (TIR -%)22% 20% 21%Valor PresenteNeto (VPN -Millones depesos)76.066 63.673 65.603Fuente: Metrolínea S.A.25

ANEXO No. 5 – AJUSTE DE LA DEMANDA DE VIAJESUna vez el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, realizó el censopoblacional en el año 2005, Metrolínea S.A, a través de la UIS, realizó en el año 2007, unaactualización a los factores de proyección de la matriz origen-destino, con miras a presentar undiseño operacional ajustado que sirviera de base para la estructuración de las concesiones del SITM.La actualización de los factores de proyección, consideró las nuevas tasas de crecimientopresentadas por el DANE, de tal forma que las estimaciones de demanda utilizadas para el cálculode la flota, tuvieran un nivel de confianza mayor. A continuación en la tabla No. 12 se presentanlos resultados obtenidos.Tabla No. 12 Proyección de Matriz origen – destinoAñoViajes Hora picoMatriz OriginalViajes Hora PicoMatriz AjustadaDiferencia de viajesHora PicoDiferencia de viajesDíaPorcentaje deReducción en viajes2003 45.007 45.007 -2005 47.878 46.357 1.521 19.271 3.02010 53.357 49.732 3.625 45.929 7.02015 58.712 53.107 5.605 71.015 10.02020 63.131 56.483 6.648 84.230 11.0Fuente: Metrolínea S.A.26