Modelo Estandar de Control Interno - Hospital Nazareth I Nivel ESE

decisiones y que los indicadores ha permitido la generación de acciones de mejora.MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Manual de procesos y procedimientosaprobado por la junta directiva mediante el Acuerdo 003 de abril 18 de 2007, Actualización permanente deprocedimientos, Mayor accesibilidad al manual de procesos y procedimientos y herramienta de consultapermanente, Procesos de inducción y reinducción) la entidad evidencia que el manual de procesos y procedimientosfue discutido, diseñado, construido, adoptado y divulgado a partir de la recopilación e integración de los elementosque regulan las acciones de la misma, evidencia que el manual es de fácil acceso para todos los servidores de laentidad al estar disponible para el 100% de los colaboradores, que el manual es utilizado como herramienta deconsulta y que se actualiza cuando se presentan cambios significativos en la operación o por cambios en el contextoestratégico de la entidad.INFORMACIÓN PRIMARIA:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Caracterización de familias,Diagnostico local, Proceso de quejas y reclamos, Diagnósticos del estado de salud familiar e individual,Recolección de necesidades en espacios comunitarios) la entidad tiene identificadas las fuentes externas deinformación y los mecanismos para su administración y manejo, tiene clasificada la información teniendo en cuentasus necesidades de operación, tiene evidencia de la revisión del procedimiento de recepción y análisis de lainformación y tiene análisis de la información de la ciudadanía y partes interesadas la cual a sido utilizada paradeterminar acciones de gestión y mejora.INFORMACIÓN SECUNDARIA:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Actas, Acuerdos, Resoluciones,Manuales, Informes, Formatos, Identificion de responsables, usuarios y validadores de la información secundaria,Procedimiento de gestión documental, Implementación tablas de retención documental en concordancia con gestióndocumental, Archivos electrónicos) la entidad tiene identificados los mecanismos para la administración de lainformación que se origina y procesa en su interior, conoce y tiene en cuenta para sus procesos de atención a laciudadanía los lineamientos establecidos en la Ley antitrámites, tiene actualizadas las tablas de retencióndocumental, tiene mecanismos de verificación para garantizar la oportunidad de la información y tiene procesos demejora institucional producto de la realimentación del cliente interno.SISTEMAS DE INFORMACIÓN:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Sistema Hipócrates, Samba, BalancedScorecard, Sistema APS, Sofware de pyp, Implementación ORFEO, Clinical Suit, SEGUIMOSS Sistema deSeguimiento Unificado Integral del Modelo de Prestación de Servicios de Sumapaz) la entidad demuestra quecuenta con mecanismos organizados o sistematizados para la captura, procesamiento, administración y distribuciónde la información, que ha realizado actualización y/o mantenimiento a los sistemas de información y que estosinstrumentos o acciones garantizan la integridad de la información en beneficio de la transparencia institucional.COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Plan de comunicaciones, Comunicación

los resultados de la medición del sistema de control interno.AUDITORIA INTERNA:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este elemento (Manual de auditoria, Programa deauditoria general, Auditorias al sistema integrado de gestión, Auditorias implementación y desarrollo del MECI,Auditorias PAMEC, Fortalecimiento de competencias y habilidades de los auditores, Fortalecimiento decompetencias para el enfoque en riesgos) la entidad muestra que cuenta con un programa anual de auditoria,muestra que se ha dado cumplimiento en su totalidad al programa anual de auditorias, muestra que las auditorias sedesarrollan de acuerdo a un procedimiento planeado y documentado y muestra que con base en los resultados deestas auditorias se fortalece la gestión institucional en términos de servicios, calidad y recursos.PLANES DE MEJORAMIENTO:En los instrumentos y acciones que consolidan y desarrollan este componente (Plan de mejoramiento institucionalpriorizado, Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento institucional, Planes de mejoramiento por procesospriorizados, Seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento por procesos, Planes de mejoramiento individual,Seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento individual) la entidad demuestra que cuenta con Planes deMejoramiento Institucional, por proceso e individual que dan respuesta a las oportunidades de mejora observadaspor diferentes fuentes de auditoria, demuestra que se han realizado seguimientos programados a los planes demejoramiento, demuestra que Se evalúa la eficacia de las acciones de los Planes de Mejoramiento y que estosplanes han permitido mejorar el desempeño individual de los servidores, ha fortalecido la gestión por procesos, hapermitido mejorar los niveles de calificación de las auditorias externas y ha mejorado la gestión institucional entérminos de coberturas, oportunidad de atención, accesibilidad, seguridad, continuidad en la atención al usuario yen el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento.Estado general del Sistema de Control InternoLa evaluación realizada por la oficina de Control Interno permite concluir que a pesar de las condicionesgeográficas, económicas, culturales y políticas de la zona de influencia y a las diferencias entre las políticasnacionales para el desarrollo administrativo y las políticas macroeconómicas, el Hospital Nazareth Empresa Socialdel Estado, ubicado en zona rural de Bogotá D.C., cuya población objeto prioritariamente es la localidad 20 deSumapaz, desarrolla estrategias con niveles superiores de calidad, en la protección, recuperación y educación parala salud, en interacción con el ambiente, a través del modelo de prestación de servicios de salud “FAMILIA SANACOMUNIDAD SALUDABLE ENTORNO NATURAL”, el cual asegura una atención familiar, domiciliaría einstitucional y con un enfoque altamente participativo, preventivo y sistémico de la salud, garantizando una gestiónintegral que lo conduce efectivamente a su crecimiento institucional y mejoramiento en su nivel de competitividad;Cuenta con un Sistema de Control Interno en un nivel de desarrollo OPTIMO, a la luz de los rangos de calificacióndefinidos en el instrumento de evaluación suministrado por el Departamento Administrativo de la Función Publicapara el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), evidenciado en las autoevaluaciones de los lideres de procesoque se han realizado para el año 2012 y reconocido por las familias y los usuarios a quienes se les presta losservicios en los diferentes espacios de participación. Este Sistema requiere se le de continuidad con actividades demantenimiento para su sostenimiento al largo plazo.RecomendacionesSe recomienda articular en el nivel distrital la solicitud de información por parte de los entes de control,

administración y seguimiento a fin de reducir los reprocesos y pérdidas de tiempo en la gestión institucional.Se recomienda generar estrategias para reducir posibles causas y mitigar posibles impactos de riesgosmaterializados originados en las inadecuadas condiciones de flujo de fondos en el sector salud, la crisis del sistemapor la reforma a la salud y la reestructuración del sistema por cierre de EPS-s, a fin de fortalecer la motivacióninstitucional y la confianza en la institución por parte de usuarios y proveedores.Se mantiene la necesidad de redoblar esfuerzos en los procesos de socialización, mejora y seguimiento paratrascender con la información de cultura ética y de la gestión en la mayoría de elementos del MECI a nivelcomunitario.Se recomienda fortalecer los estudios, análisis o proyectos de restructuración institucional, a fin de garantizarsoporte organizacional, operacional y continuidad en la gestión, con áreas y funciones tan importantes comoAtención al usuario, Planeación y calidad, Comunicaciones, Jurídica, Mercadeo, Contabilidad y Costos.Es importante que el hospital busque nuevas fuentes de recursos económicos a fin de fortalecer su programa deincentivos con énfasis en el fortalecimiento de los líderes, garantizando niveles de competitividad en el mercadolaboral y en el cumplimiento del quehacer institucional.Se deberá diseñar estrategias alternas de comunicación entre las sedes del hospital a fin de consolidar redes decomunicación efectivas y de bajo costo que facilite el manejo de la información en tiempo real para la toma dedecisionesMantener la Participación y compromiso por parte del equipo directivo y sus colaboradores que ha generadoavances significativos en la mejora de sus procesos y el mejoramiento continuo.Fortalecer el nivel de desarrollo de la cultura del dato, en términos de mejoramiento del análisis de indicadores y dela toma de decisiones.Se recomienda que se revise y actualice el indicador de satisfacción del usuario, a fin de medir, no solo elcumplimiento de requisitos durante la prestación del servicio, si no los niveles de cumplimiento de necesidades yexpectativas.Se recomienda fortalecer las políticas, los procesos, los procedimientos, los mecanismos y las actividades que ledan soporte a una cultura ética, a fin de garantizar la apropiación de principios y valores institucionales que le denmayor solides y continuidad a la gestión institucional.Se recomienda fortalecer las políticas, los procesos, los procedimientos, los mecanismos y las actividades que ledan soporte al Plan de Capacitación Institucional, a fin de garantizar que este instrumento sea reflejo de la gestióninstitucional y mejore los niveles de competencia de los colaboradores.Se recomienda fortalecer las políticas, los procesos, los procedimientos, los mecanismos y las actividades que ledan soporte a la convocatoria, selección, incorporación, mantenimiento y retiro del talento humano, a fin de

garantizar acciones efectivas y oportunas para proveer los diferentes requerimientos institucionales y consolidarequipos de gestión altamente eficientes y comprometidos.Se recomienda se revise y actualice los indicadores y la estructura del Balanced Scorecard, a fin que estaherramienta se implemente de manera efectiva para el control de la gestión institución y la toma de decisionesoportuna.Se recomienda que se ajuste el modelo de mejoramiento en términos de simplificar acciones y definir tiempos parael comienzo y cierre de cada una de las etapas de PHVA, a fin que se puedan evidenciar la efectividad de lasacciones de mejora y los cierres en los ciclos de mejoramiento.MILTON E OVALLE GARZONJefe de Oficina de Control Interno