Estados Financieros Individuales - Sonda
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7. EXISTENCIASEl detalle de este rubro con rotación efectiva dentro de un año, es elsiguiente:2007 2006M$ M$Equipos de computacion 779.937 1.252.997Suministros computacionales 1.044.987 1.109.158Software y licencias computacionales - 11.116Importaciones en tránsito 26.022 203.715Provisión costo de ventas (menos) (84.988) (574.192)Totales 1.765.958 2.002.7948. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A LA RENTAa. Saldo de utilidades tributables:Al 31 de diciembre de 2007, la Sociedad presenta utilidades tributariaspendientes de distribución ascendentes a M$73.408.781 (M$66.121.845en 2006) y créditos por M$13.682.522 (M$11.529.552 en 2006).b. Impuesto corrienteAl 31 de diciembre de 2006, el gasto de impuesto a la renta corrienteasciende a M$2.585.267, ha sido determinado de acuerdo a lasdisposiciones legales vigentes.c. Impuestos diferidosAl 31 de diciembre de 2007 los saldos acumulados de las diferenciastemporarias originaron pasivos netos ascendentes a M$2.524.678(M$2.152.558 en 2006) y su detalle es el siguiente:Durante el ejercicio 2007, la Sociedad generó pérdidas tributariaspor M$1.003.448, registrando un impuesto a la renta por recuperarpor M$150.517.
2007 2006Activo diferido Pasivo diferido Activo diferido Pasivo diferidoCorto Largo Corto Largo Corto Largo Corto LargoConcepto plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazo plazoM$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$Diferencias temporarias:Provisión cuentas incobrables - 203.957 - - - 169.707 - -Provisión de vacaciones 236.970 - - - 173.082 - - -Depreciación Activo Fijo 862.948 712.132 - 1.104.295 803.418 571.541 - 1.381.131Provisión obsolescencia - 68.758 - - - 73.846 - -Bienes vendidos en leasing - - 816.013 673.400 - - 948.424 674.705Provisión personal 40.392 - - - 37.223 - - -Proyectos/Transantiago 339.218 149.172 154.463 1.647.597 - - 439.225 -Intangibles - - 192.300 351.242 - - 208.516 417.033Otros eventos - 96.460 76.326 219.049 92.782 327.574 33.695 299.002Subtotal 1.479.528 1.230.479 1.239.102 3.995.583 1.106.505 1.142.668 1.629.860 2.771.871Cuentas complementarias - - - - - - - -Totales 1.479.528 1.230.479 1.239.102 3.995.583 1.106.505 1.142.668 1.629.860 2.771.871d. Detalle del gasto por impuesto a la rentapg 171 Memoria SONDA 07La composición del gasto por impuesto a la renta se presenta en elcuadro siguiente:Concepto 2007 2006M$ M$Impuesto a la renta - (2.585.267)Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) (29.028) 24.679Impuestos diferidos:Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio (431.062) 335.881Beneficio tributario por perdidas tributarias 150.517Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos - 55.008Total cargo neto a resultados (309.573) (2.169.699)
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