tesis mca-cpa - Repositorio Digital UTE - Universidad Tecnológica ...

UIO 01/11/2002 1475 OK OK SI SI NO C
UIO 12/11/2002 1496 OK OK SI SI SI C
UIO 18/11/2002 1508 OK OK SI SI SI C
UIO 20/11/2002 1520 OK OK SI SI SI C
UIO 21/11/2002 1538 OK OK SI SI SI C
UIO 29/11/2002 1583 OK OK SI SI NO C
UIO 02/12/2002 1591 OK OK SI SI SI C
UIO 04/12/2002 1606 OK OK SI NO NO C
UIO 09/12/2002 1619 OK OK SI SI SI C
UIO 11/12/2002 1627 OK OK SI SI NO C
UIO 16/12/2002 1647 OK OK SI SI NO C
UIO 29/12/2002 1709 OK OK NO SI SI C
ALCANCE:
- Se revisaron 5 facturas aleatoriamentente de cada mes del 2002 emitidas en Cuenca y Quito.
- Esta hoja de trabajo busca demostrar que la facturación del cliente es apropiada y no presenta
situaciones anormales.
COMENTARIOS:
- La facturación de las ventas realizadas en Guayaquil se la realizó en las oficinas de Cuenca durante el
año 2002.
- No existe un adecuado archivo de las facturas emitidas. Las copias de las facturas emitidas no se
encuentran apropiadamente guardadas pues se encuentran al alcance se cualquier persona y no están
bajo llave, ver recomendación de control interno No. 27 en AR-5
- No se verificó ninguna situación anormal en el trabajo realizado.
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